Kommunedelplan Teknisk 2015 2018 Rullert gjennom kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015 2018, den 11.12.2014 sak 145/14 Arkiv: 15/49-1 1
Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Mål og strategiske valg... 4 2.1 Vannforsyning... 4 2.2 Avløp... 4 2.3 Vannmiljø... 4 2.4 Renovasjon... 5 2.5 Veger... 5 2.6 Trafikksikkerhet... 6 2.7 Park og idrett... 9 2.8 Bygningsmessig vedlikehold inkl. renhold og vaktmestertjeneste... 10 2.9 Brann/redning... 10 3 Tiltaksplaner... 12 3.1 Milepælsplan Investering... 12 3.2 Tiltaks plan Investering... 13 3.3 Tiltaksplan drift... 14 4 Kommunalt vedtatte føringer... 16 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2015... 16 4.2 Kommunal planstrategi 2013 2016... 17 4.3 Kommune 1.1... 18 4.4 Andre vedtak... 18 5 Utfordringer som denne planen skal ta stilling til... 19 5.1 Befolkningsutvikling... 19 5.2 Folkehelse... 19 5.3 Næringsutvikling... 20 6 Tilhørende dokumenter (elektronisk tilgjengelige)... 21 6.1 Dette har andre bestemt... 21 6.2 Hva forteller tall og statistikk... 21 6.3 Forvaltningsplan vanndirektivet... 21 6.4 Skyssreglement... 21 6.5 Vedlikeholdsplan... 21 6.6 Veilysnorm... 21 6.7 Graveinnstruks... 21 2
1 Sammendrag Lunner kommune planlegger for en betydelig befolkningsvekst fremover. Dette vil medføre økt behov for utvidelse og vedlikehold av teknisk infrastruktur. I tillegg må det sikres en kommunal bygningsmasse som kan ivareta økt antall brukere av kommunale tjenester. Det betyr at man må planlegge langsiktig og med en annen fremgangsmåte enn i dag. Slik kan vi utnytte våre muligheter samtidig som vi håndterer de utfordringer veksten medfører. Det å være en kommune i vekst stiller store krav til god planlegging og god styring av prosjekter både faglig og økonomisk. Det interkommunale vannverket vil være avhengig av å utvide sin vannkilde i forhold til kapasitet på vann ved en befolkningsvekst som skissert både i Lunner og Gran kommune. De allerede planlagte tiltak knyttet til lekkasjetetting, renseprosesser og høydebassenger vurderes som tilstrekkelig i forhold til denne utviklingen. Når det gjelder avløp vil renseanlegget på Volla ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere planlagt vekst nord i kommunen. Renseanlegget på Harestua skal også ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere den planlagte veksten på Harestua og Grua. Det kan imidlertid bli behov for noe økt bemanning innen vann- og avløpssektoren. Kommunale veier har ett stort etterslep på vedlikehold. Vi bruker mindre ressurser på dette enn både landet totalt sett og sammenlignbare kommuner (se tall og statistikk). Dette er et ansvar kommunen har, og som berører alle innbyggere uavhengig av alder og behov. Lunner kommune har en beliggenhet med nærhet til områder hvor det kan drives fysisk aktivitet året rundt. Det er imidlertid i liten grad lagt til rette for trimløyper, stier, gangveier og lignende som kan stimulere til fysisk aktivitet i en hektisk hverdag. I tillegg er det er lite gang- og sykkelveier, noe som fører til økt bruk av privatbiler. Som følge av at kommunen ikke har noe sentrum og i liten grad tettsteder med sentrumsfasiliteter, er det liten grad av offentlige rom som egner seg som møteplasser. Planlagt utvikling på Harestua vil medføre slike ønsker. Trafikksikkerhetstiltak vil kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og folkehelse. Framtidig utbygging bør søkes lokalisert slik at elever kan gå til skolen og til fritidsaktiviteter. Boligbygging må også ta hensyn til at en får nærhet til offentlig kommunikasjon og arbeidsplasser. Utfordringene innen vedlikehold er satt inn i et folkehelseperspektiv. Dette henger også sammen med det å ta vare på verdier, og skape en god og hensiktsmessig ramme for de kommunale tjenestene. Fysiske arbeidsforhold er ett av de områdene vi setter søkelyset på i den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er på dette området vi har dårligst skår, under landsgjennomsnittet, når det gjelder hvor fornøyde medarbeiderne er i forhold til inneklima og standarden på arbeidslokalene. Dette må tas på alvor. Kommunen har ett stort etterslep på vedlikehold, jfr. gjennomføringen av utarbeidet vedlikeholdsplan. Brukerne av arealene har en utfordring knyttet til effektiv utnyttelse/bruk og inneklima. Stor vekst i nybygg de neste år vil ved dagens bevilgninger til vedlikehold føre til at etterslepet blir betydelig større. Det antas at vedlikeholdskostnadene vil få en årlig økning på 10 15 mill. kroner i tillegg til dagens etterslep. Dersom kommunen helt eller delvis skal eie og/eller utvikle næringsarealer vil dette få konsekvenser inn i Kommunedelplan Teknisk i form av investeringstiltak innen vei, vann, avløp og annen infrastruktur. Dette spørsmålet er ikke avklart, men må være et sentralt tema i Strategisk Næringsplan. 3
2 Mål og strategiske valg 2.1 Vannforsyning Hensikten er å levere forskriftsmessig tilfredsstillende drikkevann innenfor forsyningsområdene. Målsetting Ambisjon Målemetode Nok vann Alle eksisterende abonnenter skal Måle vannmengder være sikret nok vann til sitt normale forbruk. Redusere utlekking. Økonomisk effektiv Driftsutgifter pr. tilknyttet KOSTRA innbygger =/< KOSTRA-gruppe 7 Vann til alle Andel av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning =/> KOSTRA-gruppe 7 KOSTRA Tabell 1 Målsetting - Vannforsyning Strategier Prosjekter som allerede er vedtatt gjennomføres. Det etableres i 2014 en vedlikeholds- og saneringsplan for perioden 2014-2018 som må politisk behandles. Dette vil kunne medføre økning av gebyrer. De kommunale avgiftene skal ikke økes for å finansiere infrastruktur i tilknytning til hytteområder. Nivået for gebyrer er slik at det ikke er ønskelig med økning knyttet til slike prosjekter. Denne type prosjekter må være selvfinansierende. Lunner kommune skal ha en dialog med grunneiere, slik at næringsarealer legges til rette med hensyn til infrastruktur. Dersom det skal lykkes å etablere mer næringsvirksomhet og arbeidsplasser i kommunen er det viktig at næringsarealer er tilrettelagt for rask etablering. 2.2 Avløp Hensikten er å transportere og behandle kloakken fra abonnentene på en måte som gir minst mulig ulempe for omgivelsene og miljøet. Målsetting Ambisjon Målemetode Kloakk skal ikke bidra til 1 % av ledningsnettet skiftes ut KOSTRA forurensing årlig. Økonomisk effektiv Tabell 2 Målsetting - Avløp Kommunen skal årlig kontrollere 200 antall private anlegg. Driftsutgifter pr. tilknyttet innbygger =/< KOSTRA-gruppe 7. Rapportering KOSTRA Strategier Prosjekter som allerede er vedtatt gjennomføres. Det etableres i 2014 en vedlikeholds- og saneringsplan for perioden 2014-2018. Dette vil kunne medføre økning av gebyrer. Se kap. 2.1 2.3 Vannmiljø Hensikten er å oppnå god økologisk status og god kjemisk tilstand på overflatevann. Målsetting Ambisjon Målemetode Sektorer som påvirker vannkvaliteten negativt skal ta ansvar for å gjøre tiltak for å Tiltaksprogrammene for de aktuelle Forvaltningsplaner for vannregionene skal følges Informasjon og medvirkning gjennomført i forhold til de aktuelle sektorene 4
bedre vannkvaliteten, eventuelt opprettholde god vannkvalitet Øke kunnskapen om og overvåke vannkvaliteten i vannforekomstene Tabell 3 Målsetting - Vannmiljø Følge kravene i vannforskriften og Forvaltningsplanene for de ulike vannområdene Overvåking gjennomført ihht overvåkingsplan Strategier Det skal jobbes kontinuerlig med bevisstgjøring av de ulike sektorer, som påvirker vannkvaliteten (landbruk, kommunale avløpsanlegg, private avløpsanlegg), for å tilstrebe en best mulig vannkvalitet Gjennom involvering og forpliktelse skal alle sektorer ta ansvar for bedre vannkvalitet. Det vil bli gjennomført overvåking av vannforekomster for å kunne finne fram til de tiltakene som har effekt, samtidig som de er mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomme 2.4 Renovasjon Det er ingen definerte målsetninger innenfor dette området, utover det som følger av avtalen med HRA og den vedtatte eierstrategien. Strategier Det skal prioriteres å fjerne ureglementerte avfallsfyllinger, hensatte vrakbiler o.l. ved å kartlegge og pålegge forurenser å rydde opp 2.5 Veger Hensikten er å forbedre den tekniske verdien på vegene, samt sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Målsetting Ambisjon Målemetode Veganleggene skal forbedres. Bevilgning på nivå med KOSTRA sammenligningsgruppen i KOSTRA Tabell 4 Målsetting - Veger Strategier Veger i nye utbyggingsområder skal reguleres til private veger Dette på grunn av at kommunen ikke har økonomi til å ta på seg økte kostnader i denne sammenhengen. Vegbelysning innenfor definerte områder som fremkommer i Lunner Kommunes Veglysnorm vedlikeholdes og utvikles Dagens vegbelysning har utfordringer knyttet til vedlikehold og antall registrerte årlige avvik som ikke er forskriftstridige. I løpet av planperioden skal det byttes armaturer og pærer i 1200 gatelys. I 1200 lampepunkter er det HQL-pærer. Denne pæretypen blir forbudt og tatt ut av produksjon 31.12.2014. Ved overgang til LED- eller NAV-E-pærer må det skiftes armaturer 5
Det skal utarbeides en vegnormal for å sikre ønsket standard på kommunale veger i boligfelt. Det skal være særlig fokus på trafikksikkerhet i tilknytning til skolene. Dette gjelder særlig trafikkavviklingen i tilknytning til starten og avslutningen av skoledagen. Dette bør være et samarbeid hvor FAU, skoleledelsen og andre relevante kommunale enheter deltar. 2.6 Trafikksikkerhet Hensikten er å etablere sikre veger og gode holdninger slik at en unngår at noen blir drept eller hardt skadd i trafikken. Målsetting Ambisjon Målemetode Alle har kunnskap om Alle skoleelever og foreldre skal ha Rapportering trafikksikkerhet tilgang til informasjon fra kommunen om trafikksikkerhet Andel elever med skoleskyss Kostnader til skoleskyss skal ikke være høyere enn gjennomsnittet i Oppland KOSTRA Tabell 5 Målsetting - Trafikksikkerhet Strategier Som følge av at Lunner kommune deltar i ordningen «Trafikksikker kommune», innebærer dette at følgende kriterier skal være implementert innen 15. november 2015: 6
Det skal prioriteres å skape sammenhengende gang- og sykkelvegnett, særlig i tilknytning til veger som benyttes som skoleveger Å få til sammenhengende nett der det mangler korte strekninger innimellom, gir stor uttelling i forhold til kostnadene. Det bidrar både til trygge skoleveger, folkehelsegevinst og gir innbyggerne bedre muligheter for trygg mosjon/turgåing. Det skal arbeides aktivt fra politisk hold opp mot Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune i forhold til å få gjennomført prioriterte trafikksikkerhetstiltak i kommunen Erfaringer viser at aktivt politisk engasjement gir resultater. Det etableres en tverrfaglig gruppe hvor politiet, Trygg Trafikk, helsemyndigheter, skole, representant for eldrerådet og andre aktuelle kommunale representanter jobber tverrfaglig i forhold til trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet berører alle og samtidig er det enkelte grupper som er mer utsatte enn andre. Som eksempler kan nevnes myke trafikkanter, unge sjåfører, personer som bruker medikamenter. Dette skaper behov for tverrfaglig arbeid. 7
Registrereringer i temakart for barnetråkk følges opp med vurdering av aktuelle tiltak. Som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanen ble det utarbeidet temakart for barnetråkk i områdene i tilknytning til Harestua skole, Grua skole og Lunner barneskole. Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge Pri Veg Tiltak ÅDT Estimat kostnader Merknad Fortau Solvang- Oulie, Mangler 250m fortau for å få sammenhengende gang- og 1 Fylkesveg 5 ca 200 m sykkelnett mellom Lunner sentrum og Lunner barneskole. Det er 1170 Inne i HP fylkesveger gangavstand mellom Lunner sentrum og Lunner barneskole, 1,9 2014 km. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig skoleveg. Etter 2 RV 35 (E16) 3 Fylkesveg 16 Avkjøringer til Lunner, både oppe ved Kalvsjø og ved Berge Fortau, Grua sentrum, ca 100 m G/s-veg/fortau fra Kalvsjø dagligvare til Folkets hus, 4 Fylkesveg 4 400 m 785 Fylkesveg 16, 5 arm til Roa st 6 Fylkesveg 3 7 Fylkesveg 12 8 Fv 16 9 Fv 17 10 Fv 16 11 Kommunal veg Inne i HP fylkesveger 2015 Fortau, 1 km Prosjektet påbegynnes i 2013 G/sveg/fortau Melbykrysset - Heimly - avkjøring Lunner barneskole Fortau fra x fv 13 til Schiongsvingen, ca 200 m Inne i HP fylkesveger 2017 G/s-veg fra Skolevegen til innkjøring til Viubråtan, 1,4 km G/s-veg/fortau Volla- Lunner sentrum, 1 km G/s-veg Grua idrettsplass- Grua Auto, 1 km Kryssløsning Lunnerlinna Lunnerkollen Korsrudlinna 12 Fv 16 Ved Kiwi på Harestua Som et minimum bør krysset ved Kalvsjø få belysning og vurdering av sikt. 1200 1000 Brudd i sammenhengende fortau. Strekningen har et kaotisk trafikkbilde. 738 1680 1086 Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Strekningen er definert som særlig trafikkfarlig for elver 1. 7. trinn. Tiltaket vil medføre at elever langs fylkesveg 13 Oppenvegen kan gå til Lunner barneskole. Oppland fylkeskommune har påbegynt arbeidet med reguleringsplan. Strekningen har fartsgrense 60. Det er tidvis stor trafikk på strekningen opp til stasjonen. Høg fart inn mot avgangstider for tog. Vegen er delvis svingete og uoversiktlig. Det er mangelfull påstigningsplass for skoleelever til Lunner barneskole på vegstrekningen. I området er det to barnehager. Nedre del av strekningen er sentrumsområde med et kaotisk trafikkbilde. Midlertidig avtale om gangforbindelse til Lunner barneskole erstattes med permanent løsning langsfylkesvegen Brudd i sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg. Strekningen er skoleveg for ca. 50 elever. Fv 12 har ÅDT 2570 og Fv 13 har ÅDT 1410. Fartsgrense er 50. Det er gatebelysning. Fra Skolevegen til Haneknemoen ligger deler av traseen klar som Gamle kongeveg. Fra Haneknemoen til innkjøring til Viubråtan er vegen grovplanert i fb med VA-anlegg. Prosjektet innebærer 1 000 asfaltering av strekningen Observatorievegen - avkjøring Viubråtan og gatelys på strekningen Skolevegen - Observatorievegen. Dette er særlig trafikkfarlig skoleveg. Vegen er både smal og svingete. Strekningen har fartsgrense 50. Strekningen er betraktet som særlig trafikkfarlig for elever til og med 4. trinn hele året og for 5. 7 trinn i vinterhalvåret. Strekningen har fartsgrense 60. Forutsettes gjennomført gjennom utbyggingsavtaler Hadelandsparken. Dette prosjektet bør sees i sammenheng med utbygging av Liåker Etablere et tilrettelagt kryssingssted over til bussholdeplass på motsatt side. Belysning bør følge krav gitt i vegvesenets håndbok 270 kap 33 Forsterket gatebelysning og tilsier at det må etableres belysning i en strekning på 50-100m til hver side for kryssingsstedet i tillegg til at selve kryssingspunktet lyssettes. Sørgående bussholdeplass må flyttes i tråd med nytt kryss Furuvegen/Hadelandsvegen. Kostnader og omfang for øvrig er ikke beregnet 8
Pri Veg Tiltak ÅDT Estimat kostnader Merknad 13 Rv 4 Sand på Roa Tiltak i reguleingsplan for Rv 4 14 Fv 16 Miljøgate gjennom Roa Må sees i sammenheng med utbygging av ny Rv 4 Roa - Gran grense 15 Rv 4 Kryssløsning Roa sør Forbedring av kryssløsning (K-sak 13/12 vedtatt 15.3.2012) 16 Rv 4 G/s-veg fra Roa mot Gran grense 17 Rv 4 Roa - Stryken 18 Fv 3 19 Fv 16 G/s-veg/fortau rådhuset/bergerkrysset/s olvang G/s-veg fra Bøhrentangen til Harestua senter Tabell 6 Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge Sees i sammenheng med reguleringsplan ny RV4 2 felt med midtdeler og forbikjøringsfelt (K-sak 13/12 vedtatt 15.3.2012) Trygging av skoleveg og tilrettelegging av område avsatt til boligbygging Ikke kostnadsberegnet. Tiltaket vil ligge innenfor Marka-grensa. 2.7 Park og idrett Hensikten er at kommunen skal fremstå med vedlikeholdte offentlige uterom, og sikre prioritering av utearealer ved utbygging/nyetablering. Målsetting Ambisjon Målemetode Offentlige uterom skal ha en Plan for etablering og Avviksrapportering tiltalende utforming opparbeidelse av nye offentlige uterom skal foreligge i forbindelse med utbyggingsprosjekter Offentlige rom skal holde god standard Plan for årlig vedlikehold av fellesarealer skal foreligge Avviksrapportering Tabell 7 Målsetting - Park og idrett Strategier Det offentlige rom skal være pent og vedlikeholdes for å holde god standard. Kommunen skal aktivt være pådriver og bidra til å anlegge og vedlikeholde fellesarealer i tettstedene Dette bidrar til trivsel i det offentlige. At det er pent rundt oss virker forebyggende i forhold til hærverk og uønsket bruk av områdene. Det kan søkes samarbeid med velforeninger og andre frivillige lag/foreninger. Ved opparbeidelse/etablering av nye offentlige rom/utomhus arealer skal det vektlegges en tiltalende utforming. Rabatter, benker mv. skal brukes der dette er naturlig. Det skal benyttes materialer av varig art, slik som stein/betong. Enkelt vedlikehold skal hensyn tas. Det skal omsorgsfullt beplantes i rabatter og skråninger Lunner kommune ser på utforming av uteområder som en del av det gode liv i Lunner. 9
2.8 Bygningsmessig vedlikehold inkl. renhold og vaktmestertjeneste Hensikten er å opprettholde den tekniske verdien og drifte den kommunens bygningsmasse, samt godt inneklima. Målsetting Ambisjon Målemetode Brukertilfredshet Score på Medarbeiderundersøkelsen medarbeiderundersøkelsen i forhold til fysiske arbeidsforhold (hele kommunen) =/> landsgjennomsnittet Tekniske anlegg skal fungere tilfredsstillende. Driftsstans pga. tekniske feil < 2 pr. år pr. anlegg. Avviksrapportering. Tabell 8 Målsetting - Bygningsmessig vedlikehold mv. For 2012 hadde Lunner kommune en score på 4,1 mens landsgjennomsnittet var på 4,3. Strategier Ved vedtak av nye investeringer på eiendom skal framtidige vedlikeholdskostnader inngå i samme vedtak (P3-vedtaket). Budsjetterte vedlikeholdskostnader skal avsettes til bundet driftsfond. Kommunens håndverkerlag må bemanningsmessig tilpasses de investeringsprosjekter kommunen til enhver tid skal gjennomføre i egen regi. Kommunens vaktmestertjeneste organiseres hovedsakelig som ambulerende tjeneste. Tjenestestedene må melde inn oppdrag gjennom Facilit. Vedlikeholdsplan oppdateres kontinuerlig (vedlegg til Kommunedelplan Teknisk). Vedlikehold skal gjennomføres etter denne planen innenfor gitte økonomiske rammer. Planmessig vedlikehold er det eneste økonomisk forsvarlige på sikt. Et planmessig vedlikehold kommer brukerne til gode i form av opplevd kvalitet og HMS. Området bør styrkes, men dette må skje etter en helhetlig vurdering av kommunebudsjettet. Vedlikeholdsplanen skal prioritere tiltak som bidrar til redusert energiforbruk. Kommunen gjennomfører EPC analyse i samarbeid med de to andre Hadelandskommunene. Det skal vurderes benchmarking av vaktmestertjenesten i perioden 2014-2016 2.9 Brann/redning Hensikten er å sikre tilstrekkelig beredskap mot brann og ulykke. Målsetting Ambisjon Målemetode Det skal ikke forekomme Ingen omkomne Statistikk branner med omkomne personer Det skal ikke forekomme branner med skadeutbetaling over kr 500.000,-. Det skal ikke være mer enn 3 branner med skadeutbetaling over kr 500.000,- pr. år. Statistikk Tabell 9 Målsetting - Brann/redning Strategier Virksomheten skal drives i henhold til vedtatt interkommunalt samarbeid med Gran kommune og iht. gjeldende lovverk. 10
Kommunen stiller krav til dokumentasjon av kontroll av brannsikkerhet når det gjelder utleieobjekter hvor kommunen har ansvar for å skaffe bolig(dette gjelder for eksempel gjennom flyktnings tjenesten, NAV og andre grupper som kommunen har ansvar for) 11
3 Tiltaksplaner Forklaring til tiltaksplanene: Investeringstiltak vises med beløp per år. Driftstiltak vises med beløp for endring i forhold til foregående år. 3.1 Milepælsplan Investering Investeringsprosjekt 2013 2014 2015 2016 Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Aktivitetspark og utearealer Klemma F2 F3 F4 F5 Trafikksikkerhet F2/F3/F4 Lysstyring Gatelys F2/F3/F5 Vedlikeholdsplanen F2/F3/F4 Omlegging Elvefaret F5 Asfaltering kommunale veger Tabell 10 Milepælsplan Investeringer 2017 2018 12
3.2 Tiltaksplan Investering Tall i 1000 Tiltak Kode 2015 2016 2017 2018 KOMMENTAR Dette gjelder allerede etablerte lån og er differansen mellom nedbetaling av lån og Formidlingslån F 950 950 950 950 utlån. Bidrag etablering av Klemmaparken V 515 Jf. utbyggingsavtale med Lunner Almenning. Uteområde inkl. aktivitetspark Klemma V 0 7 250 K-sak 86/14 gir prosjektet en kostnadsramme på 130,8 mnok. Tidligere vedtatt 111,9 mnok. Foreløpig vurdering av kostnader pr funksjon som følger: Idrett 75,8 mnok, barnehage 45 mnok og utomhus (i teknisk plan) 10 mnok. Fordelingen pr funksjon vil endres etter detaljprosjektering og anbud- og meldes opp til nytt P4-b vedtak. E&I felles maskiner driftsteknisk S 200 200 200 Utstyr knyttet til driftsbasen Volla. Trafikksikkerhetstiltak O 1 350 1 350 975 Til arbeid med prioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplan. I 2015 og 2016 delfinansieres prosjektet med kr 600 000 i bruk av fond. I 2017 delfinansieres prosjektet med kr 300 000 i bruk av fond. 600 Resten finansieres ved momskomp. og lån. Grøa vannverk S 500 Det må legges ny vannledning fra skjeldbreia til Grøa for å ha tilstrekkelig vannforsyning når Gran kobles til for fullt. Lunner kommunes andel av prosjekteringsutgifter er kr 250 000 (kr 250 000 faktureres Gran). Kostemaskin 200 Gammel kostemaskin fra 1984 kollapset i vår. Lastebil Volla 1 500 Behov for ny lastebil. Rema 1000 Grua tilknytning vann/avløp ca 120 m til det komm. systemet S 700 som står på fond og dekker deler av investeringen. Rehabilitering VA anlegg S 1 700 Det trengs midler til rehabilitering av gamle anlegg. Det er vedtatt i teknisk plan at det skal rehabiliteres 1 % av anlegget hvert år. Dette gjelder vann /avløp. Ventilasjon klasserom Harestua skole 1 800 Tiltak for reduksjon av radon og ventilasjon i de klasserom som ikke har ventilasjon i dag. Lunner Barneskole sannere asbest / eternitt tak på 2 paviljonger 800 Sanere asbest og eternitt tak slik at man ved evt. lekkasjer o.l. kan utbedre uten å stoppes av eternitt tekking. Lunner Barneskole -Utvidelse av 1 Fjerne pipe midt i eks. klasserom og utvide paviljong F (den med eks. heis) 1 000 til 60 m2 klasserom. Lunner Barneskole - ny renholdssentral ca 15 m2 + utstyr 600 Dette vil avhjelpe dagens situasjon med lange avstander med tunge våte mopper, særlig på vinterstid. Grua skole - nytt skolekjøkken 112 m2 Hele rommet må renoveres, inkl. vinduer og alle overflater, samt innredning og (skadedyr og utslitt) 1 200 hvitevarer. Grua skole - manglende solskjerming ca. 26 store vindusfelt 240 Påpekt i enøk rapport fra NEE og HMS tiltak. Harestua skole - manglende solskjerming ca 26 vinduer 250 Påpekt i HMS - rapport i 2012 HMS - øst. Adgangskontroll på rådhuset - ingen utvidelsesmulighet i eksisterende Det er behov for utvidelse til fløydører og sentral 600 bedre styring av systemet. Rådhuset - fløy areal/ teknisk/ frivilligsentral- nytt ventilasjonsaggregat (16000 m3) 850 Anlegget er underdimensjonert og gammelt. Tiltak for å få ned radonkonsentrasjonen. Utskifting av vaskemaskiner, Frøystad,Harestua skole,barneskolen,eventyrskogen bh.(er ingen), rådhuset og Dagens maskiner er gamle og det har vært mye reparasjoner på dem, særlig på tørketrommel på rådhuset 200 maskinene på rådhuset. Sum prioriterte prosjekter 12 105 12 800 5 500 3 300 Tabell 11Tiltaksplan investering 13
3.3 Tiltaksplan drift Ansvar tekst Ansvar Tiltak Kode Kdel - plan Type tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak kommentar Årlig driftsutgift kr 3.800'. Halvårsvirkning i 2016 E&I 4110 Driftskonsekvenser idrettshall og ny barnehage Klemma V TE HPØ 2014-2017 1 900 000 1 900 000. (Idrettshall har tidligere vært budsjettert med årlig driftsutgift på kr 1,2 mill). Forskjøvet ett år i fht HPØ 2014-2017. FDV-kostnader åpning av Psykiatri senteret FDV-kostnader på Lunner i mars E&I 4110 åpning av Psykiatri senteret på Lunner i V TE Nytt tiltak 242 000 48 000 2015. Dette er politisk vedtatt mars 2015. gjennom sak 13/741 Dagsenter psykiatri P 307 alternativ A. Det har ikke vært bevilget penger til asfalt på 4 år, og det er et akutt behov for E&I 4110 Nødvendig asfaltering kommunal vei O TE Nytt tiltak 800 000 å vedlikeholde vegene i kommunen. Det er faglig vurdering at det er nødvendig å asfaltere i dette omfanget i 2015 og i årene som følger. E&I 4110 Alternativ organisering av E/I V TE Varig balanse -250 000 E&I 4110 Selge tjenester fra, vei, vaktmester V TE Varig balanse -200 000 Vedlikehold av kommunale veger blir E&I 4110 Redusert vedlikeholdet av kommunale veger O TE Varig balanse del II -200 000 minimalt. Prioriterer ressursene inn mot V/A.Etterslep på vedlikehold vil gi økte kostnader på sikt. E&I 4111 Kraft og energi V TE Varig -270 000 E&I 4111 Kraft og energi V TE Varig -100 000 E&I 4112 Driftskonsekvenser HPØ 2014- omsorgsboliger V TE 2017 Skolevegen 533 000 267 000 E&I 4112 E&I 4112 E&I 4112 Reduksjon 100 % Varig V TE -500 000 vaktmester balanse Reduksjon 100 % Varig V TE -450 000 håndverker balanse Frikjøp 20 % Varig V TE -100 000 vaktmester til balanse Beregning av driftsutgifter pr år: fellesarealer kr 600 x 1100 m2= 660' + driftsutg. utvendige arealer kr 140' Totalt kr 800' årlig (2/3 i 2014) 14
Ansvar tekst Ansvar Tiltak Kode Kdel - plan Type tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak kommentar Økte driftsutgifter: 1,2 mill. kroner. E&I Netto driftskonsekvenser Frøystadtunet V TE HPØ 2015-2018 -280 000 Sparte driftsutgifter: 40'. Økte driftsinntekter (leieinntekter): 1,440 mill. kroner. Netto totalt: -280' kroner. E&I 4112 1 årsverk vaktmester O TE Varig balanse del II -500 000 E&I 4113 Renhold 50 % stilling V TE Varig -190 000 Omlegging til ambulerende vaktmesterjeneste. Oppgavene styres gjennom Facilit, og oppdrag må meldes inn gjennom helpdesk. Frekvensen på alt renhold reduseres ( hovedrent og daglig rent) Risiko for å at grensen for forsvarlig renhold kan komme til å bli overgått på E&I 4113 1,5 årsverk renhold/vaskeri O TE Varig balanse del II -750 000 enkelte arealer. På vaskeri vil kun ha en ansatt og det vil være bli svært sårbart i fht uplanlagt fravær. Reduksjon av sykehjemsplasser vil medføre mindre belastning på vaktmester/ renhold 12Tiltaksplan drift Sum effekt av tiltak 533 000-2 201 000 1 668 000 1 900 000 - Tabell 15
4 Kommunalt vedtatte føringer 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2015 Visjon: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Målsettinger i forhold til sentrale tema: Befolkningsutvikling Det skal planlegges for å oppnå en befolkningsvekst større enn 1,5 % pr år i planperioden Lunner skal være 3000 flere innbyggere i løpet av planperioden (12 år) Det skal være en planlagt demografisk utvikling Tettstedsutvikling Det skal utvikles et tettsted med sentrumsfasiliteter på Harestua. Dette bygges opp som en del av utviklingen i Sagparken Roa skal være administrasjonssentrum i kommunen og videreutvikles som tettsted for bo og næring. Kommunen skal bidra til at tettstedene er trygge og attraktive steder å bo og ferdes i Klima og energi Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved og selv vise vilje og gå i front for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk bevisstgjøre kommunens innbyggere og næringsliv i forhold til klima og miljø I klimaregnskapet er økt opptak av drivhusgasser like mye verd som reduksjon av utslipp. De tiltak som har størst lønnsomhet samfunnsøkonomisk skal gjennomføres først, herunder et aktivt skogbruk. Arealplanlegging skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport Folkehelse Arealplanleggingen skal fremme løsninger som legger til rette for aktivitet hos innbyggerne Det skal prioriteres tiltak som fremmer god helse i befolkningen og hos medarbeiderne, med spesiell fokus på forebyggende tiltak, jfr. samhandlingsreformen Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolene Tettstedsutvikling skal planlegges slik at det er gangavstand fra boligområder til offentlig tjenesteyting (barnehage, skole, pleie/omsorg/behandling samt næring og handelssentra). Videre skal gangveger og friområder planlegges slik at disse faller naturlig i bruk for befolkningen i alle aldersgrupper. Kollektive transporttilbud må planlegges slik at det blir den naturlige førsteprioritet Næringsutvikling inkl. landbruk Det skal etableres nye arbeidsplasser i kommunen. Økningen bør være tilsvarende det dobbelte av befolkningsveksten i prosent. Ved Harestua og Grua, langs RV 4 skal det legges til rette for varehandel og næring Roa sentrum skal videreutvikles med varehandel og annen næring. Plasskrevende næring legges til Roa sør. Kommunen skal aktivt bidra til å utvikle og markedsføre attraktive næringsarealer. Lunners strategiske beliggenhet skal utnyttes spesielt i forhold til turistnæring. Sysselsettingen i landbruksnæringen, inkl. tilleggsnæringer, skal videreutvikles og det skal stimuleres til økt aktivitet. 16
Strategiske valg: Befolkningsutvikling Det skal legges til rette for nødvendig infrastruktur i forhold til planlagt befolkningsvekst Kommunen vil være mer attraktiv og forutsigbar for utbyggere. Tettstedsutvikling Det skal legges til rette for attraktive offentlige uterom. Dette bidrar til møteplasser og skaper trivsel og fysisk aktivitet. Dette er også et element som vil kunne bidra til ønsket befolkningsutvikling Det skal etableres infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet. Dette bidrar til forutsigbarhet for nyetableringer slik at næringsarealer blir tilgjengelig på kort varsel. Kommunen skal sørge for planmessig vedlikehold og nødvendig oppgradering av kommunale bygg og eiendommer. Dette for at tettstedene skal være trygge og attraktive steder å bo og oppholde seg i. Det er dessuten viktig i forhold til fysisk arbeidsmiljø og inneklima for brukerne av kommunale tjenester og medarbeiderne. Kommunen skal ha et aktivt forhold til utvikling av egen eiendom. Dette for sikre effektiv bruk av kommunale eiendommer og ressurser. Klima og energi Kommunen skal prioritere tiltak som bidrar til redusert energiforbruk og overgang til bruk av fornybar energi Dette gjelder etablering, vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg. Holdningsskapende arbeid knyttet til klima og energi skal ha fokus i forhold til skoleskyss og trafikksikkerhet. Bevisste holdninger skal bidra til redusert bilbruk og derved forbedre klima og spare energi. Tenk globalt handle lokalt! Folkehelse Sammenhengende gang- og sykkelveger Fysisk aktivitet fremmer folkehelse. Det skal kunne sykles til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Kommunale bygg skal ha et inneklima som tilfredsstiller gjeldende krav. Et godt inneklima fremmer helse og gir økt nærvær. Klima, miljø og helse hånd i hånd Kommunen skal sikre innbyggerne tilstrekkelig drikkevann av tilfredsstillende kvalitet Dette er forebyggende helsearbeid. Stille kommunal eiendom til disposisjon for tilrettelegging av tur langs vassdrag og rekreasjon. Attraktive turstier legger til rette for aktivitet og god helse. Kommunen skal sørge for planmessig vedlikehold og nødvendig oppgradering av kommunale bygg og eiendommer. Legge til rette for at kommunale idrettsanlegg/svømmehaller og uterom er i en slik stand at de er attraktive å bruke. Næringsutvikling inkl. landbruk Kommunen skal legge til rette for god tilgjengelighet til næringsarealer. Det skal være enkelt for næringsdrivende å etablere seg i Lunner Det skal etableres infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet. Dette bidrar til forutsigbarhet for nyetableringer slik at næringsarealer blir tilgjengelig på kort varsel. 4.2 Kommunal planstrategi 2013 2016 Følgende tema skal ha særlig fokus inneværende periode: Befolkningsutvikling 17
Lunner kommunen har ønske om sterk vekst i befolkningen. Dette har sammenheng med den sterke veksten som forventes i Osloregionen i åra som kommer. Hvordan skape attraktivitet og evne til å håndtere veksten på en god måte er derfor sentralt. Som en del av dette er følgende viktig: o Tiltak for og nå ønsket vekst o Tettstedsutvikling o Klima og energi o Areal- og transportplanlegging o Konsekvenser av ønsket vekst (tjenestetilbud) Folkehelse Lunner kommune har ikke arbeidet systematisk med folkehelse som en grunnleggende faktor i forhold til utvikling og tjenesteproduksjon i kommunen. Dette aktualiseres nå med ny folkehelselov og Samhandlingsreformen. Som viktige stikkord kan følgende nevnes: o Øke kunnskap om folkehelsa i Lunner o Møteplasser o Skoleskyss o Kortreist fysisk aktivitet o Kosthold o Rekreasjonsmuligheter o Trivsel o Tilgjengelighet Næringsutvikling Over halvparten av befolkningen i alder 20-66 år pendler ut av kommunen for å komme på arbeid. Det er også en betydelig handelslekkasje i kommunen. Næringsutvikling er svært viktig både i forhold til befolkningsutvikling og tettstedsutvikling. Som viktige stikkord kan følgende nevnes: o Markedsføring av planavklarte områder o Klargjøring av planområder i forhold til infrastruktur o Avklaring av transport/kommunikasjon 4.3 Kommune 1.1 Mandat og struktur: Skape en økonomisk drift i Lunner kommune som har balanse mellom inntekter og utgifter samtidig som det er et krav om >1 % overskudd som disponeres til investeringer utover forsvarlig årlig låneramme. Gjennom og Lea n å skape rom til nødvendig omstilling slik at prioriterte tiltak fra kommunedelplanene realiseres innenfor dagens budsjettrammer. Det skal utarbeides en mal for denne omstillingen til bruk for alle komiteenes revisjon og rullering av kommunedelplanene. 4.4 Andre vedtak Forvaltningsplan vannforvaltning. 18
5 Utfordringer som denne planen skal ta stilling til 5.1 Befolkningsutvikling Den planlagte befolkningsveksten fremover vil bety økt behov for utvidelse og vedlikehold av teknisk infrastruktur og en kommunal bygningsmasse som kan ivareta økt antall brukere av kommunale tjenester. Det betyr at man må planlegge langsiktig og med en annen fremgangsmåte enn i dag slik at vi både utnytter våre muligheter og håndterer de utfordringer veksten medfører. Det å være en kommune i vekst stiller store krav til god planlegging og god styring av prosjekter både faglig og økonomisk. Det interkommunale vannverket vil være avhengig av å utvide sin vannkilde iht. kapasitet på vann ved en befolkningsvekst som skissert både i Lunner og Gran kommune. De allerede planlagte tiltak knyttet til lekkasjetetting, renseprosesser og høydebassenger vurderes som tilstrekkelig i forhold til denne utviklingen. Når det gjelder avløp vil renseanlegget på Volla ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere planlagt vekst nord i kommunen. Renseanlegget på Harestua skal også ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere den planlagte veksten på Harestua og Grua. Det kan imidlertid bli behov for noe økt bemanning innen vann- og avløpssektoren. Kommunale veier har ett stort etterslep på vedlikehold og det er en sammenheng her med at vi bruker mindre ressurser på dette enn både landet og sammenlignbare kommuner (se tall og statistikk). Dette er et ansvar kommunen har og som berører alle innbyggere uavhengig av alder og behov. Ved planlegging av ny tettstedsutvikling, som på Harestua, bør det vurderes om ny teknologi/måter å smale inn avfall på, kan komme til anvendelse. 5.2 Folkehelse Tilrettelegging for fysisk aktivitet og møteplasser Lunner kommune har en beliggenhet med nærhet til områder hvor det kan drives fysisk aktivitet året rundt. Det være seg skigåing om vinteren eller turer i skog og mark resten av året. Det er imidlertid i liten grad lagt til rette for trimløyper, stier, gangveier og lignende som kan stimulere til fysisk aktivitet i en hektisk hverdag. Det er forholdsvis lite gang- og sykkelveier, noe som fører til økt bruk av privatbiler. Som følge av at kommunen ikke har noe sentrum og i liten grad tettsteder med sentrumsfasiliteter, er det liten grad av offentlige rom som egner seg som møteplasser. Planlagt utvikling på Harestua vil medføre slike ønsker. Det finnes noen offentlige friområder og lekeplasser i kommunen, men disse er i liten grad vedlikeholdt. Lunner kommune bruker ca. 4 mill. kroner pr. år til skoleskyss. Trafikksikkerhetstiltak vil kunne gi uttelling i forhold til klima og energi, skoleskyss og folkehelse. Det blir sagt at den aktiviteten det å gå til skolen innebærer for elever gir helsemessig uttelling seinere i livet. Framtidig utbygging bør i tillegg lokaliseres slik at elever kan gå til skolen og til fritidsaktiviteter. Boligbygging må også ta hensyn til at en får nærhet til offentlig kommunikasjon og arbeidsplasser. Vedlikehold Vi velger å beskrive noen av utfordringene innen vedlikehold i et folkehelseperspektiv. Dette er imidlertid også en sak i forhold til å ta vare på verdier og skape en god og hensiktsmessig ramme for de kommunale tjenestene. Fysiske arbeidsforhold er ett av de områdene som vi setter søkelyset på i den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er på dette området vi har dårligst skår, under landsgjennomsnittet, når det gjelder hvor fornøyde medarbeiderne er i forhold til inneklima og standarden på arbeidslokalene. Dette må en ta på alvor. Kommunen har ett stort etterslep på vedlikehold, jfr. gjennomføringen av utarbeidet vedlikeholdsplan, og brukere av arealene har en utfordring knyttet til effektiv utnyttelse/bruk og inneklima. Stor vekst i nybygg de 19
neste år vil ved dagens bevilgninger til vedlikehold føre til at etterslepet blir betydelig større. Det antas at vedlikeholdskostnadene vil få en årlig økning på 10 15 mill. kroner i tillegg til dagens etterslep. 5.3 Næringsutvikling Dersom kommunen helt eller delvis skal eie og/eller utvikle næringsarealer vil dette få konsekvenser inn i Kommunedelplan Teknisk i form av investeringstiltak innen vei, vann, avløp og annen infrastruktur. Dette spørsmålet er ikke avklart, men må være et sentralt tema i Strategisk Næringsplan. 20
6 Tilhørende dokumenter (elektronisk tilgjengelige) 6.1 Dette har andre bestemt 6.2 Hva forteller tall og statistikk 6.3 Forvaltningsplan vanndirektivet 6.4 Skyssreglement 6.5 Vedlikeholdsplan 6.6 Veilysnorm 6.7 Graveinnstruks Liste over tabeller Tabell 1 Målsetting - Vannforsyning...4 Tabell 2 Målsetting - Avløp...4 Tabell 3 Målsetting - Vannmiljø...5 Tabell 4 Målsetting - Veger...5 Tabell 5 Målsetting - Trafikksikkerhet...6 Tabell 6 Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge...9 Tabell 7 Målsetting - Park og idrett...9 Tabell 8 Målsetting - Bygningsmessig vedlikehold mv.... 10 Tabell 9 Målsetting - Brann/redning... 10 Tabell 10 Milepælsplan Investeringer... 12 Tabell 11Tiltaksplan investering... 13 Tabell 12Tiltaksplan drift... 15 21