MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef
Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2
Prognose rammer 2013 2013 Ansvarsområde Årsbudsjett Prognose Avvik Samferdselavdelinga 17 488 17 488 - Lokale bilruter 317 119 335 000-17 881 Fylkesvegfergedrifta 315 000 315 000 - Båtruter 57 808 57 308 500 Skoleskyss i VGS 8 922 8 922 - TT - ordninga 13 931 15 931-2 000 Div. samferdselformål 36 789 36 789 - Fylkesvegar 425 361 434 365-9 004 Resultat/netto forbruk 1 192 418 1 220 803-28 385 Regionale møte 2013 04.11.2013 3
Kva med 2014? Rutebil: Framleis store utfordringar Ferje: Nye kontrakter med oppstart i 2014. Hurtigbåt: Oppstart nytt anbod Kystekspressen. Fylkesvei: Asfalt og vedlikeholdsetterslep. Driftskontrakter prisutvikling. Regionale møte 2013 04.11.2013 4
Prosentvis auke i kontraktsbeløp Samband Prosent Sølsnes Åfarnes 46 Voldsfjorden 45 Skjeltene Haramsøya 41 Brattvåg Dryna 37 Dette er basert på dagens tilbod. Dei nye anbodsprisane må leggjast til grunn for reguleringa av overføringane til fylkeskommunane. Vestlandsrådet 04.11.2013 5
Rammeoverføring ferge vs forbruk ferge * Stipulert rammeoverføring i 2014 Regionale møte 2013 04.11.2013 6
Forfall og oppgradering fylkesvegar Regionale møte 2013 04.11.2013 7
Fylkesplan 2013-2016 Regionale møte 2013 04.11.2013 8
Handlingsprogram Samferdsel 2013 2016 (2022) Kollektivtrafikk: kollektivandelen skal aukast ved å gjere det lettare og meir attraktivt å reise kollektivt Ferje: auka og tilpassa kapasitet, døgnopne samband, betre regularitet og enklare betalingsløysingar Fremme regional utvikling og robuste bu- arbeids-, og serviceregionar gjennom å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg transportsystem Transportsystemet: skal utviklast og vedlikehaldast slik at vi får eit differensiert, men effektivt, tilgjengeleg og trafikksikkert vegnett Ferjeavløysingsprosjekt: ferjestrekningar skal på sikt avløysast av bru eller tunnelløysingar der det er teneleg Finansiering: ta i bruk og prøve ulike modellar for finansiering, samt drive påtrykk overfor sentrale styresmakter Tryggleik i transportsystemet: talet på drepne og skadde i trafikken skal reduserast mot eit minimum. Risikofaktorar som ras og dårlege farleier på sjø skal utbetrast Regionale møte 2013 04.11.2013 9
Resultatmål - Innsatsområde - eksempel Kollektivtransport Resultatmål 1: I samarbeid med kommunar og andre skal kollektivandelen aukast ved å gjere det lettare og meir attraktivt å reise kollektiv både i og mellom fylka. INNSATSOMRÅDE 1: Rask og enkel billettering, riktig takstnivå, samt tydeleg, god og lett tilgjengeleg informasjon om kollektivtilbodet samanlikna med 2012 INNSATSOMRÅDE 2: Ved endringar i trafikkmønster og vegutbygging skal haldeplassane ha tenlege fasilitetar, og samtidig medverke til effektiv framføring av kollektivtrafikken og redusert krusedullkøyring INNSATSOMRÅDE 3: Ekspressruta Volda-Ørsta-Ålesund-Molde-Kristiansund skal vere navet i kollektivtilbodet i fylket. Fleire ruter skal koplast opp mot ekspressruta Regionale møte 2013 04.11.2013 10
Kollektivtransport Tiltak - budsjett - eksempel Resultatmål 1: TILTAK FOR 2013 Ansvarleg Takst/billettering/informasjon: Utvikle mobil løysing for ferjeinformasjon, samt utvikle løysing for kjøp av buss- og hurtigbåtbillett på internett Kartlegge haldeplassar for å identifisere dei med høgt tal påstigande Innrette dei regionale rutene slik at dei kan koplast opp mot ekspressruta Utvikle høgfrekvent hovudline i Ålesund og redusert parallellkøyring Opprette nye og/eller erstatte bussruter med bestillingstransport Betre korrespondansen til flyplassane MRFK MRFK MRFK MRFK MRFK, rutebilselskap, lokalmiljø MRFK / Flyselskapa Resultatmål 1: BUDSJETT FOR 2013 INVESTERING: Ruteinformasjon kr 1,0 Elektronisk billettering kr 2,0 Sanntidsinformasjon kr 3,5 DRIFT: kr Mill.kr Regionale møte 2013 04.11.2013 11
Handlingsprogram (NTP) 2014-2017 Vi har fått signal om 348 mill kroner til rassikring i Møre og Romsdal (440?). For riksvegferjene er det ikkje lagt inn kapasitetsøkning i tiårs-perspektivet Regjeringa har som ambisjon å halvere tida for planlegging av samferdselsprosjekt. SVV legg opp til å planlegge og bygge lengre strekningar samanhengende for å redusere tidsbruk. Rentekompensasjonsordninga blir avvikla og blir erstatta av ei betydeleg auke i tilskot til fylkesvegar Kompetanseheving innan kollektivtransporten Regionale møte 2013 04.11.2013 12
Forslag til statsbudsjett 2014 Den varslede framleggelsen av nytt inntektssystem for fylkeskommunene i kommuneproposisjonen for 2014 er utsatt ett år, og presenteres i kommuneproposisjonen for 2015. Kommunal- og regionaldepartementet vil i samarbeid med fagmyndighetene sette i gang et prosjekt som særskilt ser på løsninger for båt- og ferjesektoren Forsøksordninga for TT (Tilrettelagt Transport) blir vidareført ut 2014, og ikkje avslutta 1. april 2014 som opprinneleg tenkt. Nasjonale turistveger. Staten tar ansvar for drift og vedlikehald av strekningar som er riksveg, og den aktuelle fylkeskommune har tilsvarande ansvar på fylkesveg. Regionale møte 2013 04.11.2013 13
Forslag til statsbudsjett 2014 (2) Regionale møte 2013 04.11.2013 14
Frå innspel til investeringsprogram Politisk vedtekne innspel frå kommunane Vurdering gjort av fagkompetanse i SVV og MRFK Rullert investeringsprogram 1. Kommunane vert inviterte til å komme med innspel på prosjekt (politisk vedtak) 2. Alle innspela vert samla og kategorisert 3. Fylkeskommunen og Statens vegvesen vurderer innspela på fagleg grunnlag 4. Forslag til nytt investeringsprogram vert utarbeidd av administrasjonen på grunnlag av mellom anna innspel frå kommunar 5. Politisk vedtak på rullert investeringsprogram Regionale møte 2013 04.11.2013 15
NYTT ÅRSHJUL FRÅ 2014 Truleg nytt årshjul for fylkesplanarbeidet frå 2014 Budsjettprosess og fylkesplan/handlingsprogram skal utarbeidast paralellt, og leggast fram til politisk behandling samtidig Desember: ØKONOMIPLAN 2014 Oktober: AVDELINGS- SEMINAR Februar: HANDLINGS- PROGRAM SAMFERDSEL 2013 Oktober REGIONALE MØTER MED KOMMUNAR April: INVESTERINGSPROGRAM PLAN- OG BYGGE- PROGRAM 2014 Mai: SAMF-KONFERANSE Mål: Enno betre samanheng mellom planar og budsjett Regionale møte 2013 04.11.2013 16