Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 31. desember 2016 Rapportpakke 1 Resultat er ikke revisorgodkjent og det vil bli gjort enkelte endringer før endelig resultat foreligger Endelig resultat presenteres i styremøtet i mars.
Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom 2016 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet. Spesielt positivt i 2016: Ventetiden er 52 dager i år Antall polikliniske konsultasjoner er 22,2 % høyere enn budsjett Gjennomsnittlig tid brukt på behandling av henvisninger er 5 dager hittil i år Økonomisk resultat er 1,5 mill. bedre enn budsjett. Høy aktivitet innenfor forsknings- og innovasjonsfeltet Prioriterte aktiviteter : Følge opp konsekvenser av akademiker streiken. Forventes være ajour i løpet av 1.tertial 2017 mht. utsatte opphold. Intern organisasjonsutviklingsprosess med fokus på linje/stab organiseringen. Ivareta og videreutvikle SunHF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Implementering av Strategi Sun HF 2030 vedtatt av styret 22.06.16 Oppfølging av styrets vedtak av 23.11.16 ad. Idefase for Byggetrinn 3. Standardiseringsprosjektet regional EPJ ( elektronisk pasientjournal) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Prosess med regional utviklingsplan for Rehabiliteringsfeltet i HSØ
Nr. Hovedmål 2014-2020 Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. Under 65 dager 60 40 20 1 Pr mnd. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Et fristbrudd pga. feilregistrering HiÅ 52 dager 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 6,0 % 4,0 % Under 3 % 2,0 % HiÅ 0,0 % 2,4 % 100 % HiÅ 76 % 100% 80% 2013 2014 2015 Feb Mai Sep Nov 60% Pr mnd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (ny måling lev. en mnd. etter ) 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 100 % 70% 60% 50% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2016 63% 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Balanse 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 HiÅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resultat er 23,5 mill. som gir et positivt avvik på 1,5 mill. Virksomhetsstatus desember 2016 - Rapportpakke 1
Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede 70 60 50 40 30 2016 pr mnd 58 48 52 49 54 46 33 61 52 54 52 55 2016 Mål HiÅ 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2016 HiÅ 58 53 53 52 52 50 50 52 52 52 52 52 2015 HiÅ 61 55 52 52 53 51 51 52 52 52 52 52 2016 HSØ HiÅ 64 64 61 61 60 59 58 59 60 59 59 59 I 2016 er gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter under krav fra eier på 65 dager, under internt mål på 55 dager og på nivå med 2015. Et registrert fristbrudd grunnet feilregistrering HiÅ. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten.
Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 83% 83% 80% 80% 70% 82% 76% 79% 69% 67% 72% 67% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 83% 82% 82% 82% 79% 80% 80% 80% 78% 77% 76% 76% 2015 HiÅ 72% 71% 72% 71% 71% 72% 71% 71% 70% 71% 72% 74% 2016 HSØ 74% 74% 74% 72% 74% 72% 75% 76% 76% 75% 75% Helse Sør Øst RHF har utarbeidet ny definisjonskatalog på denne parameteren. Foretaket gjennomgår interne retningslinjer for å sikre at registreringer i pasientsystemet er i henhold til ny definisjonskatalog. Tiltak: Redusere vurderingstid Gjennomgang av arbeidsflyt Utarbeide retningslinjer for pasienter som overføres direkte fra akuttsykehus Effekt av tiltak: Andel pasienter som får timeavtale ved bekreftelse på mottatt henvisning øket til over 85 % i 2017. Parameteren leveres med en måned forsinkelse. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) etter at henvisning er mottatt. Alle eksterne henvisninger som vurderes til behandling eller utredning er inkluderes.
Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2016 Mål 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2016 Åpne dok 515 582 646 781 551 633 507 601 573 530 582 575 2015 Åpne dok 577 693 758 642 714 722 612 622 796 834 519 569 Enhet for kvalitet- og pasientsikkerhet har gjennomgått definisjonskatalogen for denne indikatoren med hensyn til dokumenttyper som skal inkluderes i denne målingen. Noen flere dokumenter ble ekskludert og antall åpne dokumenter er derfor noe redusert. Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. 168 personer har til sammen 582 åpne dokumenter. 12 personer har 10 eller flere dokumenter åpne. Disse personene står for 34 % av de åpne dokumentene. Tiltak: Det lages en «lukking av åpne dokumenter» kampanje Opplæring i DIPS Holdningsskapende arbeid Avdelingsledere og enhetsledere bruker oversiktsliste over personer som har åpne dokumenter Individuell oppfølging av ansatte som har 10 eller flere åpne dokumenter Effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter er redusert Definisjon av indikatoren Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel
Prosent 100% Epikrisetid 90% 80% 70% 60% 50% 2016 pr mnd 77% 78% 88% 78% 69% 73% 89% 82% 64% 59% 68% 69% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 77% 77% 80% 80% 78% 76% 77% 78% 76% 75% 74% 73% 2015 HiÅ 90% 85% 85% 85% 84% 85% 86% 85% 83% 82% 81% 81% Foretaket har i 2016 sendt 73 % av epikrisene innen syv dager. Det er lavere enn tidligere år. For september, oktober og november er resultatene enda lavere pga. følger etter akademiker streiken. Tiltak for å øke andel sendt innen 7 dager: Fast tema på legemøter ukentlig. Kartlegge hvilke leger som ikke skriver epikriser innen fristen Følge opp de legene som ikke leverer innen fristen Overvåke restanseliste for å monitorere hvilke dokumenter som ligger for godkjenning og hvem som har ansvar for dem Sekretærene etterspør og purrer opp på legene. Utarbeidelse av gode epikrisemaler. Målet er at det vil lette arbeidsprosessene for legene ifht. tiden de bruker på å skrive epikriser. Se på hvordan legene kan skrive korte, med gode epikriser. Ansvarliggjøring av avdelingsoverlegene Bedre tilgang på rapporter på individnivå slik at leder snakke med hver enkelt lege. Effekt av tiltak: Andel epikriser sendt innen 7 dager øker til over 80 %. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer.
Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0-2016 Pr mnd 5,0 4,5 5,9 5,2 4,6 5,4 3,9 3,7 4,7 4,8 5,1 7,2 Mål 10 virkedager er 14 dager 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 2016 HiÅ 5,0 4,7 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 2015 HiÅ 10,1 10,2 9,5 8,8 8,3 7,9 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,3 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt 5 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 96 % av henvisningene blir vurdert innen 10 virkedager. 19. mai vedtok klinikkledelsen at internt mål for vurderingstid er 5 dager løpedager. Definisjon av indikatoren Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert.
Prosent Beleggsprosent 100% 95% 90% 85% 80% 2016 pr mnd 96% 91% 92% 98% 90% 94% 89% 91% 91% 93% 94% 81% 2016 Mål 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 2016 HiÅ 96% 93% 93% 94% 93% 94% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 2015 HiÅ 87% 87% 88% 88% 87% 88% 88% 87% 87% 87% 88% 87% Foretaket har i oktober 2016 gått igjennom registrering av planlagte stengte sengedøgn. Denne gjennomgangen viste at det i tidligere beregninger var brukt flere sengedøgn enn foretakets faktiske kapasitet. Antall faktiske liggedøgn er uendret. Beleggstall i tabellen for 2015 er beregnet etter tidligere praksis og dermed ikke helt sammenliknbart med 2016. Indikatoren er oppdatert for hele 2016 og gjennomgang av kapasitet for 2017 er under arbeid. Definisjon av indikatoren Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten (SSB-definisjon) beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent brukes for nasjonal sammenligning.
Liggedøgn Liggedøgn HiÅ HiÅ 2016 bud 3 502 7 408 10 902 14 927 19 021 23 068 25 406 29 038 33 085 37 228 41 275 44 601 HiÅ 2016 3 867 7 587 11 167 15 265 19 076 23 096 25 248 28 924 32 745 36 559 40 544 43 728 HiÅ 2015 3 830 7 602 11 394 14 782 18 525 22 323 24 408 28 143 32 020 36 135 40 260 43 428 Foretaket har for 2016 litt i underkant av budsjett og resultatet er noe over 2015. Definisjon av indikatoren Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et litt annet bilde enn DRG, som først slår ut når pasientene utskrives.
Antall DRG DRG heldøgn 600 500 400 300 200 2016 Budsjett pr mnd 406 506 523 540 516 541 272 465 574 553 585 530 2016 pr mnd 482 519 483 547 543 562 300 418 610 439 562 534 2015 pr mnd 427 533 596 405 508 558 334 394 571 547 538 529 Resultatet for 2016 er 12 DRG under budsjettert, totalt for heldøgn både «egne» og «gjester». Antall DRG pr november er 58 over tilsvarende periode i 2015. Akademikerstreiken høsten 2016 medførte trolig et DRG-tap på ca 120 DRG. Det er et stort positivt avvik på «gjestepasienter» mens «sørge for» har et tilsvarende negativt avvik. Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. DRG heldøgn 2016 Budsjett HiÅ 406 912 1 435 1 975 2 491 3 032 3 304 3 769 4 343 4 896 5 481 6 011 2016 HiÅ 482 1 001 1 483 2 030 2 573 3 135 3 435 3 853 4 464 4 903 5 465 5 999 Avvik HiÅ 76 89 48 55 82 103 131 84 121 7-16 -12 2015 HiÅ 427 960 1 556 1 961 2 468 3 027 3 361 3 755 4 327 4 874 5 412 5 941
Antall konsultasjone Poliklinikk, antall konsultasjoner 450 400 350 300 250 200 150 2016 Budsjett pr mnd 240 250 250 270 260 260 90 210 270 270 270 249 2016 pr mnd 328 295 285 358 312 302 104 302 415 282 367 178 2015 pr mnd 241 229 279 286 260 266 82 198 269 356 353 231 Foretaket har en aktivitet som er godt over det budsjetterte i antall konsultasjoner. Finansieringen på konsultasjonene er imidlertid lavere enn budsjettert. Foretaket ser på registreringspraksis for polikliniske konsultasjoner for å sikre at foretaket får riktig inntekt for de konsultasjoner det er finansiering for. Antall konsultasjon 2016 Budsjett HiÅ 240 490 740 1 010 1 270 1 530 1 620 1 830 2 100 2 370 2 640 2 889 2016 HiÅ 328 623 908 1 266 1 578 1 880 1 984 2 286 2 701 2 983 3 350 3 528 Avvik HiÅ 2016 88 133 168 256 308 350 364 456 601 613 710 639 2015 HiÅ 241 470 749 1 035 1 295 1 561 1 643 1 841 2 110 2 466 2 819 3 050
Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Regionalt mål om å redusere AML-brudd med 30 % er lagt inn for 2016. Pr november har foretaket nådd dette målet. SunHF er det foretaket i regionen som har lavest andel brudd per november. Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeidsplaner skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig 800 600 Brudd på arbeidsmiljøloven 400 200 0 2016 pr mnd 51 47 37 27 31 38 44 48 33 42 48 32 2016 HiÅ 51 98 135 162 193 231 275 323 356 398 446 478 Mål HiÅ 2016 35 62 93 105 127 188 230 295 347 398 456 491 2015 HiÅ 50 89 133 150 182 269 328 421 496 568 651 701 Definisjon av indikatoren I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan.
Antall månedsverk 600 Månedsverk 550 500 450 400 Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsverk fra år til år. Det er også bevilget midler fra HSØ til denne økningen igjennom basis og særfinansiering. Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 76 % av foretakets driftskostnader og må følges nøye. De siste månedene har foretaket brukt flere brutto månedsverk enn budsjettert. Økningen i august og september skyldes til dels etterskuddsbetalt timelønn til ferievikarer. Foretakets resultat endte 24 over budsjett. Foretaket har gjort en analyse av bruk av månedsverk for å kartlegge årsak til avvik. Det er satt i gang tiltak for å redusere bruk av månedsverk. 2016 pr. mnd Brutto 557 550 566 569 555 567 594 596 597 581 576 585 2016 Mål brutto pr mnd 546 535 546 543 529 538 549 563 569 567 558 554 2016 Netto pr. mnd 486 471 494 503 489 478 275 444 510 482 490 2015 Netto pr mnd 485 467 477 482 464 451 244 437 476 473 474 460 Mål gj.sn.hiå 2016 Brutto 546 541 542 543 540 540 541 544 546 549 549 550 2016 gj.sn. HiÅ Brutto 557 554 558 561 560 561 565 569 572 573 573 574 2015 gj.sn. HiÅ Brutto 539 534 535 535 533 532 534 537 539 541 543 545 Definisjon av indikatoren Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær.
Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2016 pr mnd langtid 5,7 % 6,2 % 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,3 % 6,1 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 4,9 % 2016 pr mnd korttid 2,3 % 2,4 % 1,7 % 2,0 % 1,3 % 1,9 % 1,6 % 1,9 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 2016 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2016 HiÅ Totalt 8,0 % 8,3 % 7,7 % 7,5 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 2015 HiÅ Totalt 5,5 % 6,0 % 6,1 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 6,1 % 6,2 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % HSØ HiÅ % 7,6 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % Sykefraværsprosenten har holdt seg stabil etter nedgangen i mars og har for november måned et resultat for foretaket på 7,1%. Resultatet HIÅ (per november) er uforandret 6,9%. Sykefraværsprosenten er noe høyere i juni og juli. Årsaken er ferieavvikling som gjør at det er færre arbeidsdager å dele fraværet på. Måltallet for 2016 er satt til 6,5%. Prognoser viser at sykefraværet for desember øker, både på grunn av ferieavvikling og økt sesongbasert sykefravær. Resultatet for 2016 vil ende over måltallet på 6,5 %.. Utarbeidet tiltaksplan for reduksjon av sykefravær følges. Definisjon av indikatoren Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager.
Kr i millioner 30,0 20,0 10,0 - Resultat -10,0 2016 Avvik res - bud 2,8 4,0 2,3 1,6 3,2 12,4 10,5 10,2 11,4 8,1 6,1 1,2 2016 Resultat HiÅ 4,6 7,6 7,7 8,9 12,3 23,2 23,2 24,7 27,8 26,3 26,1 23,2 2016 Budsjett HiÅ 1,8 3,6 5,4 7,3 9,1 10,9 12,7 14,6 16,4 18,2 20,0 22,0 2015 Resultat HiÅ 0,2 4,9 5,0 9,6 12,5 17,6 20,4 17,9 21,2 23,3 20,3 17,0 Foretaket har et resultat på 23,2 millioner mot et budsjett på 22 millioner. Det gir et positivt avvik på 1,5 mill.
HOD-rapport Resultat i 1000 kr Hele året Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B Budsjett Estimat Hele Året Avvik E og B % E og B OR1010 (Basisramme) 377 208 377 208 0 0,0 % 377 208 377 208 0 0,0 % OR1015 (Kvalitetsbasert finansiering) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehan 111 522 117 069-5 547-4,7 % 117 069 111 522-5 547-4,7 % OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk 2 708 3 198-490 -15,3 % 3 198 2 708-490 -15,3 % OR1036 (ISF - refusjon fritt behandlingsvalg 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1040 (ISF - refusjon pasientadministrert 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1041 (ISF - refusjon pasientadministrert 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1050 (Gjestepasienter) 24 612 15 048 9 564 63,6 % 15 048 24 612 9 564 63,6 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjene 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) 26 30-4 -12,1 % 30 26-4 -12,1 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilba 10 482 12 876-2 394-18,6 % 12 876 10 482-2 394-18,6 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) 31 630 33 859-2 229-6,6 % 33 859 31 630-2 229-6,6 % OR1110 (Andre driftsinntekter) 29 347 21 594 7 753 35,9 % 21 594 29 347 7 753 35,9 % OR1119 (Sum driftsinntekter) 587 536 580 884 6 653 1,1 % 580 884 587 536 6 653 0 OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) 570 451 119 26,3 % 451 570 119 26,3 % 464 (Kjøp av helsetjenester i ordningen Frit 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) 4 10-6 -55,1 % 10 4-6 -55,1 % OR1140 (Varekostnader knyttet til aktivitet 24 945 25 864-919 -3,6 % 25 864 24 945-919 -3,6 % OR1150 (Innleid arbeidskraft) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjene 1 534 1 620-86 -5,3 % 1 620 1 534-86 -5,3 % OR1170 (Lønn til fast ansatte) 297 419 294 963 2 456 0,8 % 294 963 297 419 2 456 0,8 % OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) 27 496 25 446 2 050 8,1 % 25 446 27 496 2 050 8,1 % OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) 70 445 70 445 0 0,0 % 70 445 70 445 0 0,0 % OR1200 (Off. tilskudd og refusjoner vedr ar - 20 441-17 262-3 178-18,4 % - 17 262-20 441-3 178-18,4 % OR1210 (Annen lønn) 51 831 52 933-1 102-2,1 % 52 933 51 831-1 102-2,1 % OR1220 (Avskrivninger) 22 065 21 380 685 3,2 % 21 380 22 065 685 3,2 % OR1230 (Nedskrivninger) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1240 (Andre driftskostnader) 89 197 82 275 6 922 8,4 % 82 275 89 197 6 922 8,4 % OR1249 (Sum driftskostnader) 565 065 558 125 6 940 1,2 % 558 125 565 065 6 940 0 OR1299 (Driftsresultat) 22 471 22 759-288 -1,3 % 22 759 22 471-288 0 OR1310 (Finansinntekter) 2 816 1 294 1 522 117,6 % 1 294 2 816 1 522 117,6 % OR1320 (Finanskostnader) 1 825 2 053-228 -11,1 % 2 053 1 825-228 -11,1 % OR1329 (Finansresultat) 991-759 1 750 230,6 % - 759 991 1 750 2 OR1410 (Ekstraord inntekter) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1420 (Ekstraord kostnader) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1430 (Skattekostnad) 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1499 ((Års)resultat) 23 462 22 000 1 462 6,6 % 22 000 23 462 1 462 0 Positivt avvik på 1,5 millioner OR1700 (Herav endrede pensjonskostnade 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1701 (Nytt resultatkrav grunnet reduser 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % OR1799 (Korrigert resultat) - 23 462-22 000-1 462-6,6 % - 22 000-23 462-1 462 0 Kommentarer -Foretaket har et positivt budsjettavvik på 3,5 mill. for pasientaktivitet. Antall "egne" er under budsjettert. DRG "gjester" er over budsjett. - Raskere tilbake har lavere aktivitet en bud. -TRS har lavere aktivitet en budsjettert. -Andre drifteinntekter har et positivt avvik. Dette forklares ved bruk av midler i balansen for RKR, utleie personell, prosjektinntekter og selvbetalende pasienter. - 0,6 millioner i positivt avviket knyttet til varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr forklares i lavere kostnader til pasientmat. - Negativt avvik på lønn er 3,8 mill når det justeres for avsetning avtalefestet permisjon 2 mill, diverse særfinansiering og avsatte reserver. Dette er en avviksøkning fra forrige måned. -Avskrivninger er ca. 0,7 mill over budsjett pga endret levetid på et bygg og forsinkelser i investeringer. -Andre driftskostnader har et stort negativt budsjettavvik til tross for en reserve på 4 millioner. Avviket forklares i kostnader knyttet til drift av bygg, møte/reisekost, SP, anskaffelser og diverse pluss/munusposter. -Høyere renteinntekter enn bud forklares ved forsinkelser i invest.
Balanse Investeringer Regnskapet pr desember viser lavere investeringer enn budsjett. Planleggingsfasen har tatt mye mer tid enn forutsatt. Totale investeringer for 2016 endte på ca. 6 mill., noe som er ca. 17 mill. lavere enn budsjettert. Forsinkelser i investeringer de første månedene av 2016 bidrar sterkt til det store avviket i investeringer. Mot slutten av 2016 har foretaket foretatt en rekke aktiveringer av AUU Bygg. Investeringene i prosjektet nytt tverrbygg er avsluttet i 2016. Innrapportering av investeringer pr Faktisk Denne periode Budsjett Denne periode Avvik F og B Års budsjett Denne periode 2016 Desember 2016 I1000 (Totale investeringer) 6 434 23 000-16 566 23 000 I1100 (Bygg og anlegg) 4 461 14 000-9 539 14 000 I1110 (Bygg og anlegg) 9 344 14 000-4 656 14 000 I1120 (Tomt, bolig, kunst) 0 0 0 0 I1130 (AUU-Bygg) 3 137 14 000-10 863 14 000 I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: -8 020-14 000 5 980-14 000 I1200 (IKT) 892 1 000-108 1 000 I1210 (IKT & EDB) 892 1 000-108 1 000 I1220 (Immatrielle eiendeler) 0 0 0 0 I1230 (AUU-IKT) 642 1 000-358 1 000 I1240 (Aktivering av AUU-IKT: F -642-1 000 358-1 000 I1300 (MTU) 774 1 000-226 1 000 I1310 (Medisinsk teknisk utstyr 774 1 000-226 1 000 I1330 (AUU-MTU) 587 1 000-413 1 000 I1340 (Aktivering av AUU-MTU: -587-1 000 413-1 000 I1400 (Andre) 308 7 000-6 692 7 000 I1410 (Andre) 308 7 000-6 692 7 000 I1430 (AUU-Andre) 308 7 000-6 692 7 000 I1440 (Aktivering av AUU-Andre -308-7 000 6 692-7 000
Rapportert til HSØ 2. tertial 2016 Resultat for 3. tertial rapporteres i rapportpakke 2 Årsverk til forskning 2016-T1 2016-T2 Antall utførte forskningsårsverk 21 21 Antall overlege 3 3 Ant. forskere, post docs, stipendiater, psykologer 15 17 Antall øvrig sykehuspersonale 2 2 Kostnader til forskning 2016-T1 2016-T2 Driftskostnader til forskning i alt 9 010 9 442 Lønnskostnader til forskning 5 686 6 085 Andre driftskostnader til forskning 3 324 3 356 Avskrivninger 100 0 Forskningen har vært på et stabilt høyt nivå og foretaket fortsetter strategien henimot å være blant verdens ledende institusjoner. NIFU rapport med sammenligning av forskningen på Sunnaas og forskningen ved de beste amerikanske og europeiske rehabiliteringsinstitusjoner var planlagt i 2016. Dette er utsatt til 2017. Den videre satsing i 2016 er rettet mot de tematiske forskningsgrupper.
Innovasjon Kostnadene inkluderer alle kostnader på Innovasjonsenheten og består av lønn til innovasjonsmedarbeidere og innkjøp av varer og tjenester i Innovasjonsøyemed. Ekstern finansiering er bokførte inntekter av tilskudd til Innovasjonsarbeid fra eksterne kilder. Det vil fremover bli utviklet 1-2 nye parametere for innovasjon Forholdet mellom FOU, utvikling og innovasjon skal utredes nærmere Oppsummering 2016 25 søknader sendt, 6 innvilget Antall pågående innovasjonsprosjekter er 28, hvorav 7 startet inneværende år Samorganisering med «Jobb smartere» har medført en rekke tjenesteforbedringsprosjekter 57 ideer meldt idebanken Mer enn 15 medieoppslag, tilsvarende antall presentasjoner av arbeidet på konferanser Innovasjon sentralt i byggetrinn 3 Sentrale føringer mot 2017 Etabler ny enhet; Avdeling for Innovasjon og e- helse Etablering av formell testbed Etablere robotlab Langtidsplan for innovasjon 2015-2018 Virksomhetsstatus november 2016
Analyse og benchmarking ledelsesrapport HSØ pr. 31.12.16 foreligger ikke. Den vil bli presentert så snart som mulig