evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

Transkript

1 evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice kvalifikasjon doktorgrad utveksling vurdering etterutdanning 2013

2

3 Budsjett 2013 Felles Studentsystem Generelt Pr har Samarbeidstiltaket FS 54 medlemsinstitusjoner, herunder Samordna opptak. Inntektene fra nye høgskoler baseres på de retningslinjer for betaling som vi har brukt tidligere for nye institusjoner. Det er søkt Kunnskapsdepartementet om bidrag til FS-sekretariatet på kroner. I 2010 ble det gjennomført en risikoanalyse av FS, og de tiltakene etter risikoanalysen som skal følges opp i 2013, er inkludert i planene sammen med de løpende vedlikeholds- og videreutviklingsoppgavene. Arbeidet med omskriving av applikasjoner til nytt verktøy fortsetter i Utvikling av ny StudentWeb har høyeste prioritet. Høyt prioritert er også å ferdigstille første versjon av EpN, slik at institusjonene kan da denne i bruk. Det gjøres også et generelt arbeid for felles design av webapplikasjonene og spesielt for design av utdanningsplan til ny StudentWeb. Ellers har også brukerstøtte og oppdatering av brukerdokumentasjon høy prioritet i 2013.

4 I 2013 vil vi også arbeide med: o Ny StudentWeb o Flere tjenester på WebService o Arbeid med felles rutiner o Superbrukerkurs o Web-baserte FSkurs o Brukerdokumentasjon o Felles VPD-databaser Notatet FS Arbeidsoppgaver 2013 som er vedlagt budsjettforslaget, gir en oversikt over hvilke utviklingsoppgaver styret har prioritert i Det er budsjettert med 19,5 årsverk/ timer til brukerstøtte, vedlikehold og videreutvikling av FS. Det er videre budsjettert med 3,5 årsverk/5250 timer til FS sekretariat og et tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til FS-sekretariat på kr Beregningsmodellen som brukes til å fordele utgiftene mellom institusjonene tar utgangspunkt i antall studenter. Tallene hentes fra DBH (DataBase for Høyere utdanning), og er gjennomsnittet av antall studenter høsten 2011 og våren Den baseres på en minstepris på kroner for antall studenter opp til 500. Deretter beregnes en pris for antall studenter mellom 501 og , og halve prisen pr student over Prisen pr student mellom 500 og blir da kroner 110,65, og pr student over kroner 55,33. USIT v/it-direktøren har varslet en økning i timeprisen for utviklere fra 700 kroner til 730 kroner. Videre er det foreslått å øke budsjettet med ett årsverk på sekretariatet på grunn av økt arbeidsmengde som følge av økt antall institusjoner gjennom de siste årene. Økning i årsverk på sekretariatet er også nødvendig for å sikre kritisk kompetanse. Det totale budsjettet vil derfor øke noe fra kroner i 2012 til i

5 Utgifter og inntekter 2013 (19,5 årsverk til utviklere og 3,5 til sekretariat) Utgifter Budsjettpost Timepris Sum Sekretariat 3,5 årsverk Vedlikehold av FS 3,5 årsverk Brukerstøtte 5,4 årsverk Videreutvikling Datavarehus 2,5 årsverk Videreutvikling 8 årsverk Andre utgifter Kjøp av personell fra USIT til FS-sekretariat (3,5 årsverk/5 250 timer) Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (3,5 årsverk/5 250 timer) Kjøp av personell fra USIT til brukerstøtte på FS (5,4 årsverk/8 100 timer) Kjøp av personell fra USIT til datavarehus (2,5 årsverk/3 750 timer) Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS (8 årsverk/ timer) Sum timer henhold til arbeidsoppgaver 2013: 22,9 årsverk/ timer Kjøp av personell fra USIT for betalingskurs, basert på omfanget i 2012 (0,1 årsverk/150 timer) Leie av infrastruktur, drift av utviklingsmiljø og fellestjenester Konsulentbistand Konferansedeltakelse, kompetanseoppbygging Reiser/kurs sekretariat og brukerstøtte Bevertning på møter og kurs Seminarer/Brukerforum/Kontaktforum Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie Utgifter i forbindelse med standardiseringsarbeide Prosjektleder STAR Sum andre utgifter SUM UTGIFTER

6 Inntekter Budsjettpost Sum KD Bidrag fra Kunnskapsdepartementet til sekretariatet* Vedlikehold og Betaling fra institusjonene videreutvikling Betalingskurs Inntekter fra betalingskurs SUM INNTEKTER *Ref. søknad til KD 4

7 Fordeling pr. institusjon. Nr Institusjon %-sats Pris 1. NTNU 7, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2, Universitetet i Agder 4, Universitetet i Bergen 5, Universitetet i Oslo 8, Universitetet i Stavanger 3, Universitetet i Tromsø 4, Universitetet i Nordland 2, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0, Høgskolen i Molde 1, Norges handelshøyskole 1, Norges Idrettshøgskole 0, Norges Musikkhøgskole 0, Norges Veterinærhøgskole 0, Høgskolen i Bergen 3, Høgskolen i Buskerud 1, Høgskolen i Finnmark 1, Høgskolen i Gjøvik 1, Høgskolen i Harstad 0, Høgskolen i Hedmark 3, Høgskolen i Lillehammer 2, Høgskolen i Narvik 0, Høgskolen i Nesna 0, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1, Høgskolen i Oslo og Akershus 6, Høgskolen i Sør-Trøndelag 3, Høgskolen i Telemark 2, Høgskolen i Vestfold 2, Høgskolen i Østfold 2, Høgskolen i Ålesund 1, Høgskolen Stord/Haugesund 1, Høgskulen i Sogn og Fjordane 1, Høgskulen i Volda 1, Samisk Høgskole 0, Kunst- og designhøgskolen i Bergen 0, Kunsthøgskolen i Oslo 0, Politihøgskolen 1, Betanien diakonale høgskole 0, Campus Kristiania 1,

8 40. Det teologiske Menighetsfakultet 0, Diakonhjemmet Høgskole 1, Haraldsplass diakonale høgskole 0, Høyskolen Diakonova 0, Lovisenberg diakonale høgskole 0, Misjonshøgskolen 0, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 0, NLA Høgskolen 1, Westerdals School of Communication 0, Forsvaret 0, Dronning Mauds Minne Høgskole 0, Fjellhaug Internasjonale Høgskole 0, Ansgarskolen 0, Noroff 0, Samordna Opptak 0, Totalt inkl. SO 100,

9 Sammenligning av institusjonenes bidrag siste 4 år Under følger en oppstilling av hva institusjonene har betalt pr år til vedlikehold og videreutvikling av FS for årene : Institusjon Sum 2010 Sum 2011 Sum 2012 Sum 2013 NTNU Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde Norges handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges Veterinærhøgskole Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark

10 Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo * Norsk jernbaneskole * Politihøgskolen Sum statlige institusjoner Betanien diakonale høgskole * Campus Kristiania Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole * Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole NLA Høgskolen * Westerdals School of Communication Forsvaret Dronning Mauds Minne Høgskole * Fjellhaug Internasjonale Høgskole * Mediehøgskolen Gimlekollen * Ansgarskolen * Høgskolen i Staffeldtsgate * Noroff Sum private institusjoner Samordna Opptak TOTALT Beløp merket med * utgjør 50% av årsavgiften. Mediehøgskolen Gimlekollen og Høgskolen i Staffeldtsgate er fusjonert med NLA Høgskolen. Norsk jernbaneskole har meldt seg ut av Samarbeidstiltaket FS. 8

11 Oversikt over pris per student Til slutt følger en oversikt over pris per student. I perioden ble prisen basert på måltall. Fra 2004 er prisen basert på antall registrerte studenter. År Pris for de første 500 studenter Pris mellom studenter Pris over studenter * , ,20 39, ,20 47, ,20 40, ,20 50, ,72 48, ,40 51, ,66 49, ,15 53, ,65 55,33 *2004 overgangsperiode for ny finanseringsmodell (studiepoengsproduksjon). 9

12

13 Budsjett 2013 Felles Studentsystem Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: Telefaks: fs-sekretariat@usit.uio.no