VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2014/106 Saksbehandlar: Magne Værholm (del 2 Tone Roaldsnes) Dato: 04.11.2014 Driftsrapport pr 31. oktober 2014 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling Vestnes kommunestyre tek driftsrapport pr. oktober 2014 til vitande. SAKSUTGREIING:
1. - Innleiing Driftsbudsjett for 2014 vart godkjent av kommunestyret i sak KST 84/13, investeringsbudsjett sak KST 83/13 og økonomiplanen i sak KST 85/13. Det er lagt fram driftsrapportar pr. februar, sak KST 17/14, og pr. mai sak KST 44/14. I sistnemnde driftsrapport vart skatteanslaget redusert med 6,0 mill. kr. Det vert no lagt fram driftsrapport pr utgangen av oktober. 2. - Oppsummering pr. oktober 2014 Skatteinntektene vert mindre enn budsjettert. Sjølv om budsjetterte skatteinntekter i driftsrapport pr. mai vart redusert med 6,0 mill. kr ser det ut til vi heller ikkje klarer å nå det. Vi antyder ytterlegare mindreinntekt på 2,0 mill. kr. Det er generell svak skatteinngang i heile landet. Vi har fått melding om at vi får ekstra skjønsmidlar på 3,3 mill. kr, hovudsak grunna at vi har mange ressurskrevjande brukarar. Integreringstilskottet vert høgre enn budsjettert, det ser også avkastning frå kraftfondet ut til å bli. Samla antyder vi at inntektene vert mellom 4,0 og 5,0 mill. kr høgre enn budsjettert, sjølv med svikt i skatteinntektene. Driftsutgiftene er i betre balanse i år enn på same tidspunkt i 2013. Fleire av driftseiningane har reell reduksjon i utgiftene i år. Pleie- og omsorg får meirforbruk, antyda til mellom 5,0 og 10,0 mill. kr. Dei andre sektorane ser ut til å holde budsjettramma, nokre kanskje innsparing. Samla vurderer vi at sjølve drifta for alle sektorane samla ligg an til eit meirforbruk på mellom 0 og 5,0 mill. kr. Samla når ein ser inntekter og utgifter ilag vurderer vi at drifta for 2014 kan gå i balanse. 3. Oppfølging av økonomistyring Det har vore gjennomført ein eller fleire oppfølgingssamtalar med følgande einingar/leiarar i perioden: Tomrefjord skule Heimetenestene Hellandtunet Bu- og habiliteringstenestene BUT Administrasjonssjefen hadde likevel sett at ein hadde hatt kapasitet til å prioritere meir økonomisk oppfølgjing og rettleiing av dei driftseiningane som ligg an til meirforbruk, men arbeidet med økonomiplan og budsjett har teke det meste av tida no i haust.
4. - Driftsbudsjett 2014 4.1 - Driftsinntekter Rekneskap Budsjett Prognose 2013 2014 2013 Avvik Skatt og inntektsutjevning 156 850 160 000 158 000-2 000 Rammeoverføring 150 414 157 000 157 000 0 Ekstra skjønnsmidlar 5 403 0 3 300 3 300 Vertskommunetilskott 99 499 100 400 100 800 400 Momskompensasjon 832 0 0 0 Resssurskr. Brukarar 21 557 19 000 19 000 0 Integreringstilskott 3 389 5 700 7 000 1 300 Eigedomsskatt 8 578 8 600 9 000 400 Komp. eldreutb/skule 2 988 3 200 3 000-200 Driftsinntekter 449 510 453 900 457 100 3 200 Kalkulatoriske renter 2 153 2 000 1 800-200 Avkastning kraftfondet 6 057 6 000 7 500 1 500 Utbytte VEAS 2 000 6 000 6 000 0 Renteinntekter 740 600 400-200 Finansinntekter 10 950 14 600 15 700 1 100 Sum inntekter 460 460 468 500 472 800 4 300 Samla antyder vi at inntektene vert 4,0 5,0 mill. kr høgre enn budsjettert. Ekstra skjønsmidlar I 2013 fekk vi 5,4 mill. kr i ekstra skjønnsmidlar frå Fylkesmannen. Det var første året vi fekk slike ekstra skjønsmidlar. Vi kunne ikkje budsjettere med slikt tilskott i år, men lov å håpe. No har vi fått melding om at vi får 3,3 mill. kr i år. I hovudsak grunna at vi har mange ressurskrevjande brukarar sett i høve til snittet for kommunane. Integreringstilskott, statleg tilskott vi får som grunntilskott for dei plassane som er ved Vestnes mottak og tilskott til flyktningane som vart busett i Vestnes kommune i 2013 og 2014. Tilskottet skal dekke dei utgiftene kommunen har. Vi har enno lita erfaring med kostnadane for flyktningane som vert busett i kommunen, men vi har grunn til å rekne med at kostnaden i alle fall ikkje vert høgre enn tilskotta. Integreringstilskottet vert noko høgre enn tidlegare rekna med. Kostnadane ser derimot ikkje ut til å vert høgre enn budsjettert.
Skatt og inntektsutjamning I utgangspunktet vart det budsjettert med 3,0 4,0 mill. kr meir enn signala frå statsbudsjett for 2014. Skatteinngangen på landsbasis fram til no har vore svært svak, berre 2,0 % auke. Dette er lågare enn det som blei lagt til grunn i statsbudsjettet i haust. Også lågare enn regjeringa sitt anslag i revidert nasjonalbudsjett i vår. Tala for Vestnes kommune er følgjande: Inngang Inngang Inngang 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Sum Rekneskap 2014 47 266 32 897 47 492 127 655 Rekneskap 2013 46 476 32 923 47 409 126 808 Auke 790-26 83 847 For å holde budsjettanslaget vårt måtte skatt og inntektsutjamning auke med vel 10,0 mill. kr frå 2013, det tilsvarer 6,2 %. Allereie ved rekneskapsrapport pr. mai såg vi at dette ville vi ikkje gå. Budsjettet vart difor redusert med 6,0 mill. kr (dekka av innspart arbeidsgjevaravgift) til 160,0 mill. kr. Dersom skatteinngangen ikkje skulle auke svært mykje siste kvartal vil den også verte mindre enn revidert budsjett. Vi antyder at inntektene vert 158,0 mill. kr, 2,0 mill. mindre enn revidert budsjett. Avkastning kraftfondet Avkastninga pr. 3. kvartal er noko bedre enn budsjettert. Ressurskrevjande brukarar, årsak til forventa mindre inntekt i år enn i 2013 er to færre brukarar. Eigedomsskatt reknar med kr 400.000,- meir enn budsjettert. Det er fleire skatteobjekt.
4.2 - Driftsutgifter Forbruk pr. oktober 2014 Forbruk pr. oktober Forbruk i % Formål 2013 2014 2013 2014 Politisk verksemd 3 869 4 003 72,4 77,1 Sentraladm/servicektr/fellesutg 20 105 19 785 81,6 73,7 Grunnskule 60 263 58 272 86,3 81,6 Barnehage 29 293 30 146 82,0 80,9 Kulturskulen, almen kultur og fritid 8 799 9 521 72,2 73,6 Barne- og ungdomstenestene 17 483 21 195 81,6 80,6 Helse, omsorg og velferd 114 960 120 486 88,3 89,4 Bu- og habiliteringstenestene 92 102 91 449 83,7 85,6 Eigedomsdrift -608 20 712 76,7 Teknisk sektor 2 879 4 137 27,7 39,1 Kjøp tenester tremek 3 033 2 713 101,1 103,4 Sum driftsutgifter 352 178 382 419 88,3 82,8 2013 var det eit meirforbruk på 9,5 mill. kr på drifta. Auken i utgifter ved utgangen av oktober i år er 20,2 mill. kr høgre enn i tilsvarande i 2013. Føring av renter og avdrag på eigedomsdrifta, som ikkje var ført i 2013, utgjer 21,6 mill. kr. Reell auke er såleis 8,6 mill. kr, eller 2,6 %. Det er lågare enn løns- og prisauke i perioden. I 2014 er, av ulike grunnar, også ein større del av pensjonspremien ført enn det som var tilfelle i 2013. Forbruket i prosent av årsbudsjettet ved utangen av oktober er noko lågare i år enn i 2013. Når vi korrigerer for ulik føring av pensjonspremie er det ca 1,1 prosentpoeng lågare. Det utgjer 4,0 5,0 mill. kr innsparing i høve til same periode i 2013. Med same driftsnivå resten av året vil drifta gå nesten i balanse. Det er enno noko usikkert kor stor pensjonskostnaden som vi må utgiftsføre vert. Vi antyder at drifta får eit meirforbruk på mellom 0 og 5,0 mill. kr. 4.3 - Nokre kommentarar til drifta Lønskostnadar første 3 kvartal Lønskostnadane er klart største utgiftsgruppa til kommunen. Dei har vore som følgjer: 2013 2014 Endring Lønsutgifter 268 445 272 314 3 869 Pensjonskostnadar 30 239 39 065 8 826 Arbeidsgjevaravgift 40 121 37 077-3 044 Sum 338 805 348 456 9 651 Sjølve lønsutgiftene har auka med knapt 3,9 mill. kr, eller 1,5 %. Dette er klart mindre enn lønsauken i perioden. Det har vore ein reell reduksjon.
Pensjonskostnadane har auka med 8,8 mill. kr. I tillegg til at desse kostnadane reelt aukar så er det i år ført ein større anel av kostnaden enn i tilsvarande periode i 2013. Arbeidsgjevaravgifta er redusert med 3,0 mill. kr. Det har sjølvsagt samanheng med at vi har fått redusert arbeidsgjevaravgiftssone frå 01.07.14. Vikarutgiftene er redusert, nemner Ekstrahjelp, redusert frå 5,7 mill. kr til 4,0 mill. kr Overtid redusert frå 5,2 mill. kr til 4,2 mill. kr Inkl. sosiale kostnader er dette ein reduksjon på ca. 3,5 mill. kr. Dette er dei lønspostane ein på kort sikt har høve til å redusere og administrasjonssjefen ser svært positivt på at ein har greidd dette. Lønsoppgjer våren 2014 Ramma sentralt for lønsoppgjeret var 3,3 %. Vi hadde avsatt 8,8 mill. kr til å dekke ekstrakostnadar frå lønsoppgjeret. I utgangspunktet var det nok, men det viser seg at nokre grupper får større tillegg slik at det nok vart i knappaste laget også i år. Det som og gjev utslag, spesielt innan barnehage og Bu- og habiliteringtenestene, er når det vert tilsatt fleire med høgskuleutdanning så aukar lønskostnadane ein god del. Dette har vi i utgangspunktet ikkje budsjettert. Avskriving av inntektsført trygderefusjon Det er tidlegare år inntektsført meir i trygderefusjonar enn det vi ser ut til å få. I 2011 rekneskapen vart kravet på NAV difor redusert med 2,0 mill. kr (ført som tap på uteståande krav). Siste åra har det vore arbeidd med å få klargjort kor mykje av krava på uteståande trygderefusjon som er reelle. Det er i år også avskreve 1,6 mill. kr som tap. Summen er utgiftsført på fellesutgifter i pleie- og omsorg og er årsak til at det vert meirforbruk der. Avskriving andre uteståande fordringar. Vi har også uteståande fordringar på fleire område, m.a. husleige, foreldrebetaling barnehage, SFO og kulturskule, barnehage, heimetenester. Det vert gjort tiltak for å inndrive uteståande fordringar, men vi må nok innsjå at ein del vil det bli svært vanskeleg å få inn. Vi må difor ha ein gjennomgang av uteståande fordringar og vurdere kva som er reelle krav, resten må avskrivast som tap. Dette er inntekter som er inntektsført tidlegare år, når dei evt. må avskrivast som tap vert det ført som ei driftsutgift. Dette er utgift som ikkje er budsjettert, ein del kan bli ført som tap i år. Grunnskule Grunnskulen hadde eit meirforbruk på 2,0 mill. kr i 2013. Det var spesielt Tomrefjord skule og ekstra bemanning/kostnader til barn som er plassert i fosterheim i andre kommunar som hadde meirforbruk. For at sektoren skal holde budsjettramma i år har administrasjonssjefen bedt alle skulane å lage ein enkel økonomisk driftsplan for 2014 der dei viser korleis drifta må leggast opp for å holde budsjettet. Vi har også hatt møter gjennom året med ein del av skulane der vi fokuserer på økonomien. Vi trur at sektoren i år skal klare å holde budsjettramma.
Barnehage Dei kommunale barnehagane heldt budsjettet i 2013, men det var meirforbruk på ekstra ressurs til spes. ped tiltak og ekstra bemanning for barn med helseproblem. Rammene er minst like stramme som i fjor, og det vert vanskeleg å holde budsjettet. Men ein del av tiltaka som vart sett i verk i fjor vil gje større heilårs effekt i år, og så er foreldrebetalinga auka, noko som vil gje ei auka inntekt på kr 200.000,-. Forbruket pr. mai er lågare i år enn på tilsvarande tidspunkt i 2013. Vi trur sektoren skal klare å holde budsjettramma. Helse, omsorg og velferd Det var denne sektoren som hadde størst meirforbruk i 2013 med 6,5 mill. kr. Truleg er det her det vert vanskelegast å holde budsjettramma også i år. Både Heimetenestene og Hellandtunet, som hadde meirforbruk i 2013, har lågare forbruk i år og innført tiltak for å redusere utgiftene. Men spesielt Heimetenestene vil nok få meirforbruk i år og. Driftseining Sjukeheimen ser også ut til å få meirforbruk. I tillegg er det, som før nemnt, utgiftsført 1,6 mill. kr i tap på fordringar som ikkje var budsjettert. Det var og budsjettert med eit uspesifisert sparetiltak på 1,0 mill. kr. Vi har ikkje greidd i dekke inn dette. Sektoren får meirforbruk, mellom 5,0 og 10,0 mill. kr. Undersøkjingar viser at i ein stor del av kommunane i landet aukar utgiftene innan pleieog omsorg mykje, og meir enn budsjettert. Det ligg an til meirforbruk her i mange kommunar. Bu- og habiliteringstenestene Hadde meirforbruk på 1,4 mill. kr i 2013, i år er budsjettet redusert med 5,0 mill. kr i høve til forbruket i 2013. Sektoren har sett i verk ei rekkje tiltak for å klare dette, og ved utgangen av mai er forbruket redusert med vel 0,7 mill. kr sett i forhold til 2013. Driftseininga vil få meirforbruk. Barne- og ungdomstenestene Utgiftene har auka med 3,7 mill. kr frå 2013. Det meste har si årsak i at alle utgifter kommunen har med asylantar og busette flyktningar vert ført her, medan inntektene frå 2014 vert ført i lag med andre inntekter og ikkje på denne driftseininga. Slik det ser ut no så vert utgiftene til asylanter og flyktningar lavare enn budsjettert, medan inntektene (ført anna plass) vert høgre. Utgiftene til barnevernet har ikkje auka i 2014. Driftseininga vil holde budsjettet. Eigedomsdrift og tekniske tenester Var tidlegare ei driftseining, men er no delt i to driftseiningar. Frå 2014 vert renter og avdrag belasta eigedomsdrifta. Det er årsak til den store auken i belasta utgifter. Så langt vi vurderer det vil desse driftseiningane holde budsjettet.
Forbruk pr. oktober på driftseiningsnivå Rekneskap Rekneskap Forbruk i % Driftseining 2013 2014 2013 2014 Politisk styring 3 869 4 003 72,4 77,1 Sentraladministrasjonen 10 572 8 116 77,0 63,7 Servicekontor 2 235 2 530 67,1 76,6 Fellesutgifter 7 298 9 139 96,3 98,3 Avsatt til lønsoppgjer Sum sentraladm. m.m. 20 105 19 785 81,6 73,7 Fiksdal skule 4 352 4 541 76,2 79,0 Tomrefjord skule 18 983 18 299 89,2 85,0 Helland skule 25 834 26 050 83,8 82,8 Tresfjord skule 5 469 4 946 87,7 86,5 Fellesutg undervisning 5 625 4 436 96,7 63,9 Sum grunnskule 60 263 58 272 86,3 81,6 Tomrefjord barnehage 2 515 2 441 80,2 77,2 Tresfjord barnehage 1 599 1 796 74,5 85,6 Helland barnehage 9 079 9 635 80,5 81,6 Fiksdal barnehage 2 019 2 229 79,2 80,5 Gardstunet barnehage 2 883 3 290 77,7 83,2 Skorgen barnehage 783 2 522 53,5 81,3 Private barnehagar 8 252 6 556 86,5 79,0 Fellesutg. Barnehagar 2 163 1 677 113,7 80,7 Sum barnehagar 29 293 30 146 82,0 80,9 Vestnes kulturskule 3 338 3 727 81,0 86,4 Kultur 1 384 1 670 54,8 62,5 Bibliotek 875 1 064 74,0 86,8 Frivilligheitssentral 73 307 20,5 56,4 Kyrkjelege formål 3 129 2 753 78,2 65,9 Sum Kultur 8 799 9 521 72,2 73,6 Heimetenestene 30 333 29 586 89,1 87,6 Vestnes sjukeheim 39 641 44 538 82,9 89,0 Hellandtunet 21 284 20 818 87,1 83,7 Fellesutg. Plei- og omsorg 10 225 11 447 113,7 108,0 Helsevern 7 340 7 437 87,1 86,3 NAV - sosial kommune 6 137 6 660 94,2 96,6 Sum helse, omsorg, velferd 114 960 120 486 88,3 89,4 Bu- og habiliteringstenesta 92 102 91 449 83,7 85,6 Barne- og ungdomst. 17 483 21 195 81,6 80,6 Eigedomsdrift -608 20 712 76,7 Tekniske tenester 2 879 4 137 27,7 39,1 Kjøp tenester Tremek 3 033 2 713 101,1 103,4 Sum netto driftsutgifter 352 178 382 419 83,3 82,8
5. - Investeringsbudsjett Pr. oktober er det utgiftsført 19,6 mill. kr i investeringsrekneskapen. Budsjettet i 2014 er 30,6 mill. kr. Ein del av investeringane gjeld prosjekt der det er gitt løyvingar tidlegare år. Ein del av prosjekta er starta, men rekningar enno ikkje ført. Regnskap Budsjett 2014 2014 Merknadar IKT, hovudanlegget 0 300 Når behov Bakketun/Steinrøysa, rep. tak 0 100 Arbeid ferdig, restløyving Kjøkkenbygg HH utv., oppussing 0 200 Arbeid ferdig, restløyving Planlegging Sjøgata (+ Pro.nr 126) 481 0 Under arbeid IKT samarbeid Romsdal 0 1 623 Skal betale Molde kommune PC', lærarar og elevar 300 300 Innkjøpt Hagen som møteplass 943 0 Ferdig Utbetring manglar etter vernerunde 431 0 Mykje Helland skule Energimerking bygg, ny forskrift 64 250 Arbeidet er i gang Kyrkja 200 200 Overført vestnes fellesråd T3 - ombygging 2013 3 728 1 000 Arbeidet ferdig, bygget teke i bruk Barnehagane, uteleikeapp., og sikring 118 400 tiltaket starta Tomrefjord skule, div. inventar og utstyr 369 0 restløyving frå tidl. År Veg Furland Sør, forsterking og asfaltering 676-500 Avslutta i år, restløyving i 2015 Kjersemdalen, opprusting og forsterking 1 821 1 500 Avslutta i år, restløyving i 2015 Avskjerande overvassgrøfter, byggefelt 0 200 Vert gjort i 2015 Barnehagane, lyddemping 34 100 Arbeid i gang Helland skule, prosjektering 0 500 Ikkje starta opp enno Tomrefj./Helland skular, stolar og pultar 182 300 kjøp pågår Tomrefj. idr.bygg, forprosj./tilstandsanalyse 92 250 fått rapport Myra kult.hus, Vestneshallen, Tomrefj.idr.bygg 119 500 Fjernvarme/varmevekslarar 0 1 000 Arbeidet utsett Tresfjord Trygdeheim, alarm/ringesystem 0 500 Bestilt Alarmsystem Senior Plaza 0 100 Kartlegging og adressering 336 400 Arbeidet pågår Teknisk sektor, ny gravemaskin 2014 1 169 1 250 Innkjøpt Helsestasjonen, nytt fagsystem 130 350 Kjøp gjort Parkeringsplass Fiksdal kyrkje 661 330 Ferdig Vestnes kyrkjegard, forprosj. utviding 130 130 Overført vestnes fellesråd Friluftsparkeringsplass Kråkvika 104 1 450 Flytting Tresfjord Barnehage 437 1 200 Arbeidet pågår, ferdig nyttår? Planleggingsmidlar Helse- og omsorg 0 300 Reguleringsplan sentrum/sjøgata 144 1 200 Arbeid pågår Prosjektering sjøfront Helland sentrum 16 1 000 Arbeid pågår Utkjøp av leasingbilar 2014 273 650 Delvis kjøp gjort Sjukeheim/Trygdeheim, div. utstyr 359 500 Noko kjøp gjenstår Utbygging bustadfelt 0 1 000 Utbygging Trohaug ind.felt 0 5 000 Starta prosjektering Utbygging Fagerbakken aust 360 0 Trohaugen, sløkkjevatn 309 0 Utbygging Misfjordskogen ind.felt 114 0 Snuplass Bukta 0 450 Ferdig, feilføring? Gatelys Åsbygda-Vik krysset 0 1 300 Arbeidet starta Bustadfelt Bakneset sør 641 0 Friluftsparkeringsplass-Kjersemfjellet 114 0 Tilleggsareal Bygdaheimtomta Fiksdal, parker.areal 121 200 Tilleggsareal Vike Båt og Bad 138 0 Avløp, renovering og utbygging 111 2 000 Arbeid pågår Kjøpmannsgata i sentrum, 2006 832 0 Tankbil brannvern 0 1 250 Bil bestilt og vert klargjort Skifting av armatur gatelys 0 1 000 Arbeidet starta Asfaltering 358 800 Vert ferdig i år Slamavskiljar Sætre 316 0 Fiksdal kunstgrasbane 255 0
7. - Innbyggjartal ved utgangen av 1. halvår Endring Folketal 01.01 6 615 1. halvår 2014 Fødde 30 Døde 30 Fødselsunderskott 0 Innvandring 97 Utvandring 11 Nto. Innvandring 86 Innflytting innalandsk 102 Utflytting innalandsk 126 Utflyttiing innalansk -24 Netto endring i innbyggjartal 62 Folketal 30.06.14 6 677 Innbyggjartalet i vestnes har auka med 62 i første halvår. Dette er ein positivt resultat, vi får håpe at denne trenden vil fortsette. Erfaringsmessig er det ofte nedgang i 3. kvartal. Det er født og dødd like mange i 1. halvår. Fleire er flytta fleire ut frå kommunen til andre plassar i landet enn det er tilflytta. Det er rimeleg stor netto innvandring frå utlandet, heile 86 personar. Det er også årsaka til at innbyggjartalet aukar. Ser vi på aldersgruppene og kvar befolkningsendringa har vore får vi følgjande: Innbyggjartal Endring 01.01.2014 30.06.2014 i antall i % 0-1 år 129 120-9 -7,0 2-5 år 278 280 2 0,7 6-15 år 765 771 6 0,8 16 22 år 688 673-15 -2,2 23 66 år 3 719 3 780 61 1,6 67-79 år 710 733 23 3,2 80 89 år 258 256-2 -0,8 over 89 år 68 64-4 -5,9 6 615 6 677 62 0,9 Det er nedgang i dei yngste og eldste aldersgruppene. At barnegruppa går ned var vi klar over, men nedgang i aldergruppa over 80 år var kanskje meir overraskande. Auken har vore i aldersgruppene 23 80 år.
Del 2 - Andre driftsrapporteringar til kommunestyret Tilsyn Arbeidstilsynet har mange tilsyn på mange delområde som fell inn under deira mynde. Det fører for langt å rapportere detaljert alle desse tilsyna. Nemner følgjande tilsyn frå Arbeidstilsynet: 2014: tilsyn med kommunens samla totale system for å melde avvik. Kommunen er ein organisasjon med vidtfemjande og svært ulike arbeidsområde. Det har teke tid å anskaffe eit elektronisk totalsystem som femner alle tenesteområde for melding og behandling av avvik. Dette er no anskaffa, vi har avgjort kven som skal vere systemansvarleg. Implementeringa er tidkrevande, men avviket er lukka. Arbeidstilsynet har også gjennomført tilsyn i eit par barnehagar som gjeld verksemda sitt systematiske førebyggande arbeid med HMS. Hovudfokus var støy. Vi måtte føreta støymålingar. Det var også fokus på hørselkontroll av tilsette. Vi vart pålagt å gjennomføre tiltak; å legge støyabsorberande plater i tak. Ikkje alt er gjennomført, men plan for gjennomføring er godkjent. Eit stellerom måtte også utbedrast då det ikkje hadde moglegheit for ergonomiske løysingar. Fylkesmannen: Tilsyn med Bu- og habiliteringstenesta- - eit stort tilsyn med internkontrollsystem for begrensing av tvang og makt for utviklingshemma. 3 avvik på systemnivå. Eit stort arbeid å lukke avviket. Vi har fått utsett frist. Ny plan for lukking av avvik er sendt Fylkesmannen. Tilsyn med NAV (kommunedelen av NAV) tilsyn som gjaldt om kommunen har eit internkontrollsystem for behandling av sosialhjelpsøknader. Spesielt fokus på barns interesser og rettar. Kommunen fekk avvik. Det er sendt inn plan for lukking av avvik. Det er grunn til å tru at krav til nye rutinar her har medført auke i sosialhjelpsutgiftene. Meldte tilsyn hausten 2014: Fylkesmannen har meldt to tilsyn i desember: 1. Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn ved Helland skule og Tomrefjord skule. Dette er ledd i eit landsomfattande tilsyn. Temaet for tilsynet er: Skulen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. I dette tilsynet vil det bli kontrollert at elevane får opplæring i samsvar med måla som gjeld for eleven. Det blir også vurdert om dei får informasjon om desse måla. Dette gjeld anten eleven har ordinær opplæring eller følgjer ein individuell opplæringsplan. 2. Tilsyn med Vestnes kommune si oppfølging av den kommunale beredskapsplikta Systemtilsyn. Revisjonen sine forvaltningsrevisjonar: Forvaltningstilsyn med sjukeheimetenesta. Revisjonen kom med analyser og forslag til forbetringspunkt. Kommunestyret gjorde vedtak om oppfølging slik kontrollutvalet også tilrådde. Administrasjonssjefen har bede om utsett frist til januar 2015.
Oppfølgjing av politiske vedtak Kommunestyret gjorde den 22.mai 2014, i sak 33/14, følgande vedtak: Rapportering som gjeld oppfølging av politiske vedtak blir heretter lagt til driftsrapportane til kommunestyret. Gjennomgangen i føreliggande sak gjeld politiske vedtak i perioden frå mai til og med oktober 2014, samt restanse frå driftsrapport i mai 2014: Utval saksnr KST 85/2013 Pkt 9 KST 3/2014 KST 35/2014 KST 46/2014 Sakstittel Kva vedtaket gjeld Status Vidare saksgang Økonomiplan 2014-2018 Tilsyn- Kvalitet i sjukeheimstenesta Ørskogfjell skisenter AS Omsorgsplan 2020 KST forventar ekstra utbytte etter fisjon Nordvestnett Oppfølging av funn. Innleie samarbeid med nabokommunane med mål om spleiselag. Vurdere selskapsform. I første omgang vurdere sjukeheimsbygget Det blir lagt inn auka forventning i budsjett for 2015 Driftsleiarane arbeider med tiltak Usikker på kva som er gjort av ulike instansar. Eining for eigedomsdrift leiger inn ekstern konsulent for oppdraget Budsjett 2015 Februar mars 2015 Må takast opp i generalforsamlinga hausten 2014. Når ekstern konsulent leverer rapport vert ad hoc utvalet innkalla til arbeid.
Særutskrift til: