Hjemmebaserte tjenester OOK, 18. oktober 2016 Aud Palm, enhetsleder 14.03.2017
Vi skal snakke om: Innhold i tjenesten Litt faktatall, drift Økonomi og kostnadsdrivere Frogn vs Vestby, og litt om sammenlikning i Follo Utviklingstrekk i hjemmetjenester Omstilling og nye arbeidsmodeller Fagutvikling, HPH og hverdagsrehabillitering Tilbakemelding og innspill 14. mars 2017 Frogn kommune 2
Tjenester i hjemmet, funksjon 254 Enhet Budsjett 1 IKT 140 000 2 POP 995 653 Pleie og omsorg i 3 institusjon 16 812 977 Hjemmebaserte 4 tjenester 37 357 304 5 Miljøarbeidertjeneste 43 673 115 Helse- og 3 101 771 6 koordinering 7 Rus og psykisk helse 22 546 075 SUM 124 560 895 14. mars 2017 Frogn kommune 3
Mål: Helhetlig, koordinerte og trygge tjenester, gjennom hele livsløpet Sykepleie ved sykdom inkl. medisinsk behandling og oppfølging Bistand ved helsesvikt pga kronisk tilstand Bistand ved funksjonssvikt Forebygging og rådgivning Bistand i dagliglivets gjøremål Bistand til sosialt liv med andre Anskaffelse av hjelpemidler Trygghetsalarm
Tjeneste Hjemmesykeplei e Antall pasienter/ brukere Vedtakstimer per uke 245 665 35 Praktisk bistand 199 148 6 BPA 10 311 4,5 Dagsenter for eldre 47 450 3,8 Raskebekken 7 155 1,8 Amb. vaktmester Trygghetsalarm 237 Det jobbes kontinuerlig med å justere vedtaks timer ift pasientens- /brukers egne ressurser Årsverk 0,6 14. mars 2017 Frogn kommune 5
: Antall ansatte på jobb i løpet av en uke, bemanningsplan: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Totalt ant vakter Dag 12 13 12 12 12 8 8 81 Kveld 7 7 7 7 7 7 7 49 Natt 3 3 3 3 3 3 3 21 151 KAPASITET, med A-A-tid på ca. 60%: 151 x 6 = 906 nødvendige vakter i 6 ukers turnus + 14 vakter på topp Totalt : 920 vakter 14x 100/ 920 = 1,52 % over nødvendig vaktmengde Turnusarbeidere skal ha minst hver andre søn.- helge, og høytidsdag fri. Dette tilsvarer 146 vakter som må erstattes per år. 146/ 52 uker = 2,8 dager pr uke 2,8 x 6 = 17 dager pr 6 ukers-periode, -og vi har bare 14 vakter = minus 3 vakter -3 vakter x 100/884 = - 0,34 % kapasitet i turnus vs. anbefaling minimum 10 %. Dette skal dekke fagutvikling, opplæring nye prosedyrer/pasienter, forebygging, prosjekter, veiledning, personalmøter, samarbeidsmøter, vaske biler, rydde tøy, osv, osv.. 14. mars 2017 Frogn kommune 6
Regnskap 2014/2015, budsjett 2016 på hovedposter KONTO REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 0 0 - Lønn og sosiale utg. 35 812 419,00 35 354 175,00 31 126 439 1 1-2 Kjøp av varer og tjenester 9 533 104,00 8 762 610 00 4 683 800 3 3 Kjøp fra andre 792 752,00 1 648 596,00 1 892 800 4 4 MVA - Overføringer 360 437,00 410 571,00 0 5 5 Finansutgifter 2 145 172,00 1 292 713,00 0 11 Utgift 48 643 884,00 47 468 665,00 44 027 346 6 6 Salgs- og leieinntekter -2 844 265,00-2 579 358,00-640 500 7 7 MVA og andre refusjoner -2 445 401,00-1 828 831,00-1 163 840 71 71 Syke/fødselspenger -1 915 755,00-2 460 225,00 0,00 8 8 Rammetilskudd -1 123 877,00-147 318,00 0,00 9 9 Finansinntekter -25 000,00-1 200 000,00 0,00 12 Inntekt -8 354 298,00-8 215 732,00-1 804 340,00 Hjemmebaserte tjenester 40 289 586,00 39 252 933,00 42 223 006,00 14. mars 2017 Frogn kommune 7
Kostnadsdrivere Forskyvning av arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjeneste til kommunen, mer behandling i kommunen Barn ressurskrevende tjenester Innføring av nye arbeidsmodeller Eksterne leverandører: praktisk bistand og BPA Rekruttering utfordrende å rekruttere kvalifisert personell, sykepleiemangel. Vikariater; nesten umulig å få besatt. Vakante stillinger ved turnover vikarbyrå i perioder, dyrt Behov for innovasjon innen velferdsteknologi, samhandling Omsorgsboliger m/tjenesteutvikling og utvidelse av dagtilbud 14. mars 2017 Frogn kommune 8
Sammenligning mot andre kommuner KOSTRA sammenlikning Frogn, Ås, Vestby, Nesodden Kostra
Frogn vs. Vestby Kontogrupper (hovedpost) Frogn Vestby Lønn og sosiale utgifter 33 793 817 42 632 134 Kjøp av varer og tjenester 8 184 884 2 818 687 Kjøp fra andre 792 752 229 106 Overføringer og MVA 275 386 6 193 Finansutgifter 865 168 364 244 Utgifter 43 912 007 46 050 364 Salgs- og leieinntekter -2 422 020-1 468 709 MVA og andre refusjoner -2 360 350-645 275 Syke- og fødselspenger -1 908 087-2 352 664 Rammetilskudd -1 123 377 405 332 Finansinntekter -25 000-743 715 Inntekter -7 838 834-4 805 030 Sum driftsinntekter 36 073 174 41 245 334 Korrigert regnskap Frogn Vestby 36 073 174 35 305 632 14. mars 2017 Frogn kommune 10
Utviklingstrekk hjemmetjenester: Et politisk ønske at det skal legges til rette for at befolkningen skal leve hele livet hjemme, i egne omgivelser og ha innflytelse over egen livssituasjon En tredobling av antall yngre pasienter under 67 år. (SSB) «Utskrevet til sykehuset» pasienter mottar 90% av helsetjenesteneste fra kommunen og 10% i sykehus Nye pasientgrupper med faglig mer krevende og komplekse medisinske og psykososiale behov Rehabilitering hjemme, tidlig og intensivt, vanskelig i hjemmetjenesten som jobber etter tids-estimerte tiltak Fler barn med sykdom og ervervet funksjonssvikt Yngre pasienter trenger tjenester over kort tidsperiode, f.eks. etter operasjon, stomier, ol.
Knip igjen, fru Hansen Vi kommer om 10 minutter! 14. mars 2017 Frogn kommune 12
Visjon 14. mars 2017 Frogn kommune 13
Omstilling i Frogn: Fra -enkelttiltak, «stykkevis og delt» -gjør for, pleie -tidsbestemt omsorg m/vedtakstid på tiltak -mest omsorg med pleie og stell -«en til en» -enfaglig -dokumentere det man gjør -stor andel med lav helsefagutdanning -standard hjemmetjeneste Til -fokus på helhet -gjøre med pasienten, mestring -dialogbestemte tiltak, «hva er viktig for deg?», uten vedtakstid på enkelttiltak - mer behov for klinisk kompetanse i rehabiliterings- og sykepleieprosessen -tverrfaglig, samhandling -dokumentere mål og effekt -faglig omstilling med endret kompetanse og øke andelen med høyere utdanning -nye faglige tilnærminger og arbeidsmetoder 14. mars 2017 Frogn kommune 14
Utvikling av tjenester og arbeidsmodeller i Frogn 2016-2019 Felles arbeidsmodell - HPH, modell for samhandling Mer forebygging i hjemmetjenesten Hverdagsrehabillitering Øke kapasiteten for ambulante hjemmetjenester Dagsenter er lurt Behov for høyere- men også endret kompetanse -å få dø hjemme, god palliasjon Omsorgsteknologi Fritt brukervalg, status INNOVASJON Hva kan forskyves ut av tjenesteporteføljen? 15 14. mars 2017 Frogn kommune
Fagutvikling Hjemmetjenesten er 1 av 5 satsningsområder i regjeringens «Omsorg 2020» «Allmensykepleiere» - faglig god nær pasientene Behov for spesialkompetanse i takt med oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten Ny arbeidsmetoder trenger ny kunnskap Utvikling og innføring krever faglig oppfølging 14. mars 2017 Frogn kommune 16
Hva gjøres ved hvert steg med pasient i fokus- og i relasjon til samarbeidsparter? Elektronisk meldingsutveksling PLO
Hvem har/tar ansvar? Hvem gjør hva? Sjekklister
Basiskompetanse ( back to basic) Den generelle kompetansen som underbygger den profesjonelle yrkesutøverens ansvars- og rolleforståelse Ledelse
Elementene i basiskompetanse Observasjonskompetanse Vurderingskompetanse Kommunikasjonskompetanse Handlingskompetanse Dokumentasjonskompetanse Struktur rundt bruker Samhandlingskompetanse Etikk Helsejuss
Helse- og omsorgspyramidene Spesialisert Rehabilitering Rehabilitering i institusjon, kommune Spesialisert helsetjeneste Pleie, omsorg og behandling i institusjon, kommune Rehabilitering i Hjemmet: Innsatsteam Sykepleie i hjemmet Hverdagsrehabilitering Forebygging Helsefremming og hverdagsmestring som grunnlag for alle tjenester
Prioritet fremover er: Fagkompetanse Rekruttere, videreutvikle, beholde ansatte Ansette fagutviklingssykepleiere Inovasjon Tjeneste-, kvalitet- og systemutvikling, oppfølging av nye arbeidsmetoder Velferdsteknologi Kunnskapsutvikling ift diagnoser og funksjonssvikt Øke samarbeidet både internt i kommunen og med eksterne samarbeidsparte 14. mars 2017 Frogn kommune 22
HVA ER DERE OPPTATT AV? TILBAKEMELDING OG INNSPILL 14. mars 2017 Frogn kommune 23