Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting. Kompetanseheving, etablering av rutiner. Ressursperson med ansvar for kvalitet innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt DRG for Helse Finnmark 0,84 opp til 0,89. (Hålogaland og Helgeland på 0,97). Jfr egen styresak og detaljert oppfølging som kommer for hver avdeling. 1.1.2 Redusere strykprosent - bedre planlegging av drift Mål om å redusere strykprosent fra 18% til 8% (landsgjennomsnittet). Klinikken har kunnskap til årsaken til stryk og har beskrevet tiltak som må gjennomføres for å redusere strykprosent. NB: Iverksetting/forpliktelse/oppfølging Bedre planlegging av driften, herunder bedre planlegging av pasientforløp og redusere liggedøgn. Årsverk 2 000 000 Klarlegge og dokumentere ansvar for opplæring av leger, godkjenning av journalføring/diagnosesetting og systematisk oppfølging av resultater Egen controller-funksjon etableres i klinikkene Opplæringsprogram for leger etableres Rapportering/benchmarkrutiner bestilles 2 200 000 Tiltaket følges opp i klinikken Oppfølging Ansvarlig Iverksatt Klinikksjef - i samarbeid med økonomisjef Egen arbeidsgruppe er igang. Klinikksjef Egen sak om koder. Inntektskrav er oppjustert. Forventet fra 1.1.3 Redusere sykefraværet Mål om å redusere sykefraværet med 1 %-poeng. Sykefraværet er, for klinikken samlet ca 10 % og for enkelte avdelinger over 12 %. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som utarbeider forslag til tiltak 2 500 000 6 Bedre dokumentasjon av sykemeldte Systematisk oppfølging av sykemeldte Sykdomsreduserende tiltak Klinikksjef i samarbeid med presonalsjef Pågående arbeid Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 1
for å redusere sykefravær. 1.1.4 Økte poliklinikkinntekter Øke andelen polikliniske undersøkelser/behandling, utnytte legenes arbeidskapasitet bedre 1.1.5 Økt aktivitet ved fysikalsk/ergoterapi avdeling. Økte inntekter røntgen Det vises for øvrig til brev fra direktøren datert 22.10.06 (ref, 2006/1216-1) samt oppfølging av personalsjefen 500 000 Følges opp i klinikken Klinikksjef 800 000 Følges opp i klinikken Klinikksjef Øke med 300 konsultasjoner i 2007 (ryggskole, colsgruppe og hjertegruppe). Økt antall røntgen-konsultasjoner utnyttelse av ny CT. 1.1.6 Rekruttering, stabilisering og bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk Ekstra innsats/tiltak for å rekruttere spesialsykepleiere Forbedre ansettelsesrutinene Fleksibel bruk av personell, kan andre avdelinger bidra med personell? Skal sjekkes før innleie Bedre planlegging og begrunnelse for vikarbruk generelt omfatter alle grupper i klinikken (pleietjenesten, sekretærtjenesten og legetjenesten) Jobbrotasjon Hospitering Vurdere å tilsette faste ekstravakter Unngå overbelegg ved sengepostene SUM Generell ivisering 11 000 000 11 3 000 000 5 Følges opp i klinikken og i samarbeid med rekrutterings- og stabiliseringsprosjektet - alle avdelinger må holde igjen på kostnadene - vikarbyrå skal unngås Klinikksjef Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 2
1.2 Klinikk Kirkenes Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.2.1 Reduksjon sykefravær med 1 % Foretaksovergripende tiltak/tilrettelegging av arbeidsplasser/klima/miljø/ klinikk-spesifikke tiltak for å fremme trivsel og gode arbeidsforhold. Aktiv bruk av IA-avtalen. Nasjonal satsing på å få sykemeldte ansatte ut i arbeid. 1.2.2 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting. Kompetanseheving og etablering av rutiner. Ressursperson med ansvar for kvalitet innenfor koding. Mål om å heve gj.snitt DRG pr. opphold for Helse Finnmark fra 0,86 opp til 0,9. (Hålogaland og Helgeland på 0,97). For klinikk Kirkenes mål om å heve gj.snitt til 2005 indeks. 1.2.3 Redusere strykprosent Redusere operasjoner som ikke blir gjennomført. Strykninger som følge av at pasienter ikke møter opp må følges opp. 1.2.4 Økt aktivitet og pasienthotell/sykehotell Det er for 2007 planlagt omtrent samme nivå som 2006 for heldøgn/dagopphold. Det planlegges en liten økning på medisinske inneliggende pasienter, økt dagbehandling medisin og økt DKI. For poliklinikk planlegges aktivitet som etter plan for 2006, dvs. økning i forhold til faktisk nivå 2006. Årsverk 1 700 000 4 Bedre dokumentasjon av sykemeldte Systematisk oppfølging av sykemeldte Sykdomsreduserende tiltak Oppfølging Ansvar Iverksatt Klinikksjef i Pågående samarbeid arbeid med presonalsjef Klinikksjef - i samarbeid med økonomisjef Egen sak om koder. Inntektskrav er oppjustert Det vises for øvrig til brev fra direktøren datert 22.10.06 (ref, 2006/1216-1) samt oppfølging av personalsjefen 2 000 000 Klarlegge og dokumentere ansvar for opplæring av leger, godkjenning av journalføring/diagnosesetting og systematisk oppfølging av resultater Egen controller-funksjon etableres i klinikkene Opplæringsprogram for leger etableres Rapportering/benchmarkrutiner bestilles 500 000 Tiltaket følges opp i klinikken. Klinikksjef Forventet fra 01.04.07 2 000 000 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 3
Økning/opprettholdelse heldøgnspasienter gjøres ved aktiv bruk av pasient-hotell, at utskrivningsklare pasienter kommer raskere ut til kommunene og ved at aktivitet som kan utføres via dagbehandling/dki/poliklinikk legges om. Økning poliklinikk skal gjennomføres med bedre innkallingsrutiner og bedre planlegging og koordinering i forhold til hvilke legeressurser som er tilgjengelige til enhver tid. 1.2.5 Redusere innleie/overtid Mer stabil bemanning, dvs. få fast ansatte i stillinger framfor innleie/overtid. SUM Generell ivisering 7 700 000 7 1 500 000 3 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef Forventet fra 01.03.2007 Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 4
2 Organisatoriske endringer 2.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk Årsverk Oppfølging Ansvar Iverksatt 2.1.1 Endring av vaktordning ved operasjon og anestesi avdelingen 2.000.000 6 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 01.05.07 Endring av vaktordning gjøres for operasjons- og anestesisykepleiere i helger og på natt. Det innføres passiv vakt (1 operasjonssykepleier) og vakt på vaktrom (1 operasjonssykepleier). Vakt på vaktrom for anestesisykepleier. 2.1.2 Passiv vakt ved barneavdelingen, reduksjon av bemanning Passiv vakt/hjemmevakt fra 22.00 til 07.00 for et av personale på natt. Samarbeid mellom med barn og gyn/føde på natt. 2.1.3 Redusere bemanning ved sterilsentralen Reduksjon av 0,7 årsverk, samordning av ressurser og oppgaver med operasjon og sterilsentral 2.1.4 Redusere utdanningsstilling på anestesi Reduksjon av 1 årsverk utdanningsstilling for anestesisykepleier 2.1.5 Samlokalisering og felles bemanning for med. poliklinikk og dialysen Oppnå økt areal på medisinsk sengepost 300 000 1 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 01.05.07 250.000 0,7 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 500.000 1 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 250.000 0,5 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef Forventet fra 01.07.07 Flytte dialysen til 2.etg. med nærhet til medisinsk poliklinikk slik at en kan ha felles bemanning og dermed redusere med 0,5 årsverk Ombyggingskostnader er ca. 200.000. 2.1.6 Sammenslåing av sekretærressurser ved kirurgisk og ortopedisk avd. Samlokalisering av teamene ved gyn/føde og barneavd. Redusere med 3 sekretærstillinger i klinikken. Tilsette sekretær, koding. Sammenslåing av kir/ortopedisk team med en kontorleder 1 000 000 3 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 1 stilling er iverksatt fra, 1 planlagt fra 01.07.01, 1 uavklart. Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 5
EPJ forventer å ivisere arbeidsoppgaver for skrive- og sekretærtjenesten. Bruk av Documed som et supplement til dagens tjeneste ved korttidsfravær og avlastende i arbeidstopper. Reduksjoner av stillinger fra sommeren 2007 Tilsette sekretær for å kvalitetssikre diagnosekoding. 2.1.7 Redusere bemanning gyn/føde sengepost 1 100 000 3 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef og 01.09.07 Utarbeidet ny bemanningsplan 2.1.8 Ikke avklart tiltak 600 000 1 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef SUM Organisatoriske endringer 6 000 000 16,2 Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 6
2.2 Klinikk Kirkenes Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk Årsverk Oppfølging Ansvar Iverksatt 2.2.1 Etablere samlet tjeneste innen fysioterapi og ergoterapi for klinikken 1 000 000 3 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef for 2 stillinge Koordinere alle ressurser innenfor fysioterapi og ergoterapi i en avdeling med samlet tilbud til hele klinikken, inkl. FMR. 2.2.2 Organisasjonsendringer/ledersjikt 1 000 000 2 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef Høst 2007 Se spesielt på lederstrukturen, kutte antall lederstillinger, ikke redusere lønn, men i f t frigjøring av tid og reduserte ressurser brukt til møtevirksomhet og systemopplæring når det er færre ledere i organisasjonen. 2.2.3 Reduksjon i kjøp av vikarbyråtjenester på natt og i helgene innen ortopedi Gjennomføring av tidligere vedtak basert på rapport Gjennomgang av ortopedien i Helse Finnmark HF 2.2.4 Redusere ernæringsfysiolog Reduksjon av 0,5 stilling ernæringsfysiolog. 2.2.5 Desentralisering DKI til kir.avd/gyn-føde Er utredet. Alternativ 2: Fortsatt drift DKI i eksisterende lokaler men med assistanse fra Kir avd./polkl. og Føde/gyn med differensiert oppmøte tid. Mer hensiktsmessig organisering (se prosjektbeskrivelse). 2.2.6 Reorganisering koordineringsavd. 1 000 000 Egen arbeidsgruppe nedsatt for gjennomføring av tiltak Avtale med vikarbyrå løper videre. Frist 01.10.07 250 000 0,5 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 01.02.07 500 000 1 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 01.02.2007 800 000 3 Tiltaket følges opp i klinikken Klinikksjef 01.03.2007 Vi må ha en bedre samhandling og koordinering av sekretærressurser i forhold til avdelingene/poliklinikkene. Holde stillinger vakant. Kjøpe tjenester fra DocuMed ved topper og sykefravær. SUM Organisatoriske endringer 4 550 000 9,5 Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 7
3 Endringer i pasienttilbudet 3.1 Klinikk Kirkenes Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 3.1.1 Sammenslåing av FMR og Medisinsk avdeling. Det er utarbeidet egen rapport. FMR slås organisatorisk sammen med medisinsk avdeling. Den endelige fordelingen av areal og senger er ikke avklart. Oppfølging Ansvar Iverksatt Klinikksjef Frist 31.01.07 for plan 4 Tilpasninger innen stab/støtte og drift 4.1 Stab/støtte Årsverk 3 700 000 7 Tiltaket følges opp i klinikken med egen arbeidsgruppe Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk Årsverk Oppfølging Ansvar Iverksatt 4.1.1 Reduksjon av konsulentstilling FFU 250 000 0,7 Tiltaket følges opp av FFU-sjef FFU-sjef 01.02.07 Stillingen benyttes i dag til beredskapsarbeid og noen andre oppgaver. Foreslås redusert til 30% 4.1.2 Farmasøyt Kirkenes forblir vakant framover Farmasøyt i Hammerfest får ansvar for hele foretaket. 4.1.3 Inndragelse av en avd.lederstilling FFU Personalavd. og FFU-avd slås sammen til én avd. 4.1.4 Deler av prestestilling settes vakant Prest er i utdanningspermisjon. Permisjonsdelen av stillingen erstattes ikke. Foretaket kjøper inn prestetjenester 500 000 1 Tiltaket følges opp av FFU-sjef FFU-sjef 500 000 1 Tiltaket følges opp av direktør Direktør, er vakant p.t. 250 000 0,5 Tiltaket følges opp av personalsjef Personalsjef, holder 1,0 still. Vakant +kostn innl. Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 8
4.1.5 Reduksjon av 2,5 stilling innen Personal og FFU Det er vurdert flere ulike stillinger. Det vil bli opp til personalsjef/ffusjef å komme med endelig forslag til hvilke stillinger som skal reduseres. 1 150 000 2,5 Tiltaket følges opp av FFUsjef/Personalsjef FFU-sjef/ Personalsjef 0,2 still iverksatt 4.1.6 Sekretariatet Her i løpet av 2006 redusert sekretariatet med 1,5 stilling. 4.1.7 Sekretariatet 450 000 1,5 Tiltaket følges opp av direktør Direktør 150 000 Tiltaket følges opp av direktør Direktør Prosjektfinansierer deler av stillingen som adm.leder 4.1.8 En stilling økonomikonsulent inndras Gjennomføres ved å ikke ansette i fast stilling etter naturlig avgang 4.1.9 0,5 stilling på regnskap inndras Gjennomføres ved å ikke ansette i ledig stilling. Bedre rutiner, ivisere driften. 4.1.10 0,5 stilling på lønn inndras Gjennomføres ved at en stilling holdes vakant 4.1.11 Bedre innkjøpsordning og innsparingstiltak på BHM Med.tekn. personell utfører reparasjoner på BHM-utstyr. Nye avtaler gir bedre priser. 4.1.12 Forskningsmidler reduseres Deler av forskningsmidlene kuttes. SUM Tilpasninger innen Stab/støtte 5 450 000 9,2 400 000 1 Tiltaket følges opp av økonomisjef Økonomisje f 150 000 0,5 Tiltaket følges opp av økonomisjef Økonomisje f 150 000 0,5 Tiltaket følges opp av økonomisjef Økonomisje f 1 000 000 Tiltaket følges opp av økonomisjef Økonomisje f 500 000 Tiltaket følges opp av økonomisjef/ffu-sjef Økonomisje f/ffu-sjef Vakant fra, tatt en annen stilling midl. 01.07.01, tatt en annen stilling midl. Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 9
4.2 Driftsavdelingen Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk Årsverk Oppfølging Ansvarlig Iverksatt 4.2.1 Driftsjefstilling holdes vakant 500 000 1 Tiltaket følges opp av direktør Direktør Oppgavene må fordeles på de resterende ledere i lederteamet samt tekniske sjefer og DPS-ledere. 4.2.2 En stilling på renhold i Kirkenes inndras Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. 4.2.3 To stillinger på renhold i Hammerfest inndras Tiltaket gjennomføres ved at stillinger som i dag er besatt av vikarer inndras. 4.2.4 Teknisk sjef stilling i Kirkenes holdes vakant Tiltaket gjennomføres ved at én av avdelingslederne konstitueres/ansettes som teknisk sjef. Det er nå tekn.sjef + 2 avd.ledere, dette bør kunne reduseres 4.2.5 En vedlikeholds-stilling i Kirkenes inndras Tiltaket må gjennomføres ved naturlig avgang, evt. omplassering eller oppsigelse. 4.2.6 Prosjektlederstilling tas ut av ordinær bemanningsplan. (eiendom og byggeprosjekter) Stillingen brukes til prosjekter som kan finansiere stillingen. 4.2.7 Stilling på teknisk holdes ledig ved svangerskapsperm., Hammerfest Det ansettes ingen i svangerskapsvikariat 4.2.8 En stilling på vedl.hold i Hammerfest inndras Stillingen inndras ved ledighet våren 2007. 4.2.9 Inndragelse av Renholdsstilling, Jansnes Redusere vaskeribetjent-stilling. 300 000 1 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Kirkenes 600 000 2 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Hammerfest 500 000 1 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Kirkenes 300 000 1 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Kirkenes 01.03.07 500 000 1 Tiltaket følges opp av direktør Direktør 01.04.07 (delvis fra ) 300 000 1 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Hammerfest 300 000 1 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Hammerfest 200 000 0,5 Tiltaket følges opp av klinikksjef/dpsleder 01.03.07 01.04.07 DPS-leder, men red. 50 Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 10
4.2.10 Inndragelse av Kokk, Jansnes Jmf. tidligere rapport om kjøkkentjenesten på Jansnes etter reduksjon av plasser. 4.2.11 Innsparinger på Håja barnehage Tar ned driften på Håja på nivå med 2006. Oppfølging mot Hammerfest kommune 4.2.12 Innsparinger på Prestøya barnehage Balanse i driften, Helse Finnmark bruker ikke av sine ressurser på barnehagen. Oppfølging mot Sør-Varanger kommune 4.2.13 Økte leieinntekter boliger Tiltaket gjennomføres ved å øke husleien på en del av boligene. 4.2.14 Reduksjon av bruk av arealer 200 000 0,5 Tiltaket følges opp av klinikksjef/dpsleder 1 000 000 Tiltaket følges opp av direktør/personalsjef 1 000 000 Tiltaket følges opp av direktør/personalsjef DPS-leder Direktør/ Personalsjef Direktør/Per sonalsjef 500 000 Tiltaket følges opp av økonomisjef Økonomisje f 01.04.07 100 000 Uavklart Ved reduksjon av ansatte/bevisst disponering av areal. Frigjort areal leies ut eller brukes til satsingsområder. 4.2.15 Varmepumpe prosjekt Energisparingsprosjekt støttet av Enova, tilsagn gitt i 2005, iverksetting er under forberedelse. Effekt fra siste tertial 2007 SUM Tilpasninger innen Driftsavdelingen 6 600 000 10 300 000 Tiltaket følges opp av klinikksjef Klinikksjef Kirkenes 01.10.07 Budsjett 2007 oppfølging av styrevedtak 11