KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN



Like dokumenter
Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Sak 3/10 Kommunedelplan Omsorg Forslag til revisjon av planen

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/10 Kommunedelplan Oppvekst Forslag til rullering av planen

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den

Plangruppe Oppvekst behandlet saken, saksnr. 1/11 den Vedtak:

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE TEKNISK

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE OPPVEKST

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Hjemmel: Kommuneloven

Oppvekst- og kulturkomiteen tar forslag til rullering av kommunedelplan Oppvekst til orientering.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

KOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG , PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst :

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING , UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER HØRING

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapsalen SAKER TIL BEHANDLING:

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING

UTBYGGINGSAVTALE HARESTUA SENTRUM - GODKJENNING AV AVTALE

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl.

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK , UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

LUNNER KOMMUNE Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Nettadresse

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Rådmannens innstilling:

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

6. Boligene for TT-tjenesten må gradvis omformes til bokollektiv med fellesareal.

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet.

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Plangruppe Samfunnsutvikling. Med dette innkalles til møte på

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Trepartsorganet vedtar kommunedelplan for Kommuneorganisasjonen med følgende innspill etter høringen:

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø Kari-Anne Steffensen Gorset

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Transkript:

Arkivsaksnr.: 07/226-35 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Forslag til revidering av Kommunedelplan Omsorg 2011 2014 godkjent. 2. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 2.- 3. juni 2010.

Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Oppvekst skal revideres fra 2009 2012 til 2011 2014. Innspill til rullering av planen ble lagt fram for plangruppa på deres møte 26.3.2010. Ved gjennomgang av dokumentet ble det påpekt en del mindre ting som er korrigert opp samt noe utfyllende informasjon. Dette er lagt inn i vedlagte dokument. Kommunedelplan Oppvekst er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom Strategi- og plandagene 2.-3. juni. Formannskapet innstiller etter disse dagene på alle planene overfor kommunestyret. Kommunestyret legger plandokumentene ut til offentlig ettersyn. Det kan allikevel være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Dette for å få innsikt i det økonomiske mulighetsrommet. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak:

Samletabell alle planene - investering Pri 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Omsorg 500 33 000 300 6 000 Bemannede omsorgsboliger Los, totalt 12-14 enheter. Ombygging/utbygging Los, aktivitetssenter - dagtilbud Kr 500` til prosjektering i 2011 Behovet vurderes opp mot arbeidet med samhandlingsreformen Kr 300`til prosjektering i 2012 Behovet vurderes opp mot arbeidet med samhandlingsreformen Kr 200` til prosjektering i 2012 Ombygging/tilpasning av arealer på Lus (eks dagens sløydarealet og biliotek) 200 3 000 Ombygging dagtilbud og gjenbruksbutikk Lus 450 Bil Tilrettelagte Tjenester Kjøre brukere 200 3 000 Parkeringsplasser ved Los Asfaltering, carporter hjemmetjenesten, skilting 800 Nøkkelsystem Los Behov for bedret sikkerhet 150 Utskifting av møbler Los Nødvendig utskifting Oppvekst 500 5 000 10 000 Ombygging Frøystadanlegget 200 2 000 2 000 Rehab og tilpasning Roa vdg Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget: VO, Flyktning, dagaktivitet TT, LUS Arbeidsgruppe som arbeider med bruk av anlegget: Lus, eventuelt bibliotek og forslag fra kulturplan Organisasjon 1 600 1 600 1 600 1 600 IKT Nødvendige oppgraderinger 300 150 Geovekstavtale Kartlegging nordre del av kommunen + Grua, Stryken Samfunnsutvikling 350 Kjøpe to elektrisk drevne tjenestebiler 250 Opprette Miljøfond og Klimaforum (jfr. Mål 10, 11 og 17 Klima- og energiplan)

Pri 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Teknisk Vann og avløp 100 100 100 100 Delfinansiering av felles maskiner 500 500 500 500 Sanering/oppfølging eksisterende ledningsnett 1 500 Rehabilitering/oppgradering Grindvoll renseanlegg 10 000 Harestua renseanlegg opprusting/utvidelse 2 100 Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (vann) 3 900 Tilknytning Bjørgeseter - Skipperud - Fjellhammer (avløp) Bygg og eiendommer 320 320 320 Lunner barneskole, utvendig oppgradering Skifting av tak på paviljon mv 500 Grua skole, oppgradering Oppgradering gulvbelegg mv 2 000 Harestua skole, innvendig oppgradering Skifting av gulvbelegg, rehabilitering av tak gymsal mv 900 Rådhuset, parkering Uteareal/parkeringsplass er preget av sterk slitasje 6 800 LOS, ventilasjon Fullverdig ventilasjonsanlegg 350 Rådhuset, oppgradering Oppgradering kontor 3. etg. 2 500 LOS, oppgradering Vinduer, gulv 200 Rådhuset, ombygging Servicetorg Åpne Servicetorget for publikum til kantine/wc Jfr. kommunestyrets vedtak om ca. 55 mill. kr (2008kr)til 2 000 15 000 14 000 Ombygging av videregående skole og utvikling av Frøystad kjøp og ombygging av vgs. og rehabilitering av Frøystad. 24 mill. kr er avsatt til kjøp av vgs. Maskiner, utstyr, inventar 200 200 200 200 Bygg og Eiendom, maskiner og utstyr Renhold ot øvrig vedlikeholdsutstyr 900 Teknisk Drift, lastebil 250 Lunnerhallen, møbler i vestibylen Kommunens andel av 50/50 spleiselag med fylkeskommunen Veger 375 375 375 375 Trafikksikkerhetstiltak Tiltak i hht. prioriteringer 375 375 Vegbelysning, oppgradering Gjelder alle "tettsteder"

250 Nordliagutua, oppgradering asfaltering Pri 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Kultur 19 000 Etablering av flerbrukshall på Harestua 2 100 Kunstgressbane uten undervarme på Frøystad Forutsetter at driftskostnader dekkes av idrettslagene 2 100 Kunstgressbane uten undervarme på Harestua Forutsetter at driftskostnader dekkes av idrettslagene 37 820 84 620 40 195 4 875 Samlet alle tiltak investering

Samletabell alle planene - drift Pri 2010 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Omsorg 430 Dagtilbud hjemmeboende som ble tatt bort i Balanse 2010 200 Fysioterapitjeneste 321 Økt fysioterapi Jfr. statsbudsjettet 2010 403 Samhandlingsreformen, koordinator Jfr. statsbudsjettet 2010 1 000 Økte kostnader LOS -80 Reduserte kostnader Bergo 250 125 Dagtilbud Bergosenteret 3 000 2 400 1 300 Økt drift barnebolig/avlastning Harestua I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Flytting fra Røyskattlia og Haugentoppen samt barneboliger (Lubo bygger) 500 Ny bruker bolig og tjenester Forutsetter at det er bygget bolig til vedkommende i sammenheng med bygging på Harestua. Bruker har fått skriftlig melding om bolig i 2012. 200 Økt dagtilbud psykisk helse 250 250 Merkantil ressurs TT 100 50 50 Økt tilsynslegefunksjon 750 300 Økte driftskostnader dagtilbudet TT En økning som er i forhold til nye brukere 50 Avlasting Inn på Tunet 730 Krisesenter Blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2011 150 150 Videreføring av boveileder og ungdomskontakt fra 2. halvår 2012.

Pri 2010 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Oppvekst 500 500 500 500 Ny stilling som helsesøster i 100% stilling 4 000 4 000 4 000 4 000 Økte ressurser barnehagesektoren (inkl. overføringer til private barnehager) 1) 30 30 30 30 Psykisk helsekontroll for alle flyktninger ved bosetting 500 500 500 500 Økt bemanning knyttet til forebyggende barnevernarbeid 400 400 400 400 Økte kostnader (pukkelkostnader) som følge av å flytte tiltak til tidlig innsats. 164 328 328 328 Bassengdrift 6 mnd i 2010 og deretter 9 mnd pr år 55 55 55 55 Svømmekjøring og ekstra lærertimer svømming 316 695 695 695 Leksehjelp 1 4 trinn iht statsbudsjettet 104 229 229 229 Utvidet undervisningstimetall 1 7 trinn iht statsbudsjettet Nye forslag etter rullering av oppvekstplanen: PPT økt stillingsressurs? Forsøk med heldagsskole? Økt ressurs til IKT-kontakter? Forsøk med Åpen barnehage? Organisasjon 150 150 150 150 Videreutvikle medarbeiderskap KS - utviklingsprogrammet "Medarbeiderskap 100 100 100 100 Etter-/videreutdanning Inkl. fagbrev egne ansatte 280 280 280 280 HMS, forbygging, inkludering Utvidet krav til bedrifshelsetjeneste 50 100 150 200 Økt inntak av lærlinger Øke med 1/år til 12 i 2013 600 300 600 300 Seniorpolitiske tiltak Store årskull, årlig lønnsforhandling med mer 200 0 200 0 Innbygger/brukerundersøkelse Gjennomføres hvert 2. år

Pri 2010 2011 2012 2013 2014 Tiltak Merknad Samfunnsutvikling 10 10 10 30 Miljøfyrtårnsertifisering, kommunale enheter 20 Energioppfølgingssystem 150-150 Kartlegging og ajourføring av tettsteder i Lunner 30 Handlingsplan biologisk mangfold 250-115 Vanndirektivet 50-50 Kartlegging kulturminner Mylla 100-100 Næringsutvikling sør i kommunen Teknisk 1 200 Økt renhold Los Økes med 25% Kultur 55 110 165 220 20% økning i kjøp av tjenester fra Kulturskolen i løpet av en 4-års periode 2 500 2 500 Drift Flerbrukshall Harestua Det er ikke beregnet leieinntekter 30 30 30 30 Temakart Regionalt prosjekt 6 859 13 222 11 517 12 392 3 830 Samlet alle tiltak drift

Konklusjon: Plangruppa kommer fram til forslag til revidert plan. Dette forslaget skal bearbeides sammen med de øvrige kommunedelplanene på kommunestyrets strategi- og plandager. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Øvrige dokument: Ad hoc utalgets forslag til omsorgsplan i Lunner kommune Merknader til omsorgsplanen Høringsuttalelse til omsorgsplan Innspill til omsorgsplan Høring - Omsorgsplanen Innspill til omsorgsplan UTGÅR 28.04.2008 - KOMM/FT/ILT TIDLIGERE LØPENUMMER 08 Innspill til omsorgsplan Uttalelse til omsorgsplan Nedleggelse av Bergosenteret Høringsutalelse - Omsorgsplan 2009-2012 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær