Skjema for års- og halvårsrapportering

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTER1NG cp 0 cfi No 0

2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Arsrapportering Arsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år. CD

3 Programnavn: Kommune: Programleder: Programstart: Rapporteringsår: Rapporteringsdato: Utfylt av: Telefon: E-post: Boligsosialt utviklingsprogram Moss Moss Roald Engman 15.10.2010 2012 31.08.2012 Roald Engman 0047 957 78 644 roald.engman moss.kommune.no

4 2. Rapportering på programplanen - status Følgende er gjort i første del av handlingsfasen - 31.12.2011 til 31.06.2012 : Ferdigstillelse av foranalyse og behandling av programplan i eldreråd, rådet for funksjonshemmede, helse- og sosialutvalget og i bystyret 21. mai 2012. Sendt søknad til husbanken og mottatt tilsagn om tilskudd på beløp stort kr. 1.800.000 til Moss kommune og beløp stort kr. 1.500.000 til interkommunalt prosjekt. Forarbeid med interkommunalt prosjekt «Innovasjon i boligetablering og tjenester». Utarbeide prosjektbeskrivelse og få på plass samarbeidsavtale med Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. Samarbeidsavtale klar i juni 2012. Deltagelse i forprosjekt «Samlokaliserte boliger for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og sterkt fysisk funksjonshemmede». Dette tiltaket er tatt med i boligsosialt utviklingsprogram gjennom behandling av økonomiplan. Søknad er sendt husbanken. Ikke politisk behandlet. Boligsosialt utviklingsprogram er implementert i den i den kommunale planstrategien for perioden. Deltagelse i programsamlinger. Foredrag på seminarer og informasjonsmøter i regi av partnerskapet med Husbanken Region øst. Utvikling av etablert nettverk med de øvrige programkommunene i østfold med deltagelse også fra Husbanken, fylkesmannen og regional planmyndighet. Studietur for programmmet til Danmark i regi av husbanken. Oppstart av arbeidet med delprosjekt «Helhetlig organisering av boligsosialt utviklingsprogram».

3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen. Første halvdel 2012. Hovedmål Delmål. Hovedmål. Boligsosialt utviklingsprogram er rettet mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er en sammenheng mellom løsninger for de som er mest vanskeligstilt, oppfølging i boligen og egnethet. Ut fra dette er følgende hovedmål formulert. Alle vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen skal gis mulighet til en egnet bolig med de oppfølgingstjenester som er nødvendig. Når det gjelder delmålene for programmet er disse formulert i søknaden til Husbanken. Delmål Moss har et variert botilbud som imøtekommer innbyggernes behov. Det er etablert et system for helhetlig boligsosial planlegging som en del av kommunens øvrige planarbeid. Det boligsosiale arbeidet har en effektiv organisering og god kompetanse. Det er et systematisk samarbeid mellom alle berørte aktører.

6 Aktivitet 1 Programledelse/ kunnskapsutvikling) Prograrnledelse og kunnskapsutvikling har vært i tråd med det som har vært planlagt. Programledelsen har i perioden også hatt et utvidet ansvar i forhold til interkommunalt prosjekt og delprosjekt om ny organisering av boligsosialt arbeid. Programledelse og kunnskapsutvikling skal videreføres. Det foreliggende utvidede ansvar for interkommunalt prosjekt og delprosjekt om ny organisering av boligsosialt arbeid vil bortfalle ved tilsetting av prosjektledelse og avdelingsleder for ny boligsosial avdeling. Det er et visst avvik i programledelse og kunnskapsutvikling som er knyttet til redusert kapasitet pga. forsinket levering av foranalysen, utvidede arbeidsoppgaver, manglende kapasitet i støttefunksjoner og til nødvendige utredningsfunksjoner. Aktivitet 2 Kartlegging av boligbehov. Ikke gjennomført. Skal videreføres og gjennomføres i regi av ny boligsosial avdeling, som vil være operativ fra januar. Forsinket levering av foranalysen, manglende kapasitet og prioritering. Aktivitet 3. Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid. Arbeidet er i gang og skal sluttføres i løpet av oktober/november 2012. Ny boligsosial avdeling forutsettes å være operativ i januar 2012 Skal videreføres. Dette er et arbeid som er fremskyndet i forhold til opprinnelig plan, da det anses som viktig for det boligsosiale arbeidet i Moss og framdriften i andre delprosjekter. Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)

7 Aktivitet 4. Forberedelse av etablering av oppsøkende booppfølqinq eks. "Housing First". Det er foretatt en kunnskapsinnhenting om oppsøkende booppfølging og kommunen har deltatt i utredning om etablering av «Housing first» i Norge. Dette som en forberedelse til etablering av et oppsøkende boliqteam for vanskeligstilte i Moss. Denne aktiviteten er knyttet både til akt. 3 og akt. 5 og vil bli videreført når ny boligsosial avdeling er etablert.. Aktiviteten må også sees i sammenheng med aktivitet 7. Framdrift er som forutsatt. Aktivitet 5. Bygging av samlokaliserte boliger i Peer Gyntsvei. Er under forprosjektering og vil bli politisk behandlet høsten 2012. Skal videreføres. Dette tiltaket ligger etter opprinnelig framdriftsplan, noe som i hovedsak skyldes at antall og bruken av boligene ikke har vært i tråd med de krav til støtte som Husbanken forutsetter. Dette har nødvendiggjort mer utfyllende utredninger og dialog med Husbanken. Aktivitet 6. «Bedre bruk av kommunale boliger». Kartlegging av kommunale boliger. Ikke gjennomført. Skal videreføres og gjennomføres høsten 2012. Denne kartleggingen ligger etter forutsatt framdrift, som skyldes forsinket levering av foranalysen og mangel på kapasitet.

8 Aktivitet 7. Regionalt boligprogram Boligsosial del. Ikke startet. Skal videreføres. Oppstart oktober 2012. Dette prosjektet er en del av et regionalt oppdrag som er forankret i regional kommuneplan og planstrategi og er derfor avhengig av framdriften i arbeidet med boligprogrammet. Finansieringen av arbeidet med dette programmet er ennå ikke avklart. Aktivitet 8. Innovasjoni boligetablering og tjenesteyting. Prosjektbeskrivelse og samarbeidsavtale med de andre kommunene er ferdig. Skal videreføres. Prosjektleder og prosjektmedarbeiderstilling skal utlyses. Prosjektorganisasjon skal etableres. Dette prosjektet ligger noe etter forutsatt framdrift, noe som skyldes en undervurdering av kompleksiteten av å etablere et interkommunalt prosjekt med 4 deltagende kommuner. Det har også tatt tid å få den endelige finansieringen på plass. Hvilke faktorer sk Ides eventuelle avvik i framdrift resultat eller økonomi? Avvik i framdrift med programplanen skyldes forsinket levering av foranalysen og etterfølgende behandling av program og aktivitetsplan. Det har vært mangel på kapasitet til å ta dette inn igjen til tross for iverksettelse av kompenserende forarbeid for å redusere avviket. Avvikene er ikke av kritisk karakter. Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har itt ode resultater? Etablering av et boli sosialt Østfoldnettverk har vært en utløsende faktor for et interkommunalt prosjekt samarbeid og samtidig vært med på å skape en viktig arena for boligsosialt arbeid i forhold til statlige og andre instanser. Her kan nevnes IMDI, Kommunaldept., Arbeidsog velferdsdirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen. Husbanken, fylkesmannen og fylkeskommunen møter fast i nettverkets møter. Er det 'usterin er i hvilke samarbeids artnere som er involvert i ro ram lanen? Nei. 0 datert om ro ramor aniserin - Beskriv eventuelle endrin er i hvordan ro rammet er or anisert o forankret i or anisas'onen o i landokumenter i kommunen? Det har ikke skjedd noen endringer i programorganisasjonen. Den består av en styringsgruppe Formannskapet + leder av helse- og sosialutvalget og en programkomite med rådmann, to kommunalsjefer, leder NAV og leder av det kommunale eiendomsselskapet.

9 Det vil skje en endring av prosjektorganisasjonen høsten 2012. Da tilkommer en prosjektgruppe bestående av ansvarlig/prosjektledere for aktiviteter/delprosjekter og en referansegruppe

10 1 programmets owdragsgivere. boliger er programmets hovedmål. Er det noe sorn kan trekkes fram på dette punktet socnikke er framkommet i øvrige punkter i gode eksempter på hvordan kommunen har jobbet med bohgetableting -sora #41wer fram? Ekssimplene programmet i 2011 publisert, husk å legge inn entenke. Det er ennå ikke noen konkrete resultater i forhold til programmets hovedmål. Disse vil ikke bli synliggjort før de nevnte aktiviteter har kommet ordentlig i gang. Imidlertid vil en påpeke de forberedende aktiviteter som er gjennomført og som vil gi positive resultater i forhold til hovedmål. Etablering av boligsosialt østfoldnettverk, Implementering av boligsosialt arbeid og sosial boligpolitikk i regional kommuneplan og planstrategi.. Vedtatt programplan, som et boligstrategisk og boligpolitisk styringsdokument..

11 2 4. Rapportering på økonomi - første halvdel 2012. Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Fra/til fi Annen Avvik hvilken Re nskap kommunen finansierin TOTALT +/- aktivitet Aktivitet 1. Programledelse og Kr. 800.000 Kr. 700.000 Kr. 100.000 kompetanse utvikling. Fraitil Avvik hvilken aktivitst Aktivitet 2. Kartlegging av boligbehov. Aktivitet 3 OC14.. Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid Forberedelse av etablering av oppsøkende booppfølpinq eks. "Housing First". Kr. 100.000 Kr. 25.000 Kr. 75.000 Kr. 1.350.000 Kr. 700.000 Kr. 650.000 Aktivitet 5. Bygging av samlokaliserte boliger i Peer G ntsvei. Aktivitet 6. Bedre bruk av kommunale boliger. Kartlegging av kommunale boliger Eget budsjett Kr. 175.000 Kr. 100.000 Kr. 75.000

Aktivitet 7. Regionalt boligprogram. Boligsosial del. Kr.1.000.000 Kr. 300.000 Kr. 700.000 Ikke avklart Totalt Moss kommune. Kr. 3.425.000 Kr. 1.800.000 Kr. 1.550.000 Aktivitet 8. Innovasjon i boligetablering tjenesteyting. og Kr. 3.150.000 Kr. 1.500.000 Kr. 1.250.000 Kr. 400.000 ( Vil finansieres gjennom tilskudd I 2013 ). Totalt interkommunalt ros'ekt. Kr. 3.150.000 Kr. 1.500.000 Kr. 1.250.000 Kr. 400.000 Samlet oversikt over hele programperioden 2010 Kr. 1.200.000 Kr. 1.200.000 Kr. 1.800.000 Kr. 1.550.000 Kr. 75.000 Kr. 2.425.000 2013 20