Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 31. mai 2016

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 31. mai 2016 1

Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom årets første fem måneder i 2016 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet. Spesielt positivt pr. mai 2016: Sykefraværet synker (april mnd. 6,4 %) Ventetiden på 52 dager hittil i år DRG-aktiviteten totalt over budsjett Høy beleggsprosent (88 % HiÅ) Tid brukt på behandling av henvisninger er ca. 5 dager Resultatutvikling økonomisk drift er bedre enn budsjett. (positivt avvik 3,2 mill.) Høy aktivitet innen området innovasjonsarbeid Prioriterte aktiviteter : Ivareta og videreutvikle SunHF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Fullføre arbeidet med Strategi Sun HF 2030 (Styrebehandling juni 2016) Fra idefase til konseptfase for byggetrinn 3 Standardiseringsprosjektet regional EPJ ( elektronisk pasientjournal) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket 2

Nr Hovedmål 2014-2020 Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Under 65 dager Under 3 % 100 % 100 % Balanse 60 40 20 1 Pr mnd. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ingen fristbrudd 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 100% 80% 60% 40% Pr mnd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70% 60% 50% 40% 6,0 4,0 2,0 0,0 HiÅ 2013 2014 2015 Feb Mai Sep 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HiÅ 52 dager Ingen fristbrudd HiÅ 2,3 % HiÅ 82 % (ny måling) 2015 60 % Resultat er 12,3 mill. som gir et positivt avvik på 3,2 mill. 3

Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede 70 60 50 40 30 2016 pr mnd 58 48 52 49 54 2016 Mål HiÅ 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2016 HiÅ 58 53 53 52 52 2015 HiÅ 61 55 52 52 53 51 51 52 52 52 52 52 2016 HSØ HiÅ 64 64 61 61 60 HiÅ er gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter under krav fra eier på 65 dager, under internt mål på 55 dager og under resultatet for tilsvarende tidspunkt 2015. Ingen fristbrudd. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 4

Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 83% 83% 80% 80% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 83% 83% 82% 82% 2015 HiÅ 72% 71% 72% 71% 71% 72% 71% 71% 70% 71% 72% 74% 2016 HSØ Helse Sør Øst RHF har utarbeidet ny definisjonskatalog på denne parameteren. Foretaket gjennomgår interne retningslinjer for å sikre at registreringer i pasientsystemet er i henhold til ny definisjonskatalog. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) etter at henvisning er mottatt. Alle eksterne henvisninger som vurderes til behandling eller utredning er inkluderes. 5

Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2016 Mål 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2016 Åpne dok 596 666 734 879 626 2015 Åpne dok 577 693 758 642 714 722 612 622 796 834 519 569 Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. 186 personer har til sammen 626 åpne dokumenter. 13 personer har 10 eller flere dokumenter åpne. Disse personene står for 32 % av de åpne dokumentene. Tiltak for å redusere antall: Avdelingsledere får månedlig oversikt pr ansatt Gjennomføre samtale med enkeltpersoner og sikre at ansatte forstår og følger retningslinjene Forventet effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter reduseres Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 6

Prosent 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 77% 78% 88% 78% 69% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 77% 77% 80% 80% 78% Epikrisetid 2015 HiÅ 90% 85% 85% 85% 84% 85% 86% 85% 83% 82% 81% 81% Foretaket har hittil i år sendt 78 % av epikrisene innen syv dager. Det er lavere enn tidligere år. Tiltak: Fast tema på legemøter ukentlig. Kontinuerlig fokus på samarbeid mellom lege og helsesekretær Effekt av tiltak: Nå målet om epikrisetid Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 7

Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0-2016 Pr mnd 5,0 4,5 5,9 5,2 4,6 Mål 10 virkedager er 14 dager 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5 2016 HiÅ 5,0 4,7 5,1 5,1 5,0 2015 HiÅ 10,1 10,2 9,5 8,8 8,3 7,9 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,3 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt ca. 5 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 19. mai vedtok klinikkledelsen at internt mål for vurderingstid er 5 dager løpedager. 97 % av henvisningene blir vurdert innen 10 virkedager. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert. 8

Prosent Beleggsprosent 95% 90% 85% 80% 2016 pr mnd 90% 86% 89% 92% 84% 2016 Mål 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 2016 HiÅ 90% 88% 88% 89% 88% 2015 HiÅ 87% 87% 88% 88% 87% 88% 88% 87% 87% 87% 88% 87% I 2016 har beleggsprosenten vært noe høyere enn budsjettert. Dette gir også utslag i høy DRG-aktivitet. Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak avdeling for vurdering der 30 senger er 5 døgnssenger). 9

Dager Liggedøgn Pr. mnd. 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-2016 Liggedøgn pr mnd bud 3 502 3 906 3 494 4 025 4 094 4 047 2 338 3 632 4 047 4 143 4 047 3 326 2016 Liggedøgn pr mnd 3 867 3 720 3 580 4 098 3 811 2015 Liggedøgn pr mnd 3 830 3 772 3 792 3 388 3 743 3 798 2 085 3 735 3 877 4 115 4 125 3 168 2016 Kapasitet pr mnd 4 376 4 073 4 186 4 440 4 537 Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggsprosent ikke er 100 %. For en avdeling justeres 30 senger for stengte i helg. Liggedøgn HiÅ HiÅ 2016 bud 3 502 7 408 10 902 14 927 19 021 23 068 25 406 29 038 33 085 37 228 41 275 44 601 HiÅ 2016 3 867 7 587 11 167 15 265 19 076 HiÅ 2015 3 830 7 602 11 394 14 782 18 525 22 323 24 408 28 143 32 020 36 135 40 260 43 428 HiÅ kapasitet 2016 4 376 8 449 12635 17 075 21 612 Hittil i år er foretaket på budsjett og over tilsvarende periode i 2015. Definisjon av indikatoren: Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et litt annet bilde enn DRG, som først slår ut når pasientene utskrives. 10

Antall DRG DRG heldøgn 600 500 400 300 200 2016 Budsjett pr mnd 406 506 523 540 516 541 272 465 574 553 585 530 2016 pr mnd 482 519 483 547 543 2015 pr mnd 427 533 596 405 508 558 334 394 571 547 538 529 Foretaket ligger hittil i år 82 DRG over budsjettert DRG totalt for heldøgn både «egne» og «gjester». Antall DRG pr mai er 105 over tilsvarende periode i 2015. Justering av estimat skal vurderes før junirapportering. Det er et positivt avvik på «gjestepasienter» mens «sørge for» er noe under budsjett. Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. DRG heldøgn 2016 Budsjett HiÅ 406 912 1 435 1 975 2 491 3 032 3 304 3 769 4 343 4 896 5 481 6 011 2016 HiÅ 482 1 001 1 483 2 030 2 573 - - - - - - - Avvik HiÅ 76 89 48 55 82-3 032-3 304-3 769-4 343-4 896-5 481-6 011 2015 HiÅ 427 960 1 556 1 961 2 468 3 027 3 361 3 755 4 327 4 874 5 412 5 941 11

Antall konsultasjone 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 Poliklinikk, antall konsultasjoner 2016 Budsjett pr mnd 240 250 250 270 260 260 90 210 270 270 270 249 2016 pr mnd 347 304 289 373 345 0 0 0 0 0 0 0 2015 pr mnd 241 229 279 286 260 266 82 198 269 356 353 231 Foretaket har en aktivitet som er godt over det budsjetterte i antall konsultasjoner. Finansieringen på konsultasjonene er imidlertid lavere enn budsjettert. Foretaket ser på registreringspraksis for polikliniske konsultasjoner for å sikre at foretaket får inntekt for de konsultasjoner det er finansiering for. Estimat for antall polikliniske konsultasjoner skal vurderes før junirapportering. Antall konsultasjoner Poliklinikk 2016 Budsjett HiÅ 240 490 740 1 010 1 270 1 530 1 620 1 830 2 100 2 370 2 640 2 889 2016 HiÅ 347 651 940 1 313 1 658 - - - - - - - Avvik HiÅ 2016 107 161 200 303 388 2015 HiÅ 241 470 749 1035 1295 1561 1643 1841 2110 2466 2819 3050 12

Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Regionalt mål om å redusere AML-brudd med 30 % er lagt inn for 2016. pr mai ser foretaket ut til å nå dette målet. Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig Brudd på arbeidsmiljøloven 800 600 400 200 0 2016 pr mnd 51 47 37 27 31 2016 HiÅ 51 98 135 162 193 Mål HiÅ 2016 35 62 93 105 127 188 230 295 347 398 456 491 2015 HiÅ 50 89 133 150 182 269 328 421 496 568 651 701 Definisjon av indikatoren: I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan. 13

Antall månedsverk Månedsverk 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 2016 pr. mnd Brutto 557 550 566 569 555 2016 Mål brutto pr mnd 546 535 546 543 529 538 549 563 569 567 558 554 2016 Netto pr. mnd 487 471 494 506 2015 Netto pr mnd 485 467 477 482 464 451 244 437 476 473 474 460 Mål gj.sn.hiå 2016 Brutto 546 541 542 543 540 540 541 544 546 549 549 550 2016 gj.sn. HiÅ Brutto 557 554 558 561 560 2015 gj.sn. HiÅ Brutto 539 534 535 535 533 532 534 537 539 541 543 545 Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsverk fra år til år. Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader og må dermed følges nøye. De siste månedene har foretaket brukt flere brutto månedsverk enn budsjettert. Noe av årsaken er prosjekter som Digital fornying og høyere sykefravær. Foretaket har økt estimat for månedsverk med 10 for 2016 ved rapportering pr mars til Helse Sør Øst RHF. Foretaket vil gjennomføre en dypere analyse av bruk av månedsverk for å kartlegge årsak til avvik og på bakgrunn av denne utarbeide evt. nødvendige tiltak. Definisjon av indikatoren: Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær. 14

Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2016 pr mnd langtid 5,7 % 6,2 % 4,9 % 4,5 % 2016 pr mnd korttid 2,3 % 2,4 % 1,7 % 1,9 % 2016 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2016 HiÅ Totalt 8,0 % 8,3 % 7,7 % 7,4 % 2015 HiÅ Totalt 5,5 % 6,0 % 6,1 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 6,1 % 6,2 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % HSØ HiÅ % 7,6 % 7,9 % 7,7 % Sykefraværet økte 3. tertial 2015, og endte for året på 6,5 %. Økningen fortsatte inn i 2016 med 8 % i januar og 8,7 % i februar. Sykefraværstallene for mars viser en klar nedgang med et resultat for foretaket på 6,6 %. Nedgangen fortsetter i april med et sykefravær på 6,4 %. Det er langtidsfraværet som har gått mest ned. Måltallet for 2016 er satt til 6,5 %. Det vil bli utfordrende å nå måltallet uten en betydelig varig nedgang av sykefraværet. Definisjon av indikatoren: Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager. 15

Tiltak for å redusere sykefraværet HR bistår ledere med ferske fraværstall fra GAT kvaliteten på tallene er avhengig av at alt fravær blir registrert fortløpende GAT-analyse vil tas i bruk før sommeren vil gi ledere ferske fraværstall HR har gjennomført en kartlegging av langtidssykemeldte, og har oversikt på individnivå. HR skal kartlegge korttidsfraværet på individnivå HR og/ eller BHT vil tilby støtte til ledere med langtidssykemeldte for å iverksette individrettede tiltak Eget prosjekt for å kartlegge bruken av gradert sykemelding/ tilrettelegging + utarbeide en veileder er i prosess Sykefravær er tema på årlig samling 2016 for ledere, tv og verneombud Sykefravær bør være tema på personalmøter i alle enheter. BHT/ Arbeidslivssenteret i Akershus kan bistå Effekt av tiltak: Sykefraværet går ytterligere ned og stabiliserer seg på et lavt nivå slik at foretaket når måltallet på 6,5 %. 16

Kr i millioner 30,0 20,0 Resultat 10,0 - -10,0 2016 Avvik res - bud 2,8 4,0 2,3 1,6 3,2 2016 Resultat HiÅ 4,6 7,6 7,7 8,9 12,3 2016 Budsjett HiÅ 1,8 3,6 5,4 7,3 9,1 10,9 12,7 14,6 16,4 18,2 20,0 22,0 2015 Resultat HiÅ 0,2 4,9 5,0 9,6 12,5 17,6 20,4 17,9 21,2 23,3 20,3 17,0 Foretaket har et resultat på 12,3 millioner. mot et budsjett på 9,1 millioner når det er justert for reduserte pensjonskostnader. Dette gir et positivt avvik på 3,2 millioner. Avviksanalyse for HiÅ (tall i 1000 kr.) -4 000-3 000-2 000-1 000-1 000 2 000 3 000 4 000 Pasientinntekter Andre inntekter Salg Drøbak Underforbruk lønn Reserver lønn Reserver konsulent Div kost Kapital (Avskrivning netto finans) 99-3 290 57-174 -3 1 667 1 667 3 225 17

HOD-rapport Resultat i 1000 kr Resultatrapportering til Helse Sør Øst RHF 18 Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B Kommentarer Virksomhetsstatus OR1010 (Basisramme) 172 602 172 603-1 0,0 % OR1015 (Kvalitetsbasert finansiering) 0 0 0 0,0 % OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehandling) 48 274 48 688-413 -0,8 % OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet) 1 191 1 389-197 -14,2 % OR1036 (ISF - refusjon fritt behandlingsvalg) 0 0 0 0,0 % OR1040 (ISF - refusjon pasientadministrerte biologis 0 0 0 0,0 % OR1041 (ISF - refusjon pasientadministrerte kreftleg 0 0 0 0,0 % OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) 0 0 0 0,0 % OR1050 (Gjestepasienter) 9 798 5 959 3 839 64,4 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjenester (gjes 0 0 0 0,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) 9 12-4 -28,3 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilbake") 4 319 5 609-1 290-23,0 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) 13 985 14 876-892 -6,0 % OR1110 (Andre driftsinntekter) 7 925 8 934-1 009-11,3 % OR1119 (Sum driftsinntekter) 258 103 258 070 33 0,0 % OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) 185 185 0-0,3 % 464 (Kjøp av helsetjenester i ordningen Fritt Behand 0 0 0 0,0 % OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) 4 4 0-11,2 % OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i fore 10 100 10 604-504 -4,8 % OR1150 (Innleid arbeidskraft) 0 0 0 0,0 % OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjes 598 664-67 -10,0 % OR1170 (Lønn til fast ansatte) 128 028 128 738-709 -0,6 % OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) 10 999 10 467 532 5,1 % OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) 29 433 39 828-10 394-26,1 % OR1200 (Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskra - 9 265-7 825-1 439-18,4 % OR1210 (Annen lønn) 22 487 23 249-762 -3,3 % OR1220 (Avskrivninger) 9 334 8 837 497 5,6 % OR1230 (Nedskrivninger) 0 0 0 0,0 % OR1240 (Andre driftskostnader) 33 566 33 931-365 -1,1 % OR1249 (Sum driftskostnader) 235 469 248 682-13 213-5,3 % OR1299 (Driftsresultat) 22 634 9 388 13 246 141,1 % OR1310 (Finansinntekter) 967 531 437 82,3 % OR1320 (Finanskostnader) 784 842-57 -6,8 % OR1329 (Finansresultat) 183-311 494 158,8 % OR1410 (Ekstraord inntekter) 0 0 0 0,0 % OR1420 (Ekstraord kostnader) 0 0 0 0,0 % OR1430 (Skattekostnad) 0 0 0 0,0 % OR1499 ((Års)resultat) 22 816 9 077 13 740 151,4 % Positivt avvik på 3,2 mill. OR1700 (Herav endrede pensjonskostnader utover f 10 493 0 10 493 0,0 % OR1701 (Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjon 0 0 0 0,0 % OR1799 (Korrigert resultat) - 12 324-9 077-3 247-35,8 % -Foretaket har et positivt budsjettavvik på 3,2 mill. for pasientaktivitet. -Antall "egne" er under budsjettert. Foretaket skal før neste rapportering vurdere endring av estimat. - Raskere tilbake har lavere aktivitet en bud. Estimat vil bli vurdert ved neste rapportering. Avviket har ikke resultateffekt. - Andre drifteinntekter har et negativt avvik for gevinst på 3,3 mill, samtidig er det høyere aktivitet på prosjekter, selvbetalende pasienter og utyleie av personell. Estimat for andre driftsintekter er økt med 2 mill. Foretaket bruker tilnærmet lønn som budsjettert når det justeres for diverse prosjekter og avsatte reserver. Estimat er justert opp med 1,3 mill. pga. DIPS prosjektet. - Avskrivninger vil bli ca 1 mill i 2016 over budsjett pga endret levetid på et bygg. -Fortsatt noe uklarheter rundt strømkostnadene. Estimat for ADK er derfor 0,2 mill over budsjett. - Reserver på ADK pr april på 1,7 mill. er ikke benyttet, men vil bli benyttet. -Høyere renteinntekter enn bud forklares ved forsinkelser i invest. Estimat er 0,5 mill. over bud.

Balanse Balanserapport Pr 31.5.16 % av Tall i tusen kr Faktisk Tot.kap Sum immatrielle eiendeler 160 0 Tomter, bygninger og annen fast eien 409 498 Medisinskteknisk utstyr, Inventar, tran 27 684 Anlegg under utførelse 7 593 Sum varige driftsmidler 444 776 66 % Andre finansielle anleggsmidler 15 397 Pensjonsmidler 88 673 Sum finansielle anleggsmidler 104 070 15 % Varer 628 Fordringer 11 630 Bankinnskudd, kontanter o.l. 110 553 Sum omløpsmidler 122 811 18 % SUM EIENDELER 671 817 100 % Sum Egenkapital 366 679 55 % Sum avsetninger for forpliktelser 10 460 2 % Sum annen langsiktig gjeld 186 934 28 % Sum kortsiktig gjeld 107 744 16 % SUM EGENKAPITAL OG GJELD 671 817 100 % 19 Investeringer Innrapportering av investeringer pr mai 2016 Faktisk Denne periode Budsjett Denne periode Avvik F Års og B budsjett Denne periode 2016 I1000 (Totale investeringer) 1 809 5 600-3 791 23 000 I1100 (Bygg og anlegg) 1 515 3 500-1 985 14 000 I1110 (Bygg og anlegg) 217 0 217 14 000 I1120 (Tomt, bolig, kunst) 0 0 0 0 I1130 (AUU-Bygg) 1 298 3 500-2 202 14 000 I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: 0 0 0-14 000 I1200 (IKT) 0 100-100 1 000 I1210 (IKT & EDB) 0 0 0 1 000 I1220 (Immatrielle eiendeler) 0 0 0 0 I1230 (AUU-IKT) 0 100-100 1 000 I1240 (Aktivering av AUU-IKT: F 0 0 0-1 000 I1300 (MTU) 167 500-333 1 000 I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) 0 300-300 1 000 I1330 (AUU-MTU) 167 500-333 1 000 I1340 (Aktivering av AUU-MTU: 0-300 300-1 000 I1400 (Andre) 127 1 500-1 373 7 000 I1410 (Andre) 0 0 0 7 000 I1430 (AUU-Andre) 127 1 500-1 373 7 000 I1440 (Aktivering av AUU-Andre 0 0 0-7 000 Foretaket mottok februar 2016 de resterende 11 mill. av en total låneramme på 130 mill. for nytt bygg. Bygget ble tatt i bruk juni 2015. Totale investeringer er 3,8 mill. lavere enn budsjettert pr 31.5.16. Planleggingsfase har tatt mye mer tid enn forutsatt. En del av det som var planlagt å investere i 2015 kommer som etterslep i 2016 (knyttet til utsmykning og utearealer nytt bygg). På årsbasis forventes det at investeringsnivå blir som budsjettert.

Forskning rapportert til HSØ 1. tertial 2016 Årsverk til forskning 1. tert 2016 Antall utførte forskningsårsverk 21 Antall overlege 3 Ant. forskere, post docs, stipendiater, psykologer 15 Antall øvrig sykehuspersonale 2 Kostnader til forskning 1. tert 2016 Driftskostnader til forskning i alt 9 010 Avskrivninger 100 Lønnskostnader til forskning 5 686 Andre driftskostnader til forskning 3 324 Avskrivninger 100 Forskningen har vært på et stabilt høyt nivå og foretaket fortsetter strategien henimot å være blant verdens ledende institusjoner. Det er planlagt en ny NIFU rapport med sammenligning av forskningen på Sunnaas og forskningen ved de beste amerikanske og europeiske rehabiliteringsinstitusjoner i 2016. Den videre satsing i 2016 er rettet mot de tematiske forskningsgrupper. 20

Innovasjon pr. 1. tertial 2016 - Kostnadene inkluderer alle kostnader på Innovasjonsenheten og består av lønn til innovasjonsmedarbeidere og innkjøp av varer og tjenester i Innovasjonsøyemed. - Ekstern finansiering er bokførte inntekter av tilskudd til Innovasjonsarbeid fra eksterne kilder. - Det vil fremover bli utviklet 1-2 nye parametere for innovasjon - Forholdet mellom FOU, utvikling og innovasjon skal utredes nærmere Hovedtall 1. tertial: 6 søknader sendt HSØ april 2016: En trygg vei videre - Tryggere rehabilitering med lokaliseringsteknologi Ny metode for måling av ganghastighet. Forflytningsbrett med hjulbeskytter Interaktiv Rehabilitering Samarbeidsprosjekt pasientapper - IPP og PasApp Ny metode for måling av ganghastighet Forflytningsbrett med hjulbeskytter 3 prosjekter formelt avsluttet 1. tertial 2016: Kroppsnært tøy Trykksårpute Made for movement Innovasjon kommer tilbake med resultater av disse. Antall pågående innovasjonsprosjekter pr 30.april 2016: 28 21