Arkiv: K1-210 Vår ref: 16/133-38 Journalpostid: 16/31103 Saksbeh.: Målfrid Hannisdal Teigen TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalet 014/16 15.11.2016 Arbeidsmiljøutvalet 029/16 08.11.2016 Kulturminnenemnd 010/16 10.11.2016 Levekår 047/16 16.11.2016 Senior- og Brukarrådet 034/16 14.11.2016 Time formannskap 122/16 22.11.2016 Time kommunestyre Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2017 og økonomiplan 2017-2020 vert godkjente. 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2017 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2017 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2017: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå 01.01.2017 5.1 Tenesteområde Oppvekst Kommunale barnehagar:
Barn nr 2 får 30% søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn 486 750 kroner. I tillegg kan 3-, 4- og 5-åringar i husstandar med samla inntekt lågare enn 417 000 kroner, etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO): Time kulturskule: Vaksenopplæring: 5.2 Tenestemråde Omsorg
5.3 Tenesteområde Samfunn Eigenbetaling ved lege- og fysioterapibesøk vert justert i tråd med satsar fastsett i statsbudsjettet.
5.4 Administrasjon 6. a)låneopptak på 204,2 mill. kroner i 2017 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b)rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 50 mill. kroner for 2017. Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv og trafikksikringsplanen i kapittel 8.3 og 8.4. 8. a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2017 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2016 vert utgiftsført i 2017 og dekt av disposisjonsfondet. 9. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal føreslå tiltak som gjev nødvendige innsparingar for 2018-2020. Mandat vert lagt fram for formannskapet til godkjenning. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. Arbeidsmiljøutvalet Framlegget vart samrøystes vedtatt. AMU-029/16 Framlegg: Økonomiplanen blir tatt til orientering. Kulturminnenemnd Forslag frå Kulturminnenemnda: 3.8 Mål for langtidsperioden - Bryne - byen vår (s17) Nytt kulepunkt Utvikla ein moderne by samtidig som me tar vare på historien vår og verna kulturminnene. 6.3.2 Mål for langtidsperioden (s46) Endra kulepkt 12
Få til ei urban utvikling av Bryne sentrum med vekt på identitet, bukvalitet og Bryne som regionsenter for næring, læring og kultur 6.3.3 Tiltak i 2017 (s. 46) Nytt kulepunkt Utarbeida ein plan og kostnadsoversikt over informasjonskilt om kulturminnene i kommunen. Forslaget frå Kulturminnemnda vart samrøystes vedtatt. KUM-010/16 Vedtak: Utvikla ein moderne by samtidig som me tar vare på historien vår og verna kulturminnene. Få til ei urban utvikling av Bryne sentrum med vekt på identitet, bukvalitet og Bryne som regionsenter for næring, læring og kultur Utarbeida ein plan og kostnadsoversikt over informasjonskilt om kulturminnene i kommunen. Senior- og Brukarrådet Forslag frå Sissel Løchen, FUN: Pkt. 6.2.1: Staten og utfordringar, s. 36: Velferdsteknologi kan ikkje erstatta menneskeleg kontakt og forhindra isolasjon. Forslaget frå Sissel Løchen vart samrøystes vedtatt. SBR-034/16 Vedtak: Pkt. 6.2.1: Staten og utfordringar: Velferdsteknologi kan ikkje erstatta menneskeleg kontakt og forhindra isolasjon. Levekår Forslag frå Unni S. Lende, KrF: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Forslag frå Maren Vardøy-Lie, Ap: Tillegg til side 27, Barnehage, nest siste avsnitt:bemanningsnormen i Time kommune skal endrast til 6 barn per voksen over 3 år og 3 barn per voksen under 3 år. Forslaget frå Maren Vardøy-Lie fekk 2 røyster og fall. (2AP). Forslag frå Unni S. Lende vart samrøystes vedtatt. LEV-047/16 Framlegg: Økonomiplanen vert tatt til orientering. Time formannskap Fellesforslag frå H, Ap, Frp, KrF og V v/staale Grude Haaland, H: Budsjettendring 2017-2020:
2017 2018 2019 2020 Netto kostnad lærling 40 195 270 270 1 årsverk helsestasjon 650 650 650 650 (0,6 skal gjelde Bryne VGS) Auka utbytte Lyse - 690-845 - 920-920 Forslag frå Bjarne Undheim, Sp: Tabell 6.3.2 Samfunn Adm. 2 752 ned til 2.532 Disp 0.252 Landbruk, miljø, kulturv. 5.538 ned til 5.232 Disp 0.306 Tabell 6.1.4 Oppvekst Adm. 6.834 ned til 6.000 Disp 0.834 Tabell 6.2.4 Omsorg Adm. 5.213 ned til 5.000 Disp 0.213 Tabell 6.3.4 Stabsteenster Adm. 43.584 ned til 40.584 Disp 3.000 Næring 2.380 ned til 2.000 Disp 0.380 Div. fellesutg. 3.478 ned til 3.000 Disp 0.478 Sum til omdisponering 5.463.000 Omdisponering brukt til: Helsesøstre videregåande skule 1 million Omsorg institusjonstenester 1 million Oppvekst undervisning 3,4 million Investeringar Prosjekt 4206 Rosseland kunstgras + 1 mill 2017 (3 mill. totalt i 2017). Forslag frå Staale Grude Haaland, H: Endring pkt. 7: Komunestyret sluttar seg til dei tiltaka og priorieringar som går fram av trafikksikringsplanen i kapittel 8.3. Forslag frå Staale Grude Haaland, H: Nytt pkt. 11: 2017 2018 2019 2020 Det settes av 1.850 1.585 1.530 1.425 Pengane skal benyttes til å gjennomføre tiltak og priorieringar som vedtas i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2017 til 2026. Avrøysting: Pkt. 7: Forslag frå Staale Grude Haaland vart samrøystes vedtatt. Pkt. 11: Forslag frå Staale Grude Haaland vart samrøystes vedtatt.
Forslag frå Bjarne Undheim fekk 1 røyst og falt (Sp). Framlegget med Staale Grude Haaland sitt endringsforslag vart vedtatt med 8 mot 1 røyst (MDG). FSK-122/16 Vedtak: 1. Framlegg til årsbudsjett for Time kommune 2017 og økonomiplan 2017-2020 vert godkjente med endringar: 2017 2018 2019 2020 Netto kostnad lærling 40 195 270 270 1 årsverk helsestasjon 650 650 650 650 (0,6 skal gjelde Bryne VGS) Auka utbytte Lyse - 690-845 - 920-920 2. Framlegg til budsjettrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2017 vert godkjente. 3. For personlege skatteytarar, dødsbu og elektrisitetsverk som vert likna etter skattelova 19, er skattesatsane for 2017 fastsette til det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek. 4. Framlegg til ny stillingsramme for 2017: 5. Framlegg til gebyr og satsar for brukarbetaling frå 01.01.2017 5.1 Tenesteområde Oppvekst Kommunale barnehagar: Barn nr 2 får 30% søskenmoderasjon og barn nr 3 og fleire får 50 % søskenmoderasjon. Det er mogleg å søkja redusert foreldrebetaling for barn i husstandar med samla inntekt lågare enn 486 750 kroner. I tillegg kan 3-, 4- og 5-åringar i husstandar med samla inntekt
lågare enn 417 000 kroner, etter søknad verta gjeve ytterlegare reduksjon i foreldrebetalinga. Skulefritidsordning (SFO): Time kulturskule: Vaksenopplæring: 5.2 Tenestemråde Omsorg
5.3 Tenesteområde Samfunn Eigenbetaling ved lege- og fysioterapibesøk vert justert i tråd med satsar fastsett i statsbudsjettet. 5.4 Administrasjon 6. a)låneopptak på 204,2 mill. kroner i 2017 vert godkjent. Avdragstida er 30 år. b)rådmannen får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 50 mill. kroner for 2017. Lånet skal betalast tilbake over 20 år etter gjeldande vilkår. 7. Kommunestyret sluttar seg til dei tiltaka og prioriteringar som går fram av kommunedelplan av trafikksikringsplanen i kapittel 8.3.
8. a). Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2017 vert sett av til disposisjonsfond. b). Amortifisert premieavvik for 2016 vert utgiftsført i 2017 og dekt av disposisjonsfondet. 9. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal føreslå tiltak som gjev nødvendige innsparingar for 2018-2020. Mandat vert lagt fram for formannskapet til godkjenning. 10. Time kommune skal stå fram som ein trygg og framtidsretta kommune. Service, innovasjon og engasjement skal prega organisasjonen slik at kommunen kan tilby tenester med rett kvalitet innanfor trygge økonomiske rammer. 11. Pengane skal benyttes til å gjennomføre tiltak og priorieringar som vedtas i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for perioden 2017 til 2026.
TIME KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 SAKA GJELD Rådmannen legg med dette fram årsbudsjett 2017 og økonomiplan for langtidsperioden 2017 2020. Planen vert lagt fram til politisk behandling. Planen er saldert for budsjettåret 2017, men ikkje for åra 2018-2020. For årsbudsjettet 2017 vil utgifts- og inntektsrammene for kommunen vera bindande for ressursbruken til kommunen. For langtidsperioden vil rammene vera rettleiande for den komande planlegginga. Tiltak i 2017, som er formulerte i tekstdelen, er bindande, og dei skal følgjast opp av administrasjonen når planen er vedtatt. SAKSOPPLYSNINGAR Økonomiplanen er det viktigaste økonomistyringsverktøyet som dei folkevalde har. Innanfor bestemte rammevilkår skal vedtatt økonomiplan gi uttrykk for dei politiske prioriteringane som administrasjonen skal følgja opp. Økonomiplanen skal vera handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel for 2015-2027. Kapittel 3 i økonomiplanen omhandlar dei same sju satsingsområda som samfunnsdelen. Økonomiplanen viser korleis kommunen vil følgja opp desse områda dei kommande fire åra. Kommunen opplever ein stor inntektssvikt og budsjettet for 2018-2020 er saldert med ei rammejustering. Det blir oppretta eit omstillings- og effektiviseringsprosjekt som skal fremma forslag som gir balanse mellom inntekter og utgifter for dei kommande åra i planperioden. Målet for arbeidet bør vera å ta ned drifta, ved hjelp av omstilling og effektivisering, med det beløp som manglar i 2018-2020 og samtidig ta høgde for framtidige effektiviseringskrav. Dette går fram av punkt 9 i framlegg til vedtak. I økonomiplanen er det lagt vekt på at tiltak i 2017 må vera slik utforma at grad av måloppnåing kan evaluerast i tertialrapportar og årsrapporten. Plandokumentet skal også gje innsikt i kva grad politiske vedtak og prioriterte planvedtak vert følgde opp i denne økonomiplanen. I kapittel 9 går det fram kva brukarundersøkingar som er planlagt gjennomført den kommande fireårsperioden. Det går også fram status for dei planoppgåvene som er prioritert i planstrategien for 2015-2019. Dei handlingsplanane som kommunestyret må vedta for at administrasjonen skal kunna søkja om tilskot, inngår som delplanar i kapittel 8.3 og 8.4. Desse er difor omtala spesifikt i punkt 8 i framlegg til vedtak. Det var planlagt å leggja fram kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2026 samtidig med økonomiplanen. På grunn av mange høyringsinnspel vert planen lagt fram til politisk behandling i januar og februar 2017. Time idrettsråd har komme med eit samla innspel til høyringa av kommunedelplanen basert på rammer og føresetnader som er innarbeidd i økonomiplanen. Me har derfor valt å leggja innspelet deira ved til orientering. Innspelet vil bli lagt fram til politisk behandling saman med resten av høyringsinnspela og forslag til endeleg kommunedelplan.
Som vedlegg følgjer også vedtaket i kontrollutvalet den 12.09.2016. Rådmannen vonar at Timeplanen for 2017-2020 vil gje eit godt grunnlag for politiske prioriteringar og retningsval. Rådmannen i Time, den 20.10.2016 Brit Nilsson Edland Vedlegg: Timeplan 2017-2020 Budsjett kontroll og tilsyn 2017 Vedtak, Sak 30/16, Budsjett kontroll og tilsyn 2017 Høyringsinnspel frå Time Idrettsråd til kommunedelpaln for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Timeplan 2017-2020 side 33 endringar Timeplan 2017-2020 side 67 endringar Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur