FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Rådmannen sitt framlegg: 1. en sitt fyrste år gjeld som årsbudsjett for 2017 2. Formannskapet vedtek økonomiplanen med følgjande Hovudtal Skatt på inntekt og formue -61 443-61 443-61 443-61 443 Rammetilskot -136 112-136 112-136 112-136 112 Eigedomsskatt -7 220-8 435-9 575-10 165 andre frie inntekter -1 147-1 066-991 -913 Sum frie inntekter -205 922-207 056-208 121-208 633 Netto rente og avdrag 13 402 14 902 18 052 19 002 Til fordeling driftsråmer -192 520-192 154-190 069-189 631 Fordelt til netto driftsråmer 192 520 191 772 189 556 188 554 Netto avsetjing 0 382 513 1 077 Balanse 0 0 0 0 3. Formannskapet vedtek investeringsprogrammet for 2017-2020 med følgjande hovudtal Ordinære investeringar 22 450 108 675 44 450 34 600 Sjølvfinansierande investeringar
Sum investeringsråme 22 450 108 675 44 450 34 600 Investeringane vert finansiert slik: Momskompensasjon -4 430-26 000-10 500-8 000 Tilskot rehabilitering av -2 160 sjukeheim Tilskot nybygg sjukeheim -7 700-13 200 Bruk av fond -700-725 -750-800 Kappitalinntekt - sal av -4 000 FUS Sal av tomter Hatledalen -3 000 Avsetnad til 2 080 utviklingsfondet Låneopptak -17 320-74 870-25 500-12 600 Sum finansiering -22 450-108 675-44 450-34 600 Rådmannen får mynde til å gjennomføre låneopptak innanfor vedteken råme for 2017 Vedlegg i saka: 28.11.2016 1205_formannskapet_Rådmannen sitt andre framlegg 156588 28.11.2016 Hovudoversikt drift 2017-2020 156589 28.11.2016 Budsjett 2016 Kulturskulen - ny versjon 156525 05.12.2016 Formannskapet Handsaming: Formannskapet sitt framlegg til endring av investeringsbudsjettet: Ny traktor, kostnad kr 500.000 vert utsett til 2021. Formannskapet sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Framlegg frå formannskapet: 1. Guddal skule, Hellevik barnehage og Innsparing 1-10 skule vert teken ut, ny post: "Saldering struktur innan oppvekst". 2. Guddal skule og Innsparing 1-10 skule vert teken ut, ny post: «saldering skulestruktur» Røysting: Pkt 1 fekk 2 røyster og fall Pkt 2 vart vedteke med 4 røyster. Framlegg frå formannskapet: Guddal barnehage: Formannskapet ynskjer å signalisere at dei er positive til etablering av privat familiebhg i Guddal, og dersom barnetalet auker og det vert driftsgrunnlag for kommunal barnehage vil ein på nytt vurdere
dette. Formannskapet sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Rådmannen sitt framlegg m/formannskapet sine endringar vart samrøystes vedteke. FOR-111/16 Vedtak i: Formannskapet sitt framlegg til kommunestyret: 1. en sitt fyrste år gjeld som årsbudsjett for 2017 2. Formannskapet vedtek økonomiplanen med følgjande Hovudtal Skatt på inntekt og formue -61 443-61 443-61 443-61 443 Rammetilskot -136 112-136 112-136 112-136 112 Eigedomsskatt -7 220-8 435-9 575-10 165 andre frie inntekter -1 147-1 066-991 -913 Sum frie inntekter -205 922-207 056-208 121-208 633 Netto rente og avdrag 13 402 14 902 18 052 19 002 Til fordeling driftsråmer -192 520-192 154-190 069-189 631 Fordelt til netto driftsråmer 192 520 191 772 189 556 188 554 Netto avsetjing 0 382 513 1 077 Balanse 0 0 0 0 3. Formannskapet vedtek investeringsprogrammet for 2017-2020 med følgjande hovudtal Ordinære investeringar 22 450 108 675 44 450 34 600 Sjølvfinansierande investeringar Sum investeringsråme 22 450 108 675 44 450 34 600 Investeringane vert finansiert slik: Momskompensasjon -4 430-26 000-10 500-8 000 Tilskot rehabilitering av -2 160 sjukeheim Tilskot nybygg sjukeheim -7 700-13 200 Bruk av fond -700-725 -750-800 Kappitalinntekt - sal av -4 000 FUS Sal av tomter Hatledalen -3 000
Avsetnad til 2 080 utviklingsfondet Låneopptak -17 320-74 870-25 500-12 600 Sum finansiering -22 450-108 675-44 450-34 600 Rådmannen får mynde til å gjennomføre låneopptak innanfor vedteken råme for 2017. Endring i investeringsbudsjettet: Ny traktor, kostnad kr 500.000 vert utsett til 2021. (Tabellane vert retta opp etter kommunestyret si handsaming). Tekstlege endringar i driftsbudsjettet: Guddal skule og Innsparing 1-10 skule vert teken ut, ny post: «saldering skulestruktur» Guddal barnehage: Formannskapet ynskjer å signalisere at dei er positive til etablering av privat familiebhg i Guddal, og dersom barnetalet auker og det vert driftsgrunnlag for kommunal barnehage vil ein på nytt vurdere dette. Saksutgreiing: Eg syner i hovudsak til vedlagte budsjett og økonomiplan, samt vedlegg til denne Vurdering: Budsjett og økonomiplan for perioden baserer seg på gruppearbeid i kommunestyret og formannskapet, i tillegg til tidlegare innsparingsarbeid i perioden 2010-2015. Enkelte innspel har vi ikkje tatt med i framlegget, men vurdert: Heimetenester utanom sentrum vs leige sjukeheim i Gaular: Etter samtale med helse og sosialsjef i Gaular kommune har vi følgjande tilbakemelding: Agenda Kaupang ved Kåre Granheim har gjort ei analyse av pleie og omsorg i Gaular. Ut frå analysa vurderer Gaular kommune no å redusere med 11 institusjonsplassar, men eventuelt behalde 6 av institusjonsromma (som skal stå tomme). Dette vil medføre reduksjon av årsverk. Gaular har per i dag 41 institusjonsplassar og 26 omsorgsbustader som er knytt saman med sjukeheimen med heildøgns bemanning. Ifylgje Dvergsdal kan dei i periodar vere open for å gå i dialog med Fjaler kommune for å selje institusjons-døgn. Dvergsdal gjev uttrykk for at den beste løysinga er å kjøpe plassar med personale. Dette grunna at dei har personal ressursar og at avdelingane samarbeider tett. Å leige ei avdeling og ha bemanning til det vil innebere ein langt høgre kostnad enn å yte heimetenester utanfor sentrum, vi har difor ikkje gått vidare med innspelet Psykolog: Psykologstilling (20%) ligg framleis inne. Årsaken er tredelt: For det første, og viktigast, ser vi eitt behov for psykologkompetanse i kommunen. Psykiske lidingar er noko av det som auker mest innan helseområdet, i tillegg har vi manglande kompetanse på traumer i samband med busetting av flyktningar For det andre vil det vere ei økonomisk gunstig ordning. Viss vi om to år må ut åleine for å skaffe psykolog vil kostnaden ligge på 1 mill- 1,5 mill
For det tredje vil det, med lovfesting av psykologkompetanse i kommunane, bli mangel på arbeidskraft. I tillegg ser vi at kommunar generelt, og små kommunar spesielt slit med å rekruttere denne kompetansen. Ved å samarbeide med UWC, Haugland og Askvoll vil vi kunne tilby ei heilt anna stilling, men større moglegheit for å rekruttere. Teknisk kontor: planressursar Planstilling ligg inne i budsjettet, men det vil bli fremja eiga sak. Men eg ser ikkje at vi skal kunne ta ned ressursane og halde fast ved vedteken strategi med etterslepet vi har på plansida. Elbil Drivstoffkostnaden er ein liten del av den totale kostnaden ved bilhaldet. Den største skilnaden er verditapet. Når usikkerheita rundt restverdien er so høg som på elbilar (grunna høg innovasjonstakt) vil verditapet kunne bli høgare enn på tradisjonelle bilar. Vi har avtale med Autolease om bilar, slik at eg har nytta tal derifrå, dei kalkulerar restverdi og prisar på den største bilparken i Noreg. Kostnaden ved leasing av ein Nissan Leaf med 30kw batteri (for å oppnå ønskt rekkevidde) er 4 364/mnd. Tilsvarande pris på Ford Fiesta (lågt utslepp, er rekna for miljøbil i høve andre fossilbilar) er 1 672. Skilnaden er 2692/mnd, eller 32 304 kr/år. Dvs at elbil vil utgjere ein auke i kostnad med om lag 20 000/året per bil, i tillegg til at bilane BiO nyttar er varebilar for å kunne transportere hjelpemiddel. Viss vi i staden ser på kjøp, med avskriving over 10 år som det vart fremja forslag om (bilane vil nok neppe klare 10 års levetid), vil nemnde Leaf koste 205 000, medan ein liten småbil vil ein kunne få frå 125 000 Skilnaden i avskriving vil vere 8 000 i favør fossilbil, medan drivstoff vil vere om lag 10-12 000 årleg i favør elbil. I tillegg kjem service, som er billigare på elbil. Problemet vil vere at skilnaden er so liten at kostnaden ved etablering av ladepunkt (57-90 000 i etablering, 1000 5000 i driftskostnadar (eks straum) vil gjere at skilnaden vert om lag 0.