STATUSRAPPORT PR 01.05.2016
INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er under kontroll for inneverande år. Det er nokre avvik knytt til juridiske tenester som det har vore stort behov for i år, meirkostnadar knytt til ei gledeleg tilstrømming av nye barn til barnehagane og støøre utgifter knytt til busetting av flyktningar er budsjettert. Busetting av flyktningar bidreg framleis til ein netto inntekt for kommunen. Som alltid vil det vere ei usikkerheit knytt til pensjonskostandane og skatteinntektene. Det vil vere mogeleg å handtere avvika gjennom ei budsjettjustering som inneber mindre avsetning til disposisjonsfond enn budsjettert. På investeringsområdet så vil det ikkje vere realistisk å kome i gang med skuleutbygginga så raskt som det er lagt opp til i budsjettet. Dette forskyver investeringskostnaden ut over i økonomiplanperioden. Nytt inntektssystem for kommunesektoren blei nyleg vedtatt av Stortinget. Hjartdal høyrer til dei kommunane som får størt prosentvis negativ endring (nr 32 av 428 kommunar) som følgje av vedtaket. Effekten er ca 2 mill kroner i reduserte inntekter, men det vil ta nokre år før dette har full effekt. Folketalet har gått noko ned sidan årsskiftet, men er framleis over målsettinga. Sjukefråværet har hatt ein positiv utvikling. Rådmannen og administrasjonen har fokus på å følgje opp dei politiske måla og vedtaka. Nokre punkt er raske å løyse, andre er meir komplekse og krev arbeid over tid. I nokre tilfele er ein avhengig av prosessar og eksterne partar, andre gonger er det kapasitetsmessig krevjande å følgje opp mange vedtak samtidig. Dette gjeld særleg innafor nærings- og busettingsarbeidet, der det er mange politiske forventningar. Symbolforklaring: I tråd med budsjett, plan, mål eller vedtak. Usikkert. Må justerast. Ikkje i tråd med føresetnadar. Avvik Ikkje relevant
ØKONOMISK UTVIKLING Inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskot Skatt på eigedom Andre skattar Tilskot Konsesjonskraft Andre inntekter Status Prognose Sentralskattekontoret har redusert skattegrunnlaget på kraftverka, noko som fører til reduserte eigedomsskatteinntekter. Utgifter Administrasjon og styring Oppvekst Kultur Helse, sosial og omsorg Utvikling Bygg og infrastruktur Pensjon Status Prognose Det ligg i dag an til meirkostnadar knytt til juridisk bistand, barnehage og flyktningar. Det er avdekka to feilbudsjetteringar (dobbelt reduksjon av lønsbudsjett). Kommunestyret har bede om ei utgreiing knytt til vassforsyning i Kovstulheia som det ikkje er avsett midlar til. Alle avvika lar seg korrigere i ei budsjettjustering slik at prognosa for utgangen av året vil vere i tråd med revidert budsjett. Budsjettjusteringa vil innebere ei mindre avsetning til disposisjonsfond enn vedtatt. Som alltid vil det vere ei usikkerheit knytt til pensjonskostnadane. Denne ville ikkje vere endeleg før året er omme.
Finans Netto renter Avdrag på lån Likviditet Låneopptak Kredittrisiko Finansieringsrisiko Renterisiko Status Prognose Låneopptak - På grunn av endra framdrift på investeringstiltak vil det ikkje vere behov for så store låneopptak som budsjettert i 2016. Investeringsbudsjettet Sauland skule/fleirbrukshall IKT i skulen Digitale tryggingsalarmar Bilpark heimebaserte tenester Beredskap Omsorgssenter Regional IKT Trafikksikringstiltak Mandat og organisering Ressursar og kompetanse Framdrift Økonomi Sauland skule - Arbeidet med planlegging av Sauland skule har vore omfattande. Mellom kommunestyremøta i desember og februar var det avgrensa framdrift i påvente av politiske avklaringar. Deretter har dialogen mellom brukargruppe og arkitekt vore omfattande for å optimalisere prosjektet innafor så stramme økonomiske rammer som mogeleg. Rådmannen viser til eigen sak til kommunestyret med undervegsrapportering og løysingsforslag for prosjektet. Omsorgssenter - Etter vedteke framdriftsplan skulle rådmannen legge fram sluttrapport for forprosjektet på kommunestyremøtet i juni. Prosjektrapport er utarbeidd, men rådmannen som prosjektansvarleg ønskjer ikkje å presentere denne for kommunestyret før prosjektet er nedjustert i ambisjonsnivå. Samtidig gjer rådmannen merksam på at frå 2019 er det gjennom kommuneproposisjonen som blei fremma i midten av mai signalisert at det berre vil bli gitt investeringstilskot til netto auke i talet på plassar. For å få tilskot til rehailitering/standardheving på eksisterande plassar så hastar det dermed med å få gjennomført prosjektet.
ORGANISASJON Sjukefråvær 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 Mål <8,0% 10,4 8,9 8,7 7,2 6,1 Sjukefråværet i 1.kvartal 2015 var på eit høgt nivå, men gikk nedover gjennom heile året og enda på totalt 8,8 % for 2015. Den positive utviklinga har fortsett inn i 2016 og kommunen har pr. 1. kvartal eit sjukefråvær på 6,1 %. Tala for dei to siste kvartala ligg godt under målsettinga for 2016 på 8%. Gjennom godt samarbeid mellom leiarar, tillitsalde og tilsette er den negative utviklinga snudd og vi er tilbake på rett spor. Einingsleiarane har god oversikt over situasjonen i eiga eining, og det jobbast godt i heile organisasjonen med problemstillinga. Kvar enkelt situasjon følgjast opp individuelt av nærmaste leiar, eventuelt i samarbeid med bedriftshelsetenesta, lege og /eller NAV. Arbeidsmiljøutvalet vedtok på møtet i april å påskjønne dei tilsettes innsats for å redusere sjukefråveret. I medio mai fekk alle einingar kake som takk for innsatsen, og med ønskje om at det gode arbeidet hald fram. FOLKETAL 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 Mål >1600 1588 1608 1613 1607 SSB sine tal viser at folketalet dei tre siste kvartala har ligge over målsettinga for 2016 på 1600 innbyggjarar. Folketalet per 01.04.16 er på same nivå som på 01.10.15, men lågare enn ved siste årsskifte. Nedgangen på seks personar siste kvartal skuldast fødselsunderskot (-1) og netto utflytting (-5).
OPPFØLGING AV VEDTAK Kommunereforma - lokal prosess Stig- og løypeplanen Kommuneplanen sin samfunnsdel Busetting av flyktningar Ladestasjon for elbilar Organisering av Russmarken VA AS Omorganisering av ungdomsarbeidet Evaluere og oppdatere eigarskapsmeldinga Avtaleadministrasjon Auka busetting Evaluering av næringsarbeidet Ressursar Organisering og kompetanse Framdrift Økonomi Arbeidet med kommunereforma er ressurskrevjande. Det er ikkje sett av midlar i budsjettet i til dette arbeidet. Stig- og løypeplanen Framdrifta er forsinka pga ulike oppfatningar blant sentrale aktørar om kva for status planen bør ha. Det kjem ei sak til politisk handsaming for å avklare kva som er ønska - kommunedelplan eller temaplan. Kommuneplanen sin samfunnsdel - Ein av tre personar i arbeidsgruppa har slutta i kommunen og det er ingen som kan ivareta same rolle i gruppa. Dette gjer at dei menneskelege ressursane er avgrensa. Dette kan kome til å påverke framdrifta. Busetting av flyktningar - Arbeidet med busetting av flyktningar går etter planen. Kommunestyret har vedteke busetting av 14 personar i 2016. IMDi har informert at Hjartdal vil få sine flyktningar i år som syriske kvoteflyktningar (direkte frå flyktningleir i Libanon). Busetting vil skje til hausten. Talet på flyktningar er nå så stort (34 personar) at rådmannen vil sjå nærmare på bemanning og organisering av flyktningtenesta. Det er i dag 6,2 stilling som er finansiert med flyktningtilskotet. Ladestasjon for elbilar - Rådmannen har fått bistand av Hjartdal Elverk til å kostnadsrekne bygging av ladestasjonar. Det er ikkje avsett midlar i budsjettet. Rådmannen ser nå på alternative måtar for finansiering, men har avgrensa ressursar til å arbeide med saka. Organisering av Russmarken VA AS - Rådmannen har engasjert ekstern juridisk bistand for å vurdere saka. Det er i samband med kommunestyret sin bestilling ikkje sett av midlar til dette. Problemstillinga er av ein slik karakter at det ikkje er forsvarleg å fatte vedtak om organisering utan juridisk vurdering.
Avtaleadministrasjon - Rådmannen ser for seg ei løysing med anskaffing av programvare knytt til slik bruk. Saka er meldt inn til Kongsbergregionen. Alle kommunar har interesse av ei slik løysing, men det er ikkje sett av midlar til dette i 2016. Blir vurdert i samband med budsjettet for 2017. Auka busetting - Dette er eit vedtak det er vanskeleg å rapportere på. Rådmannen vel å rapportere "grønt" - sett i samanheng med at målet om folketal er nådd. Auka busetting er i fokus i alt arbeid. Næringsarbeidet - Rådmannen legg opp til å tilnærme seg denne bestillinga gjennom to vurderingar - ein strategisk analyse gjennomført gjennom byregionprogrammet som vil bli presentert for kommunestyret- og ein eigenevaluering gjennomført av næringsapparatet i Kongsbergregionen som har munna ut i eit prosjektmandat som òg blir lagt fram for kommunestyret. Dei to sakene vil tilsaman gi ei evaluering av næringsarbeidet og peike på korleis det bør bli arbeidd med tematikken vidare.