ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes og styrkes Positive hendelser og suksesshistorier i enheten legges merke til og blir registrert Positive medieoppslag Minst to positive medieoppslag relatert til enhetens virksomhet Oppslag ift kick off 14.02. Oppslag til KS og KRD, Saman om ein betre kommune sine sider Oppslag hjemmesiden, to ansatte fått fagbrev Møteplasser igangsatt Mål 2 Effektivt arbeid med forebyggende tjenester som en del av folkehelsearbeidet Riktig kompetanse En velfungerende lokal samhandlingsgruppe Tenke utradisjonelt og innovativt Alle utskrivningsklare pasienter tas i mot i kommunen a)positive medieoppslag. b)kompetanseplan c)regnskapstall Minimum 2 positive medieoppslag. Minimum 200 000,- kr i overskudd på statlige midler 20, med finansiering Mestringsgruppa igangsatt Arbeid med barn med overvekt igangsatt Frisklivsgruppe i startgropa Oppslag ifm brosjyre fall Pr 31.03., merutgift KMF, med ca 20 % (104 000,-/2 064 000,- kr) Minimum en ansatt med videreutdanning Ingen ansatte er startet på videre-, etterutdanning
Manglende oppstart på helhetlig helse-, og omsorgsplan Må videreføres inn i 2014 Mld st nr 29 (omsorgsplan 2020) og Folkehelsemeldingen BRUKER / TJENESTE Rett omsorg til rett person på rett sted til rett tid! Tilgjengelige ressurser til prosjekt Mestring i eget hjem. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen a) Brukerundersøkelse b) Styringsdata c) Sykefraværs-statistikk d) Færre hjelper flere e) Årsrapporter hentet fra fagprogrammet Gerica Ingen klagesaker Brukerundersøkelse ikke gjennomført Effektiv saksbehandling Effektiv og individuelt tilpassa tjenester Høy nærværsfaktor Igangsatt prosjektet mestring i eget hjem, < 2 klagesaker fra pasienter/brukere Lik eller bedre score på brukerundersøkelse som ved siste gjennomførte Sykefravær < 10 % Ulike styringsdata Sykefravær pr 1.kv: Langtid,22 % Kortid:4,52 % Prosjektet, mestring i eget hjem igangsatt..
Mål 2 Forebygge mer behandle mindre Flere hjelpetrengende skal mestre å bo hjemme Ansatte opplever mestringstro, samt sosial og faglig tilhørighet Godt samarbeid med fastleger, fysioterapeuter og spesialisthelsetjenesten Endringsvilje både blant politikere, ledere og medarbeidere Relevant kompetanse Forebygging på alle nivåer og alle enheter Kommunen- og tjenesten er tilrettelagt for velferdsteknologi a) Regnskapstall b) KOSTRA c) Medarbeiderundersøkelse Reduksjon av kommunal medfinansiering med minimum 200 000,- kr Ingen utbetaling for utskrivningsklare pasienter Dreining av tjenestene fra institusjon til hjemmetjeneste Minst to nye teknologiske hjelpemidler tatt i bruk Merforbruk pr 31.03. med ca 20 % Ingen utbetalinger for ferdigbehandlede pasienter på sykehus Kursendring, ikke igangsatt, bør vurderes i en helse og omsorgsplan Prosjektet så smått i gang Fysioterapiressurs økt med 25 % fra 01.02. Innhenting av velferdsteknologi i gang, er en del av Mestringsprosjektet Mål 3 Sikre fremtidsrettede helse tjenester Tilstrekkelig ressurser til utvikling og samordning av kommunens legetjeneste Tilstrekkelig fysioterapiressurser a) Regnskapstall b) Fastlegeliste Reduksjon av kommunal medfinansiering med Se KMF over Manglende oppstart på helhetlig helse-, og omsorgsplan
Påbegynt arbeid med dag-, aktivitetstilbud til hjemmeboende brukere med demens Stabil legedekning Relevant kompetanse Ansatte med kompetanse er aktivt deltagende i arbeidet med planarbeidet. Tilstrekkelige personal ressurser minimum 200 000,- kr Ingen utbetaling til utskrivningsklare pasienter Økning av fastlegelistene med minimum 150 pasienter Plan for legetjeneste påbegynt Plan for brukere med demens er påbegynt Pr 21.05. Ingen utbetalinger for ferdigbehandlede pasienter på sykehus Ingen vesentlig økning av listelengde, fastlege Plan, lege delplan vært på agenda til møte i legenes samarbeidsfora, inn under helhetlig helse og omsorgsplan. Delplan, demens ikke påbegynt, inn under helhetlig helse og omsorgsplan. ORGANISA- SJON OG MEDARBEIDER Enheten skal bidra til at kommunenes målsetting om maks 6,0 % sykefravær i 20 Endringsvilje både blant politikere, ledere og medarbeidere Forankres og gjøres kjent i arbeidsmiljøet, hos ansatte Bedre kvalitet i sykefraværsoppfølging a) sykefraværs statistikk b) medarbeiderundersøkelse Sykefravær < 10 % Sykefravær pr 1.kv: Langtid,22 % Kortid:4,52 % Sykefraværsarbeidet er i gang, bl.a. Kick off samling, møteplasser, medarbeiderkartlegging, medarbeidersamtaler o.l.
Tilrettelagte møteplasser for ansatte og ledere Tett samarbeid mellom enhet- Arbeidslivstjenesten og BHT HMS rutiner som er godt kjent og blir brukt i enheten og organisasjonen Ro i organisasjonen Lik eller bedre score på medarbeider-undersøkelsen enn sist gjennomførte Medarbeiderundersøkelsen: Økning av snitt fra 4,7 til 4,8 Arbeid med faste og forutsigbare møteplasser godt i gang. Faste onsdagsmøter med fast tema HMS Innføring av Qm+ så vidt i gang ØKONOMI Enheten skal bidra til at kommunen når sin målsetting om positivt netto driftsresultat i 20 Holde budsjettrammene God regnskapskontroll Vilje og evne til omfordeling av enhetens totale ressurser a)regnskapstall Regnskap i balanse Pr 30.04., Merforbruk på ca 17 000,- kr Pr Merforbruk 400 000,- kr pr 31.03. (?)