Virksomhetsplan 2011 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF
1 INNLEDNING... 3 2 VISJON, VERDIER OG UTFORDRINGER... 4 2.1 Sørum kommune... 4 2.2 Foretaket... 5 3 ANDRE MÅL OG UTFORDRINGER FOR SEKSJONEN 2011-2014... 6 3.1 Skjematisk oversikt over aktiviteten i Bingsfosshallen 2011... 6 3.2 Vedlikehold-/Service... 7-2 - Side 2 av 10
1 Innledning Virksomhetsplan for består av en strategisk del og en praktisk del. Den strategiske delen er bygget opp på samme måte som for alle virksomheter i Sørum kommune. Sørum kommune bruker det fullstendige balanseregnskapet i sin planlegging. Alle kapitalbegrepene representerer områder som skal tas med i planlegging av driften. Den strategiske delen skal vise bakteppet for driften gjennom året og til en viss grad peke i retning av driften i en fireårsperiode. Dette gjelder særlig mål som er satt, samt visjonen, fokusområder og personlige arbeidsmål som skal bygge opp under de strategiske målene for Sørum Kommune. Den praktiske delen skal skissere de oppgaver som skal gjennomføres i 2011 Virksomhetsplanen skal også vise alle kontroller og planlagte vedlikeholdsoppgaver som skal gjennomføres. - 3 - Side 3 av 10
2 Visjon, verdier og utfordringer 2.1 Sørum kommune Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN 2008-2020 LANGSIKTIGE MÅL: Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. KOMMUNEPLAN 2008-2020 SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Driftsutgifter til tjenester og lønn ØKONOMIPLAN MED HANDLINGS-PROGRAM 4 år ÅRSBUDSJETT MED FOKUS-OMRÅDER 1 år RAPPORT- ERING Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Sørum i regionalt perspektiv Tettstedsutvikling Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid Tilhørighet, identitet og mangfold E-kommunen Klima og miljø Tettstedsutvikling og jordvern Grøntstruktur og markagrenser. Bomiljø Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi Brukerdialog og medvirkningsarenaer Rekruttere og beholde arbeidskraft Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom 4- årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. 4-årige mål splittets til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapital: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det fullstendige balanse regnskapet. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT utvikling Utviklings- og prosjektarbeid Teknisk infrastruktur - 4 - Side 4 av 10
2.2 Foretaket 2.2.1 Visjonen for foretaket En hall for alle! 2.2.2 Swot-analyse OMVERDEN Trusler: Konkurrerende virksomheter Muligheter: Nye innbyggere kan gi flere brukere og nye bruksområder EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Øke tilbudet av kurs på hallens tekniske utstyr Sterke sider: Fleksible medarbeidere med bred og relevant kompetanse 2.2.3 Fokusområder 1. Ha økt utleietettheten med 5 % pr år på kveldstid, i helger og skoleferier 2. Ha arbeidet for å øke brukervennligheten for kulturelle og kommersielle arrangementer 3. Ha arbeidet for å bedre utnyttelsen av hallens kommersielle rettigheter 4. Ha arbeidet for å bedre samspillet med de frivillige organisasjoner og på den måten øke organisasjonenes eierskap til hallen og hallens drift 5. Ha arbeidet for å bedre informasjonsrutinene rundt hallens virksomhet 6. Ha bidratt til større tverrfaglighet med skolene og kommunens øvrige seksjoner 2.2.4 Personlige mål NR MÅL Ansvarlig TID Resultat 1 Tilrettelegge for kunst i Bingsfosshallen Daglig leder 31.12.11 2 Innføre rutine på sjekk av risiko ved enkeltarrangementer Daglig leder 31.12.11-5 - Side 5 av 10
3 Andre mål og utfordringer for seksjonen 2011-2014 3.1 Skjematisk oversikt over aktiviteten i Bingsfosshallen 2011 Oppgave Hvem Innhold Samarbeidspartnere Tids-angivelse Gjennomgang av Administrasjonen Justere det detaljerte budsjettet 2011 Økonomiavdeling Medio februar regnskap Årsrapport og Administrasjonen En gjennomgang av driften for 2011 Økonomiavdelingen, Mars årsregnskap til styret revisjonen og de andre KF ene Vedtak av budsjett Styret Mars på postnivå Medarbeider- Administrasjonen Arbeidsmiljøundersøkelse Personal Februar undersøkelse Økonomiplan Administrasjon og styret Foreta en SWOT analyse, lage strategiske mål for neste fireårsperiode samt en økonomisk oppstilling Stab, de andre KF ene SWOT og strategiske mål 31. mars Øk. Plan 1. mai Stab 1. mai Tertialrapport Administrasjonen Rapportere til styret og kommunestyret for 1. tertial 2011 Økonomiplan Styret Vedtak av økonomiplanen Juni Kommunestyret Fokusområder Administrasjonen Fastsette fokusområder for KF et for 2012 på 30. juni bakgrunn av strategiske mål. Årsbudsjett Administrasjonen Begynne med arbeidet av årsbudsjettet Styret, stab og de andre August til november KF ene Personlige Administrasjonen På bakgrunn av strategiske mål og fokusområdene Arbeidet starter i august, arbeidsmål til Bingsfosshallen, skal det lages personlige ferdigstilles i november arbeidsmål for de tilsatte. Tertialrapport Administrasjonen Rapportere til styret og kommunestyret for 2. Stab 1. september tertial 2011 Årsplanen rulleres Administrasjonen og Revidere årsplanen slik at den er klar for driften i Desember styret 2012 Budsjettvedtak Styret Det endelige årsbudsjettet for 2012 vedtas Desember Kommunestyret - 6 - Side 6 av 10
3.2 Vedlikehold-/Service Kapittel Bygningsdel Dato siste service Oppgave/firma Rom Enhet Mengde Enh.pris Kostnad Foretrukket Dato Planlagt ser vice Ansvar Utført 3.2.1 Malerarbeid Innvendige dører, tre 2009 Male dørkarmer og lakkere terskler Trapp u.etg Stk 3 dører 100,- 300,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2010 Lakkere terskler Utgang B, vindfang Stk 1 dør 100,- 100,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2009 Male dørkarmer og lakkere terskler Ren garderobegang Stk 7 dører 100,- 700,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2009 Male dørkarmer og lakkere terskler Skitten garderobegang Stk 7 dører 100,- 700,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2009 Male dørkarmer og lakkere terskler Garderober, innvendige Stk 8 dører 100,- 800,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2003 Male dørkarmer og lakkere terskler Dommergarderober Stk 6 dører 100,- 600,- Juni-juli-aug 2012 BH Innvendige dører, tre 2008 Male dørkarmer og lakkere terskler Sal Stk 4 dører 100,- 400,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2008 Male dørkarmer og lakkere terskler Styrke og klatrerom Stk 3 dører 100,- 300,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2008 Male dørkarmer og lakkere terskler Foaje, hele 1 etasje Stk 12dører 100,- 1.200,- Juni-juli-aug 2011 BH Innvendige dører, tre 2003 Male dørblad 1. etasje Stk 12dører 100,- 1.200,- Juni-juli-aug 2014 BH Innvendige dører, tre 2003 Male dørblad U.etasje Stk 38dører 100,- 3.800,- Juni-juli-aug 2014 BH Innvendig golv, fliser 2008 Reparasjon av skadede fliser Dusj herre 1 m2 Ukjent Ferier 2015 BH Innvendig golv, fliser 2008 Reparasjon av skadede fliser Dusj herre 2 m2 Ukjent Ferier 2015 BH Innvendig golv, fliser 2008 Reparasjon av skadede fliser Dusj herre 3 m2 Ukjent Ferier 2015 BH Innvendig golv, fliser 2008 Reparasjon av skadede fliser Dusj dame 1 m2 Ukjent Ferier 2015 BH Innvendig golv, fliser 2008 Reparasjon av skadede fliser Dusj dame 2 m2 Ukjent Ferier 2015 BH Innvendig golv, fliser 2008 Reparasjon av skadede fliser Dusj dame 3 m2 Ukjent Ferier 2015 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Garderobe herre 1 m2 500,- Juni-juli-aug 2011 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Garderobe herre 2 m2 500,- Juni-juli-aug 2012 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Garderobe herre 3 m2 500,- Juni-juli-aug 2012 BH - 7 - Side 7 av 10
Mur/betong, malt 2009 Male vegger Garderobe dame 1 m2 500,- Juni-juli-aug 2011 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Garderobe dame 2 m2 500,- Juni-juli-aug 2012 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Garderobe dame 3 m2 500,- Juni-juli-aug 2012 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Dommergarderobe 1 m2 500,- Juni-juli-aug 2012 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Dommergarderobe 2 m2 500,- Juni-juli-aug 2012 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Dommergarderobe 3 m3 500,- Juni-juli-aug 2012 BH Mur/betong, malt 2005 Male vegger Materialrom 1, sal m2 1.000,- Juni-juli-aug 2011 BH Mur/betong, malt 2005 Male vegger Materialrom 2, sal m2 1.000,- Juni-juli-aug 2011 BH Mur/betong, malt 2005 Male vegger Materialrom 3, sal m2 1.000 Juni-juli-aug 2011 BH Mur/betong, malt 2005 Male vegger Materialrom 4, sal m2 500,- Juni-juli-aug 2011 BH Mur/betong, malt 2003 Male vegger Trappegang til scenen M2 500,- januar 2011 BH Jan 2011 Mur/betong, malt 2003 Male vegger Toalett til scenen M2 300,- januar 2011 BH Jan 2011 Mur/betong, malt 2009 Male vegger Foaje m2 1.500,- Juni-juli-aug 2015 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Møterom m2 1.000,- Juni-juli-aug 2015 BH Mur/betong, malt 2003 Male vegger Kontor, daglig leder m2 200,- Juni-juli-aug 2013 BH Mur/betong, malt 2003 Male vegger Kontor, lærere m2 300,- Juni-juli-aug 2014 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Herretoalett m2 500,- Juni-juli-aug 2015 BH Mur/betong, malt 2009 Male vegger Dametoalett m2 500,- Juni-juli-aug 2015 BH Mur/betong, malt 2010 Male vegger Handikaptoalett m2 500,- Juni-juli-aug 2013 BH Mur/betong, malt 2003 Male vegger Personaltoalett m2 500,- Juni-juli-aug 2015 BH Mur/betong, malt 2003 Male vegger Bøttekott, foaje m2 500,- Juni-juli-aug 2011 BH Delvis jan2011 Tak,gipsplater, malt 2003 Male tak Trapp u.etg m2 Juni-juli-aug 2015 BH Tak,gipsplater, malt 2003 Male tak Ren garderobegang m2 Juni-juli-aug 2013 BH Tak,gipsplater, malt 2003 Male tak Skitten garderobegang m2 Juni-juli-aug 2013 BH Tak,gipsplater, malt 2003 Male tak Garderober, innvendige m2 Juni-juli-aug 2013 BH Tak,gipsplater, malt 2003 Male tak Dommergarderober m2 Juni-juli-aug 2015 BH Tak,gipsplater, malt 2003 Male tak Styrke og klatrerom m2 Juni-juli-aug 2015 BH 3.2.2 Inventar Lydutstyr 2010 Mikser, høyttalere, mikrofoner, stativer, kabeler, Tilsynsvakter Lysutstyr 2010 Rigger, lamper, lyspærer, sikkerhetswire, kabler Sal, tekn,rom, dimmerom Hyp.het Fort.lp 3000,- Hele året fortløp BH Sal, tekn,rom, dimmerom Hyp.het Fort.lp 7000,- Hele året fortløp BH Side 8 av 10-8 -
3.2.3 Serviceavtaler Lyspærer 2010 Utskifting lysrør, Sørum Kommunale Eiendom KF v/vaktmester sal, scene, materialrom stk 3000,- Juni-aug 2011 BH Scenerigg-filmlerret 2010 Takkontrollen AS, sjekk av mekanisk oppheng Sal, scene Hyp.het Årlig 1.000,- Uke 8 2011 BH Basketkurver 2010 Takkontrollen AS, sjekk av mekanisk oppheng Sal Hyp.het Årlig 4.000,- Uke 8 2011 BH Målnett 2009 Takkontrollen, sjekk av mekanisk oppheng Sal Hyp.het Årlig 500,- Uke 8 2011 BH Ringer, takoppheng 2010 Takkontrollen AS, sjekk avoppheng Sal Hyp.het Årlig 1.000,- Uke 8 2011 BH Ribbevegger 2010 KipNor, sjekk av spiler og oppheng Sal Hyp.het Årlig 2.000,- Desember 2010 BH Bomsystem 2010 KipNor, sjekk av treverk og oppheng Sal Hyp.het Årlig 4.000,- Desember 2010 BH 3 tribuner 2010 KipNor, sjekk av trekkmotor, oppheng, mekaniske deler Sal Hyp.het Årlig 4.000,- Desember 2010 BH Ribbespeil 2011 Vaktmester Sal Hyp.het Årlig 500,- Januar 2011 BH Styrkerom 2010 KipNor, sjekk av alle styrkeapparater og sykler Styrkeom Hyp.het Årlig 4.000,- Desember 2011 BH Parkett 2010 Parkett og Idrettsgulv AS, lakkering Sal Hyp.het 2.-3. år 30.000,- Juli 2011 BH Befares først Sørum Klatre og Fjellsportklubb, tau etter timebelastning og Klatrerom 2010 klatrefester Klatrerom Hyp.het Årlig Fortløpende 2011 BH Ytterdører/redningsd 2010 Norske Metallfasader AS, mekaniske deler av dørene 1. og 2. etasje Hyp.het v/behov BH Por1 i sal 2010 Industriporter AS Sal Hyp.het v/behov BH Jan 2011 Port 2 i sal 2010 Industriporter AS Sal Hyp.het v/behov BH Jan 2011 Port 3 i sal 2010 Industriporter AS Sal Hyp.het v/behov BH Port 4 i sal 2010 Industriporter AS Sal Hyp.het v/behov BH Datalåssystem 2010 ESMI/Karl Jensen Låssystem Utgang A og B Hyp.het v/behov BH Nøkkelkortleser 2006 Laboro Norge, deler Utgang A og B Hyp.het v/behov BH Ventilasjon-/varme 2010 AF Energi og miljøteknikk Hele bygget Hyp.het Årlig 2011 SKE 1/2 Mars/ Heis 2010 Otis AS Foaje, heisrom Hyp.het årlig Sep11 SKE Jan 2011 Heisalarm 2009 ESMI, alarmen går til brannvesenet Hyp.het v/behov Brannalarm 2010 Romerike Svakstrøm AS Hele bygget Hyp.het Årlig 2011 SKE Innbruddsalarm 2009 ESMI, alarmen går til brannvesenet Hele bygget Hyp.het v/behov Avbruddsalarm lyd 2010 Hallens lydanlegg er koblet til brannalarm, Romerike Svakstrøm AS Sal, teknisk rom Hyp.het Årlig 2011 SKE Rørsystem 2003 Sørumsand Rør Hele bygget v/behov Fortløpende BH Brannslukkeutstyr 2010 Romerike Svakstrøm AS Hele bygget Hyp.het Årlig 2011 SKE Nødlys og ledesystm 2010 Romerike Svakstrøm AS Hele bygget Hyp.het Årlig 2011 SKE Elektriske anlegg 2010 Sørum Elektriske AS Hele bygget Hyp.het v/behov 2011 BH Jan 2011-9 - Side 9 av 10
Lydheisvegger 2010 Killingmo og Tønsberg AS Hele bygget Hyp.het Årlig juni-aug 2011 BH Sikkkerhet, lydheisveg 2010 Lydheisvegger koblet til brannalarmanlegg, Romerike Svakstrøm AS Hele bygget Hyp.het Årlig 2011 SKE Matteheis 2010 Takkontrollen Hele bygget Hyp.het Årlig Uke 8 2011 BH Persienner 2007 Sun Off AS Utvendige vinduer v/behov BH 3.2.4 Renhold Hjertestarter 2010 Paramedic v/jostein Aure E-mail: paramedicaure@hotmail,com Sjekk batterier og tape Årlig mai 2011 BH Tak, sal, dragere 2009 Nedvask, firma etter anbefaling Sørum Kommunale Eiendom KF Sal m2 1000m2 28 000 juni-aug 2012 BH Persienner 2007 Nedvask, firma etter anbefaling Sørum Kommunale Eiendom KF Utvendige vinduer stk 7 juni-aug 2012 BH Materialrom, sal 2009 Nedvask, Sørum Kommunale Eiendom KF v/renhold Materialrom sal stk 4 juni-aug 2011 BH Idrettsmatter 2010 Overflatevaskes med salmiakkvann Materialrom sal stk 20 5.000,- juni-aug 2011 BH Tribuner 2010 Rensing av seter og gulv, Sørum Kommunale Eiendom KF v/renhold Venstre flanke Hyp.het Årlig Innen avt juni-aug 2011 BH Innen Tribuner 2010 Rensing av seter og gulv, Sørum Kommunale Eiendom KF v/renhold Midterste Hyp.het Årlig avt juni-aug 2011 BH Tribuner 2010 Rensing av seter og gulv, Sørum Kommunale Eiendom KF v/renhold Høyre flanke Hyp.het Årlig Innen avt juni-aug 2011 BH 3.2.5 Utviklingskostnad Materialrom Messaninløsning Materialrom sal stk 4 80.000,- 2011 BH Matte til tribune 1 2010 Reparasjon av fester hos Killingmo og Tønsberg Sal stk 1 3.000,- BH Matte til tribune 2 Reparasjon av fester hos Killingmo og Tønsberg Sal stk 1 3.000,- Juli-aug 2011 BH Matte til tribune 3 Reparasjon av fester hos Killingmo og Tønsberg Sal stk 1 3.000,- Juli-aug 2011 BH 3.3 Årlige kurs 3.1 HRLkurs (Hoved) 2010 Paramedicaure@ for Gymlærere, trenere og ansatte BH Møterom 12 stk Årlig 5.500 Mai 2011 BH HRLkurs 3.2 (oppfriskning) 2010 Paramedicaure@hotline.no Gymlærere, trenere og ansatte BH Møterom 10 stk Årlig 3.300 Mai 2011 BH - 10 - Side 10 av 10