STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2016/5084-1 Saksbehandler: Stein Trygve Petersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Saldering - integreringstilskudd 2016 / tilleggsanmodning 2016 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Budsjettendringer innen etater berørt av økt bosetting av flyktninger i 2016 foretas i tråd med rådmannens innstilling. Årsvirkningen av salderingen innarbeides ved rullering av økonomiplanen (2017-20). 2. Stjørdal kommune stiller 3 ekstra bosettingsplasser til disposisjon i 2016, i tillegg til tidligere rammevedtak på 55 og 22 ekstra plasser til enslige mindreårige. Kommunens vedtak er med det i tråd med IMDis anmodning på 80 personer ekskl. familiegjenforente for 2016. Vedlegg: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 (IMDi 24.11.15) Oppdatert informasjon om bosettingsbehovet - antatt videre utvikling i 2016 (IMDi 16.05.16) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saldering integreringstilskudd 2015 (Kommunestyret PS 2/2016) Bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 (Kommunestyret PS 64/2015) Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2016 og 2017 (Kommunestyret PS 21/2016) Stjørdal voksenopplæring status langsiktig og permanent plassering mv. (Arkivsak 15/9075-2) IMDi Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2016 IMDi Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger 2016 IMDi Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemninger og/eller atferdsvansker IMDi Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
IMDi Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak IMDi Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2014 Sluttrapport fra Beregningsutvalget august 2015 IMDi Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014 Sluttrapport fra Beregningsutvalget august 2015 Saksopplysninger Kommunestyret fattet 18.06.15 et rammevedtak for 2015 og 2016 på henholdsvis 60 og 55 nye flyktninger under forutsetning av nødvendige budsjettilpasninger for berørte etater innenfor rammen av økte statstilskudd. Budsjett for 2015 ble i januar saldert i tråd med oppnådde måltall. Salderingen er hittil ikke videreført i budsjett for 2016, og utgangspunktet for årets saldering er dermed budsjettrammen for 2014. Rådmannens forslag til tjenestetilpasning er en videreføring av høringssvar på tvers av etatene, og innbefatter også løsning på finansiering av midlertidige og permanente skolelokaler til Stjørdal voksenopplæring, jf egen sak. På bakgrunn av ekstraordinært bosettingsbehov i kjølvannet av flyktningkrisen, anmodet IMDi 24.11.15 Stjørdal kommune om totalt 80 vedtaksplasser i 2016, dvs en tilleggsanmodning på 25, hvorav 22 enslige mindreårige. Kommunestyret vedtok i vår å si ja til 22 nye plasser reservert enslige mindreårige i 2016, og 22 i 2017 basert på foreløpige plantall (Kommunestyret PS 21/2016). Rådmannen innstiller på å tilby IMDi de resterende 3 plassene for 2016, og legger et måltall på 80 ekskl. familiegjenforente til grunn for årets saldering. Sett bort fra målgruppen enslige mindreårige, ligger tallet innenfor normalvariasjonen de senere år. 80 nye flyktninger og et moderat anslag familiegjenforente på 10 personer, gir sammen med tidligere bosatte innenfor integreringstilskuddsperioden, følgende inntektsanslag for 2016, jf rundskriv IMDi: Ordinære EMA Periode Tilskudd Sats Antall Sum Periode Tilskudd Sats Antall Sum År-1 INT 209* 58 12.122 År-1 INT 184 22 4.048 Bonus 50 13 650 EMA 207/2 22 2.277 Eldre- 162 - - Ekstra- 100 22 2.200 Funkhem 181 - - Bonus 50 22 1.100 Bhg 24,5 - - FAMGJF 184 10(15) 1.840 År-1 Sum 14.612 År-1 Sum 1 9.625 År-2 INT 220 60 13.200 År-2 INT 220 7 1.540 År-3 INT 160 66 10.560 År-3 INT 160 5 800 År-4 INT 83,4 46 3.836 År-4 INT 83,4 4 333 År-5 INT 70 40 2.800 År-5 INT 70 4 280 År 2-5 EMA 207 1 207 År 2-5 EMA 207 15 3.105 År 2-5 Sum 30.603 År 2-5 Sum 6.058 År 1-5 Sum 45.215 År 1-5 Sum 15.683 *Sats år-1 = snitt enslig voksen (234)/voksen med familie/barn (184). Tall i hele tusen. (INT = integreringstilskudd, EMA = særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige, Funkhem = ekstratilskudd for personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger mv, Bhg = engangstilskudd for
barn i alderen 0-5 år, FAMGJF = familiegjenforente (tilskudd som øvrige), Bonus = ekstratilskudd 2016 for flyktninger ut over opprinnelig anmodning for 2015 (på 45 personer), Ekstra = ekstratilskudd 2016 (og 2017) for enslige mindreårige). Disse tilskuddene er ikke medregnet i anslaget: Per capita VO, jf rskr IMDi/delingskrav per capita/rammetilskudd skole/barnehage (Oppvekst). Refusjoner Bufetat (BVT). Direktebosettingstilskudd UDI/ev funkhem og eldretilskudd/ev delingskrav INT (Omsorg). Kommunale utviklingsmidler IMDi (ikke aktuelt 2016). Opplæringstilskudd - asylsøkere (Oppvekst). Vertskommunetilskudd asylsøkere (SK). Innbyggertilskudd iht kriterier i inntektssystemet (SK) Med utgangspunkt i rammen for 2014, innstiller rådmannen på følgende budsjettendringer for 2016, med videreføring i budsjett for 2017: Enhet/tiltak Saldering 2015 Saldering 2015/2016 Finans, stordriftsfordel flyktningesak (PS 135/15 Økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016) 400 NAV, 1 ÅV (inkl driftsutgifter), halvårsvirkning 2016 375 NAV, Økonomisk sosialhjelp 750 1.125 Helsestasjon, 0,5 ÅV flyktningehelsesøster 375 375 Boligtjeneste, 1 ÅV (inkl driftsutg), halvårsvirkning 2016 375 Voksenopplæring, B2-gruppe 50 50 Voksenopplæring, grunnskoletilbud (via finans) 1.250 Voksenopplæring, grunnskoletilbud (via BVT) 750 Grunnskole, 1 ÅV mottaksklasser 650 650 Barnehage, tospråklig assistanse 400 400 Barnevern, EMA-prosjekt (budsjettoverføring 2013-15) 800 Servicetorg/servicefunksjon, 0,5 ÅV 325 325 Flyktningeenhet, Intro-ordningen 1.000 2.000 Flyktningeenhet, 1 ÅV rådgiver, ¾ årsvirkning 565 Flyktningeenhet, møblering boliger 350 500 Flyktningeenhet, forsk utgifter innleide boliger 1.500 1.500 Barn og unge, Familieteam, 1 ÅV, halvårsvirkning 375 Frivilligsentralen, videref prosjektmedarbeider 250 250 Sum saldering 2016 ekskl bidrag BVT 10.515 Ramme 2016 (ekskl BVT) 34.200 Disponert 2016 44.715 Inntektsanslag 2016 (eksl tilkudd EMA) -45.215 Buffer, delingskrav (finans) 500 Sum saldering inkl bidrag BVT (tilskudd EMA) 11.265 I bunnen for rådmannens prioritering ligger lovpålagte tjenester og rettighetsbaserte ytelser som påløper i 2016. Helårsvirkning av nye tiltak tas opp i forbindelse med saldering for 2017.
Husleie/lokalleie til undervisning i norsk og samfunnsfag er i utgangspunktet dekket av per capita ordningen (Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak). Beregningsutvalgets kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag (hvor Stjørdal har vært referansekommune i 10 år) dokumenterer et knekkpunkt på 15 elever per klasse for at ordningen skal være fullt ut kostnadsdekkende. Stjørdal lå i 2014 (foreløpig siste rapport) under indeks, dvs med en lavere timekostnad enn gjennomsnittet og tilsvarende høyere dekningsgrad. For 2015 utgjorde per capita finansieringen til Stjørdal ca 6,6 mill, eller drøyt halvparten av budsjettrammen for Stjørdal voksenopplæringssenter. I budsjettrammen ligger imidlertid også spesialundervisning og eksamensrettet grunnskole for voksne. Grunnskoletilbudet for voksne, hvor målgruppen flyktninger i 2015 utgjorde 98 pst av 39,5 elever (snitt for året), finansieres per dagens dato av per capita ordningen kombinert med tildeling via oppvekstrammen. Fram til nå har virksomheten gått i budsjettmessig balanse. På bakgrunn av forventet elevvekst, både av enslige mindreårige og voksne introdeltakere, og økte kostnader til leie av lokaler, foreslår rådmannen en styrking av grunnskoletilbudet for voksne gjennom integreringstilskuddet, i tråd med tilskuddets innretning, jf Beregningsutvalgets sluttrapport, administrasjonsundersøkelsen kap 5. Netto driftsutgift/vektet gjennomsnitt per elev i eksamensrettet grunnskole var i 2015- kartleggingen kr 55.000. Med et forventet elevtall på 45, fordelt på 30 voksne flyktninger og 15 enslige mindreårige, vil netto driftsutgift på årsbasis utgjøre 2,4 mill i 2016. Sammen med økt per capita tilskudd (0,5-1mill) og tilskudd utløst av voksne og enslig mindreårige asylsøkere over grunnskolepliktig alder (3-5 mill), vil en styrking på 2,0 mill gjennom salderingen fullfinansiere grunnskoletilbudet. Økte kostnader til lokalleie i tilsvarende størrelsesorden, kan dermed dekkes av egen budsjettramme. Grunnskolesalderingen fordeles mellom finans (generelt statstilskudd til flyktninger) og barnevern (enslige mindreårige flyktninger) ut fra andel elever, og lar seg justere fortløpende i tråd med endrede forutsetninger gjennom årlige salderingsvedtak. IMDi melder i epost 16.05.16, jf vedlegg, om endrede plantall for 2017, som nå ligger under prognosen fra i fjor. På bakgrunn av lave ankomsttall og økte returer, vil bosettingsbehovet for 2017 trolig ikke overstige behovet for inneværende år. Som K+ kommune har Stjørdal i liten grad vært berørt av flaskehalser i bosettingssystemet. Per juni vil vi være omtrent i rute med kvoten for to første kvartal. Ny anmodning for 2017, ev rammeanmodning for 2017-2019, varsles i løpet av september/oktober. Rådmannen legger fram ny sak etter høringsrunde ved årsskiftet. Rådmannen legger også fram sak om Stjørdals vertskommunerolle knyttet til etablering av asylmottak og omsorgssenter, i forbindelse med regnskapsavslutning 2016.