Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2010 Behandling: Sp /Fr.p. v/guttorm Kjelsvik (Sp) Framlegg I Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 387 700 Utbytte VEAS 6 500 Renteinntekter 1 000 18 100 Sum eksterne inntekter 405 800 Utgifter, netto Sentraladministrasjon 11 450 Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral 4 100 Pleie- og omsorg 187 500 Eigedomsdrift -5 800 Tekniske tenester 8 400 Arb. innf. eigedomsskatt 1 000 Nattevakt heimetenestene 1 000 Krisesenteret 285 Inndekking av underskott 4 000 Sparetiltak iflg. Liste -3 225
Sum utgifter 405 710 Resultat 90 Tiltak 2011 Undervisning, reduksjon 1 500 Vakant stilling på PPT 300 Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling 300 Barnehage, redusert åpningstid med mer 0 Avvikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme 150 Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk 250 Samordne nattevakter Po/BUT 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antall 200 bruk tidl. Års overskott Tomrefjord SFO, redusert ramme 150 Sum sparetiltak 3 225 Høgre v/jan Rune Jacobsen Framlegg II Budsjett 2011 Driftsinntekter eksterne Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 Driftsinntekter 387 700 Utbytte VEAS 6 500 Renteinntekter 1 000 Finansinntekter 18 100 Sum eksterne inntekter 405 800 Driftsutgifter
Sentraladministrasjon 11 450 Servicekontor, bibliotek, frivilligs. 4 100 Pleie- og omsorg 188 500 Krisesenter 350 Eigedomsdrift Tekniske tenester 2 600 Arb. innf. eigedomsskatt 0 Inndekking av underskott 8 000 Sparetiltak -6 500 Sum utgifter 405 500 Resultat 300 Sparetiltak 2011 Ekstra utbytte VE AS 0 Eigedomsskatt 1 år tidlegare 0 Bruk av ubundent driftsfond 3000 Effektivisering 2,0% av driftsutgifter fra 2012 0 Undervisning: Reduksjon 1500 Tomrefjord SFO, redusert ramme 150 PPT: Vakant stilling 300 Undervisning: Ta bort frukt og grønt 300 Barnehage: Redusert åpningstid m.m. 275 Avvikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd: Redusert ramme 150 PU: Samordne dagtilbod, red. 1 årsverk 250 PLO/BUT: Samordne nattevakter 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antal 200 Kultur: Reduksjon 20% alle tilskott 0 Sum tiltak: 6500 Ap/V/SV/Kr.f. Framlegg III
Inntekter (eksterne) 2011 2011 Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 387 700 Utbytte VEAS 7 200 Renteinntekter 1 000 18 800 Sum eksterne inntekter 406 500 Utgifter, netto Sentraladministrasjon 11 450 Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral 4 100 Pleie- og omsorg 187 500 Eigedomsdrift -5 800 Tekniske tenester 8 400 Arb. innf. eigedomsskatt 1 500 Inndekking av underskott 8 000 Sparetiltak iflg. Liste -5 650 406 500 Tiltak 2011 Ekstra utbytte VEAS 0 Eigedomsskatt 1 år tidlegare 2 000 Undervisning reduksjon 1 500 Vakant stilling PPT 300 Frukt og grønt i skulen ikke utdeling 300
Barnehage, red åpningstid m.m 275 Avikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd, red. ramme 150 Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk 250 Samordne nattevakter Po/BUT. 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antall 200 Kultur, reduksjon 20% alle tilskot 150 Tomrefjord SFO red. ramme 150 5650 Avrøysting: Framlegg I 14 røyster Framlegg II 4 røyster Ap/V/SV/Kr.f. 9 røyster. Høgre v/jan Rune Jacobsen sette fram følgjande framlegg som tilleggspunkt til driftsbudsjettet: Framlegg IV. Administrasjonssjefen får i oppdrag å greie ut om- og korleis 4. etasje på sjukeheimen kan utbyggast for å auke kapasiteten i pleie- og omsorg. Framlegg IV vart vedteke med 20 røyster for 7 røyster mot. Vedtak: Kommunestyret sitt endelege vedtak: Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 387 700 Utbytte VEAS 6 500
Renteinntekter 1 000 18 100 Sum eksterne inntekter 405 800 Utgifter, netto Sentraladministrasjon 11 450 Servicekontor, bibliotek, frivilligsentral 4 100 Pleie- og omsorg 187 500 Eigedomsdrift -5 800 Tekniske tenester 8 400 Arb. innf. eigedomsskatt 1 000 Nattevakt heimetenestene 1 000 Krisesenteret 285 Inndekking av underskott 4 000 Sparetiltak iflg. Liste -3 225 Sum utgifter 405 710 Resultat 90 Tiltak 2011 Undervisning, reduksjon 1 500 Vakant stilling på PPT 300 Frukt og grønt i skulen, ikkje utdeling 300 Barnehage, redusert åpningstid med mer 0 Avvikle fritidstenestene 125 Kyrkjeleg fellesråd, redusert ramme 150 Samordne dagtilbud PU, red. 1 årsverk 250 Samordne nattevakter Po/BUT 250 Kvalifiseringsstønad, redusere antall 200 bruk tidl. Års overskott Tomrefjord SFO, redusert ramme 150 Sum sparetiltak 3 225 3. Administrasjonssjefen får i oppdrag å greie ut om- og korleis 4. etasje på sjukeheimen kan utbyggast for å auke kapasiteten i pleie- og omsorg.