Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner. Svar fra 78 kommuner, 9 av de 10 største kommunene Lastet ned rådmennenes budsjettforslag i et representativt utvalg på 61 kommuner driftsbudsjett og 79 kommuner investeringsbudsjett. Hovedoversikter drift/investeringer Samler inn budsjettskjema på nyåret som kommunene skal sende til fylkesmenn. Fra 2014 har vi nesten 350 kommuner
Økning i sosialtjenester, pleie og omsorg og barnevern over pris- og lønnsvekst i 2015 sammenliknet med vedtatt budsjett for 2014 Endring i driftsbudsjett 2015 (i prosent) Deflator = 3 Eiendomsforva Sosialtjenester Pleie og omsorg Kultur Skole Barnevern Barnehage - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Innbyggervektet gjennomsnitt Uveid gjennomsnitt Innbyggervektet gjennomsnitt - Kommunene er delt inn i 5 grupper etter befolkningsstørrelse. Innen hver gruppe teller svaret fra hver kommune med kommunens innbyggerandel. Gruppetallet aggregeres så til landsnivå med befolkningsandelen til alle kommunene i gruppen (også de som ikke har svart).
Prosentvis vekst fra 2014 til 2015 i skolebudsjettet kommuner fordelt etter størrelse Over 20 000 innbyggere 3 000-19 999 innbyggere Under 3 000 innbyggrere 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Vekst i prosent
Andel av kommunene 4 av 10 kommuner rapporterer om flere mottakere innen barnevern i 2015 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Færre Uendret Flere Ubesvart
Andel av kommunene 30 pst av kommunene har flere sosialhjelpsmottakere i 2015 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Færre Uendret Flere Ubesvart
Driftsbudsjett i 61 kommuner (37 pst av landets innbyggere utenom Oslo) 61 kommuner i utvalget Forslag 2015 Budsjett 2014 Endring pst Frie inntekter (eks. naturressursskatt) -66 953 742-65 968 262 1,5 Eiendomsskatt -2 772 105-2 408 721 15,1 Øvrige driftsinntekter -22 676 426-21 393 014 6,0 Sum driftsinntekter -92 402 272-89 769 997 2,9 Lønn- og sosiale utgifter 57 394 011 55 306 517 3,8 Andre driftsutgifter 32 053 219 31 854 717 0,6 Avskrivninger 2 576 084 2 343 960 9,9 Fordelte utgifter -1 686 325-1 614 688 4,4 Sum driftsutgifter 90 336 989 87 890 506 2,8 Brutto driftsresultat -2 065 284-1 879 491 9,9 I pst av driftsinntekter 2,2 2,1 Finansutgifter og -inntekter 3 788 838 3 389 863 11,8 I pst av driftsinntekter 4,1 3,8 Motpost avskrivninger -2 575 986-2 256 442 14,2 Netto driftsresultat -852 432-746 069 14,3 I pst av driftsinntekter 0,9 0,8
Andel av kommunene 40 pst av kommunene øker eiendomsskatten 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen endring Ja, det blir endring
Andel av kommunene Kommunene varsler en reell økning i brukerbetaling og gebyrer 2015 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Reell økning Uforandret Reell reduksjon Ubesvart
Forslag investeringsbudsjett 2015 Investeringer i kroner per innbygger Skole Barnehage Helse og omsorg (inkl. boliger) Kultur, idrett og kirke Anslag for samlede investeringer i kommunene 2015 cirka 60 mrd. kroner ASSS kommunene (utenom Oslo) 13,0 mrd. kroner Oslo 10,9 mrd. kroner Øvrige områder omfatter bl.a. kommunal infrastruktur (utenom VAR), rammebevilgninger til oppgradering av eiendommer, brann- og beredskap, transportmidler, IKT, administrasjonsbygg og flerformålsbygg. VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Kommuner 0-2999 innb 885 17 3 494 1 386 2 260 4 360 12 402 Kommuner 3000-9999 innb 3 679 397 1 760 750 2 478 2 802 11 866 Kommuner 10000-19999 innb 1 625 589 1 988 997 1 942 2 591 9 732 Kommuner 20000-59999 innb 2 191 628 2 359 779 2 613 2 288 10 858 Kommuner 60000-300 000 innb 2 244 724 2 919 1 090 2 107 2 884 11 968 Oslo 6 110 1 002 3 673 1 362 1 908 2 983 17 038 Alle 3 062 730 2 806 1 042 2 210 2 714 12 564
Finansiering av investeringer 2015 Anslag for økning i netto lånegjeld i 2015 ekskl. formidlingsutlån er 15 20 mrd. kroner for kommunene samlet
Endring i fylkeskommunenes driftsbudsjetter fra 2014 til 2015 etter sektor* 12
Andel Fylkesveier: Forventet status for vedlikeholdsetterslep ved utgangen av økonomiplanperioden 70% 60% 50% 59% 51% 54% inkl. Oslo 40% 35% 37% 41% 30% 20% 12% 10% 0% 6% 5% 0% 0% 0% Har ikke vesentlig etterslep Etterslepet vil være redusert Etterslep om lag som i dag Etterslepet vil ha økt Andel av fylkeskommunene Andel av befolkningen Andel av fylkesvegene i km 13
Mill. kroner Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak i underkant av 4 mrd kroner i 2015 4000 3500 3000 1 208 Utgiftskorrigerte frie inntekter 2500 Over 103 pst av landsgjennomsnitt 98-102,9 pst av landsgjennomsnitt 2000 1 153 Under 98 pst av landsgjennomsnitt 1500 1000 500 1 426 0 14
Mange kommuner og fylkeskommuner må foreta upopulære kutt i tjenestene Lavere inntektsvekst enn det behovet tilsier, kombinert med en økning i rente- og avdragsutgifter. Utgiftene til barnevern og sosiale tjenester øker betydelig. Dette er områder hvor det er en sterk behovsvekst pga nye brukere som har krav på bistand ut fra individuelle rettigheter. Det er også en liten vekst innenfor pleie- og omsorgssektoren, men dette må ses i sammenheng med demografiveksten - særskilt for de eldste aldersgruppene i 2015. For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner er det snakk om rene kuttforslag. Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner fortsatt er krevende, og at mange kommuner har også vært nødt til å øke eiendomsskatten i 2015 for å få budsjettet i balanse. I fylkeskommunene er det en sterk vekst i utgiftene til kollektivtrafikken, mens det på videregående skoler er en mindre økning enn pris- og lønnsveksten. Det er det også innen for fylkesveier, men dette er et område som er mindre lønnstungt. 15
Lang gjennomsnittlig avdragstid for låneporteføljen