SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling Utvalg for tekniske saker Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 03.11.2008 04.11.2008 05.11.2008 05.11.2008 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 83/08 23/08 116/08 59/08 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Økonomiplan 2009-2012 består av Rådmannens forslag (Blått hefte) samt vedleggsheftet Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte). Det benyttes samme saksframlegg til utvalgsbehandlingene, formannskapet og bystyret. Politisk behandling av økonomiplan 2009-2012 vil bli som følger: Rådmannens forslag til økonomiplan legges fram for bystyret 21. oktober 2008. Utvalgene behandler forslaget 3.-10. november 2008. Formannskapet behandler og innstiller i økonomiplansaken den 18. november 2008. Bystyret vedtar økonomiplan 9. desember 2008. Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2009 2012 og anbefaler at formannskapet innstiller slik: VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslaget til økonomiplan 2009-2012 for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2009 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4 ). 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1). 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: -Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr 100.000.000 / 20 år. -Lån til finansiering av egne investeringer: Kr 316.852.000 / 30 år. Lånene tas opp i den takt som er nødvendig for å sikre finansiering av investeringene, uavhengig av om disse er fullført i budsjettåret eller ikke. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid, med den begrensning at avdragstiden for samlet lånesum i gjennomsnitt ikke overstiger avdragstiden angitt i dette
vedtaket. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember i budsjettåret. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7 Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv. slik det fremgår av Svart hefte pkt 4. 8. Økonomiplan 2009-2012 for Sandnes Havn KF godkjennes, jfr kap 7.1 9. a) Økonomiplan 2009-2012 for Sandnes Kulturhus KF godkjennes, jfr kap 7.2 b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2008 c) Sandnes Kulturhus KF tilføres kr 200.000 i økt tilskudd fra 2009 i forbindelse med egenproduksjon av musikkteater. 10. a) Økonomiplan 2009-2012 for Sandnes Parkering KF godkjennes, jfr kap 7.3. b) Sandnes Parkering KF kompenseres for helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2008. RÅDMANNEN I SANDNES, 21. oktober 2008 Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør
Notat Arkivkode : E 145 Saksnr. : 200802075 Saksbeh. : Hilde Vikan Til : Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 18.11.2008 Kopi : Egenbetaling ved kulturskolen mm Det har beklageligvis blitt et par trykkfeil i rådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012. Dette gjelder egenbetaling ved kulturskolen samt tekst som har falt ut på investeringstiltaket Vitensenteret trinn II. Egenbetaling ved kulturskolen (drift) Egenbetalingen for kulturskolen er blitt oppgitt feil både for 2008 og 2009. Det står på side 108 i Blått hefte og side 54 i Svart hefte at egenbetalingen økes fra kr 2600 i 2008 til kr 2650 i 2009. De korrekte satsene skal være: 2008 2009 Endring Egenbetaling 2500 2550 50 Dette vil ikke påvirke de beregnede merinntektene på kr 70.000 i tiltak 11 på side 108 i Blått hefte. Vitensenter trinn II (investering) En del av teksten på investeringstiltaket Vitensenter trinn II på side 175 er falt ut. Den komplette teksten er som følger: Status K0 forventet ferdig 2010 Prosjektplanen for muséum og Vitensenteranlegget i Vitenfabrikken inkluderer også gjennomføring av et byggetrinn II Vitenparken. Det er forutsatt medfinansiering fra staten. Drøftinger er initiert. Fra Sandnes kommune er forutsatt en andel på kr 5,0 millioner i tillegg til tomtegrunnen som er ervervet. Målsetningen har vært at Vitenparken står ferdig til byjubileet 2010. Rådmannen ser at dette ikke lar seg realisere. Tempo i arbeidet med å få fullført Vitenfabrikk-kvartalet er sentralt, både av hensyn til driften, men også av hensyn til at prosjektet ligger sentralt i bysentrum og må få sin endelige avslutning. Rådmannen har opprettholdt avsetningen i 2010. Sandnes 18.11.2008 Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Side 1 av 1
ÅNGÅENDE FORSLAG TIL BUDSJETTKUTT PÅ GANDSFJORD ELDRESENTER. Gandsfjord Eldresenter eies av Sandnes Sanitetsforening. Vi får driftstilskudd fra Sandnes Kommune, kr. 2 608 000,- inneværende år. Av dette tilskuddet er 224 000,- tilskudd til Leirgauken og kr. 65 000,- tilskudd til renter og avdrag. Restrerende beløp er lønnskostnader. Fra 2001 har vi fått tilskuddet redusert med kr. 76 000,- pr. år. (Innsparing økonmiplan 2001). Andre driftskostnader til bl.a. inventar, utstyr, husleie, strøm, rengjøring, forsikring, telefon, pc, internet, vedlikehold av bygg og utstyr m.m står vi for selv. Med andre ord er dette en meget gunstig løsning for kommunen. Frivillige organisasjoner / foreninger og brukere deltar fast i det praktiske arbeidet. (ca. 1500 timer årlig) Etter vår vurdering er dette en driftsform med effektiv utnyttelse av ressurser, samtidig som flere organisasjoner har mulighet til å engasjere seg i viktig forebyggende arbeid. Senteret har 5,1 stillinger. 2 stk 1/1 stilling, restrerende deltid. Vi serverer næringsrik hjemmelagd mat hver dag, samt bringer mat til beboere i Gandsfjord Borettslag daglig. Ca. 140-150 spiser i kaffeen hver uke. I tillegg kjører vi ut mat til helsesvake hjemmeboende 2 ganger pr. uke. (Ca. 130 porsjoner). Det å komme sammen og ha noen å spise middag sammen med betyr mye. Å vite at en alltid har en plass å komme til enten for å prate, spise eller få hjelp er både trygt og viktig. Vi vet at det er av stor betydning for livskvaliteten til våre brukere. Vi får stadig tilbakemeldinger om at uten tilbudet på Gandsfjord Eldresenter hadde de ikke klart hverdagen og antageligvis måtte hatt fast dag- eller heldøgnsplass. Noe som vi vet er langt mer kostbart for kommunen, samtidig som behov for flere plasser øker betraktelig. Forslag til innsparing på kr. 800 000 til Gandsfjord og Mossige er det lite å tjene på i så henseende. For senteret er kr. 400 000 i kutt et betydelig beløp, det tilsvarer flere stillinger og tilbudet vil uten tvil bli merkbart dårligere. Personalet gjør alt en kan for sikre senteret inntekter. I tillegg til daglig mat- og middagssalg, bakes det kaker, julekaker etc. for salg slik at vi skal få nok inntekter. Vi har også basarer, utlodninger og arrangerer hyggekvelder. Senteret har flere tilbud; bl.a. trim, svømming, seniordans, flere håndarbeidsgrupper, bingo, andakt, folkeminnegruppe, litteraturgruppe, reiseklubb, bridgeklubb, malegruppe m.m. Utover dette hjelper vi til med alt fra bestilling av legetjenester til hjelp med betaling av regninger etc. Vi samarbeider med hjemmesykepleien som er innom flere ganger daglig. Ca. 250 brukere benytter seg av en eller flere grupper pr. uke. Vi har også frisør og fotpleie. Våre aktivitetstilbud fremmer eldres helse og trivsel, gir dem et godt sosialt nettverk og ikke minst UTSETTER DERES PLEIE OG OMSORGSBEHOV. Vi minner også om at kommunen disponerer 40 trygdeleiligheter i Gandsfjord Borettslag. Det er å håpe at byens politikere deler vår oppfatning med å legge til rette for et fortsatt godt forebyggende arbeid på eldresentrene og derfor finner de nødvendige driftsmidler som er nødvendig også for de kommende perioder. Med vennlig hilsen Turid Tranøy daglig leder v/ Gandsfjord Eldresenter Sandnes 29/10 2008
FORSLAG FRA SP: (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst 2009 2010 2011 2012 Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B 3400 2830 Tillegg til lovbestemt trygd 300 300 300 300 SP 3407 2810 1 uke ekstra sos. hjelp i des. 550 550 550 550 SP 320313 2530 Opprettholder aktivitetstilbud Sand. Øst 1200 1200 1200 SP 1120 2345 Tilskudd Gandsfjord/Mossige Minde 700 700 700 700 SP 1120 Tilskudd veiledningssenteret 200 200 200 200 SP 1120 Tilskudd pårørendesenteret 50 50 50 50 SP 1120 Tilskudd no. 13 50 50 50 50 Sp Prosjekt Jobb 1 videreføres 600 600 600 SP 4400 3200 Landbruksnemd videreføres 40 40 40 40 SP 4203 3332 Grøntomr. utenfor sentrum 500 500 500 500 SP 4203 3342 Renhold/ vintervedlikehold Helsesøster/jordmor 1 ny stilling Tilskudd Sandnes Sentrum jmf. Byst. V. 300 300 300 300 SP 4303 3332 Reasfaltering veier økning 300 300 300 SP Økning drift 3940 6040 6040 6040 Investering 4302 3802 3 Kunstgressbaner økning 1000 1000 SP Barnehage Bogafjell utår-inn i idr.hall pr. -8000-16500 -8000 4302 3802 Bogafjell idrettshall ferdig 2011 2000 30000 62000 10000 SP 1110 2221 Boligsosial handlingsplan-økning 25000 15000 15000 SP Økning vedlikehold kommunale bygg 10000 10000 10000 SP Verditaksering eiendomskatt 10000 1099 2222 Salg gml. kulturskole og turnhall -20000 SP Salg Hana skole -15000 SP 800 450 800 450 800 450 800 450 SP SP
Ansvar Tjeneste Art Tekst 2009 2010 2011 2012 Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Eiendomskatt -60000-60000 -60000 SP Bystyret ber rådmannen forbrede utak av 100 mill. i Forus Næringspark Netto innsparing bl.a til utbygging S. Øst -25000-9640 -25000-59920 -25000-36540 -25000-50960 SP Bystyret ber rådmannen legge til grunn et årlig driftsoverskudd på minst 3% Bystyret vil prioritere å oppfylle hovedintensjonene i boligsosial handlingsplan innen utgangen av 2011.
FORSLAG FRAMSATT AV SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1 (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst 2009 2010 2011 2012 Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Levekår: 1120 Tilskudd veiledningssenteret 200 200 200 200 1120 Tilskudd til pårørendesenteret 50 50 50 50 1120 Tilskudd til no 13 50 50 50 50 320313 Ikke reduksjon i omsorg øst 1200 1200 1200 3400 2810 Opprettholde tilleggstrygd for eldre 300 300 300 300 3407 2345 Ekstra sosialhjelp til jul 600 600 600 600 1120 2530 Tilskudd Gandsfjord og Mossige Minde 800 800 800 800 Lavterskeltilbud jobb videreføres 600 600 600 3154 2541 Trygghetsalarm ikke økt egenandel 340 340 340 340 Styrking av hjemmetjenesten 2000 3000 3000 3000 Oppvekst skoler: 2341 2150 Ikke avvikling av sommer SFO 500 500 500 500 1100 2020 Ikke redusert elevressurs 3350 3350 3350 1100 2020 Læremidler kunnskapsløftet 3600 3600 3600 3600 1100 Gjeninnsette rektorer ved Hommersåk, Vatne 750 1800 1800 1800 og Soma 1100 2020 Startpakke Bogafjell nytt trinn 2000
FREMSETTING AV FORSLAG SOSIALISTISK VENSTREPART 2 (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst 2009 2010 2011 2012 Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B Oppvekst barn og unge: 3300 2441 Styrking av barnevern 2 nye stillinger 600 900 900 900 5040 Generell styrking av fritid 1000 1000 1000 1000 1100 1200 Ikke generell innsparing barn og unge 515 515 515 515 1 stilling som fysioterapaut 450 450 450 450 1 stilling som jordmor 450 450 450 450 Kultur og byutvikling: 2320 3830 Ikke økt betaling kulturskolen 70 70 70 70 2320 2 nye stillinger kulturskolen 450 900 900 900 5020 Medieinnkjøp bibliotek 100 200 200 200 5020 Søndagsåpent bibliotek 300 600 600 600 5000 2311 Økt tilskudd til frivillige lag og 500 1000 1000 1000 organisasjoner 5000 Økte tilskudd til idrettslag 500 1000 1000 1000 4302 3800 Drift av Bogafjell idrettshall 1200 4400 3200 Opprettholde landbruksnemda 40 40 40 40 5000 Kulturell spaserstokk kommunal andel 90 90 90 90 5000 Økt drifttilskudd Alsvik 50 50 50 50 Økt drift Park og idrett 500 1000 1000 1000 1090 1200 Økt vedlikehold kommunale bygninger 3000 3000 3000 3000 Eiendomsskatt -59000-63000 -64000 Endringer i driftsbudsjettet 17805-31345 -33345-35345
FREMSETTING AV FORSLAG SOSIALISTISK VENSTREPARTI 3 (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst 2009 2010 2011 2012 Forsl. st. Vot. utv. Vot. F Vot. B INVESTERING: 1100 2221 Boligsosial Handlingsplan 10000 10000 10000 10000 Boligsosial handlingsplan statlig tilskudd -2000-2000 -2000-2000 1099 3800 Bogafjell idrettshall og fritidssenter 2000 25000 80000 20000 1100 Barnehage Bogafjell (Inngår i Bogafjell -8000-16500 -8000 idrettshall og fritidssenter) Momsrefusjon Bogafjell idrettshall/fritid -826-2448 -607 1099 Salg av gamle Hana Skole -20000 1099 Salg av gamle kulturskole/turnhall -25000 Ny parralell på Buggeland skole 4000 20000 10000 Anlegge Park på ruten 2000 3000 Planlegge/prosjektere bystrand Luravika 300 Endringer i investeringsbudsjettet: 12300 33174 69052 4393