1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012
2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år.
3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram Moss Kommune: Moss Programleder: Roald Engman Programstart: 15.10.2010 Rapporteringsår: 2011 Rapporteringsdato: 26.03.2012 Utfylt av: Roald Engman Telefon: 0047 957 78 644 E-post: roald.engman@moss.kommune.no
4 2. Rapportering på programplanen status. Programplanen skulle være politisk behandlet i september 2011. Dette lot seg ikke gjøre fordi foranalysen ble et halvt år forsinket, slik at programplanen ikke ble politisk behandlet før 9 februar 2012. Denne rapportering er derfor en oppsummering av det som er gjort fram til 31.12.i 2011. Aktivitetene er allikevel relatert til den vedtatte programplanen, da framdriften i programmet har vært nødt å gå parallelt med både foranalysen og arbeidet med programplanen. 1. Forberede oppstart av programarbeidet. 2. Ansettelse av programleder. 3. Etablering av prosjektorganisasjon. 4. Oppstartsseminar. 5. Implementering av sosial boligbygging i regional rullering av kommuneplanen. 6. Deltagelse i programsamlinger. 7. Etablering av nettverk med de øvrige programkommunene i Østfold Østfoldnettverket Boligsosialt Utviklingsprogram. 8. Arbeid med foranalyse. 8.1. Drøfting av kravspesifikasjon 8.2. Utlysing av anbud og forhandlinger 8.3. Inngåelse av avtale og koordinering av arbeidet med foranalysen. 8.4. Foranalysen levert februar 2012-6 mnd. etter avtalt tid.
5 9. Implementere boligsosialt utviklingsprogram med tiltak i arbeidet med overordnet planlegging. 10. Videreutvikling av nettverket av programkommuner i Østfold. 11. Arbeid med interkommunalt prosjekt Innovasjon i boligetablering og tjenester. 12. Studietur for programlederne. 13. Forarbeid med delprosjekter i handlingsfasen 2012. 13.1. Interkommunalt prosjekt - Innovasjon i boligetablering og tjenester. 13.1.1.Drøftinger med Husbanken 13.1.2.Drøftinger og søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet 13.1.3.Drøftinger med andre kommuner. 13.1.4.Utforme prosjektbeskrivelse og samarbeidsavtale. 13.1.5.Forberede utlysing av prosjektstillinger. 13.2. Prosjekt Regionalt boligprogram. 13.2.1.Deltagelse i regionalt samarbeidsprosjekt Fortetting med kvalitet hvor boligsosiale prinsipper og målsettinger får en sentral plass. 13.3. Helhetlig organisering av boligsosialt arbeid i Moss. 13.4. Prosjekt Bedre bruk av kommunale boliger. 14. Foredrag på seminarer og informasjonsmøter i regi av partnerskapet med Husbanken Region Øst.
6 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen. Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 Programledelse, koordinering og kunnskapsutvikling Aktivitet 2 Foranalysen Se under pkt. 2. Rapportering på programplan. Ikke ferdig Sykdom hos oppdragsutøver Agderforskning er oppgitt som årsak. Aktivitet 6 Innovasjon i boligetablering og tjenester Under arbeid. Har gitt en konkret plattform for et samarbeid mellom programkommunene i Østfold. Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Avvik i framdrift med programplanen skyldes forsinket levering av foranalysen. Til tross for dette er det gjort kompenserende forarbeid for å redusere avviket. Dette er gjort i forhold til allerede kjente problemstillinger og behov og er synliggjort i oppsummeringen under pkt. 2. I etterkant framkommer stort samsvar mellom de delprosjekter/aktiviteter det var arbeidet med og det som framkom i foranalysen. Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Etablering av et boligsosialt Østfoldnettverk har vært en utløsende faktor for et interkommunalt prosjekt samarbeid og samtidig vært med på å skape en viktig arena for boligsosialt arbeid i forhold til statlige og andre instanser. Her kan nevnes IMDI, Kommunaldept., Arbeids- 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)
7 og velferdsdirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen. Husbanken, fylkesmannen og fylkeskommunen møter fast i nettverkets møter. Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Vanskelig å si da programplanen ikke var vedtatt før i 2012. Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? Det har ikke skjedd noen endringer i programorganisasjonen. Den består av en styringsgruppe Formannskapet + leder av helse- og sosialutvalget og en programkomite med rådmann, to kommunalsjefer, leder NAV og leder av det kommunale eiendomsselskapet. Det vil skje en endring av prosjektorganisasjonen i 2012. Da tilkommer en prosjektgruppe bestående av ansvarlig/prosjektledere for aktiviteter/delprosjekter og en referansegruppe.
8 1 1.1 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i 2011. Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Gode eksempler Etablering av boligsosialt Østfoldnettverk. Implementering av boligsosialt arbeid og sosial boligpolitikk i planverket.
9 2 4. Rapportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Regnskap Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Avvik totalt Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Tilskudd HB Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 1 Programledelse, koordinering og kunnskapsutvikling Aktivitet 2 Foranalyse Kr. 796.250 Kr. 403.750 Aktivitet 6 Kr. 300.000 Innovasjon i boligetablering og tjenester Totalt Kr. 1.200.000 Kr. 300.000 Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT 2010 2011 Kr. 1.200.000 Kr. 300.000 2012 Kr. 700.000 2013 Kr. 900.000 2014 Kr. 1.100.000