Buskerud fylkeskommune Økonomi-og administasjonsstaben mai 2013
Innhold 1. ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2013... 4 1.1 DRIFTSREGNSKAPET... 4 1.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 2. SEKTORVISE KOMMENTARER... 5 2.1 UTDANNING... 5 2.2 UTVIKLINGSAVDELINGEN... 12 2.3 SAMFERDSELSAVDELINGEN... 14 2.4 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF... 22 2.5 SENTRALADMINISTRASJON FELLESUTGIFTER... 24 3. VEDLEGG... 28 Side 2 av 38
Forord Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Mindre aktiviteter som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Utdanningssektoren melder om et antatt mindreforbruk på 6,1 mill kr (17,7 mill kr pr. 1. tertial 2012) og sentraladministrasjonen et mindreforbruk på 2,8 mill kr. (1,5 mill kr) Utviklingsavdelingen, samferdsel og tannhelseforetaket melder om balanse. Totalt mindreforbruk på investeringersbudsjettet for fylkesveger tegner pr. 1. tertial til å bli om lag 14,1 mill. kr i 2013. Vegvesenet har hatt store utfordringer med å omsette budsjettmidlene i årene 2010-2012. Det er derfor svært gledelig å se at prognosene er mye bedre i 2013. De frie inntekter forventes ca 27,9 mill. kr høyere enn budsjettert. En økning i fylkesskatten med 16,5 mill. kr og en økning i rammetilskuddet med 11,4 mill. kr. Netto finanskostnader forventes å bli som budsjettert. Fylkeshuset, 27.05.2013 Runar Hannevold fylkesrådmann Side 3 av 38
1. ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2013 1.1 DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 1. tertial 2013 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Frie inntekter Det fylkeskommunale skattøret er på samme nivå i 2013 som i 2012; 2,65%. Pr. 1. tertial er det inntektsført 431,2 mill kr (+8,5 %) i fylkesskatt. Tabell 2 i vedlegget viser skatteutviklingen. Pr. 1. tertial er det inntektsført 424,3 mill kr i rammetilskudd. Se egen sak om revidert handlingsprogram for justering av budsjett og kommentarer. Netto finanskostnader Netto finanskostnader forventes i hovedsak å bli som budsjettert. Det er tatt høyde for noe usikkerhet. Se vedlegg 8 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Driftsfondets saldo er 140,4 mill kr før forslag til endringer i sak om revidert handlingsprogram. 1.2 INVESTERINGSREGNSKAPET Det vises til omtale av prosjektene i sak om revidert handlingsprogram. Se for øvrig tabell 6 og 9 i vedlegget. Side 4 av 38
2. SEKTORVISE KOMMENTARER 2.1 UTDANNING Kunnskapsskolen i Buskerud Status: Det har gjennom hele første tertial vært lagt vekt på en prosess hvor mange aktører på ulike arenaer har gitt innspill til Kunnskapsskolen i Buskerud. Fylkesutdanningssjefen og koordinatoren for Kunnskapsskolen har møtt et utvalg av elever og ansatte på alle skolene, Arbeidsinstituttet Buskerud, PPOT og Lerberg skole og kompetansesenter. Flere politikere fra fylkestinget har også deltatt. Alle har delt sine beste læringshistorier, og med basis i nær 450 læringshistorier har det vært skapt framtidsbilder av Kunnskapsskolen i Buskerud. I tillegg har det vært samlinger om Kunnskapsskolen i fag- og yrkesopplæringen med nær 100 representanter fra skolene, bedriftene og arbeidslivets organisasjoner. Kunnskapsskolen har vært tema på IKT-forum, på studiereise med rektorene og medlemmer i hovedutvalget for utdanningssektoren samt samling med arbeidsplasstillitvalgte fra virksomhetene. Gjennom dette er det lagt et solid og utfyllende ekstra kunnskapsgrunnlag for planen som skal behandles i fylkestinget i juni. Mål 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Status: Flere videregående skoler og deres ungdomsskoler er i gang med å planlegge forsering i fag i videregående skole for ungdomsskoleelever i sin region. Fylkeskommunens nettverksrådgivere samarbeider med kommunene om ordningen. Spesialundervisning i videregående opplæring ses som del av den individuelle planen eleven får, og som kommunen utarbeider med hjemmel i helselovgivningen. Gjennom vinter 2013 har det vært møter mellom utdanningsavdelingen og NAV der målet har vært å evaluere de eksisterende samarbeidsavtalene. Med dette som utgangspunkt vil det i løpet av 2013 bli gjort enkelte endringer av oppbygging og innhold i avtalene. Samfunnskontrakten er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og alle partene i arbeidslivet, og målet er å øke antallet godkjente lærekontrakter med 20 prosent fra utgangen av 2011 og fram til 2015. Den ble i april 2012 revidert og fornyet. Arbeide med å prioritere og lage planer for innfrielse av målene startet opp høsten 2012 og har blitt intensivert de siste månedene. Utdanningsavdelingen arrangerte en konferanse i februar der blant annet politikere, yrkesopplæringsnemnda, partene i arbeidslivet, opplæringskontorer, ansatte ved de videregående skolene og medarbeidere i utdanningsavdelingen drøftet hvordan innholdet i Samfunnskontrakten påvirker de ulike aktørene. Side 5 av 38
I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet gitt Utdanningsdirektoratet flere oppdrag. Ett av disse er å videreføre utprøvingen av hospiteringsordninger som seks fylker inkludert Buskerud fylkeskommune gjennomførte 2010-2012. Legg til det grønne: Prosjektskisse for videre hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune er utarbeidet i tett samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda og tillitsvalgte. Arbeidet med "Aksjon lærebedrift" har pågått under hele perioden, og det skal gjennomføres en samling med opplæringskontorene i juni for å konkretisere arbeide med å innfri hovedmålsettingene i Samfunnskontrakten. Ved utgangen av første tertial er det 676 godkjente lærebedrifter i 98 fag i Buskerud, inkludert 29 opplæringskontorer. St. meld nr 20 (2012-13) retter fokus mot fleksible opplæringsløp generelt og vekslingsmodeller spesielt. Saken "Praksisnær videregående opplæring" ble behandlet i yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanningsektoren i første tertial med en strategi for videre arbeid. Temaet innarbeides i Kunnskapsskolestrategien i Buskerud. Den årlige "skolerunden" er gjennomført i samarbeid med de videregående skolene med yrkesfaglige utdanningsprogram med besøk i 45 vg2 grupper ved åtte av de videregående skolene. Skolerunden er en samhandling med fokus på helhetlig fag-/ og yrkesopplæring innen temaet yrkesvalg for elever som kan søke videre opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat. Målet er å bidra til økt gjennomføring og lavere frafall fra yrkesfaglig opplæring i Buskerud. Det er i løpet av første tertial gjennomført 222 veiledningsbesøk i lærebedrifter med løpende kontrakt. 68 av disse var lærebedrift med opplæringskontrakt med lærekandidater. Til sammenligning ble det gjennomført samlet 451 tilsvarende besøk i løpet av hele 2012, herunder 125 med opplæringskontrakter. Sentralt i disse møtene er oppfølging av lærebedriftens system og plan for opplæringen, dokumentasjon på gjennomført halvårlige samtale, rutiner for å skape godt arbeids-/læringsmiljø, rapportering og systematisk dokumentasjon av opplæringen. Samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud for 2013 er laget sammen med utviklingsavdelingen. Mål 2: Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Status: Den årlige nasjonale elevundersøkelsen gjennomføres fra og med 2013 på høsten i stedet for på våren. Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene norsk, matematikk og engelsk for yrkesfagselever (FYRprosjektet) pågår både ved skolene og i fagnettverkene. Det er ved utgangen av første tertial utarbeidet 91 undervisningsopplegg for å yrkesrette de nevnte fellesfagene. Naturfag vil også komme med i arbeidet. Gjennom hele første tertial har utdanningsavdelingen samarbeidet med de videregående skolene om å videreutvikle kvalitetskjennetegn som skal tydeliggjøre viktige kvaliteter i opplæringen, og hjelpe skolene til en systematisert løpende kvalitetsforbedring. Side 6 av 38
Det er gjennomført samling i pedagogisk IKT-forum med stor deltakelse og bredt innhold, for eksempel utvikling av verktøykompetanse i OneNote og Lync og bruk av digitale læremiddel (NDLA) i yrkesfag og yrkesretting av fellesfag i yrkesfagene (FYR). Det er videre gjennomført samling for erfaringsdeling i Nettbrett-prosjektet (ipad) ved Hønefoss og Åssiden vgs med vekt på elevenes dokumentasjon og beskrivelse av arbeidsprosesser i yrkesfag. Bruk av nettbrett i verksted og kjøkken legger til rette for yrkesretting av fellesfaga. Det er etablert superbrukerprosjekt ved alle skoler i OneNote og gjennomført samling for lærere og elever. Det er avsluttet et internasjonalt Comenius Regio-prosjekt med deltakere fra tre skoler og fylkesbiblioteket, for utvikling av pedagogisk IKT-kompetanse for lærere, ledere og skolebibliotekarer. Flere av de yrkesfaglige fagnettverkene har hatt samlinger hvor lærere og instruktører/ faglige ledere har deltatt. Temaene har vært planlagt og avklart i nettverksgruppa. Faglig oppdatering, yrkesretting/relevans av fellesfagene, hospiteringsordninger og fagenes utvikling og fremtid er temaer som har engasjert. Instruktørkurset " Den gode veileder" er avholdt to ganger og flere opplæringskontor/ større bedrifter har gjennomført instruktørkurs for sine medlemsbedrifter i samarbeid med utdanningsavdelingen. Det oppfattes at stadig flere bedrifter setter fokus på rekruttering, og deltar på instruktøropplæring for å lære mer om hvordan de fremstå som attraktive for elever og lærlinger " Den gode læretiden". Mål 3: Læringsfellesskapet skal være preget av styrkende relasjoner og likeverdig samhandling. Status: I forbindelse med Ny GIV prosjektet ble det i april gjennomført en stor samling på Sundvollen med deltagere fra skoler, PPT /PPOT i fylkeskommunen og kommunene, representanter fra helsesektoren, NAV mv. Samlingen er fulgt opp med konkrete avtaler om samhandling lokalt/regionalt, og aktiviteter er både igangsatt og planlagt. Samarbeidsmøter med fagutvalg for skole og helse er igangsatt, informasjonsoverføring og forsterket rådgivning i overgangen grunnskole videregående skole, samarbeidsarenaer ift felles forståelse av læreplan, vurdering og grunnleggende ferdigheter er igangsatt. Fellessamling med vekt på den helhetlige fag- og yrkesopplæringens plass i Kunnskapsskolen i februar engasjerte 95 deltakere. Målgruppen var opplæringskontor/ større bedrifter, fagnettverksgruppene yrkesfag, yrkesopplæringsnemnda, representanter fra Hovedutvalget for utdanning, hovedtillitsvalgte og utdanningsavdelingen. Det er i gang samhandling på flere felt om Partnerskap for karriereveiledning, bl.a. planlegging av hospiteringsopplegg i arbeidslivet for NAV-veiledere og rådgivere i videregående skole i fellesskap. I forhold til voksnes læring er det etablert ulike samarbeidsarenaer internt og eksternt, bl a en "storgruppe" for voksnes læring med rektorer, OPUS-ledere, karriereveiledere og representanter fra utdanningsavdelingen som møtes 2-4 ganger i året for å diskutere utfordringer knyttet til voksnes læring. Side 7 av 38
Som et ledd i arbeidet med å forebygge mobbing og krenkende adferd, og for å etablere god kontakt med skolene, gjennomførte mobbeombudet skolebesøk i perioden januar til april sammen med elev- og lærlingeombudet og en representant fra utdanningsavdelingen. Oppsummering og funn fra skolebesøkene vil bli lagt fram for rektorene i juni. Denne informasjonen vil også bli brukt i det videre systematiske arbeidet rundt elevenes skolemiljø. Det er gjennomført lærlingundersøkelse blant lærlingene som er i siste del av læretiden. Svarprosenten var 28% %, og det arbeides med å øke svarprosenten drastisk i neste undersøkelse. Hovedinntrykket er at lærlingene trives, får utfordrende oppgaver, god oppfølging og lærer mye, men at det er noe å gå på når det gjelder planer for opplæringen. Strukturen blant lærebedriftene og den lave svarprosenten gjør at kun 9 opplæringskontor og to lærebedrifter kan bruke resultatene for egen virksomhet for oppfølging. De øvrige må ta utgangspunkt i samlet resultat av undersøkelsen. Mål 4: Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke, og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Status: Søknader om videregående opplæring Buskerud fylkeskommune hadde pr 1. mars mottatt 11.025 søknader om skole- eller læreplass for skoleåret 2013 2014 (11.046 i fjor), hvorav 1.012 primærsøkere til læreplass (933 i fjor). Etter fristen er det mottatt ytterligere 33 søknader (65 i fjor), slik at antall søkere nå er 1045. Det var 9.210 søkere til 9.368 skoleplasser i de videregående skolene i Buskerud. Av disse har 8.631 (8.656 i fjor) en lovbestemt rett til opplæring. Det vil bli endringer i søkertallene utover våren. Om lag 250 søkere er pr 1. mai gitt et særskilt inntak. Justering av skoletilbud for 2013 2014, vedtatt av hovedutvalget for utdanningssektoren i sak 58/12, ble administrativt vedtatt 8. april 2013. Vedtaket innebærer en nedgang på 0,5 klasser sammenlignet med 2012 2013. Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli. Resultatet av formidling til læreplass og opplæringsplass blir klart først i slutten av oktober. Formidling til læreplass som lærling 948 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve. Dette er en liten økning sammenlignet med 2012. 129 av søkerne har allerede avtale med bedrift om læreplass. Dette tallet er stabilt i forhold til tidligere år. 33 søkere har mangler i skoleresultater som gjør at de er ukvalifiserte til læreplass med sluttmål fag-/svennebrev. Disse søkerne har fått tilbud om å søke som lærekandidater. Oversikt over søkere var tilgjengelige for alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter før påske på vår bedriftsweb, Vigobedrift. Det er størst økning i antallet søkere til lærefagene i utdanningsprogrammet service og samferdsel. Totalt er det en økning på 54 søkere innenfor disse lærefagene: IKT servicefag(+14), salgsfaget (+11), kontor- og administrasjonsfaget (+10), sikkerhetsfaget (+9) og resepsjonsfaget (+10). Energimontørfaget har også hatt en økning på 10 søkere sammenlignet med 2012. Side 8 av 38
Det er en nedgang på 12 søkere i helsearbeiderfaget. Dette er likevel det lærefaget som flest har søkt i Buskerud (118 søkere). Det er også en nedgang i antall søkere i frisørfaget (-9). Formidling til læreplass som lærekandidat 97 har søkt opplæringskontrakt som lærekandidat hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag. Dette er som i 2012. Det forventes flere søkere som følge av at enkelte søkere til ordinær læreplass har mangler i sine skoleresultater. Det er flest lærekandidatsøkere innenfor lærefagene: barne- og ungdomsarbeiderfaget, bilfaget lette kjøretøy, kokk/institusjonskokk, salgsfaget og tømrerfaget. Tilskuddsmidler Yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalg for utdanning fattet i februar vedtak om endret bruk av midlene "Ekstra tilskudd til lærebedriftene". Midlene ble fordelt på ulike konkrete tiltak. Utdanningsavdelingen har jobbet videre med å konkretisere bruken av midlene. Det er bl a definert kriterier og søknadsfrister for midlene: "Samfunnskontrakten søkbare midler". Tabell 1: Nøkkeltall fagopplæring. Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Tertial 1 2013 Måltall 2013-16 Antall løpende lærekontrakter 1.423 1.517 1.597 1.536 1.650 Antall inngåtte nye lærekontrakter 773 873 855 90 850 Antall løpende opplæringskontrakter 106 125 135 135 125 Antall inngåtte nye opplæringskontrakter 70 81 90 16 100 Ant læreplassøkere u/læreplass el/annet 0 0 0 x)633 0 tilbud Antall elever i fagopplæring vg3 i skole 40 45 41 43 40 Kilde: Lokal VIGO. x) Antall læreplassøkere u/læreplass el/annet tilbud er høyt for 2013, 633, fordi formidlingen starter i februar/mars pågår til og med oktober. Nettskole og hospitering Nettskolen Buskerud ble evaluert halvveis i første prosjektår og videreføres skoleåret 2013 2014 med seks etablerte fag og to nye fag. Tilbudet retter seg inn mot både elever og voksne. Også forsering av fag mellom ungdomsskole og videregående skole tilbys neste år via Nettskolen. Tilbudet setter fart på utviklingen av pedagogisk IKT i Buskerud. To hospitanter har deltatt på Kiwi-skolen som ledd i hospiteringsordningen våren 2013. Privatisteksamen Eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger i Buskerud fylkeskommune avvikles ved seks privatistenheter i de videregående skolene Gol, Ål, Hønefoss, Ringerike, Kongsberg og Åssiden, i tillegg til ved eksamensseksjonen i utdanningsavdelingen for Drammensregionen. Utdanningsavdelingens privatistenhet som også har det overordnede ansvaret, har det klart største volumet. Ved alle enhetene er imidlertid volumet stadig økende. Bare fra våren 2011 til våren 2013 har volumet i utdanningsavdelingen økt med 24 %, mens det i hele Buskerud fylkeskommune har økt med 30 %. Det gode samarbeidet som utdanningsavdelingen fikk til høsten 2012 med Drammen Travbane om leie av lokaler, har vært helt avgjørende for avvikling av skriftlige eksamener for privatister i Drammensområdet. Muntlige- og muntlig-praktiske eksamener i Drammensregionen avvikles i sin helhet ved Drammen vgs. Også antallet muntlige partier har økt sterkt de siste årene fra 112 partier i 2009 til Side 9 av 38
224 partier i 2013, bl a fordi eksamen i fremmedspråk det ikke gis undervisning i, nå også skal ha muntlig eksamen. Tidligere var det en ren skriftlig eksamen. Av de i alt 36 mulige språkfagene det ikke gis undervisning i, har Buskerud fylkeskommune kandidater i 18 av dem våren 2013. Å avvikle disse eksamenene har vært svært arbeidskrevende, fordi det normalt ikke fines lærere med fagene i de videregående skolene. Utfordringen er løst bl a gjennom godt samarbeid med morsmålslærere i ungdomskolene, og samarbeid med andre fylkeskommuner. Buskerud avvikler selv eksamen i alt 13 av de 18 fagene. Fem fag løses i andre fylker, mens Buskerud mottar 21 kandidater fra nabofylkene. Så langt tyder alt på at volumet av privatister vil fortsette å øke i Buskerud slik det gjør i resten av landet, noe som kan kreve økt bemanning ved i utdanningsavdelingens privatistenhet for fortsatt å kunne ivareta det overordnede ansvaret i hele Buskerud og avvikle privatisteksamen i Drammensregionen på en forsvarlig måte. Diagram 1 Ressursinnsats Tabell 2: Hovedtall for utdanningssektoren Just. bud. Regn. Forbruk i prosent 30.04 Prognose Forventet 2013 30.04.2013 2013 2012 2013 årsavvik Driftsutgifter 1 631,8 525,8 32,2 % 30,6 % 1 671,5-39,6 Driftsinntekter -241,4-90,4 37,5 % 40,7 % -287,2 45,8 Nto. driftsutgifter 1 390,4 435,3 31,3 % 28,7 % 1384,3 6,1 Ved utløpet av første tertial forventer sektoren et mindreforbruk på 6,1 mill kr ved årets slutt, et avvik på 0,4 % av totalt budsjett. Prognosene fra virksomhetene viser et samlet mindreforbruk på 3,9 mill kr. Utdanningsavdelingen forventer et mindreforbruk på 2,2 mill kr som knytter seg til en rekke ulike virkninger på utgifts- og inntektsposter. Flere virksomheter melder om vesentlig høyere lønnsutgifter enn det budsjetterte. Årsaken kan bl.a forklares med at spesielt lønnsoppgjøret for lektorer og lektorer med tilleggsutdanning var vesentlig større enn det budsjettet gav i lønnskompensasjonen. Det forventede meddratte Side 10 av 38
mindreforbruket vil for flere av skolene gå med til å dekke de økte lønnskostnadene. Flere skoler melder om usikkerhet knyttet til prognoser for refusjon av syke- og fødselspenger, herunder etterslep. Endringen i skoletilbudet fra 2013/2014, en nedgang på 0,5 klasse, gir en netto innsparing på 0,6 mill kr. Det vil imidlertid påløpe ekstra kostnader til halve klasser ved Rosthaug vgs, beregnet til 0,5 mill kr, og evt noe merutgifter til delingstimer i programfag grunnet sikkerhet i naturbruk og i vg2 anleggsteknikk ved Kongsberg vgs. Omfanget av elever inntatt på særskilt grunnlag er stort og 85 mill kr er fordelt i virksomhetenes budsjett. Sektoren har noen midler avsatt for å dekke opp for endringer i elevsituasjonen fra nytt skoleår 2013/2014. Dette blir først avklart etter 2. tertial. Høsten 2012 startet tre klasser med fagopplæring i skole for lærlinger som går mot fulle mål (fag/svennebrev). En klasse industrimekanikerfag, en klasse Bilfag lette kjøretøy og to klasser helsefagarbeider. To av tilbudene er kostbare og startet sent høsten 2012. Samlet kostnad for disse klassene utgjør 4,7 mill kr i 2013. Sektoren forventer merutgifter til fagopplæring i skole i 2013. Arbeidsinstituttet melder et merforbruk på 0,4 mill kr som følge av at det er vanskelig å tilpasse driften uten å redusere tjenestetilbudet som følge av bortfall av støtte fra Kongsberg og Ringerike kommune. Side 11 av 38
2.2 UTVIKLINGSAVDELINGEN 1. Buskerud fylkeskommune skal styrke konkurransekraften i fylkets næringsliv. Arbeidet med regional plan for næringsutvikling og nyskaping har startet med styringsgruppe og regionale innspillsmøter. Det er fattet politisk vedtak for fordeling av midler til næringshager, innovasjonsselskap, NCE SE og HiBu. 2. Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. Arbeidet med implementering av Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring er godt i gang. Det ble gjennomført kulturtreff i mars, hvor representanter for alle skolene deltok. Konsolideringsprosessen i museumssektoren holder oppsatt framdrift, og beslutningsgrunnlaget for videre konsolidering vil legges fram i juni. 3. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en bærekraftig areal- og ressursforvaltning. Det er startet opp et arbeid med tanke på å utarbeide en strategisk plan for fylkeskommunens arbeid med stedsutvikling. Vannregionarbeidet er inne i en hektisk fase med karakterisering i de ulike vannområdene. 4. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en målretta satsning på idrett, friluftsliv og folkehelse. Buskerud har etter hvert skaffet seg en god statistikkgrunnlag for å bedre kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med folkehelse. I et samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv har en etter søknad til Gjensidige-stiftelsen fått midler til skilting av stier, løyper og attraksjoner. 5. Buskerud fylkeskommune skal bidra til bevaring av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i fylket. Fylkeskommunen behandler saker etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. Ti feltarkeologer er engasjert for å registrere kulturminner i forbindelse med kommunale planarbeid. Buskerud bygningsvernsenter er fra 1. mars etablert som driftsenhet under kulturminneforvaltningen og det er etablert et samarbeid med Lier bygdetun om et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2013-2014. Side 12 av 38
6. Buskerud fylkesbibliotek skal medvirke til en planmessig styrking av bibliotekene som lokale møteplasser. Konferanser, seminarer, andre arrangement og kurs er gjennomført etter planen. Partnerskapsavtale om prosjektet "Library as a meeting place for many cultures" er inngått med en polsk partner. Alle pågående prosjekter i rute. 2.2.1 Økonomi resultat og årsprognose Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud. 30.04. Prognose Forventet 2013 30.4.13 2013 2012 2013 årsavvik Driftsutgifter 309,2 77,9 25,2 % 26,4 % 309,2 0,0 Driftsinntekter -178,4-96,3 54,0 % 22,4 % -178,4 0,0 Nto. driftsutgifter 130,8-18,4-14,1 % 29,4 % 130,8 0,0 Regnskapet pr 30. april viser høyere driftsinntekter enn forventet. Grunnene til dette er at vi har mottatt øremerkede statlige midler med 15,1 mill. kr og at tidligere avsetninger til fond er reversert med 73 mill. kr. Tilsagn til utviklingstiltak utgiftsføres i vedtaksåret og overføres kortsiktig gjeld på vedtakstidspunktet. Tilsagn til egne prosjekter som ikke blir ferdige i tilsagnsåret, vil ved årets slutt bli avsatt til fond. Utviklingsmidler Av disponible utviklingsmidler pr 1. tertial på 58,4 mill. kr, er 35,5 mill. kr bundet opp ved tilsagn/bevilgning. Av årets midler er det utbetalt 6,2 mill. kr pr første tertial Side 13 av 38
2.3 SAMFERDSELSAVDELINGEN MÅL OG TILTAK Målene bygger på de strategiske målene for fylkeskommunen. Mål 1 : Ta igjen forfallet på fylkesvegnettet med 90 mill.kr i 2013 Tiltak: - 75 km fylkesveg asfalteres i 2013. - Forsterkningsarbeider skal bidra til harmonisering av tilstanden på 37 km fylkesveg. - Leveranseavtale mellom Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune for 2013 gjennomføres i sin helhet. Status: - Planlagte arbeider innebærer at asfaltteringsmålet nås. - Med unntak av Strekningen Strandgata Kjøreplass bru på fv.287 gjennomføres forsterkningsarbeider som planlagt. - Leveranseavtalen gjennomføres med unntak av Strekningen Strandgata Kjøreplass bru på fv.287og fv.175 Veme jernbaneundergang. Mål 2 : Beslutte tiltak for utvikling av fylkesvegnettet og kollektivtransporten i Buskerud for perioden 2014-2017 i løpet av 2013 Tiltak: - Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 utarbeides og vedtas i løpet av 2013. - Handlingsprogram for kollektivtrafikken 2014-2017 utarbeides og vedtas innen juni 2013. Status: - Handlingsprogrammene er i rute. Forslag til handlingsprogram for kollektivtrafikken 2014-17 ble behandlet første gang av hovedutvalget for samferdsel den 21.3.2013. Endelig sluttbehandling etter høring i kommuner og interesseorganisasjoner er utsatt til oktober 2013. Mål 3 : Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med 1/3 på fylkesvegnettet i Buskerud innen 2023 Fylkeskommunens særlige bidrag: Tiltak: - Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet og FTU`s handlingsplan for 2013 - Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen med ett årsverk i 2013 Status: - Tilskudd til kommunale og frivillige trafikksikkerhetstiltak er fordelt - FTU's tiltaksplan for 2013 ble vedtatt 07.01.2013 - Strategi for trafikksikkerhet er planlagt å sendes på høring 19.06.2013 - Ett årsverk på plass fra oktober 2012 Side 14 av 38
Mål 4 : Antall kollektivreiser i Buskerud skal øke med 3 % i 2013. Tiltak: - Handlingsrommet som følger av evt. økte takster på ungdomskortet og innsparinger ved konkurranseutsetting skal Buskerud Kollektivtrafikk AS benytte til å forbedre kollektivtilbudet. - Tilbudsnivået skal opprettholdes i distriktene og forsterkes der potensialet for økning i reiser er størst. Status: - Tilbudet er opprettholdt på samme nivå som i 2012, men det har vært en liten passasjernedgang på 1,1 % i første tertial 2013 i forhold til samme periode i 2012. Mål 5 : Fylkeskommunen skal oppfylle kravene i opplæringsloven om skoleskyss. Status: - Kravene er oppfylt i 2013 Mål 6: Transporttjenesten for funksjonshemmede utvides med 300 nye brukere til 4400 i 2013. Tiltak: - Endringer i TT-reglementet godkjennes innen 1.4.2013 Status: - Endringer ble godkjent i hovedutvalget for samferdsel den 24.1.2013 og er iverksatt 1.4.2013 Mål 7 : Andel kollektivreisende og syklende i Buskerudbyområdet dobles innen 2023. Andelen reiser med privatbil skal reduseres med minst 10 % poeng i samme tidsperiode. Fylkeskommunens særlige bidrag: Tiltak: - Bidra aktivt til å få vedtatt Buskerudbypakke 2 i løpet av 2013 - Gjennomføre tiltak i Belønningsordningen i 2013 innenfor fylkeskommunens ansvarsområde Status: - Fylkeskommunen deltar aktivt både på administrativt og politisk nivå i forhandlingene med de øvrige partene i Buskerudbysamarbeidet om forslag til Buskerudbypakke 2. Det fremmes bl.a. to saker til behandling i fylkestinget i juni 2013. - Utvidet rutetilbud er videreført på sammen nivå i 2013 som i 2012. Side 15 av 38
Mål 8 : Drive en effektiv løyveforvaltning og saksbehandling med god faglig kompetanse Status: - Fylkeskommunen følger opp målet og driver effektiv løyveforvaltning og saksbehandling med god faglig kompetanse. Mål 9 : Sikre en god drosjedekning i hele fylket, - hvor også kvalitet på drosjetjenesten er i fokus. Tiltak: - Behovsvurdere drosjetilbudet i samarbeid med kommunene og drosjenæringen - Revidere "Drosjereglement for Buskerud fylke" innen 31. desember. Status: - Det er ikke noen avvik ved utføring av planlagte oppgaver. Ressursinnsats Kollektivtrafikk og skoleskyss Buskerud Kollektivtrafikk AS forvalter ansvaret for innkjøp, utvikling og drift av kollektivtrafikken og skoleskyssen i Buskerud. Trafikkutvikling for kollektivtrafikken Antall passasjerer 1. tertial 2012 1. tertial 2013 Endring TOTALT 4 024 876 3 978 349-1,1 % Konkurranseutsetting av busstrafikken. Plan for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken ble godkjent av hovedutvalget i november 2009 og fylkestinget i desember 2009, sak 78/09. Planen innebærer en trinnvis innføring av anbud og overgang til nye kontraktsformer. Røyken/Hurum og Hallingdal iverksettes fra 1. juli 2012. Kongsberg/Numedal og Midtfylket fra 1. juli 2013, Drammensområdet i 2014 og Ringerike i 2015. Trygt hjem for en 50-lapp Taxiordningen har vært i drift i Gol, Kongsberg og Ringerike. Etter årets 4 første måneder er totalkostnaden for dette tilbudet kr 57 000, mot 33 000 etter samme periode i fjor. Ordningen blir mest brukt på Ringerike. Om innfasing av CO2-nøytralt drivstoff. I forbindelse med konkurranseutsetting av kollektivtrafikken blir det stilt krav om at alle nye busser skal kunne gå på 100 % biodrivstoff. For øvrig er arbeidet med en miljøstrategi for Buskerud Kollektivtrafikk AS under forberedelse. Universell utforming av kollektivtrafikken (BRA midler i 2013) Samferdselsdepartementet har innvilget midler til ett prosjekt i 2013: Drammen 600 000 kr til oppgradering av 5 holdeplasser langs linje 25. Tiltak er foreløpig ikke iverksatt. Side 16 av 38
Andre tiltak, jf leveranseavtalen Innføring av billettproduktet ung voksen fra 1.8.2013. Vil bli gjennomført til fastsatt tid. Ordning med gratis buss for grunnskole og barnehager i skoletiden mellom 0900-1400 etter modell Sør-Trøndelag fra mars 2013, eller så raskt som praktisk mulig. Vil bli gjennomført fra 1. juni 2013. Hurtigbåten Slemmestad Oslo er videreført. Buskerud fylkeskommune vil søke om dispensasjon fra "Forskrift om sikring av skyssberettigede skolelever i buss." BK har bidratt med innspill i notat av 9.4.2013. Buskerud fylkeskommune har den 12.4.2013 søkt om full økonomisk kompensasjon (7 mill.kr) og dispensasjon fra kravene i 2013. Buskerudbypakke 2. Utredning om behov for kollektivtiltak for å kunne nå målene om en dobling av kollektivtrafikken innen 2023. Arbeidet er godt i gang og vil bli levert innen fristen 1.7.2013. Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) Organiseringen av TT-tjenesten er tilbakeført til Buskerud fylkeskommunes administrasjon (fra BK) den 1.1.2013. Det gode samarbeidet med Rogaland Taxi AS om administrering av TT-kortene (elektroniske brukerkort) er videreført. Hovedutvalget for samferdsel vedtok den 24.1.2013 nytt reglement for TT-tjenesten. Nytt reglement gjelder fra 1.4.2013 og innebærer bl.a. at antall brukere økes til 4.400. Statistikk fra Rogaland Taxi viser følgende utvikling i første tertial: TT-tjenesten 1.tertial 2012 1. tertial 2013 Endring i % Antall TT-turer enkeltturer 29.991 29.286-2,4% Forbruk i verdi fra TT-kortet 5.535.616,- 5.493 374,- -0,8 % Forbruket er inkl. merverdiavgift I tillegg har vi ca. 0,6 mill. kr til administrering av ordningen og 0,1 mill. kr til TT-ruter i Jondalen, Krødsherad og Nes/Ringerike Det er i april totalt registrert 4076 brukere i Buskerud fylke. Godkjenning av nye brukere vil fortsette utover våren. Det må derfor påregnes høyere kostnader i kommende måneder. Likevel ligger vi foreløpig an til å kunne få et underforbruk på TT-tjenesten i 2013 på ca 1 mill.kr i 2013. Fylkesveger Drift og vedlikehold av fylkesveger Prosessen med fornyelse av driftskontraktene i Numedal og Ringerike er sluttført innenfor økonomiske rammer og trer i kraft fra høsten i år. NCC er tildelt begge kontraktene. Vinterdriften har hittil i 2013 forløpt normalt, men det var en svært nedbørsrik og fuktig høst i 2012 som skulle vise seg å gi mange utfordringer da vinteren kom med lange perioder med streng kulde. Virkningene vises i løpet av våren med telehiv på mange veger, og det har i løpet av Side 17 av 38
vinteren vært mye isdannelse fra fjellskjæringer. Det har vært en rekke mindre steinras som følge av kuldesprenging med de samme årsakssammenhenger. Investeringer fylkesveger Midlene til investeringer på fylkesvegnettet i 2013 fordeler seg som følger på de ulike programområdene (inklusive vedtatte uttak fra fondsmidler): Større fylkesveganlegg Mindre utbedringer Gang- og sykkelveger Trafikksikkerhetstiltak Miljøtiltak Kollektivtrafikk og universell utforming Planlegging Rassikring (Statlig tilskudd) 53,2 mill. kr 204,8 mill. kr 88,8 mill. kr 30,2 mill. kr 2,8 mill. kr 7,2 mill. kr 12,1 mill. kr 1,2 mill. kr Året 2013 er det fjerde året i handlingsprogramperioden 2010-2013. Etter at de første årene i perioden viste store forsinkelser i prosjektgjennomføringen blir 2013 et år med innhenting av forsinkelsene. De største veganleggene på fylkesvegene i Buskerud i 2013 er på fv. 35 Jutebrua og fv. 40 mellom Helle og Lofthus (Bogstrandhøgda). Jutebrua er under bygging og så langt holdes planer for både fremdrift og økonomi. Bogstrandhøgda er under oppstart. Rehabiliteringen av fv. 40 Laugerud bru er under ferdigstillelse og skal gjenåpnes for normal trafikk medio mai. Det er gledelig å kunne meddele at rehabiliteringsarbeidet har blitt løst etter en metode som ga en mindre kostbar løsning enn først beregnet. Side 18 av 38
I arbeidet med handlingsprogram for årene 2014 2017 har det vært et positivt og konstruktivt samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. Samarbeid som har krevd stor innsats og ressurser, men som har lagt et solid grunnlag for forvaltning og utvikling av fylkesvegnettet i de neste fire årene, og gir et faglig fundament for den politiske behandlingen. Trafikksikkerhet Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at fem personer ble drept i trafikkulykker i Buskerud i løpet av 1.tertial. I februar var det to dødsulykker, begge de omkomne var fotgjengere. I mars og februar omkom tilsammen tre personer i trafikken, alle tre var bilister. Fjorårets tall for samme periode var tre drepte. Totalt var det 133 personer som ble skadd i trafikken i Buskerud i 1.tertial 2013. Tabell: Foreløpige ulykkestall for 2013 i Buskerud Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vedtok 07.01.2013 følgende fordeling av midlene for 2013: Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunene 4,7 mill. kr Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak 370 000 kr Tiltaksplan for FTU 730 000 kr Holdningskampanjen Verditransport 400 000 kr Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunene FTU bevilget 4,7 mill. kr fordelt på 14 kommuner i støtte til ulike trafikksikkerhetstiltak i lokalsamfunnet. I tillegg ble restmidler fra 2012 på 1.2 mill. kr fordelt til 3 ulike kommuner. Totalt er det bevilget 5,9 mill.kr i tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2013. Midlene utbetales etterskuddsvis. Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak FTU bevilget kr 370 000,- fordelt på 16 ulike tiltak i fylket. I tillegg ble restmidler fra 2013 på kr 210 000,-. fordelt på 3 ulike tiltak. Totalt er det bevilget kr 580 000,-. Midlene utbetales etterskuddsvis. Tiltaksplan for FTU Tiltaksplan for FTU inneholder ulike trafikksikkerhetstiltak som skal gjennomføres av fylkeskommunen og samarbeidspartnerne i FTU. Trygg Trafikk sitt fylkesarbeid inngår i denne planen. I tillegg omfatter planen også tiltak som Trafikkofrenes dag og TS-prisen. Side 19 av 38
Verditransport Holdningskampanjen videreføres med flesteparten av de eksisterende klubbene. To klubber fra Hallingdal (Flåværingen IL og Hemsedal IL) og en fra Drammensregionen (Sirens) har gått ut av kampanjen. Videre har det blitt innlemmet to nye aktører fra Numedal (KIF og Rollag folkehøgskole). Ferjedrift Fergesambandet var i 2011 lyst ut på ny anbudskonkurranse for drift av fergen i perioden 2013 2020, og Fjord 1 har nå driften. Det har vært stabil drift på sambandet siden oppstart av kontrakt 1.1.2013, og iht. avviksrapportene fra Fjord 1 har det ikke vært innstilte avganger på sambandet i perioden fra oppstart og t.o.m. mars 2013. Regnskap Drift Samferdselsavdelingen, løyve og belønningsordningen (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud. 30.04. Prognose Forventet 2013 30.04.2013 2013 2012 2013 årsavvik Driftsutgifter 115,3 8,6 7,5 % 11,9 % 115,3 0,0 Driftsinntekter -101,2-172,9 170,8 % 40,3 % -101,2 0,0 Nto. driftsutgifter 14,1-164,3-1165,2 % -278,9 % 14,1 0,0 Avdelingens regnskap viser et meget stort positivt avvik grunnet midlene fra Buskerudbysamarbeidet for 2013, samt mindreforbruk fra 2012 som er overført. Samarbeidet har som mål å redusere biltrafikken og øke kollektivtrafikken. Det har mottatt fra Samferdselsdepartementet 100,0 mill. kr i 2013. Og totalt 280,0 mill. kr i løpet av en 4- års periode fra 2010. Øvrige lønns og driftsutgifter for samferdselsavdelingen og hovedutvalget for samferdsel (HUS) er i balanse i forhold til tildelt budsjettramme. HUS hadde 0,5 mill. kr til disposisjon til tiltak, og har per april disponert 0,250 mill. kr av midlene. Kollektivtransport inkl. TT-tjenesten (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud. 30.04. Prognose Forventet 2013 30.04.2013 2013 2012 2013 årsavvik Driftsutgifter 306,5 100,9 32,9 % 29,3 % 306,5 0,0 Driftsinntekter 0,0-0,5 0,0 % 0,0 0,0 Nto. driftsutgifter 306,5 100,4 32,8 % 29,3 % 306,5 0,0 Side 20 av 38
Det er utbetalt 96,0 mill. kr til Buskerud kollektivtrafikk AS til kollektivtransport for perioden januar til april 2013, og det er ihht budsjett og avtale. TT-tjenesten har et årsbudsjett på 17,1 mill. kr, og det er per april utbetalt 4,4 mill. kr., en forbruksprosent på 25,8 %. Fylkesveger inkl. ferje og prosjekter (beløp i mill kr) Just. bud. Regn. Regnskap i % av bud. 30.04. Prognose Forventet 2013 30.04.2013 2013 2012 2013 årsavvik Driftsutgifter 312,5 70,9 22,7 % 18,5 % 312,5 0,0 Driftsinntekter -28,7-10,3 35,9 % 10,2 % -28,7 0,0 Nto. driftsutgifter 283,8 60,6 21,4 % 19,3 % 283,8 0,0 Budsjett 2013 til drift og vedlikehold til fylkesveger er 275,4 mill. kr, og det er regnskapsført 56,4 mill. kr per 1. tertial 2013. SVV forventer ingen avvik ved årets slutt på årsprognosen. Det vises for øvrig til 1. tertial rapport fra SVV. Inkludert i tallene i tabellen er 5,5 mill. kr til utgifter til Ferjesambandet Hurum Svelvik. Dette skal dekke drift og kortdatabase, der Vestfold fylkeskommune er vår samarbeidspartner. Per april er det utbetalt 3,6 mill. kr. Prosjektet "Verditransport en trafikksikkerhetskampanje rettet mot ungdom" er inne i sluttfasen. Det er utgiftsført 0,3 mill. kr i år, og restbeløpet for prosjektet er 0,3 mill. kr ut året. Investeringer Mill. 2013-kr Budsjett 2013 Regnskap pr. 1.tertial Prognose 2013 Avvik Fylkesveger: Vedtatt Justert Utgifter 314,7 445,1 64,3 386,1-14,1 Inntekter -33,5-147,8 SUM: 281,2 297,3 64,3 386,1-14,1 Statens vegvesen har i 2013 til disposisjon 432,5 mill.kr til gjennomføring av investeringstiltak. Dette er langt mer enn Vegvesenet har hatt til disposisjon siden forvaltningsreformen ble innført. Vegvesenet har hatt store utfordringer med å omsette budsjettmidlene i årene 2010-2012. Det er derfor svært gledelig å se at prognosene er mye bedre i 2013. Prognostisert mindreforbruk er 14,1 mill.kr av totalrammen, noe som må sies å være svært bra. Inkludert i tabellen over er 134,0 mill. kr i finansieringsinntekter fra Kjellstadbommen. Side 21 av 38
2.4 TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Fylkesrådmannen har vurdert rapporten fra foretaket og finner at driften så langt er i henhold til bestillingen (fu-sak 12/94). Hovedmål 1: Gi tilbud til prioriterte grupper Det er behandlet 1.331 flere pasienter i de prioriterte grupper i forhold til 1. tertial 2012, 15.152 mot 13.821. Det er ikke store avvik i forhold til bestillingen for 2013. Tannhelsetjenesten i Buskerud er inne i et generasjonsskifte. De eldre erfarne tannlegene med god arbeidskapasitet slutter, og blir erstattet med unge uerfarne tannleger. Det tar erfaringsmessig tid før disse tannlegene oppnår samme produksjon. Konkurransen i markedet gjør at tannhelsetjenesten må gjennomføre tiltak som kan virke stabiliserende slik at vi beholder tannlegene også etter at økt arbeidskapasitet har ført til økt produksjon. Et viktig virkemiddel i tillegg til konkurransedyktig lønn er etablering av gode fagmiljø av en viss størrelse. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har gjennomgått klinikkstrukturen i tannhelsetjenesten og utarbeidet et høringsutkast. Resultatet av høringen skal behandles av fylkestinget i løpet av høsten. Hovedmål 2: Utvikle et tidsmessig klinikktilbud Tilbudet til voksenbefolkningen er avhengig av stabilitet i bemanningen. På steder med vakanser får de prioriterte grupper tilbud om behandling først. Spørsmålet om hensiktsmessig klinikkstruktur i et ti- års perspektiv skal vedtas av fylkestinget i høst. Hovedmål 3: Videreutvikle systemer for sikring av kvalitet Tannhelsetjenesten har påbegynt prosessen med ISO sertifisering. Midler til gjennomføring er bevilget av Helsedirektoratet. Kvalitetssikringssystemet er lagt ut på bfk.no. Systemet evalueres kontinuerlig. Det gjennomføres årlige vernerunder. Tema for høsten 2013 er alle vedtatte verneområder med hovedvekt på særlige problemer på den enkelte klinikk. Hovedmål 4: Videreutvikle en god og effektiv organisasjon som synliggjør fylkeskommunen som tjenesteytende organ Tannhelsetjenestens ressurser skal fordeles til beste for Buskeruds befolkning. Dette krever en god og enhetlig ledelse med forankring i Buskeruds fylkeskommunale verdier. Tannhelsetjenesten er med i organisasjonsutviklingsprosessen som pågår i fylkeskommunen. Hovedmål 5: Tannhelsetjenesten skal være en pådriver og medspiller i folkehelsearbeidet for å redusere ulikhet i helse og tannhelse Det utvikles stadig nye samarbeidsprosjekter i regi av tannhelsetjenesten i Buskerud. Som en oppfølging av sykehusprosjektet utarbeides det rutiner for henvisning av pasienter til tannhelsetjenesten. Arbeidet med en ny undervisningsfilm for tannhelsepersonell som omhandler kommunikasjon med ulike pasientgrupper er igangsatt. Side 22 av 38
Økonomi resultat og års prognose Tabellen viser hovedtallene for tannhelsetjenesten: Just bud Regn Forbruk i %, 30.04. Prognose Forventet 2013 30.04.13 2012 2013 2013 årsavvik Driftsutgifter 154,6 63,5 37,9 41,0 154,6 0,0 Driftsinntekter -154,6-49,2 31,3 31,8-154,6 0,0 Nto. driftsutg. 0,0 14,3 9,2 0,0 0,0 Det vises til Tabell 4 og 5. Totalt sett er det en økning i forhold til 1. tertial 2012 mht antall ferdigbehandlede. Det forventes at bestillingen for 2013 kan innfris fullt ut. Driftsutgiftene er høyere og driftsinntektene på samme nivå som i 2012. De økte kostnadene skyldes at merforbruket er belastet i sin helhet og at refusjonene er periodisert. Konklusjon: Driftsaktivitetene går som planlagt. Den økonomiske situasjonen totalt er under kontroll. Side 23 av 38
2.5 SENTRALADMINISTRASJON FELLESUTGIFTER Stabens mål er utledet av fylkeskommunens tre overordnede strategiske mål særlig hovedmål 3: Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samspill. Staben har satt opp 10 hovedmål. Disse er lokalt brutt ned på underliggende delmål og tiltak. Rapporteringen her er sortert under hovedmål med status pr 1. mai. Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som utvikler dagens ansatte og rekrutterer de beste fagfolk Måloppnåelse: - "BFK-akademiet" (internopplæring) er under utarbeiding. - Prosess rundt arbeidsgiverpolitikk er startet opp. Strategi for rekruttering, kompetanseutvikling, omstilling mm, samordnes med arbeidsgiverstrategien. - Rekrutteringen er generelt god, men spesielt ingeniører er vanskelig å rekruttere. Alternativet er å kjøpe tjenester. Fylkeskommunen skal ha et systematisk HMS-arbeid i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i et fremtidsrettet og helsefremmende perspektiv Måloppnåelse: - Planlagte virksomhetsbesøk for å utføre revisjon av HMS-arbeidet ble utsatt grunnet stort arbeidspress, mange saksframlegg. - Planlegging av helsefremmende arbeid er godt i gang. - Innhenting av tilbud på system for avviksmeldinger og varsling er i rute. Fylkeskommunen skal ha en seniorpolitikk som bidrar til at flere ønsker å stå lengre i arbeid og som sikrer økning i av gjennomsnittlig pensjoneringsalder fra 64 til 64,5 år. Måloppnåelse: - Prøveperioden for dagens seniorpolitikk ble videreført i et år fra juni 2012. Sak om en revidering, basert på hvilke tiltak som virker for å nå målet, planlegges fremmet. Fylkeskommunen skal utvikle organisasjonen gjennom forankring av visjon og verdier ut fra et styrkebasert tenkesett. Dette skal gi gevinster for ansatte, dagens elever og samarbeidspartnere Måloppnåelse: - BFK-konferansen med forankring av visjon og verdier og utvikling som tema ble avholdt i mars. Konferansen hadde 260 deltakere, herunder også elever. En bredt sammensatt kjernegruppe følger opp resultatene fra konferansen og er sentral i organisasjonsutviklingsarbeidet i samarbeid med lønns- og personalseksjonen. Fylkeskommunen skal ha økonomisk handlefrihet gjennom styring på netto driftsresultat, gjeldsbelastning, rente- og avdragsbelastning og egenfinansiering i investering - Nøkkeltall vil foreligge ved årsslutt. Side 24 av 38
Måloppnåelse: - Budsjettprosessen for handlingsprogrammet 2014-2017 er planlagt. Strategisk fokus vil ivaretas bedre enn før. - Regnskapet for 2012 ble godkjent av fylkestinget i april med et årsresultat på 70,1 mill. kr. Revisjonen hadde merknader til budsjettavvik knyttet til avsetning og bruk av fond. Regnskapet ble avsluttet innen fristen. KOSTRA data for 2012 er rapportert til staten. - Regnskapsboka ble utvidet med en ny rapport som øker lesbarheten og gjør sammenlikning med tertialrapporter enklere. Det er behov for bedre rapportering av lønns- og personaldata, og løsninger under vurdering. Finansieringen er ikke klar. - Controllergruppa har levert årsrapport for 2012. Arbeidet i 2013 tilpasses vedtak rundt omdisponering av 50 mill. kr. - Fylkeskommunen har brukt Oracle økonomisystem i flere versjoner gjennom mange år. Vurdering av framtidig system har startet. Fylkeskommunen skal tilrettelegge for god dialog og kommunikasjon gjennom nye nettsider for fylkeskommunen og virksomhetene Måloppnåelse: - Nye nettsider med ny design, bedre funksjonalitet og brukervennlighet ble lansert 7. februar. Ny møtekalender for politiske møter med forenklet tilgang og oversikt til dokumenter er blant forbedringene. - Så langt har fem skoler lansert nye nettsider. Fylkeskommunen skal øke synlighet og kunnskap om Buskerud fylkeskommune og sikre helhetlig kommunikasjon gjennom ny kommunikasjonsstrategi Måloppnåelse: - Hele organisasjonen har fått presentert ny kommunikasjonsstrategi med gjennomgang av de ulike kommunikasjonsplattformene (budskap, form, kanalvalg mm) for de konkrete fagområdene. Strategien legger føringer for hvordan fylkeskommunen skal kommunisere mer helhetlig med de ulike målgruppene. - Ny grafisk profil for organisasjonen ble lansert 7. februar. Implementeringsplanen følges. Tilbakemeldingene både fra interne brukere og publikum for øvrig har vært positiv. - Behovet for kommunikasjonsfaglig tilrettelegging, rådgivning og kompetanseheving innen fagområder og for virksomheter er større enn hva informasjonsseksjonen har ressurser til i dag. Fylkeskommunen skal kontinuerlig forbedre effektivitet, kvalitet og robusthet på interne tjenester. Arbeidsdelingen mellom virksomhetene og staben skal understøtte en slik utvikling Måloppnåelse: - Hendelser innen IKT registreres og systematiseres. Forbedring av systemer og oppfølging er i gang. - Prosessforbedringsprosjektet fra 2012 er fortsatt ikke fullt ut implementert. Fortsatt mangler utpeking av noen av de seks personansvarlige for kjerneprosesser. - To IKT - brukerundersøkelser er under planlegging Side 25 av 38
- Kompetansekartlegging i IKT - seksjonen er gjennomført. Denne danner basis for utvelgelse av reserver for samtlige IKT tjenestefelt. - En omforent rollebeskrivelse for fellesoppgavene for IKT-ansatte på skolene er under utarbeidelse. - Rollebeskrivelse for de systemansvarlige for ulike IKT-systemene er ennå ikke påbegynt. - Implementering av forhandlingsmodul i lønns- og personaldatasystemet er i gang. Modulen skal brukes under lønnsforhandlingene i kapitel 3 og 5 i årets lønnsoppgjør. Modulen forventes å effektivisere oppgjørsprosessen. - Sak om omgjøring av bygg- og eiendomsforvaltningen er lagt frem for fylkesutvalget. - Nytt reglement for tjenestetelefon og andre elektroniske tjenester er under arbeid. - Ny ansattportal under forberedelse vil gi nye muligheter for kommunikasjon og arbeidsdeling mellom ansatte i hele organisasjonen. Fylkeskommunens skal ha en helhetlig IKT-løsning som støtter utvikling av organisasjonen og tjenester til befolkningen gjennom utarbeidelse av IKT strategi i 2013 Måloppnåelse: - Innen området er det utført noe forberedende arbeid i 1. kvartal blant annet for IKTstrategi og med gjennomgang av lisens- og vedlikeholdsavtaler. Fylkeskommunen skal legge til rette for god og effektiv samhandling og kompetansedeling i organisasjonen. Ny ansattportal er et viktig verktøy Måloppnåelse: - Lansering av ansattportalen vil skje i 2. tertial. - To redaktørkurs er allerede gjennomført, og mange har vært involvert og bidratt med faglige innspill til utforming og innhold i organisasjonens nye interne kommunikasjonskanal. - Informasjonsseksjonen gir kommunikasjonsfaglig rådgivning på ulike områder der det er ønskelig og etter behov. Økonomi resultat og års prognose Politisk aktivitet ekskl. sektorutvalg Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Regnskap i % 30.04 Prognose Forventet 2013 30.04.13 2013 2012 2013 årsavvik Driftsutgifter 26,0 6,1 23,2 % 24,0 % 21,5 4,5 Driftsinntekter -0,1-0,1 87,4 % 57,9 % -0,1 0,0 Nto. driftsutgifter 25,8 6,0 23,2 % 32,8 % 21,4 4,5 Driften på politisk aktivitet ser ut til å gå i økonomisk balanse. Varslet besparelse på 4,5 mill. kr. skyldes avsatte midler på fylkesutvalgets disposisjonskonto (rest ca. 1,7 mill. kr) samt betydelige Side 26 av 38