VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon
Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1. BASIS... 5 2.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 6 2.3. FORSKNINGSTILDELING... 7 1
1. Fastsetting av basisbevilgning 2014 Utvalget som utarbeidet forslag til ny budsjettmodell for instituttene ved NMBU la i sitt forslag frem en anbefaling for hvordan den nye basiskomponenten i modellen skulle fastsettes som en inngangsverdi. Fellesstyret sluttet seg til denne modellen gjennom vedtak 23.5.13. Utvalget la frem følgende: «.5. Basis-bevilgningen til hvert institutt beregnes som differansen mellom rammen i 2014 (fastsatt i samsvar med pkt 4) og hva instituttet ville fått av resultatbasert bevilgning under «ny modell». Dette er den Basis som vil inngå i budsjettet for 2015. Basis blir dermed i utgangspunktet historisk bestemt, og ikke bestemt av kriterier, mål og strategier. 6. Ettersom instituttenes framtidige basisbevilgning avhenger av oppnådde resultater i 2012, kan det vurderes om det er behov for å korrigere for «unormalt» høy eller lav produksjon i 2012 ved beregning av Basis i 2014.» Figuren under kan illustrere hvordan ny basis beregnes. 1.1. Beregning av ny basis 2014 Tabellen under viser hvordan ny basis blir fastsatt: Budsjettenhet/budsjettformål 2014* Tillegg U F Andel av BASIS 2014 NY BASIS Institutt for landskapsplanlegging 41.823 500 20.963 1.959 19.401 42.323 19.356 Institutt for naturforvaltning 47.551 11.198 5.304 31.049 47.551 30.978 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 38.619 5.799 8.997 23.823 38.619 23.769 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 59.288 647 14.025 9.722 35.541 59.288 35.460 Institutt for plantevitenskap 32.192 7.566 4.436 20.190 32.192 20.144 Institutt for miljøvitenskap 27.422 763 3.401 4.401 19.620 27.422 19.575 Institutt for matematiske realfag og teknologi 70.380 20.915 3.912 45.553 70.380 45.449 Handelshøyskolen UMB 33.715 14.938 2.721 16.056 33.715 16.020 Noragric 22.212-233 7.860 3.057 11.295 22.212 11.269 Institutt for produksjonsdyrmedisin 43.564 7.215 2.890 33.459 43.564 33.383 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 26.146 7.247 4.269 14.630 26.146 14.597 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 40.949 7.224 1.373 32.352 40.949 32.278 Institutt for basalfag og akvamedisin 33.543 7.972 5.293 20.277 33.543 20.231 Sum instituttene 517.404 1.677 136.323 58.334 323.247 517.904 322.509 Tilleggene i tabellen knytter seg til følgende: Institutt for landskapsplanlegging basis er tildelt 0,500 mill. kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke gir uttelling i resultatkomponentene. Midlene er tidligere gitt som S- midler i UMBs budsjettmodell. 2
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill. kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres fra 2015 som en del av basis. Institutt for miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres som en del av basis. Institutt for miljøvitenskap tildeling på 0,420 mill. kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet videreføres som en del av basis. Personell er overflyttet fra Noragric til Institutt for miljøvitenskap 1.2. Resultatgrunnlag fastsetting av basis Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. 2012-data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP 171 214 22 3 1 410 Institutt for naturforvaltning - INA 5 165 7 140 316 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 78 9 85 172 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 129 3 322 454 Institutt for plantevitenskap - IPV 28 80 15 71 194 Institutt for miljøvitenskap - IMV 6 28 66 101 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 9 15 601 45 670 Handelshøyskolen UMB 23 174 4 402 604 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 97 60 90 246 Institutt for basalfag og akvamedisin 81 15 96 Institutt for produksjonsdyrmedisin 81 15 96 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 81 15 96 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 81 15 96 Sum 325 218 829 890 796 493 3.553 Publikasjonspoeng 2012 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 Institutt for naturforvaltning 112,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 Institutt for plantevitenskap 34,9 Institutt for miljøvitenskap 50,3 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 Handelshøyskolen UMB 36,1 Noragric 58,5 Institutt for produksjonsdyrmedisin 30,7 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 37,8 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 778,2 Dr. grader 2012 Institutt for landskapsplanlegging 5 Institutt for naturforvaltning 8 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 Institutt for plantevitenskap 5 Institutt for miljøvitenskap 9 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 Handelshøyskolen UMB 5 Noragric 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 Sum 87 Dataene baserer seg på produksjon for 2012 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er et snitt av 3 siste kjente regnskapsår (2010-2012) 3
NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2012 Snitt Institutt for landskapsplanlegging 2.304 0 Institutt for naturforvaltning 11.972 280 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 32.465 2.485 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 28.321 1.654 Institutt for plantevitenskap 18.476 1.052 Institutt for miljøvitenskap 13.334 276 Institutt for matematiske realfag og teknologi 17.306 81 Handelshøyskolen UMB 8.987 101 Noragric 10.769 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 8.441 8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 10.090 274 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2.113 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 11.851 2.725 Sum 176.427 8.937 1) 1) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere Tildelte midler EU er midler knytttet til Eus rammeprogrammer som er utbetalt fra EU i regnskapsåret Omsetning EU* Sted (alle tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 Gj.snitt Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0 0 Institutt for naturforvaltning 185 47 609 280 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 873 3.103 3.478 2.485 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 643 1.053 3.268 1.654 Institutt for plantevitenskap 2.125 679 350 1.052 Institutt for miljøvitenskap 314 602-88 276 Institutt for matematiske realfag og teknologi 15-3 233 81 Handelshøyskolen UMB 231 76-5 101 Noragric 0 0 0 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 25 0 0 8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 377 383 62 274 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 0 0 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 4.439 3.043 695 2.725 Sum 9.227 8.983 8.601 8.937 * Omsetning innen Eus rammeprogrammer (kostnader = omsetning) 2. Budsjettmodellen 2015 Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for 2015. Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok.for 2013. Budsjettenhet/budsjettformål 2014* U F Basis 2015* Endring Institutt for landskapsplanlegging 41.823 24.275 1.617 19.956 45.848 4.025 Institutt for naturforvaltning 47.551 10.182 6.144 30.988 47.313-238 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 38.619 5.090 9.014 23.782 37.886-733 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 59.288 14.192 9.635 35.579 59.406 118 Institutt for plantevitenskap 32.192 6.713 4.652 20.182 31.546-645 Institutt for miljøvitenskap 27.422 3.965 3.672 19.575 27.213-209 Institutt for matematiske realfag og teknologi 70.380 22.728 4.641 45.959 73.328 2.948 Handelshøyskolen NMBU 33.715 15.665 1.739 16.388 33.792 77 Noragric 22.212 8.677 3.071 11.780 23.529 1.317 Institutt for produksjonsdyrmedisin 43.564 7.748 2.461 33.383 43.592 28 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 26.146 7.748 5.273 14.597 27.618 1.472 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 40.949 7.748 711 32.278 40.737-212 Institutt for basalfag og akvamedisin 33.543 7.748 5.215 20.231 33.194-349 Sum instituttene 517.404 142.480 57.846 324.677 525.002 7.598 * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 4
2.1. Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen som er fastsatt som inngangsverdi. Budsjettenhet/budsjettformål Ny basis fra 2014 Studieplasser tildelt 2011 Studieplasser tildelt 2012 Studieplasser tildelt 2011, resikulert 2013 Samlet basis 2015 Institutt for landskapsplanlegging 19.356 593 2 5 19.956 Institutt for naturforvaltning 30.978-9 - 30.988 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 23.769-14 - 23.782 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 35.460 9 110-35.579 Institutt for plantevitenskap 20.144-38 - 20.182 Institutt for miljøvitenskap 19.575 - - - 19.575 Institutt for matematiske realfag og teknologi 45.449 468 42-45.959 Handelshøyskolen NMBU 16.020 32 86 250 16.388 Noragric 11.269 - - 511 11.780 Institutt for produksjonsdyrmedisin 33.383 - - - 33.383 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 14.597 - - - 14.597 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 32.278 - - - 32.278 Institutt for basalfag og akvamedisin 20.231 - - - 20.231 Sum instituttene 322.509 1.103 299 766 324.677 Følgende styrkning av basis fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 ILP 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0 ILP 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0 IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 HH 1,3 % 5-åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232 IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0 IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 HH 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0 HH 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0 ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296 HH 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12 IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2 INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0 Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551 Plasser fra 2011 resirkulert i 2013 Institutt Program Andel Antall plasser Kategori plassering Kategorisats (1000 kroner) 2013 2014 2015 Akk. økning Institutt for landskapsplanlegging 2-årig master i økonomi og administrasjon 1,4 % 10 D 73 5 10 5 20 Handelshøyskolen UMB 2-årig master i økonomi og administrasjon 68,6 % 10 D 73 250 501 250 1.002 Noragric 2-årig master ved Noragric 70 % 20 D 73 511 1.022 511 2.044 Totalt 30 767 1.533 767 3.066 Fordeling av plasser fra 2012 5
2.2. Undervisningstildeling 2013-data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP 222 196 44 9 470 Institutt for naturforvaltning - INA 157 7 126 290 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 68 6 78 151 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 135 0 323 458 Institutt for plantevitenskap - IPV 31 65 0 74 170 Institutt for miljøvitenskap - IMV 6 34 0 79 119 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 4 86 575 41 706 Handelshøyskolen UMB 22 186 4 424 635 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 115 55 99 269 Institutt for basalfag og akvamedisin 88 0 13 101 Institutt for produksjonsdyrmedisin 88 0 13 101 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 88 0 13 101 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 88 0 13 101 Sum 351 263 877 872 787 523 3.672 Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2013 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Andel til instituttene 60 % Kunnskapsdepartementets satser (1000 kroner) 140 107 71 51 43 35 2014-penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP 0 14.246 8.337 1.334 232 0 24.149 Institutt for naturforvaltning - INA 0 0 6.675 208 3.253 0 10.137 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 0 0 2.897 168 2.002 0 5.067 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 0 0 5.730 6 8.344 0 14.080 Institutt for plantevitenskap - IPV 0 1.990 2.748 0 1.912 0 6.650 Institutt for miljøvitenskap - IPM 0 366 1.453 0 2.043 0 3.862 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 0 276 3.647 17.586 1.058 0 22.566 Handelshøyskolen UMB 0 0 924 5.695 90 8.902 15.611 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 0 0 4.886 1.680 0 2.083 8.649 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7.365 0 11 0 344 0 7.720 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 7.365 0 11 0 344 0 7.720 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 7.365 0 11 0 344 0 7.720 Institutt for basalfag og akvamedisin 7.365 0 11 0 344 0 7.720 Sum 29.459 16.878 37.339 26.677 20.312 10.985 141.650 6
Sats KD 7,5 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging - ILP 28 126 Institutt for naturforvaltning - INA 10 45 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 5 23 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 25 113 Institutt for plantevitenskap - IPV 14 63 Institutt for miljøvitenskap - IPM 5 23 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 23 104 Handelshøyskolen UMB 36 162 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 12 54 Institutt for produksjonsdyrmedisin 6 28 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 6 28 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 6 28 Institutt for basalfag og akvamedisin 6 28 Sum 183 824 2.3. Forskningstildeling Forskningskomponent Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per 20.282 195.548 97 519 1000 kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Institutt for landskapsplanlegging - ILP 757 391 469 0 1.617 Institutt for naturforvaltning - INA 1.996 2.347 1.554 248 6.144 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 1.126 1.760 3.509 2.619 9.014 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM 1.888 2.933 1.507 3.307 9.635 Institutt for plantevitenskap - IPV 624 2.151 1.676 201 4.652 Institutt for miljøvitenskap - IPM 822 782 1.982 86 3.672 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT 1.237 2.151 993 260 4.641 Handelshøyskolen UMB 803 196 695 45 1.739 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric 1.089 1.173 809 0 3.071 Institutt for produksjonsdyrmedisin 696 782 983 0 2.461 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 1.233 2.933 1.022 85 5.273 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 327 196 189 0 711 Institutt for basalfag og akvamedisin 943 2.347 978 947 5.215 13.541 20.141 16.366 7.797 57.846 Dataene baserer seg på produksjon for 2013 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret 2013. Dr. grader 2012 2013 Publikasjonspoeng Institutt for landskapsplanlegging 5 2 2012 2013 Institutt for naturforvaltning 8 12 Institutt for landskapsplanlegging 35,5 37,3 Institutt for naturforvaltning 112,4 98,4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10 9 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 82,5 55,5 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 14 15 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 133,3 93,1 Institutt for plantevitenskap 5 11 Institutt for plantevitenskap 34,9 30,8 Institutt for miljøvitenskap 9 4 Institutt for miljøvitenskap 50,3 40,6 Institutt for matematiske realfag og teknologi 5 11 Institutt for matematiske realfag og teknologi 55,1 61,0 Handelshøyskolen UMB 5 1 Handelshøyskolen UMB 36,1 39,6 Noragric 4 6 Noragric 58,5 53,7 Institutt for produksjonsdyrmedisin 7 4 Institutt for produksjonsdyrmedisin 37,8 34,3 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 60,8 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 9 15 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 30,7 16,1 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2 1 Institutt for basalfag og akvamedisin 51,1 46,5 Institutt for basalfag og akvamedisin 4 12 778,2 667,6 Sum 87 103 7
NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2012 2012 2013 2013 Institutt for landskapsplanlegging 2.304 0 4.839 0 Institutt for naturforvaltning 11.972 609 16.020 477 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 32.465 3.478 36.179 5.050 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 28.321 3.268 15.538 6.375 Institutt for plantevitenskap 18.476 350 17.276 388 Institutt for miljøvitenskap 13.334-88 20.430 165 Institutt for matematiske realfag og teknologi 17.306 233 10.236 502 Handelshøyskolen UMB 8.987-5 7.169 86 Noragric 10.769 0 8.338 0 Institutt for produksjonsdyrmedisin 8.441 0 10.135 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 10.090 62 10.536 164 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 2.113 0 1.947 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 11.851 695 10.085 1.825 Sum 176.427 8.601 168.725 15.032 1) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 8
3. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G I 2014 Endringer pga. fin.systemet Hvorav internhusleie (av A) Lønns/prisjustering 3,3 % Rammekutt * Rammekorreksjoner 2015 %-vis endring 2014-2015 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 46 497 4 025 4 174 1 667-52 189 12,2 % Institutt for naturforvaltning 51 692-238 4 141 1 698-53 152 2,8 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 44 442-733 5 648 1 442-45 151 1,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 73 002 118 13 067 2 413-75 533 3,5 % Institutt for plantevitenskap 35 957-645 3 765 1 165-36 476 1,4 % Institutt for miljøvitenskap 31 717-209 3 765 1 040-32 547 2,6 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 76 759 2 948 6 379 2 630-82 337 7,3 % IMT - Senter for fiskeforsøk 1 483-437 49-1 532 3,3 % IMT - Biogasslabben 269-100 9-278 3,2 % Handelshøyskolen NMBU 35 488 77 1 610 1 174-36 739 3,5 % Noragric 23 873 1 317 1 561 831-26 021 9,0 % Institutt for produksjonsdyrmedisin 43 564 28 1 439 - -1 000 44 031 1,1 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 26 146 1 472 911 - -1 000 27 529 5,3 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin 40 949-212 1 344-200 42 281 3,3 % Institutt for basalfag og akvamedisin 33 543-349 1 095 - -1 000 33 289-0,8 % Dekan SamVit 1 500 50-1 550 3,3 % Dekan MiljøTek 1 500 50-1 550 3,3 % Dekan VetBio 1 500 50-1 550 3,3 % Sum instituttene og fak. 569 880 7 598 44 647 19 057 - -2 800 593 735 4,2 % Senter for husdyrforsøk 24 171-11 165 831-1 000 26 002 7,6 % Senter for husdyrforsøk-fortek 375-374 12 - - 387 3,3 % Senter for klimaregulert planteforskning 13 632 - - 450 - - 14 082 3,3 % Sum sentre 38 178-11 538 1 293-1 000 40 472 6,0 % Rektorat 4 250 140 - -64-4 326 1,8 % Økonomi- og eiendomsdirektør 5 166 - - 170-77 - 5 259 1,8 % Økonomiavdelingen 23 777-2 197 763-347 -665 23 528-1,0 % Felles ressurssenter - - - 308-140 9 324 9 492 Teknisk avdeling 10 579 - -91 762 325-212 3 537 14 229 34,5 % IT-avdelingen 24 555-583 566-257 -7 389 17 475-28,8 % Sum økonomi- og eiendomsdirektør 64 077 - -88 982 2 132-1 033 4 807 69 983 9,2 % Adminstrasjonsdirektør 4 189 - - 67-30 -2 170 2 056-50,9 % Ledelsesstab 4 000 - - 155-71 700 4 784 19,6 % Personal- og organisasjonsavdelingen 12 318 - - 431-196 740 13 293 7,9 % Studieavdelingen 23 645 - - 659-299 -3 685 20 320-14,1 % Forskningsavdelingen 8 540 - - 328-149 1 400 10 119 18,5 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd. 16 376 - - 542-246 50 16 722 2,1 % Universitetsbiblioteket 26 576-1 859 802-365 -2 266 24 747-6,9 % Senter for etter- og videreutdanning 3 547-188 117-53 - 3 611 1,8 % Sum administrasjonsdirektør 99 191-2 047 3 101-1 409-5 231 95 652-3,6 % Sum Universitetsadministrasjonen 167 518 - -86 935 5 373-2 506-424 169 961 1,5 % Sum stedvis 775 576 7 598-30 750 25 723-2 506-2 224 804 168 3,7 % Felles poster 52 049-8 455 60 504 16,2 % Internhusleie, felles arealer 30 750 30 750 1 015-31 765 Rekrutteringsstillinger 93 051 3 180 5 421 101 652 Satsningsmidler 24 495 3 855 28 350 Utstyr og inventar Urbygningen 40 000 459-26 100 14 359 Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås 50 000-50 000 - SAK-midler, udisponert 15 000-15 000 - Nye studieplasser, ufordelt 739 24 1 526 2 289 Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem 4 140 137-4 277 - Udisponerte reserver 3 678 622 4 300 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 53 228 - - 1 757 5 000 59 985 12,7 % Sum diverse 367 130-30 750 6 572 - -70 498 303 204-17,4 % Sum 1 142 706 7 598 0 32 295-2 506-72 722 1 107 372-3,1 % Tildeling fra KD 1 142 706 1 107 247 (-) Over- /(+)underdisponert - -125 Forklaring til tabellen: A. 2014 B. Jf. tabell under pkt. 2 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen 9
D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,3 %. Dette dekker den forventede lønns- og prisstigning i 2015 som av departementet er beregnet til 3,3 %. E. Rammekutt på henholdsvis 0,4 % ved institutter og sentre og 1,5 % ved universitetsadministrasjonen. F. Rammekorreksjoner består av: Tidligere vedtatt kutt i rammene for tre av instituttene ved campus Adamstuen er gjennomført i henhold til tidligere plan Sportfamed får overført 0,2 mill. kr for markedsføring veterinærklinikkene fra adm. direktør budsjett. Midlene skulle vært overført allerede for budsjett 2014. Senter for husdyrforsøk er tilført 1,0 mill. kroner som kompensasjon for pukkelkostnader i forbindelse med bygging av nytt senter for husdyrforsøk. Studieavdelingens ramme er redusert med 2,985 mill. kroner da man har valgt å legge kostnader knyttet til avvikling eksamen som en egen post under fellesposter. Forskningsavdelingen er tilført 0,7 mill. kroner som ved en inkurie hadde falt bort ved budsjettering for 2014. Kommunikasjonsavdelingens ramme er økt med 0,050 mill. kroner som følge av at NMBU de kommende tre årene har prosjektlederansvar for forskningstorget. Universitetsbibliotekets rammer er redusert med 2,266 mill. kroner da man har valgt å legge kostnader knyttet til sektorens avtale med Kopinor som en egen post under fellesposter. I forbindelse med utarbeidingen av budsjett 2014 var det en rekke organisatoriske forhold i universitetsadministrasjonen som ikke var lagt på plass. Dette medfører en rekke tekniske endringer for budsjett 2015; o Økonomiavdelingens ramme er redusert med 0,665 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter. o Etableringen av Felles ressurssenter var ved fastsetting av budsjett for 2014 ikke gjennomført. Felles ressurssenter er etablert med personell fra ulike avdelinger underlagt økonomi- og eiendomsdirektør. o IT-avdelingens ramme er redusert med 7,389 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter. o Administrasjonsdirektørens ramme er redusert med 1,970 mill. kroner som følge av overføring av personell til Felles ressurssenter og ledelsesstaben. o Ledelsesstaben er tilført 0,7 mill. kroner som følge av overføring av personell fra administrasjonsdirektørens stab o Teknisk avdelings rammer er økt med 4,277 mill. kroner som følge av bortfall av leieinntekter fra Sem. Samtidig er avdelingens ramme redusert med 0,740 mill. kroner som følge av overføring av personell til personal- og organisasjonsavdelingen. o Personal- og organisasjonsavdelingen ramme er økt med 0,740 mill. kroner som følge av overføring av personell fra teknisk avdelingen. G. 2015 10