Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1
Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak 12. des. endelig budsjettvedtak Årsplan: 6. nov US behandler mål og resultatdel senest 31.des Endelige årsplaner instituttene Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2
Estimert KD- ramme 2015 Utdanningsinsentiver + 11,7 mill. kroner Forskningsinsentiver - 6,3 mill. kroner = Nettoendring + 5,4 mill. kroner Tilsvarer 0,5 % økt ramme. Pris- og lønnskompensasjon kommer i tillegg. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3
Utvikling i studieproduksjon Utvikling i Kategori antall 60-sp A B C D E F Total 2013 351 263 880 872 787 523 3 676 2012 325 219 824 904 788 494 3 553 Endring 25 45 56-32 0 29 123 Endring i % 7,2 % 16,9 % 6,4 % -3,6 % 0,0 % 5,5 % 3,4 % Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4
Utvikling i forskningsinsentiver Dr. grader EU (1000 kroner) NFR (1000 kroner) 2012 87 12 385 173 142 779 2013 103 13 221 170 970 668 Endring 16 836-2 172-112 Endring % 18 % 7 % -1 % -14 % NMBU Dr. grader EU (1000 kroner) NFR (1000 kroner) Publiseringspoeng Publiseringspoeng 2012 1 461 217 795 2 238 891 15 190 2013 1 524 350 642 2 300 952 14 975 Endring 63 132 847 62 061-215 Endring % 4 % 61 % 3 % -1 % Sektoren Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5
Poster som påvirker budsjettet Dekningsbidragsinntekter viser tendens til lavere nivå per 1 tertialregnskap. Slutt på SAK-midler fra KD (15 mill. kr i 2014) men økende følgekostnader av fusjonen. Følgekostnadene endres fra administrative- til byggeprosjektrelaterte kostnader. Økte budsjettposter (stillinger og drift) som konsekvens av foreslåtte vedtak i revidert budsjett 2014. Sum økt binding i 2015 budsjett på 4,1 mill. kr. Vedtak i UMBs styre om økt vedlikehold med 5 mill.kr Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6
Utfordringer for budsjett 2015 Kostnadsøkninger fra 2014. Hovedsakelig aktiviteter relatert til byggeprosjektene: følgekostnader bygg og infrastruktur behov for intern prosjekteringskapasitet. Fakultetene er finansiert med lønn + drift til dekaner. Forskningstermin for rektor/prorektor/dekaner må finansieres med årlige avsetninger fra 2015 Halvering støtte til Bioforsk (1 mill. kr) fra LMD Ubegrunnede lønnsforskjeller påvist, usikkert omfang Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 7
Langsiktige utfordringer (2016-2020) Forventes tilnærmet nullvekst i inntekter fra KD eller andre større inntektskilder som bedrer budsjettbalansen Betydelige følgekostnader av byggeprosjektene. Forberede 20 % innsparinger innen administrasjon og budsjettmidler overføres forskning & undervisning (effektmålene). Usikkert pasientgrunnlag for smådyrklinikken etter flytting til Campus Ås i 2019. Hvordan motvirke risiko for redusert antall behandlinger og lavere inntjening? Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 8
Fordelingsmodellen i kraft Første budsjettår der incentivmekanismene trer i kraft med nye: Komponenter Produksjonsgrunnlag Satser Nå får incentivmekanismene reell effekt på budsjettrammene. Utvikling i produksjon fra 2012 til 2013 slår ut i rammen. Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 9
Fullførte doktorgrader Dr. grader 2012 2013 Institutt for landskapsplanlegging 5 2 Institutt for naturforvaltning 8 12 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 9 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 15 Institutt for plantevitenskap 5 11 Institutt for miljøvitenskap 9 4 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 11 Handelshøyskolen NMBU 5 1 Noragric 4 6 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 4 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 15 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 1 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 12 Sum 87 103 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 10
Publiseringsaktivitet Publikasjonspoeng 2012 2013 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 37,3 Institutt for naturforvaltning 112,4 98,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 55,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 93,1 Institutt for plantevitenskap 34,9 30,8 Institutt for miljøvitenskap 50,3 40,6 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 61,0 Handelshøyskolen UMB 36,1 39,6 Noragric 58,5 53,7 Institutt for produksjonsdyrmedisin 37,8 34,3 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 60,8 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 30,7 16,1 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 46,5 778,2 667,6 Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 11
Inntekter NFR NFR NFR Sted (alle tall i 1000 kr) 2012 2013 Endring Institutt for landskapsplanlegging 2 304 4 839 2 535 Institutt for naturforvaltning 11 972 16 020 4 048 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 32 465 36 179 3 714 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 28 321 15 538-12 782 Institutt for plantevitenskap 18 476 17 276-1 200 Institutt for miljøvitenskap 13 334 20 430 7 096 Institutt for matematiske realfag og teknologi 17 306 10 236-7 070 Handelshøyskolen UMB 8 987 7 169-1 819 Noragric 10 769 8 338-2 431 Institutt for produksjonsdyrmedisin 8 441 10 135 1 694 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 10 090 10 536 446 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 113 1 947-166 Institutt for basalfag og akvamedisin 11 851 10 085-1 766 Sum 176 427 168 725-7 702 Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 12
Inntekter EU EU EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2012 2013 Endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0 Institutt for naturforvaltning 1 756 204-1 552 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 3 476 5 046 1 570 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 5 172 2 213-2 959 Institutt for plantevitenskap 220 34-186 Institutt for miljøvitenskap 0 2 224 2 224 Institutt for matematiske realfag og teknologi -28 3 427 3 455 Handelshøyskolen UMB 89-54 -143 Noragric 0 0 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 126 126 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 545 0-545 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 1 174 0-1 174 Sum 12 404 13 221 816 1) Inntek tsførte EU-midler k nyttet til EUs 7-rammeprogram Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 13
Foreløpig beregnet ramme 2015 (1000 kroner) A B C Budsjettenhet Nettoramme 2014 Nettoramme 2015 %-vis endring Fak ultet for samfunnsvitensk ap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging 46 497 50 567 8,8 % Handelshøyskolen NMBU 35 488 35 529 0,1 % Noragric 23 873 25 215 5,6 % Dekan SamVit 1 500 1 500 0,0 % Sum SamVit 107 358 112 811 5,1 % Fak ultet for Miljøvitensk ap og tek nologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi 76 759 81 311 5,9 % Institutt for naturforvaltning 51 692 51 044-1,3 % Institutt for miljøvitenskap 31 717 32 674 3,0 % Dekan MiljøTek 1 500 1 500 0,0 % Sum MiljøTek 161 668 166 529 3,0 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 44 442 43 363-2,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 73 002 70 043-4,1 % Institutt for plantevitenskap 35 957 35 408-1,5 % Institutt for produksjonsdyrmedisin 43 564 42 673-2,0 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 26 146 26 508 1,4 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin 40 949 40 813-0,3 % Institutt for basalfag og akvamedisin 33 543 32 120-4,2 % Dekan VetBio 1 500 1 500 0,0 % Sum VetBio 181 659 179 022-1,5 % Sum institutter og fakulteter 568 128 571 768 0,6 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14
Foreløpig ramme øvrige enheter Øvrige enheter er satt opp med lik ramme som 2014 men blir justert for de poster som økes i revidert budsjett Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 15
Utilsiktede virkninger ny f-modell? «6. Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning avhenger av oppnådde resultater i 2012, kan det vurderes om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i 2014.» Alternativer: A. Midle produksjon på de 4 forskningskomponentene 3 siste år B. Midle produksjon på EU-komponenten 3 siste år C. Gi engangsstøtte til IKBM løsning: 3-årig midling av inntektsgrunnlaget når basiskomponenten beregnes for overgangsåret. Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 16
Hvordan balansere budsjettet? Generell rammejustering Spesifikk rammejustering Reserven fra salget av Sem i 2013 Forventet utvikling i tildeling 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17