KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bunde kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. Det er til sammen 49 kommuner i denne gruppen der Narvik er den største kommunen. I KOSTRA er det utviklet en del sentrale nøkkeltall som både staten og kommunene selv fokuserer på. Enkelte områder har forholdsvis mange tall, mens andre har få. Når man går igjennom KOSTRA tall vil man oppleve at det reises mange spørsmål som ikke nødvendigvis dette eller andre nøkkeltall kan besvare. Her ligger på mange måter både styrkene og svakhetene ved KOSTRA nøkkeltall de er gode som grunnlag for overordnede refleksjoner, men som grunnlag for å finne svar må mer detaljerte undersøkelser gjøres. I dokumentet presenteres de ulike tjenesteområdene. I tabellene vises ressursbruken på området fordelt pr. bruker i målgruppen og sentrale tjenestedata. Kommunens yngste og eldste innbyggere er de som bruker kommunale tjenester mest og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i vurderinger av tallene. Kommunene vi sammenligner oss med har noe ulik demografi enn Narvik kommune Demografi og utgiftsbehov er førende for kommunens frie inntekter og bør derfor være førende for kommunens prioritering mellom tjensteområdene. Som tabellen under viser har Narvik kommune flest i aldersgruppen 80+ samt færre i de yngste aldersgruppene. Narvik Narvik Harstad Rana Ringerike Nordland Kostragr 11 B. Behovsprofil - nøkkeltall 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Befolkningsdata per. 31.12 Folkemengden i alt 18 853 18 787 24 695 26 039 29 801.... Andel kvinner 49,4 49,4 49,9 49,4 50 49,4 49,3 Andel menn 50,6 50,6 50,1 50,6 50 50,6 50,7 Andel 0 åringer 0,9 1,1 1 1 0,8 1 1 Andel 1-5 år 5,6 5,4 5,8 5,4 5,2 5,4 5,6 Andel 6-15 år 10,9 10,8 11,5 11,8 10,9 11,6 12,3 Andel 16-18 år 3,9 3,7 3,7 4,1 3,5 4 4,1 Andel 19-24 år 9 8,7 8,4 8,2 7,7 8 7,8 Andel 25-66 år 53,6 53,8 53,7 53,2 55,2 53,1 52,4 Andel 67-79 år 10,6 10,9 11,3 11,4 11,7 11,8 11,6 Andel 80 år og over 5,5 5,6 4,5 4,9 5 5 5,2 Det er ikke satt inn forklaring til alle tabeller. Det vises her til årsrapport 2015 samt rådmannens budsjettgrunnlag 2017-2020 for flere forklaringer. Det vises også til kommunebarometeret. Funnene her viser at det ikke alltid er sammenheng mellom ressursbruk og resultater på kvalitet og omfang. Side 2 av 51

Utgifter og formål sammenlignet med andre Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 11 Pleie og omsorg 22 068 17 089 17 195 17 633 19 184 18 765 Grunnskole 11 395 9 969 12 042 12 191 13 449 13 622 Barnehage 7 315 6 584 6 885 7 050 6 952 7 167 Adm, styring og fellesutgifter 3 854 3 562 3 914 3 680 5 547 4 483 Sosiale tjenester 1 895 2 344 2 386 2 127 2 183 1 842 Kommunehelse 2 271 1 928 2 222 2 382 3 071 2 612 Barnevern 1 477 1 802 1 834 1 934 1 993 1 881 Kultur og idrett 1 686 1 028 2 052 2 225 2 251 1 878 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 575 252 556 496 550 531 Andre områder 2 828 2 314 2 743 1 857 3 352 2 764 Brann og ulykkesvern 1 060 796 793 956 884 847 Kommunale boliger -142 304 42-252 -52-190 Samferdsel 1 271 531 1 332 552 1 653 1 268 Næringsforv. og konsesjonskraft 18 70-70 96 144 172 Kirke 621 613 646 504 723 667 Totalt 55 364 46 872 51 829 51 575 58 532 55 545 Side 3 av 51

Hovedtall drift Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger 2015 Narvik 45 600 46 112 47 962 49 364 Harstad 0 47 782 48 497 49 779 Rana 45 766 46 877 47 823 49 001 Ringerike 42 761 44 124 45 270 46 486 Nordland 49 711 51 338 52 686 53 956 Kostragruppe 11 47 878 49 679 50 870 51 810 Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunenes økonomiske handlingsrom og utviklingen i tjenestetilbudet. Narvik kommune har lavere frie inntekter pr innbygger enn Harstad, kommunegruppe 11 og Nordland, men høyere enn Rana og Ringerike. De frie inntektene pr innbygger sammenlignet med andre kommuner har sammenheng med forskjeller i kommunens demografi, endring antall innbyggere, skatteinngang, skjønnstilskudd og Nord-Norgetilskudd.

Investering, finansiering, balanse Økonomi Brutto inv.utg, administrasjon og styring, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i prosent av tot brutto inv.utgifter Brutto investeringsutg, barnehage, i prosent av totale brutto inv.utg Brutto investeringsutg, barnevern, i prosent av totale brutto inv.utgifter Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 0,0 % 56,5 % 6,2 % 0,0 % 1,9 % 6,0 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 3,9 % 0,0 % 3,2 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,2 % 20,5 % 2,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % Brutto investeringsutg, bolig, i prosent av totale brutto inv.utg 0,0 % 0,0 % 0,5 % 9,9 % 0,7 % 6,7 % 11,8 % Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av 11,1 % 1,6 % 37,3 % 25,5 12,6 % 18,8 % 21,9 % totale brutto inv.utg % Brutto investeringsutg, helse og omsorg, i prosent av totale brutto inv.utg 3,8 % 0,3 % 3,7 % 44,1 % 4,9 % 11,4 % 10,2 % Brutto investeringsutg, kirke, i prosent av totale brutto inv.utg 0,0 % 0,0 % 2,5 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % Brutto investeringsutg, samferdsel, i prosent av totale brutto 27,9 % 9,3 % 7,3 % 2,2 % 15,6 % 15,1 % 11,7 % inv.utgifter Brutto investeringsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto inv.utgifter 4,4 % 0,8 % 8,0 % 0,7 % 0,4 % 9,0 % 6,8 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 0,0 % 1,9 % 1,5 % 11,0 % 1,6 % 3,9 % 3,9 % Narvik kommune har over flere år hatt lavt investeringsnivå. For 2015 gir rehabilitiering av rådhuset utslag for kommunen. I årene fremover vil det gjennmføres investeringer innen idrettsbygg, skole, barnehage, brannstasjon samt infrastruktur. Side 5 av 51

Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2015 11 20,4 % 20,3 % 21,0 % 22,9 % 23,4 % 22,6 % 24,2 % 102 239 105 875 91 607 102 136 105 671 115 453 110 325 0,5 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger 275 389 271 507 111 170 275 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev 111 452 115 723 102 753 107 754 113 745 122 723 120 209 Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 0,3 % 1,0 % 0,7 % 3,0 % 1,6 % 1,8 % 0,6 % Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,1 % 8,1 % 7,1 % 9,8 % 6,0 % 9,9 % 8,2 % Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 2,5 % 1,3 % 4,7 % 4,3 % 4,0 % 4,2 % 3,6 % Andel elever i kommunal og privat SFO med 100prosent 100,0 % 86,3 % 46,1 % 52,5 % 65,5 % 54,7 % 40,4 % plass Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass 100,0 % 85,5 % 46,0 % 52,5 % 64,6 % 54,0 % 39,9 % Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens 93,7 % 95,0 % 97,3 % 99,0 % 98,4 % 97,8 % 97,0 % innbyggere 6-15 år Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 41,1 % 40,9 % 64,8 % 38,7 % 54,3 % 51,4 % 48,1 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 39,2 % 38,6 % 64,4 % 38,7 % 53,0 % 50,4 % 47,2 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 24,9 % 23,0 % 12,6 % 13,3 % 21,2 % 19,6 % 19,5 % Kvalitet Elever per kommunal skole 215 211 227 202 235 143 174 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 11,8 12,2 14,3 13,7 12,1 11,4 12,4 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,0 41,2 38,5 40,3 39,1 40,7 0,0 Side 6 av 51

Narvik kommune sin prioritering i prosent av samlede netto driftsutgifter er lavere enn både kommunene vi sammenlikner oss med, og lavere enn Nordland fylkes gjennomsnitt og Kostragruppe 11. Noe av forklaringen ligger i at elevgrunnlaget innen ordinær grunnskole og voksenopplæring synker. Samtidig som det har vært en nedgang i antall elever, og dermed inntektene, har ikke endringen resultert i endring i driftsutgiftene. Dette forklarer i stor grad økningen i netto driftsutgifter i prosent og kroner for voksenopplæringen. Samtlige kommuner, Nordland og Kostragruppe 11 øker markant fra 2014 til 2015 i netto driftsutgifter per innbygger til voksenopplæring. Nivået på netto driftsutgifter må sees i sammenheng med pedagogtetthet som igjen er direkte påvirket av skolestrukturen i Narvik. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev, er en indikator som sier noe om kommunens egne tjenesteproduksjon og produktivitet. Som oversikten viser er Narvik kommune den minst effektive av sammenliknings-kommunene, men mer effektiv enn Nordland fylke og Kostragruppe 11. Denne indikatoren må sees i sammenheng med skolestrukturen i Narvik, hvor vi har relativt mange skoler som ikke har fult ut utnyttet kapasiteten hverken i forhold til antall elever per lærer, eller i forhold til størrelsen på skoler og klasserom. Selv om antallet elever er relativt stort, er ikke endringer i antallet klasser like stort, altså opprettholdes kostnadsnivået selv om nevneren reduseres. Denne indikatoren er derfor direkte påvirket av reduksjon i antallet grunnskolebarn. I forhold til dekningsgrad er det positivt for Narvik kommune å registrer at både andel elever som får spesialundervisning, og andelen timer spesialundervisning av antallet lærertimer totalt, synker. Det er likevel verdt å merke seg at andelen elever som mottar spesialundervisning i Narvik ligger under Rana kommune, Nordland og Kostragruppe 11, men over Harstad og Ringerike kommune. Sett opp mot andelen timer som går til spesialundervisning er det sterke indikasjoner på at det er relativt få elever som mottar spesialundervisning, og at de mottar relativt mye spesialundervisning pr elev. Det er også verdt å poengtere at organiseringen av spesialundervisningen de siste årene har gjennomgått en radikal endring fra skoleåret 2012/13 til 2015/16. Denne endringen gir effekter som ikke nødvendigvis slår ut i KOSTRA-indikatorer gjennom at man får en økt pedagogtetthet i klasserommene med dagens organisering hvor omtrent ⅔-deler av undervisningen hovedsaklig gis i klasserommet eller grupper. Tidligere var det ingen undervisning i klasserommene, og sterk fokus på enetimer eller små grupper. Side 7 av 51

Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Narvik 102 657 104 482 102 239 105 875 Harstad 0 102 591 105 672 105 671 Rana 98 359 101 763 104 789 102 136 Ringerike 93 153 94 408 95 276 91 607 Nordland 108 406 111 773 114 491 115 453 Kostragruppe 11 103 107 106 029 109 394 110 325 Side 8 av 51

Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Narvik 10,1 % 8,3 % 9,1 % 8,1 % Harstad 0,0 % 6,1 % 6,2 % 6,0 % Rana 11,0 % 10,5 % 10,3 % 9,8 % Ringerike 11,5 % 11,0 % 8,8 % 7,1 % Nordland 10,8 % 10,2 % 10,1 % 9,9 % Kostragruppe 11 10,0 % 9,2 % 8,4 % 8,2 % Side 9 av 51

Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Narvik 22,3 % 23,1 % 24,9 % 23,0 % Harstad 0,0 % 20,7 % 21,8 % 21,2 % Rana 21,5 % 21,2 % 17,4 % 13,3 % Ringerike 17,3 % 20,1 % 15,4 % 12,6 % Nordland 19,9 % 19,7 % 19,5 % 19,6 % Kostragruppe 11 19,0 % 18,9 % 18,4 % 19,5 % Side 10 av 51

Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn Narvik 11,6 11,6 11,8 12,2 Harstad 0,0 13,3 12,9 12,1 Rana 12,5 12,2 12,4 13,7 Ringerike 13,4 13,4 14,2 14,3 Nordland 11,3 11,4 11,3 11,4 Kostragruppe 11 12,2 12,5 12,3 12,4 Side 11 av 51

Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2015 11 13,2 % 13,0 % 13,9 % 13,1 % 13,4 % 11,6 % 12,7 % Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 129 665 134 738 127 650 127 514 122 091 129 381 128 614 Produktivitet Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, 97 947 95 163 62 917 83 266 74 805 72 001 82 948 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 169 994 176 743 168 124 164 280 168 973 171 256 172 925 55 58 56 53 54 56 59 105 696 91 920 76 422 71 948 92 155 81 014 103 746 11 481 11 300 12 170 11 928 12 108 10 789 11 103 11 038 15 156 15 997 14 776 18 441 14 811 14 400 2,9 % 1,5 % 5,1 % 2,6 % 0,8 % 3,4 % 3,6 % Andel barn 0-5 år med barnehageplass 79,4 % 76,6 % 79,6 % 79,6 % 78,6 % 78,5 % 77,5 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 82,2 % 81,2 % 82,9 % 86,8 % 83,6 % 84,8 % 80,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,8 % 91,3 % 91,0 % 94,2 % 92,7 % 92,5 % 91,1 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 97,8 % 96,9 % 96,0 % 98,4 % 98,4 % 97,3 % 97,4 % innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 48,9 % 48,0 % 45,1 % 48,3 % 67,8 % 52,0 % 51,8 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 9,8 % 10,5 % 15,0 % 6,8 % 12,2 % 9,9 % 10,6 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 77,5 % 67,8 % 68,3 % 80,4 % 83,1 % 78,4 % 76,0 % innvandrerbarn 1-5 år Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 35,2 % 37,2 % 34,4 % 37,9 % 38,1 % 35,0 % 37,1 % Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 82,2 % 81,2 % 82,9 % 86,8 % 83,6 % 84,8 % 80,9 % innbyggere 1-2 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,8 % 91,3 % 91,0 % 94,2 % 92,7 % 92,5 % 91,1 % Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 97,8 % 96,9 % 96,0 % 98,4 % 98,4 % 97,3 % 97,4 % Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 2,6 % 1,3 % 2,3 % 3,3 % 3,4 % 1,8 % 1,8 % Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 8,0 % 4,2 % 6,7 % 0,0 % 10,3 % 11,3 % 8,4 % Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 93,1 % 95,1 % 94,5 % 96,5 % 89,7 % 90,5 % 93,4 % Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i 5,9 5,8 6,5 6,0 6,2 5,7 6,1 kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 6,2 6,4 4,9 5,6 5,5 6,0 6,1 Side 12 av 51

Narvik kommune har høyere netto driftsutgifter per innbygger i alderen 1-5 år, enn sammenlikningskommunene. Som det kommer frem under prioritering, produktivitet og tilrettelagte tiltak, har Narvik kommune relativt store utgifter per barn når vi sammenlikner med de andre kommunene. En forklaring kan være at vi har forholdsvis store utgifter til omfattende spesialpedagogisk hjelp hos fosterbarn i andre kommuner. En del av forklaringen kan være at den kommunale logopedtjenesten er lønnsplassert i spes.ped teamet, men gir også tjenester til skole/voksne. Narvik har en god dekningsgrad sett opp mot sammenlikningskommunene. Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Narvik 118 761 118 970 129 665 134 738 Harstad 0 120 474 114 948 122 091 Rana 109 780 117 238 120 208 127 514 Ringerike 106 092 113 254 125 782 127 650 Nordland 113 712 118 894 128 582 129 381 Kostragruppe 11 112 004 115 952 126 675 128 614 Side 13 av 51

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, Narvik 0 0 97 947 95 163 Harstad 0 0 81 094 74 805 Rana 0 0 83 197 83 266 Ringerike 0 0 63 521 62 917 Nordland 0 0 76 581 72 001 Kostragruppe 11 0 0 86 841 82 948 Side 14 av 51

Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Narvik 92,0 % 89,0 % 93,1 % 95,1 % Harstad 0,0 % 90,8 % 88,0 % 89,7 % Rana 94,2 % 93,0 % 92,3 % 96,5 % Ringerike 85,6 % 90,5 % 94,3 % 94,5 % Nordland 87,5 % 87,6 % 89,1 % 90,5 % Kostragruppe 11 88,2 % 90,0 % 91,6 % 93,4 % Side 15 av 51

Kultur og idrett Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 763 1 686 1 028 2 052 2 225 2 251 1 878 Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 3,2 % 3,0 % 2,2 % 3,9 % 4,3 % 3,8 % 3,3 % Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 107 102 46 145 262 167 100 innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 231 194 72 98 112 324 250 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 192 196 226 270 254 250 269 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 84 74-6 102 155 178 140 Netto driftsutgifter til kino per innbygger 6 6 14-16 9 5 25 Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 672 667 471 506 508 455 325 Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger 62 58 25 425 483 332 285 Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per 196 174 173 212 166 337 392 innbygger Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 158 158-12 249 190 113 30 Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 55 57 19 63 87 90 62 Kvalitet Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd 30 30 45 108 37 829 1 545 Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 40 033 39 000 79 467 27 315 25 054 23 716 21 883 Side 16 av 51

Kvalitet - Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Narvik 45 45 30 30 Harstad 0 41 36 37 Rana 114 173 65 108 Ringerike 37 34 34 45 Nordland 1 036 977 745 829 Kostragruppe 11 1 540 1 825 1 594 1 545 Side 17 av 51

Kvalitet - Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd Narvik 32 222 32 222 40 033 39 000 Harstad 0 13 049 25 778 25 054 Rana 22 316 21 711 54 000 27 315 Ringerike 102 703 82 765 101 824 79 467 Nordland 16 751 24 569 27 484 23 716 Kostragruppe 11 16 961 21 163 23 374 21 883 Side 18 av 51

Pleie og omsorg Prioritet Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2015 11 2,1 % 2,5 % 4,9 % 4,7 % 2,8 % 3,5 % 4,7 % 6,5 6,4 6,9 5,7 6,8 5,2 4,8 Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo 46,7 % 44,7 % 40,8 % 47,7 % 43,0 % 48,3 % 41,9 % Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 40,6 % 39,3 % 36,0 % 32,8 % 33,8 % 32,2 % 33,4 % kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 22 225 22 068 17 089 17 195 17 633 19 184 18 765 omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og 401 731 396 362 339 971 354 225 390 886 385 740 361 749 over Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 51,2 % 52,8 % 54,3 % 47,6 % 54,2 % 48,2 % 53,4 % driftsutgifter til plo Produktivitet Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 12,7 13,0 11,2 13,2 14,1 12,4 13,1 Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon 90,2 91,9 85,1 90,1 87,6 91,3 89,9 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester 296 074 280 909 228 305 248 560 235 179 220 860 242 476 (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 462 493 443 929 373 381 413 150 370 780 383 997 384 004 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 164 462 1 162 212 1 234 732 947 873 1 027 915 1 070 306 1 027 924 Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og 610 713 0 0 0 0 0 0 omsorg Utgifter per beboerdøgn i institusjon 3 433 3 447 3 673 2 927 3 129 3 195 3 037 Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekningsgrad Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 31,2 % 30,5 % 25,0 % 27,8 % 27,4 % 25,5 % 25,5 % Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset 31,3 % 33,2 % 38,6 % 44,1 % 35,2 % 41,7 % 42,2 % bistandsbehov Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 43,0 % 57,0 % 41,3 % 83,2 % 31,8 % 58,9 % 50,8 % Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og 43,0 % 41,2 % 37,9 % 51,3 % 39,7 % 44,6 % 44,7 % over Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) 98,8 % 97,4 % 107,2 % 91,2 % 95,0 % 97,2 % 96,4 % Andel beboere i institusjoner 80 år og over 76,2 % 75,5 % 65,3 % 73,8 % 75,0 % 69,9 % 71,9 % Andel beboere på institusjon under 67 år 7,6 % 5,3 % 17,8 % 8,7 % 8,2 % 9,3 % 8,6 % Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan 10,8 % 11,5 % 7,8 % 6,1 % 14,5 % 8,9 % 9,7 % Andel brukere i institusjon som har omfattende 93,0 % 90,6 % 87,0 % 88,3 % 90,2 % 87,5 % 84,8 % bistandsbehov: Langtidsopphold Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. 55,6 % 41,4 % 53,8 % 40,0 % 41,2 % 40,6 % 42,5 % Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 9,7 % 8,3 % 7,9 % 8,4 % 5,7 % 6,4 % 7,0 % Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 23,1 % 23,4 % 22,0 % 27,8 % 24,4 % 17,0 % 20,4 % bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende 21,8 % 20,5 % 20,2 % 13,6 % 17,1 % 16,6 % 15,5 % bistandsbehov, 67-79 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 16,6 % 18,9 % 17,1 % 10,3 % 14,3 % 12,8 % 14,6 % Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på 5,6 % 5,7 % 3,6 % 5,4 % 4,9 % 5,6 % 5,1 % institusjon Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon 1,5 % 1,8 % 1,1 % 1,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % Side 19 av 51

Narvik Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2014 2015 11 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 3,7 % 4,1 % 4,1 % 8,2 % 4,2 % 5,4 % 5,2 % Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 13,5 % 13,6 % 9,5 % 14,7 % 14,0 % 14,5 % 12,9 % institusjon Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,9 % 98,9 % 100,0 % 90,4 % 95,2 % 94,9 % 95,9 % Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i 29,0 % 33,0 % 24,0 % 40,0 % 27,0 % 33,0 % 30,0 % prosent av bef. 80+ Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 26,7 % 26,7 % 21,0 % 30,4 % 34,4 % 30,1 % 29,4 % Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 24 25 22 18 23 26 26 Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 74 76 69 75 73 76 76 Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 340 343 370 338 415 343 357 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 17,9 % 17,6 % 11,9 % 20,6 % 18,3 % 20,2 % 17,4 % Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 18,3 % 17,4 % 12,7 % 20,4 % 15,5 % 17,7 % 15,9 % omsorgstjenester Kvalitet Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 89,3 % 93,0 % 92,3 % 71,2 % 86,1 % 85,1 % 88,2 % Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,9 % 98,9 % 100,0 % 90,4 % 95,2 % 94,9 % 95,9 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 69,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,30 0,43 0,41 0,17 0,27 0,29 0,36 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,54 0,37 0,50 0,47 0,95 0,45 0,44 Grunnlagsdata (Nivå 3) Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon (253,261) 7 12 10 7 10 0 0 Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261) 33 33 38 48 35 0 0 Narvik kommune prioriterer tjenestene høyt sammenlignet med øvrige kommuner. Kommune plasserer seg gjennomsnittlig m.h.t. andel beboere under 67 år men ligger i det øvre sjikt for beboere over 80 år. Tabellen viser at brutto driftsutgifter pr plass ligger på 1 160 000 kr som er ca 14% høyere enn gjennomsnittet i gruppen. Narvik har en høy andel beboere over 80 år som kan være en forklaring på at kostnadsnivået øker med stigende alder. Beleggsandelen er godt utnyttet sammenlignet med øvrige kommuner. Kostra definerer F254 som «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende». De fleste enheter innen tjenesteområdet har et element av hjemmetjenester i seg. Hjemmetjenesten i Narvik kommune omfatter hjemmetjenestedelen av Ellas Minne, ABS (bofellesskap) og OBS (bofellesskap), Funksjonshemmede, Solborg, den tradisjonelle Hjemmesykepleien, UH-tjenesten, store deler av Helse og Rus & Psykiatri. Tilbudet til hjemmeboende er meget omfattende og tabellen viser at kommunen i 2015 brukte over 52% av netto driftsutgifter (PLO) til hjemmebaserte tjenester. Dette er på linje med gjennomsnittet av sammenligningskommuner. Også aldersfordelingen av tjenestemottakerne ligger på linje med de andre. Det er heller ikke store forskjeller m.h.t. mottakere med omfattende bistandsbehov, men Narvik kommune har her en nedgang i andelen hjemmeboende med høy timeinnsats. Driftsutgifter pr mottaker ligger betydelig over de vi sammenligner oss med, men her er en nedgang fra 2014 til 2015. Narvik kommune bruke i snitt 24 000 kr mindre pr mottaker av hjemmetjenester i 2015, men fortsatt over 30 000 kr mer enn kostragruppe 11. Det har tidligere vært fremhevet at boligstrukturen for UH er urasjonell og krever uforholdsmessig høy bemanning. Denne situasjonen gjelder fortsatt. Høyt sykefravær og medfølgende pensjonskostnader nevnes også som en forklaring. Narvik kommune har mange ressurskrevende brukere, og rapporterer i forbindelse med refusjonsordningen for særlig ressurskrevende brukere kostnader som er over snittet for landet. Det drives et kontinuerlig arbeid for å etablere tjenestenivået i Narvik kommune effektivt med fokus på forbedret kvalitet på tjenester som leveres. Side 20 av 51

Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Narvik 8,3 6,6 6,5 6,4 Harstad 0,0 6,4 6,4 6,8 Rana 4,0 4,1 4,4 5,7 Ringerike 7,7 7,9 7,5 6,9 Nordland 4,8 4,8 4,9 5,2 Kostragruppe 11 4,9 4,7 4,8 4,8 Side 21 av 51

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Narvik 412 452 421 226 462 493 443 929 Harstad 0 377 600 377 790 370 780 Rana 364 291 378 619 391 446 413 150 Ringerike 357 127 357 654 396 986 373 381 Nordland 347 176 366 806 384 112 383 997 Kostragruppe 11 350 148 360 138 385 433 384 004 Side 22 av 51

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Narvik 1 017 135 1 040 863 1 164 462 1 162 212 Harstad 0 1 027 991 1 029 915 1 027 915 Rana 877 847 892 910 957 539 947 873 Ringerike 1 121 200 1 156 618 1 229 406 1 234 732 Nordland 958 126 998 762 1 052 474 1 070 306 Kostragruppe 11 914 564 944 634 1 002 593 1 027 924 Side 23 av 51

Dekningsgrad - Andel beboere i institusjoner 80 år og over Narvik 79,4 % 77,9 % 76,2 % 75,5 % Harstad 0,0 % 77,6 % 75,5 % 75,0 % Rana 72,5 % 69,2 % 68,9 % 73,8 % Ringerike 64,0 % 64,6 % 67,3 % 65,3 % Nordland 73,4 % 72,3 % 69,7 % 69,9 % Kostragruppe 11 75,6 % 74,9 % 72,3 % 71,9 % Side 24 av 51

Dekningsgrad - Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ Narvik 31,0 % 31,0 % 29,0 % 33,0 % Harstad 0,0 % 27,0 % 29,0 % 27,0 % Rana 40,0 % 41,0 % 40,0 % 40,0 % Ringerike 23,0 % 23,0 % 24,0 % 24,0 % Nordland 32,0 % 32,0 % 33,0 % 33,0 % Kostragruppe 11 29,0 % 29,0 % 30,0 % 30,0 % Side 25 av 51

Dekningsgrad - Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Narvik 26,6 % 26,7 % 26,7 % 26,7 % Harstad 0,0 % 25,4 % 36,3 % 34,4 % Rana 32,0 % 32,0 % 27,1 % 30,4 % Ringerike 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,0 % Nordland 28,9 % 30,9 % 29,3 % 30,1 % Kostragruppe 11 27,4 % 28,4 % 29,0 % 29,4 % Side 26 av 51

Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon (253,261) Narvik 6 7 7 12 Harstad 0 9 9 10 Rana 17 7 7 7 Ringerike 10 6 6 10 Nordland 0 0 0 0 Kostragruppe 11 0 0 0 0 Side 27 av 51

Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 1 445 1 562 1 324 1 688 1 784 2 305 1 880 1 922 2 070 2 312 1 667 1 901 2 278 2 201 7 121 7 554 8 863 6 577 6 922 8 870 8 593 Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 3,7 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,6 % 5,2 % 4,6 % Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 2 043 2 271 1 928 2 222 2 382 3 071 2 612 Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 134 219 77 112 126 201 165 innbygger Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,6 10,6 9,6 9,5 10,5 10,8 9,6 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,5 11,5 8,4 11,2 11,5 13,0 11,7 Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år. Funksjon 1,1 1,8 11,8 5,6 7,4 9,2 6,1 232 Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 9,2 8,8 8,1 8,1 9,3 8,6 7,7 241 Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 3,9 1,0 7,1 5,1 3,4 7,0 6,8 Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 9,5 10,5 6,6 9,4 8,3 10,5 9,5 Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 115,5 122,0 138,5 143,8 145,5 181,3 159,8 Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 98 95 87 94 82 104 100 Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års 94 90 106 98 90 101 98 alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års 103 100 98 96 94 94 95 alder Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 88 95 99 99 89 87 90 hjemkomst Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater 26,0 26,0 10,5 19,3 19,0 50,8 25,7 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom per 1000 1,9 1,9 5,1 3,6 1,2 0,0 0,0 innbyggere 13-20 år Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke 4,0 4,0 14,0 10,0 3,0 0,0 0,0 I tallene inngår helsestasjon, legetjenester samt fysio- og ergoterapitjenesten. Tabellen viser at kommune ligger under gjennomsnittet i kostnader pr innbygger for helsetjenester totalt samt for de ulike delindikatorene bortsett fra forebyggende tjenester hvor vi ligger over gjennomsnittet. Kommunen har god dekningsgrad innen lege og fysioterapitjenestene. Det vises for øvrig til beskrivelse for hvert delområde over vedrørende måloppnåelse på forebygging. Side 28 av 51

Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Narvik 1 548 1 402 1 445 1 562 Harstad 0 1 512 1 560 1 784 Rana 1 519 1 565 1 689 1 688 Ringerike 1 307 1 414 1 499 1 324 Nordland 2 014 2 043 2 228 2 305 Kostragruppe 11 1 630 1 683 1 840 1 880 Side 29 av 51

Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Narvik 7 163 7 128 7 121 7 554 Harstad 0 5 802 6 143 6 922 Rana 6 681 7 497 8 250 6 577 Ringerike 6 655 7 158 8 913 8 863 Nordland 7 622 7 944 8 353 8 870 Kostragruppe 11 7 232 7 746 8 370 8 593 Side 30 av 51

Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Narvik 67 76 103 100 Harstad 0 100 80 94 Rana 49 118 94 96 Ringerike 82 93 105 98 Nordland 75 94 91 94 Kostragruppe 11 92 93 94 95 Side 31 av 51

Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2015 11 53,4 % 57,6 % 52,3 % 53,9 % 53,1 % 55,2 % 60,1 % 6,5 % 8,4 % 22,2 % 8,1 % 13,1 % 8,3 % 10,5 % Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 40,2 % 34,0 % 25,5 % 37,9 % 33,8 % 36,5 % 29,4 % Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i 109 000 136 695 114 974 119 087 128 046 0 0 barnevernet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak 168 042 202 547 177 205 168 148 185 840 0 0 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 6 429 7 526 9 418 8 785 9 261 9 650 8 679 barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til sammen per innbygger 1 284 1 477 1 802 1 834 1 934 1 993 1 881 Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 3,8 % 3,7 % 5,3 % 5,2 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 2,8 % 2,8 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 3,6 % 3,2 % 4,6 % 3,5 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % Side 32 av 51

Prioritet - Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Narvik 49,1 % 33,4 % 40,2 % 34,0 % Harstad 0,0 % 36,8 % 35,0 % 33,8 % Rana 42,0 % 44,7 % 38,5 % 37,9 % Ringerike 27,7 % 27,1 % 25,9 % 25,5 % Nordland 41,7 % 32,6 % 31,9 % 36,5 % Kostragruppe 11 34,8 % 31,5 % 30,7 % 29,4 % Side 33 av 51

Sosiale tjenester Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2015 11 Prioritet Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 12 474 12 601 12 652 13 684 12 600 0 0 Netto driftsutg. til råd, veiledning og 954 1 144 1 033 1 582 1 010 1 636 1 426 sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av 3,0 % 3,4 % 4,9 % 4,5 % 4,1 % 3,7 % 3,3 % samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 1 643 1 895 2 344 2 386 2 127 2 183 1 842 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2 684 3 095 3 797 3 982 3 501 3 654 3 133 20-66 år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr 1 842 1 877 2 447 1 948 2 211 1 659 1 544 innbygger 20-66 år Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 64 601 70 511 79 555 97 714 86 029 0 0 Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 39 601 40 826 47 425 46 279 53 926 0 0 mottaker Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 53,1 % 51,4 % 58,2 % 51,1 % 53,1 % 0,0 % 0,0 % Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt 35,6 % 37,0 % 27,2 % 39,7 % 28,9 % 44,8 % 45,5 % forebyggende arbeid Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 68,6 % 60,6 % 64,4 % 48,9 % 63,1 % 45,4 % 49,3 % Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, 4,5 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % av innbyggerne 20-66 år Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til 4,8 % 4,8 % 5,4 % 4,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % innbyggere i alderen 20-66 år Kvalitet Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 3,5 3,6 5,2 4,2 3,8 0,0 0,0 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 4,4 4,6 6,0 4,7 5,0 0,0 0,0 Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 23 820 24 676 25 331 46 784 23 054 0 0 mottaker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 16 268 17 678 23 748 40 030 19 133 0 0 Samlet stønadssum (bidrag + lån) 21 799 422 22 641 939 46 098 215 31 842 297 27 621 002 0 0 Sosialhjelpsmottakere 557 556 997 695 625 0 0 Kostra-tallene viser at driftsutgiftene for sosialtjenesten ligger på nivå med gjennomsnittet i gruppen. For aldersgruppen 20-66 år er utgiftene noe høyere enn gruppen men lavere enn sammenligningskommunene. For råd og veiledning til denne gruppen vill det kanskje vært ønskelig med et noe høyere nivå. Driftsutgiftene pr mottaker er lavere en for de andre, på den annen side er utgiftene til økonomisk sosialhjelp høyere enn gjennomsnittet. Side 34 av 51

Prioritet - Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Narvik 11 494 11 513 12 474 12 601 Harstad 0 12 643 13 517 12 600 Rana 12 002 12 153 12 392 13 684 Ringerike 11 390 11 942 11 991 12 652 Nordland 0 0 0 0 Kostragruppe 11 0 0 0 0 Side 35 av 51

Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år Narvik 1 109 864 954 1 144 Harstad 0 967 888 1 010 Rana 1 641 1 637 1 558 1 582 Ringerike 952 1 021 1 231 1 033 Nordland 1 478 1 660 1 776 1 636 Kostragruppe 11 1 439 1 387 1 382 1 426 Side 36 av 51

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Narvik Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 2014 2015 11 Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 173 127 85 53 130 130 88 Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per 13 10 27 172 50 74 61 innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger 226 183 215 168 187 187 237 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger 189 173 132 126 104 123 123 Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers 49 48 17 22 66 37 0 frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers 21 17 11 10 24 17 17 frist. Kalenderdager Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av 300 0 0 0 0 0 0 kommunen. Kalenderdager Kommunale energikostnader, per innbygger 880 933 567 760 1 040 1 051 983 Dekningsgrad Friluftslivsområder m/kommunal råderett gjennom offentlig eie 3 014 0 0 0 0 0 0 eller bruksavtale. 10000 årsinnb. Kvalitet Alder for kommuneplanens arealdel 9 10 8 11 5 8 7 Alder for kommuneplanens samfunnsdel 15 0 0 8 6 5 4 Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 33-1 55 862 56 980 173 600 65 654 67 300 28 774 0 Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a 13 655 15 270 24 000 16 770 21 942 8 506 0 Tabellen viser at Narvik kommune ligger noe høyere i netto driftsutgifter pr innbygger for sektoren, men det er blitt betydelig bedre i 2015. Saksbehandlingsgebyrene ligger i snitt lavere enn sammenligningskommunene. For saksbehandlingstid ligger Narvik kommune på nivå med øvrige kommuner. Side 37 av 51

Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Narvik 30 72 39 83 Harstad 0 15 44 26 Rana 43 25 23 37 Ringerike 7-28 5-206 Nordland 48 42 15 22 Kostragruppe 11 46 24 42 9 Side 38 av 51

Produktivitet - Kommunale energikostnader, per innbygger Narvik 902 891 880 933 Harstad 0 1 101 1 119 1 040 Rana 1 075 861 744 760 Ringerike 772 912 570 567 Nordland 1 251 1 171 1 103 1 051 Kostragruppe 11 1 098 1 076 969 983 Side 39 av 51

Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger Produktivitet Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Dekningsgrad Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 4 258 4 298 3 866 4 765 5 388 4 960 4 347 7,8 % 7,7 % 8,1 % 9,1 % 10,3 % 8,3 % 7,7 % 335 344 142 217 332 242 231 129 132 126 129 114 106 103 130 115 180 204 128 101 140 873 892 1 039 1 142 944 777 849 69 71 37 49 58 38 43 28 66 103 99 83 71 61 0,8 0,8 0,5 0,2 0,5 0,7 0,6 Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 5,0 5,0 3,8 4,5 5,8 6,4 5,7 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i 5,0 5,0 3,3 4,4 5,8 6,1 5,5 kvadratmeter per innbygger Narvik kommune prioriterer drift av sektoren noenlunde likt med de øvrige kommuner. Areal på formålsbygg har ikke endret seg fra 2014-2015. For indikatorene under «Produktivitet» fremkommer at energikostnadene er forholdsvis høye mens utgifter til renholdsaktiviteter er forholdsvis lave. Vedlikeholdsaktivitet tilsvarer det gjennomsnittlige nivået i gruppen. Side 40 av 51

Produktivitet - Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Narvik 144 120 129 132 Harstad 0 135 123 114 Rana 139 0 127 129 Ringerike 99 125 136 126 Nordland 117 113 109 106 Kostragruppe 11 101 108 99 103 Side 41 av 51

Produktivitet - Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Narvik 0 109 130 115 Harstad 0 125 123 128 Rana 0 0 199 204 Ringerike 0 147 188 180 Nordland 0 114 139 101 Kostragruppe 11 0 127 134 140 Side 42 av 51

Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter. Narvik 1 031 781 873 892 Harstad 0 890 830 944 Rana 957 0 1 084 1 142 Ringerike 829 904 1 079 1 039 Nordland 769 787 856 777 Kostragruppe 11 766 799 815 849 Side 43 av 51

Dekningsgrad - Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger Narvik 4,2 5,5 5,0 5,0 Harstad 0,0 5,4 5,7 5,8 Rana 4,5 0,0 4,5 4,4 Ringerike 3,7 3,5 3,4 3,3 Nordland 5,9 6,0 5,9 6,1 Kostragruppe 11 5,5 5,4 5,5 5,5 Side 44 av 51

Samferdsel Narvik 2014 Narvik 2015 Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe 11 Prioritet Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg 0,8 % 2,3 % 1,1 % 2,5 % 1,1 % 2,8 % 2,3 % Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater 362 115 526 279 1 085 1 253 1 035 Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt 455 1 271 531 1 332 552 1 653 1 268 Bevilgninger til sektoren har vært minimal de senere år, også m.h.t. investeringer og som redegjort for over foreligger et stort etterslep som gir stadig økte løpende behov til vedlikehold. Prioritet - Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg Narvik 0,1 % 0,4 % 0,8 % 2,3 % Harstad 0,0 % 0,8 % 0,7 % 1,1 % Rana 2,6 % 2,9 % 2,0 % 2,5 % Ringerike 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % Nordland 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,8 % Kostragruppe 11 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,3 % Side 45 av 51

Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb **) Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 7,1 % 6,9 % 7,5 % 7,5 % 7,0 % 9,3 % 8,0 % 4 613 4 647 4 086 4 351 4 242 6 236 4 961 317 403 254 307 401 652 494 106 112 75 76 153 165 147 3 604 3 509 3 327 3 337 2 972 4 627 3 703 230 254 278 399 359 512 368 15 296 26 48 30 134 78 **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Side 46 av 51

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb Narvik 309 314 304 386 Harstad 0 289 259 377 Rana 264 281 247 288 Ringerike 156 203 170 236 Nordland 619 669 638 652 Kostragruppe 11 441 468 450 494 Side 47 av 51

Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb Narvik 2 544 3 086 3 452 3 363 Harstad 0 3 103 2 995 2 795 Rana 2 915 3 041 3 227 3 128 Ringerike 3 245 2 909 3 089 3 096 Nordland 4 369 4 340 4 590 4 627 Kostragruppe 11 3 609 3 618 3 731 3 703 Kommunene vi sammenligner oss med har ulik organisering med kommunale og interkommunale selskaper. Tallene varierer mellom kommunene fra år til år. I 2012 og 2013 var Narvik kommune i snitt den kommunen med lavest administrasjonskostnad pr innbygger, mens vi for 2014 er den kommunen med størst økning. Økningen er større for konsernet Narvik kommune inkl. foretak, interkommunalt samarbeid/selskaper. Harstad kommune har hatt en positiv utvikling for administrasjonskostnadene etter kommunesammenslåing, som kan tyde på økt stordriftsfordel. Side 48 av 51

Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 2 251 2 426 4 800 1 933 3 634 3 109 3 574 2 600 2 600 2 975 3 151 2 389 2 789 2 616 Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 1 204 1 164 609 908 1 094 1 087 0 Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 1 606 1 737 1 044 918 2 292 1 662 0 Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 1 874 1 980 2 850 1 362 3 710 3 817 2 982 rapporteringsåret+1) Kvalitet Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder 28 29 46 35 31 33 0 Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann 50 561 1 516 76 0 355 0 Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder 50 25 26 52 26 30 33 matavfall, pr år Renovasjon - Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av 52 50 200 104 245 47 66 avfall Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 361 393 524 380 393 0 0 Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk 74 81 204 172 81 0 0 behandling per innbygger (kommune) Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 10,1 3,0 4,5 6,1 58,8 2,6 0,0 Side 49 av 51

Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 driftsutgifter Dekningsgrad Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 81,6 % 81,0 % 77,9 % 85,2 % Kvalitet Døpte i prosent av antall fødte 82,2 % 61,9 % 59,2 % 68,7 % Konfirmerte i prosent av 15-åringer 57,3 % 55,2 % 66,0 % 68,6 % Kostragruppe 11 20 14 126 19 34 32 32 617 621 613 646 504 723 667 1,2 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 80,4 % 82,8 % 81,8 % 73,5 % 73,8 % 80,5 % 68,2 % 70,8 % 74,6 % Side 50 av 51

Brann og ulykkesvern Prioritet Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere Narvik 2014 Narvik Ringerike Rana Harstad Nordland 2015 Kostragruppe 11 0,0 0,3 2,6 1,2 1,5 0,7 0,0 Netto driftsutgifter til funksjon 338 Forebygging pr. innbygger 88 68 37 93 76 59 57 Netto driftsutgifter til funksjon 339 Beredskap pr. innbygger 1 046 992 759 700 880 824 791 Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale 2,1 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 484 515 429 419 432 477 412 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 Beredskap pr. innbygger Narvik 2 008 995 1 046 992 Harstad 0 904 867 880 Rana 609 677 672 700 Ringerike 700 697 757 759 Nordland 866 810 829 824 Kostragruppe 11 746 749 784 791 Side 51 av 51