FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

FORSLAG TIL SALDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

DRIFTSBUDSJETT SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 1.0 Administrasjon 26 328 26 628 26 428 26 578 Kostn red prosj - Vaktsentra -200-200 -200-200 Kostn red prosj - Kommunet -200 200 150-200 200 100-200 200-200 200 Kostn red prosj - Reduksjon -230 130-230 -230-460 -230-460 -230-460 WEB skjemapakke 70 70 70 70 Miljøsertifisering (EK-plan) 100 100 100 100 Miljøfond (avkastning) 50 150 150 150 Samhandlingsreformen/folke 600-450 -300-300 600-300 -300 600-300 -300 600-300 -300 Frisklivsprosjekt 150 300 100 300 300 Hovedvernombud fra 30%-50% st 90 175 175 175 Red. kostnad innkrevning eiendomsskatt -500-500 -500-500 Styrking stilling overformynder 100 100 100 100 Nærværsprosjektet -500-500 -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Miljøvernkonsulentstilling, 50% 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 1.1 Fellesfunksjoner 28 018 28 018 28 018 28 018 1.2 Næringslivsvirksomh 0 0 0 0 1.3 Egne og andre selskap 10 520 10 520 10 520 10 520 Kulturkirken Maria økt strømutg 50 50 50 50 50 50 50 50 Vedlikehold kirkene 100 100 100 100 Møtegodtgjørelse _Fellesrådet Tapte leieinntekter HVGS - Brandbu 25 50 1.4 Prosjekter 1 503 953 203 203 Etablering eierselskap Glass 50 0 0 0 Driftsselskap Glasslåven -et 50 0 0 0 År 2013

SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2.1 Skolefritidsordning 2 777 3 008 3 008 3 008 2.2 Grunnskolen 123 794 124 507 124 507 124 507 Driftsutgifter skole IKT 500 500 250 500 500 500 500 Styrking IKT, fornying 500 500 500 Lesopplæring 400 400 400 400 Praktisk valgfag 250 500 500 500 Videregående modellen Grunnskoleleders innspill til innsparing -250-500 -500-500 Fullføre SD anlegg -85-85 -85-128 -128-128 -213-213 -213-366 -366-366 Innsparing energiomlegging skoler -276-567 -184-828 -1 134-368 -1 134-1 134-368 -1 134-1 134-368 2.3 Barnehager 4 877 4 877 4 877 4 877 Avsetning til fond 600-200 -200-200 Pålagte innsparingstiltak/insp.prosjekt -600-1 200-1 200-1 200 2.4 P.P. tjeneste 2 763 2 763 2 763 2 763 2.5 Voksenopplæring 326 326 326 326

SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 3.1 Psykiatri 10 937 10 937 10 937 10 937 GBL H-Frp 3.2 Helsetjenester 20 370 20 370 20 370 20 370 Økt tilskudd frivillighetssentr 100 100 100 100 Økt AMK sentral/pasienterstatning 160 160 160 160 Økning legevakt/husleie 420 420 420 420 Kompensasjon legetjenesten 560 560 560 560 3.5 Sosialtjenester 10 737 10 712 10 712 10 712 Ungdomskontakt/bedre hver 100 100 100 100 Boveileder 100 100 100 100 Innsparing 1 stilling -250-500 -500-500 Veien videre 50 50 25 100 100 50 100 100 50 100 100 50 3.6 Barnevern 10 977 10 977 10 977 10 977 Ny stilling/tiltaksøkning 600 400 600 400 600 400 600 400 3.7 Pleie og omsorg 173 914 172 914 173 414 173 414 Omlegging av tjenesten -4 000-5 000-5 000-5 000 Innsp pga sterkskjermet enhet -2 500-3 500-2 500-3 500-2 500-3 500 Økt ramme/ressurskrevende 15 500-1 000-2 500 15 500-1 000-2 500 16 000-1 000-3 000 16 000-1 000-3 000 Innsparing energiomlegging -24-49 -16-72 -99-32 -99-99 -32-99 -99-32 Kjøkkendrift 425 425 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

År 2010 SALDERINGSFORSLAG År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 4.1 Planmyndighet 3 081 2 981 3 131 3 281 Kostn red prosj - økte gebyr -240-240 -240-240 Gebyrer oppmåling (GeoData) -25-50 -50-50 GeoData drift 50 50 4.2 Samferdsel, parkdrift 9 012 8 912 9 212 9 212 Kostn red prosj - Bruke stillin -150 150-150 -150-150 Kostn red prosj - styring gate -50 50-50 50-50 50-50 50 Mulighetsanalyse bru over R 100-100 Økt vegvedlikehold 1 300 1 300 400 1 600 100 1 600 100 Overføring av ferge til fylket -500-100 -500-500 -100-500 -500-100 -500-500 -100-500 Gevinst konkurranseutsetting -600-600 -600 4.3 Vann, kloakk og renov -10 673-10 673-10 673-10 673 Kostn red prosj - planstilling -200 100-200 -200-200 Effektiviseringsgevinst anbud -1 500-3 000-3 000-3 000 Reduksjon gebyrer, jfr. selvkost 1 500 3 000 3 000 3 000 4.4 Eiendomsforvaltning 19 376 19 326 19 226 19 046 Kostn red prosj - Fullføre SD -100 85 85 85-150 128 128 128-250 213 213 213-430 366 366 366 Red 1/2 stilling -150-300 -300-300 Kostn red. effekt gj.gang - ambisjon -1 000-1 000-1 000 Vaktmesterstilling - skoler Innsparing energiomlegging skoler Konkurranseutsatt renhold -600-1 200-1 500-1 500 Konkurranseutsatt vaktmestertjeneste -250-500 -500-500 4.5 Brann og redning 5 902 7 132 7 132 7 132 Ksak 51/09 samordning nødetater 1 230-615 -1 230 1 230-1 230 1 230-1 230 4.6 Landbruksforvaltning 2 757 2 757 2 757 2 757

SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP GBL H-Frp 5.1 Hadeland kulturskole 2 606 2 606 2 606 2 606 Økt egenandel fra brukerne -100 100 100-100 100 100-100 100 100-100 100 100 Reduserte ventelister 300 300 300 300 5.2 Bibliotek 3 403 3 403 13 403 3 403 Fellesløsning HVGS - bibliot 0 0 10 000 0 5.3 Kommunalt kulturkont 6 705 6 705 14 345 6 845 Økt tilskudd Randsfjordmuse 75 75 75 75 Kultursal videregående skole 7 500 7 500-7 500 Økt ramme 125 250 250 250 Økt ramme (tok 250 i 2009) 250 250 250 250 Den kulturelle spaserstokken Reduksjon 50% stilling -150-300 -300-300 Tilskudd frivillige lag/foreninger (ungdomsarb.) 150 300 300 300 Jubileum Hadeland Folkemuseum 100 100 100 100 100 100 100 Bygningsrådgiver 64 64 64 64 Miljøvernkonsulentstillig, 50% -246-246 -246-246 -246-246 -246-246 -246-246 -246-246 5.4 Flyktningtjeneste 13 586 13 586 13 586 13 586 Sekundærbosetting 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Ufordelt ramme 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5.5 Kino 218 218 218 218 Økt inntekt pga premierefilmer -25-50 -50-100 -50-100 -50-100 5.6 Idrettsanlegg 789 789 869 949

SALDERINGSFORSLAG År 2010 År 2011 År 2012 Ordfører Ordfører Ordfører Ordfører AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp AP-SP GBL H-Frp Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett AP-SP 6.1 Politisk ledelse/utvalg 2 578 3 172 2 850 3 122 Kostn red prosj - redusert ak -500 250-500 250-500 250-500 250 År 2013 GBL H-Frp 6.2 Kontrollorganer 1 112 1 112 1 112 1 112 6.3 Andre politisk oppnevn 344 344 344 344 6.4 Politiske interesseorga 474 474 474 474 6.5 Reservert tilleggsbevil 4 566 488 488 488 8.1 Skatter -257 613-256 613-256 613-256 613 Eiendomsskatt -1 000-3 600-3 500 1 000-4 600-4 500-4 600-4 500-4 600-4 500 8.2 Ordinært rammetilskud -217 054-217 054-217 054-217 054 Statlig tilskudd flyktninger -830-830 -830-830 -830-830 -830-830 -830-830 -830-830 Andre generelle statstilsku -51 709-53 502-53 710-53 689 Kompensasjon mva, inv -1 989-2 522-1 022 5 608 3 818 1 658 2 518 1 308 608-8 735-12 221-12 621 8.3 Renter, avdrag 23 264 25 615 25 796 25 103 Politisk økt investeringsnivå 1 400 4 908 5 039 4 270 Endring renter pga disp. av inv.fond 30 114-105 23 480 198 600 768 Politisk økt investeringsnivå (avdrag) 521 2 408 1 188 1 360 2 336 1 315 3 527 4 578 3 190 6 649 6 170 5 756 Politisk økt investeringsnivå (renter) 212 1 707 821 650 1 543 356 2 678 3 723 1 968 5 793 5 346 3 506 Økt avdragstid på lån -1 400-2 800-2 800-2 800 8.4 Avsetninger og bruk av 9 435 11 308 11 537 11 537 Disposisjonsfond/kapitalfond 9 197-248 -3 788-1 022 11 010-7 949-6 318-5 535 11 239-7 931-7 267-7 587 11 239-7 424-6 547-6 427 Bruk av disposisjonsfond 2 042 143 3 800 4 685 1 461 3 800-101 -17 886-7 600-6 384-4 021 4 000 Overføring til inv. 2 237 5 000 2 044 2 161 5 000 3 741 5 232 5 959 6 379 15 979 18 768 19 088 Sum ordfører budsjett 0 596 18 096 396 Endringer 0 0 0-46 0 0-596 -5 0 0-18 096-23 932 0 0-396 -88 Differanse/overskudd 0 0 0-46 596 596 0 591 18 096 18 096 0-5 836 396 396 0 308

INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Alle beløp beregnes inkl mva Gran bygdeliste Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 1 600 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 1 200 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 1 500 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 4 000 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 0 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 0 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 0 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 0 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 5 000 3 000 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 1 000 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 0 0 4 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 40 100 % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 500 500 20 100 % 2 nye feierbiler 400 400 0 0 0 10 100 % Sum selvkostområder 15 700 6 600 12 100 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 700 6 600 12 100 7 500 Avstemming finansiering Sum investering 41 900 Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov 41 900 Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid 8 800 5 600 11 600 7 000 40 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 6 500 1 000 500 500 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 400 0 0 0 10 Kontrollsum 15 700 6 600 12 100 7 500 15 700 9 200 16 500 13 500 Vektet avdragstid 31 37 39 39

Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering 3 000 3 000 0 0 0 100 % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 2 000 7 850 2 000 5 495 0 0 2 355 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 200 785 0 0 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 500 0 350 0 0 0 150 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling 0 50 0 0 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 0 1 449 0 0 0 621 0 0 25 60 % 40 % 0 207 0 0 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 0 0 642 0 0 0 428 0 25 60 % 40 % 0 0 107 0 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 0 0 0 1 690 0 0 0 910 25 60 % 40 % 0 0 0 260 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 1 500 0 0 0 25 100 % 150 0 0 0 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 0 0 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 25 60 % 40 % 0 0 1 000 1 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 4 500 1 500 1 500 0 500 3 000 3 000 0 25 30 % 70 % 50 450 450 0 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 350 0 0 0 1 400 0 0 0 25 20 % 80 % 350 0 0 0 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 0 0 7 200 0 0 0 7 000 0 0 0 9 800 0 25 30 % 30 % 40 % 0 0 4 800 0 Nybygging Anna-ly 20 000 0 6 000 0 0 0 5 000 0 0 0 9 000 0 0 25 30 % 30 % 40 % 0 4 000 0 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 10 500 690 0 2 415 0 6 979 0 2 310 1 106 0 25 23 % 25 % 52 % 600 0 2 100 0 Sterkskjermet enhet 7 800 3 120 0 0 0 2 000 0 0 0 2 680 0 0 0 25 40 % 25 % 35 % 1 560 0 0 0 Boliger for Psykisk helse 10 800 2 160 0 0 0 3 000 0 0 0 5 640 0 0 0 25 20 % 28 % 52 % 2 160 0 0 0 Helsehus Marka 107 000 0 0 0 42 800 0 0 0 59 200 0 0 0 5 000 25 40 % 37 % 23 % 0 0 0 21 400 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 500 500 500 10 100 % 100 100 100 100 Energiomlegging skoler mm 12 300 2 829 0 0 0 0 0 0 9 471 0 0 0 25 23 % 33 % 44 % 2 460 0 0 0 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 2 000 2 500 3 000 2 000 2 000 2 500 3 000 2 000 25 100 % 400 500 600 400 Elektronisk søknadsskjema barnehage - 200 200 0 0 0 5 100 % prisanslag (integrasjon med IST) 40 0 0 0 Skole IKT 2 000 2 000 0 0 0 5 100 % 400 0 0 0 Solheim parkering 1 200 0 1 200 0 0 20 100 % 0 240 0 0 Moen parkering 500 0 500 0 0 20 100 % 0 100 0 0 Kommunedelplan Geodata 810 670 810 0 670 0 5 100 % 162 0 134 0 Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 25 100 % 200 0 200 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 10 100 % 200 0 200 0 Befalsbil brann 400 400 0 0 0 10 100 % 0 0 0 Trafikksikring 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 25 100 % 0 300 0 300 Huset asfaltering 0 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev 0 0 0 0 25 100 % flytting 0 0 0 0 Investeringstilskudd Brandbu IF 9 600 9 600 0 0 0 25 100 % 1 920 0 0 0 Maskiner nye Branbu stadion 300 0 300 0 0 10 100 % 0 60 0 0 Kjøp av orgel til kirkene 1 200 1 200 0 0 0 25 100 % 0 0 0 Bårerom Tingelstad kirke 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Tjærebreing tak St. Petri 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Kjøkken Marka 1 000 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 0 0 9 000 0 0 0 10 000 0 25 47 % 53 % Salemvegen peling/fundamentering 2 000 0 2 000 0 0 25 100 % 0 400 0 0 Edb 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 5 100 % 240 0 240 0 Fullelektronisk Arkivsystem 500 500 0 0 0 5 100 % 100 0 0 0 Personalsystem VU rekrutering 135 135 0 0 0 5 100 % 27 0 0 0 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 100 % Sum øvrige investeringer 77 395 54 380 82 640 128 600 11 149 13 294 13 257 47 490 5 000 5 000 22 979 59 200 3 000 1 500 1 500 0 57 246 34 586 44 904 21 910 11 719 7 192 9 931 23 460 Avstemming finansiering Sum investering 343 015 Sum tilskudd 85 190 Sum fond/drift 92 179 Sum salg/refusjon 6 000 Sum lånebehov 158 646 Kontrollsum 1 000 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid 40 301 22 086 31 334 11 410 25 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 10 000 11 700 10 000 10 000 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 2 100 800 1 700 500 10 Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid 4 845 0 1 870 0 5 Kontrollsum 57 246 34 586 44 904 21 910 Vektet avdragstid 22 23 22 22 Sum kategori I+II Sum 93 095 60 980 94 740 136 100 11 149 13 294 13 257 47 490 5 000 5 000 22 979 59 200 3 000 1 500 1 500 0 72 946 41 186 57 004 29 410 Avstemming finansiering Sum investering 384 915 Sum tilskudd 85 190 Sum fond/drift 92 179 Sum salg/refusjon 6 000 Sum lånebehov 200 546 Kontrollsum 1 000

INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Alle beløp beregnes inkl mva Arbeiderpartiet/Senterpartiet/KML Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 1 600 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 1 200 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 1 500 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 4 000 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 2 600 0 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 1 600 0 0 1 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 200 0 0 200 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 300 0 0 300 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 2 300 0 0 2 300 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 3 000 0 0 0 3 000 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 3 000 0 0 0 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 5 000 3 000 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 1 000 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 0 0 4 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 40 100 % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 500 500 20 100 % 2 nye feierbiler 400 400 0 0 0 10 100 % Sum selvkostområder 15 700 9 200 16 500 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 700 9 200 16 500 13 500 Avstemming finansiering Sum investering 54 900 Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov 54 900 Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid 8 800 8 200 15 500 10 000 40 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 6 500 1 000 1 000 3 500 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 400 0 0 0 10 Kontrollsum 15 700 9 200 16 500 13 500 Vektet avdragstid 31 38 39 35

Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering 3 000 3 000 0 0 0 100 % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 2 000 7 850 2 000 5 495 0 0 2 355 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 200 785 0 0 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 500 0 350 0 0 0 150 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling 0 50 0 0 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 0 1 449 0 0 0 621 0 0 25 60 % 40 % 0 207 0 0 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 0 0 642 0 0 0 428 0 25 60 % 40 % 0 0 107 0 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 0 0 0 1 560 0 0 0 1 040 25 60 % 40 % 0 0 0 260 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 1 500 0 0 0 25 100 % 150 0 0 0 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 5 000 0 0 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 25 60 % 40 % 0 0 1 000 1 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 2 500 500 4 500 2 500 0 25 100 % 50 450 250 0 Kommunalt tomtekjøp for salg 2 500 0 2 500 0 0 25 100 % 0 0 0 0 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 350 0 0 0 1 400 0 0 0 25 20 % 80 % 350 0 0 0 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 0 0 0 7 200 0 0 0 16 800 25 30 % 70 % 0 0 0 4 800 Nybygging Anna-ly 20 000 0 0 6 000 0 5 233 0 0 8 767 0 25 30 % 70 % 0 0 4 000 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 5 000 5 000 690 1 150 1 150 0 2 161 2 310 1 689 3 850 0 25 23 % 77 % 600 1 000 1 000 0 Sterkskjermet enhet 7 800 3 120 0 0 0 4 680 0 0 0 25 40 % 60 % 1 560 0 0 0 Boliger for Psykisk helse 10 800 2 160 0 0 0 8 640 0 0 0 25 20 % 80 % 2 160 0 0 0 Helsehus Marka 55 000 0 0 0 22 000 15 979 7 500 0 0 0 9 521 25 40 % 60 % 0 0 0 11 000 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Barrierevaskeri Marka 6 000 0 0 0 6 000 25 100 % 0 0 0 1 200 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 500 500 500 10 100 % 100 100 100 100 Energiomlegging skoler mm 6 000 6 300 1 380 1 449 0 0 1 850 2 770 4 851 0 0 25 23 % 77 % 1 200 1 260 0 0 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 25 100 % 400 400 400 400 Elektronisk søknadsskjema barnehage - 200 200 0 0 0 5 100 % prisanslag (integrasjon med IST) 40 0 0 0 Skole IKT 2 500 900 900 900 2 500 900 900 900 5 100 % 500 180 180 180 Solheim parkering 1 200 1 200 0 0 0 20 100 % 240 0 0 0 Moen parkering 500 0 500 0 0 20 100 % 0 100 0 0 Kommunedelplan Geodata 810 670 810 0 670 0 5 100 % 162 0 134 0 Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 25 100 % 200 0 200 0 Veger - nyanlegg 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 25 100 % 0 150 0 150 Utrede skolesiuasjon Brandbu 150 150 Utrede flytte vegstasjon 150 150 0 0 0 25 100 % 30 0 0 0 Utskiftninger maskiner/ biler 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 10 100 % 200 0 200 0 Befalsbil brann 400 400 0 0 0 10 100 % 0 0 0 Trafikksikring 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 25 100 % 300 300 300 300 Huset asfaltering 1 050 0 0 1 050 0 20 100 % 0 0 210 0 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev flytting 1 000 0 0 0 1 000 25 100 % 0 0 0 200 Klokkerlåven - brannsprinkling 600 0 600 0 0 10 100 % 0 120 0 0 Investeringstilskudd Brandbu IF 8 536 5 000 3 536 0 0 0 25 100 % Maskiner nye Branbu stadion 300 0 300 0 0 10 100 % 0 60 0 0 Kjøp av orgel til kirkene 1 200 720 1 200 0 0 720 25 100 % 0 144 Tjærebreing tak St. Petri 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 Rehabilitering sakresti 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 Kjøkken Marka 1 000 1 000 Maling Nes kirke 800 800 0 0 0 25 100 % 0 0 0 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 9 000 0 0 10 000 0 25 100 % 0 0 0 Salemvegen peling/fundamentering 2 000 0 0 2 000 0 25 100 % 0 0 400 0 Edb 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 100 % 240 240 240 240 Fullelektronisk Arkivsystem 500 500 0 0 0 5 100 % 100 0 0 0 Personalsystem VU rekrutering 135 135 0 0 0 5 100 % 27 0 0 0 Web-løsning og universell utforming digitalt - 200 200 0 0 0 5 100 % fornyet Webløsning 40 0 0 0 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 100 % Sum øvrige investeringer 74 531 48 680 75 590 111 920 9 700 9 893 10 792 33 760 6 850 2 161 5 233 15 979 3 000 0 9 000 7 500 54 981 36 626 50 565 54 681 9 249 5 402 8 721 19 974 Avstemming finansiering Sum investering 310 721 Sum tilskudd 64 145 Sum fond/drift 30 223 Sum salg/refusjon 19 500 Sum lånebehov 196 853 Kontrollsum 0 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid 34 986 22 626 35 045 42 081 25 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 11 200 10 500 11 050 10 000 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 2 100 1 400 1 700 500 10 Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid 5 545 2 100 2 770 2 100 5 Kontrollsum 53 831 36 626 50 565 54 681 Vektet avdragstid 0 0 0 0 Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp.

Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Sum kategori I+II Sum 90 231 57 880 92 090 125 420 9 700 9 893 10 792 33 760 6 850 2 161 5 233 15 979 3 000 0 9 000 7 500 70 681 45 826 67 065 68 181 Avstemming finansiering Sum investering 365 621 Sum tilskudd 64 145 Sum fond/drift 30 223 Sum salg/refusjon 19 500 Sum lånebehov 251 753 Kontrollsum 0

INVESTERINGER ØKONOMIPLAN 2010-2013 Høyre/FRP Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Kategori I: Selvkostområder Hovedplan vann/ avløp - forsterkning vann Alfa - Marka 1 600 1 600 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - nytt ledningsanlegg Sterud - Marka 1 200 1 200 0 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp -ny pumpest. m/ red v/ Marka 1 500 1 500 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Nytt Paulsrud h.basseng m/ ledningsnett 4 000 4 000 0 0 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Parallell ledning Huser Sørum Rognstadvegen - kapasitetsforsterkning 2 600 0 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - forsterkning ledningsnett Liavegen - Skjervavegen 1 600 0 0 1 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Pumpeinstallasjoner Pannerud HB 200 0 0 200 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - tilrettelegging for krisevannforsyning Askimlandet 300 0 0 300 0 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - ombygging av vannforsyning til Lygna 2 300 0 0 2 300 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny pumpestasjon for avløp ved Granum i Gran 3 000 0 0 0 3 000 20 100 % Hovedplan vann/ avløp - Ny vann og avløpsledning fra Vasssenden til Jaren - etappe 2 3 000 0 0 0 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Emseområdet - Jfr EU`s vanndirektiv 5 000 3 000 5 000 3 000 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Plassbakken Teslo - Jfr EU`s vanndirektiv 1 000 2 600 1 000 2 600 0 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Rossum del 2 - Jfr EU`s vanndirektiv 4 600 0 0 4 600 0 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Myrvang/ Søndre Ål - Jfr EU`s vanndirektiv 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 40 100 % Hovedplan vann/ avløp - Tilknytning Grini/Vinholmen/Lynnebakka/Åsby - Jfr EU`s 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 40 100 % vanndirektiv Hovedplan vann/ avløp - Sonevannmålere/ lekkasjekontroll 1 000 1 000 500 500 1 000 1 000 500 500 20 100 % 2 nye feierbiler 400 400 0 0 0 10 100 % Sum selvkostområder 15 700 9 200 16 500 13 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 700 9 200 16 500 13 500 Avstemming finansiering Sum investering 54 900 Sum tilskudd 0 Sum fond/drift 0 Sum salg/refusjon 0 Sum lånebehov 54 900 Kontrollsum 0 Sum 40 års avskrivnings-/avdragstid 8 800 8 200 15 500 10 000 40 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 6 500 1 000 1 000 3 500 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid 400 0 0 0 10 Kontrollsum 15 700 9 200 16 500 13 500 Vektet avdragstid 31 38 39 35

Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Kategori II: Øvrige investeringer Gran sentrum VA investering 3 000 3 000 0 0 0 100 % Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 2 000 7 850 2 000 5 495 0 0 2 355 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 200 785 0 0 Gran sentrum - ny veg Øvre Hovsgutua - 500 0 350 0 0 0 150 0 0 25 60 % 40 % rundkjøring rv.4 bussoppstilling 0 50 0 0 Gran sentrum - Bussholdeplass 2 070 0 1 449 0 0 0 621 0 0 25 60 % 40 % 0 207 0 0 Gran sentrum - Parkanlegg/ beplantning 1 070 0 0 642 0 0 0 428 0 25 60 % 40 % 0 0 107 0 Gran sentrum - g/s-veger etc. 2 600 0 0 0 1 690 0 0 0 910 25 60 % 40 % 0 0 0 260 Utbyggingsavtale GIL Parken 1 500 1 500 0 0 0 25 100 % 150 0 0 0 Brandbu sentrum - flomsikring 5 000 0 0 0 3 000 0 0 0 2 000 25 60 % 40 % 0 0 0 1 000 Utvikling av Mohagen Sør 500 4 500 4 500 1 500 1 500 0 500 3 000 3 000 0 25 30 % 70 % 50 450 450 0 266/15 Nordengen (PLO) 1 750 350 0 0 0 1 400 0 0 0 25 20 % 80 % 350 0 0 0 Ombygging Marka sone 3 til omsorgsboliger 24 000 0 0 7 200 0 0 0 7 000 0 0 0 9 800 0 25 30 % 30 % 40 % 0 0 4 800 0 Nybygging Anna-ly 20 000 0 6 000 0 0 0 9 741 0 0 6 000 0 4 259 0-6 000 25 30 % 30 % 40 % 0 4 000 0 0 Boliger for vanskeligstilte og bokollektiv 3 000 10 500 17 000 690 2 415 3 910 0 3 000 11 379 0 2 310 5 085 1 711 0 25 23 % 25 % 52 % 600 2 100 3 400 0 Sterkskjermet enhet 7 800 3 120 0 0 0 2 000 0 0 0 2 680 0 0 0 25 40 % 25 % 35 % 1 560 0 0 0 Boliger for Psykisk helse 10 800 2 160 0 0 0 3 000 0 0 0 5 640 0 0 0 25 20 % 28 % 52 % 2 160 0 0 0 Helsehus Marka 107 000 0 0 0 42 800 0 0 0 59 088 0 0 0 5 112 25 40 % 37 % 23 % 0 0 0 21 400 Hjemmetjenestebase, Marka sone 3 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Ombygging til hjemmetjeneste base Gran 1 000 1 000 0 0 0 25 100 % 200 0 0 0 Inventar og utstyr, pleie og omsorg m.m. 500 500 500 500 500 500 500 500 10 100 % 100 100 100 100 Energiomlegging skoler mm 9 000 1 530 0 0 0 5 908 0 0 0 1 562 0 0 0 25 23 % 33 % 44 % 1 800 0 0 0 Inneklima skoler og barnehager, opprustingstiltak 4 000 4 500 5 000 4 000 2 000 2 000 3 000 2 000 2 000 2 500 2 000 2 000 25 50 % 50 % 800 900 1 000 800 Elektronisk søknadsskjema barnehage - 200 200 0 0 0 5 100 % prisanslag (integrasjon med IST) 40 0 0 0 Skole IKT 2 000 2 000 0 0 0 5 100 % 400 0 0 0 Solheim parkering 0 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Moen parkering 0 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Kommunedelplan Geodata 810 670 810 0 670 0 5 100 % 162 0 134 0 Veger - asfaltering 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 25 100 % 200 0 200 0 Utskiftninger maskiner/ biler 1 000-1 000 0 0 0 10 100 % 200 0 200 0 Trafikksikring 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500 25 100 % 0 300 0 300 Salg av Huset 10 000-10 000 0 0 0 20 100 % 0 0 0 0 Brandbu bibliotek Universell utforming? Ev 0 0 0 0 25 100 % flytting 0 0 0 0 Investeringstilskudd Brandbu IF 3 400 3 400 0 0 0 25 100 % Maskiner nye Brandbu stadion 300 0 300 0 0 10 100 % 0 60 0 0 Kjøp av orgel til kirkene 1 200 1 200 0 0 0 25 100 % 0 0 0 Bårerom Tingelstad kirke 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Tjærebreing tak St. Petri 480 0 480 0 0 25 100 % 0 0 0 0 Kjøp av Hadeland videregående skole, Brandbu 19 000 0 0 9 000 0 0 0 10 000 0 25 47 % 53 % Salemvegen peling/fundamentering 2 000 0 2 000 0 0 25 100 % 0 400 0 0 Edb 1 200 1 200 1 200 0 1 200 0 5 100 % 240 0 240 0 Fullelektronisk Arkivsystem 500 500 0 0 0 5 100 % 100 0 0 0 Personalsystem VU rekrutering 135 135 0 0 0 5 100 % 27 0 0 0 Kjøkken Marka 1 000 200 Solheim barnehage 600 0-600 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Apotekergården 2 000 0-2 000 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Nobels gate 2 000 0-2 000 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Diverse eiendommer 2 000 1 000 0 0-2 000-1 000 5 100 % 0 0 0 0 Granvang 12 000 0 0-12 000 0 5 100 % 0 0 0 0 Veistasjonen, Brandbu 4 000 0-4 000 0 0 5 100 % 0 0 0 0 Startlån vurderes årlig 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 100 % Sum øvrige investeringer 68 295 65 180 84 940 130 600 9 850 15 709 11 752 47 490 12 908 14 741 30 379 61 088 14 000 10 100 15 500 7 000 30 537 24 630 27 309 15 022 9 739 9 352 10 631 23 860 Avstemming finansiering Sum investering 349 015 Sum tilskudd 84 801 Sum fond/drift 119 116 Sum salg/refusjon 46 600 Sum lånebehov 97 498 Kontrollsum 1 000 1 948 3 741 6 379 19 088 Sum 25 års avskrivnings-/avdragstid 26 192 22 430 28 939 5 522 25 Sum 20 års avskrivnings-/avdragstid 0 10 000 10 000 10 000 20 Sum 10 års avskrivnings-/avdragstid -500 800 500 500 10 Sum 05 års avskrivnings-/avdragstid 4 845-8 600-12 130-1 000 5 Kontrollsum 30 537 24 630 27 309 15 022 Vektet avdragstid 0 0 0 0 Momskomp.

Alle beløp beregnes inkl mva Finansieringsbehov Tilskudd Fond/overført fra drift Salgsinntekter/refusjon Lånebehov Avskr/ Finansiering Momskomp. Investerings Tiltak 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 nedbet. Tilsk. Fond/drift Salg/ref Lån 2010 2011 2012 2013 Sum kategori I+II Sum 83 995 74 380 101 440 144 100 9 850 15 709 11 752 47 490 12 908 14 741 30 379 61 088 14 000 10 100 15 500 7 000 46 237 33 830 43 809 28 522 Avstemming finansiering Sum investering 403 915 Sum tilskudd 84 801 Sum fond/drift 119 116 Sum salg/refusjon 46 600 Sum lånebehov 152 398 Kontrollsum 1 000