213 1 8 2 Formannskapets innstilling 23.11.12: Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter uavhengig av IKTsamarbeid kr 3., Nødvendige tiltak datarom uavhengig av IKTsamarbeid kr 3. Utskifting av datamaskiner, lisenser 4. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: EDButgifter (135).21.12.33 1 1 1 1 Edbutstyr og programvare.7281.12.18 2 2 2 Momskompensasjon investeringer.94.12.33 8 8 8 8 Bruk av disposisjonsfond.97.12.33 2 Overf fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet 1 1 1 4 8 8 8 3 2 2 2 2 2 6 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) 1.57.12.33 2 2 27. november 212 kl 15.35 Side
2 2 213 1 Overføring til kapitalregnsk 1.7281.12.33 2 2 Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 2 2 P.nr. 34: IKT investeringer skolene Ramma på kr 1.. inneholder: Utskifting/flere datamaskiner til elever og lærere kr. 9. Oppgradering elevservere kr. 1. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: EDButgifter (135).21.22.34 1 1 1 1 Edbutstyr og programvare.7281.22.34 2 2 2 Momskompensasjon investeringer.94.22.34 8 8 8 8 Bruk av disposisjonsfond.97.22.34 2 Overf fra driftsregnskapet 214 215 216 1 1 1 4 27. november 212 kl 15.35 Side
8 2 2 2 Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet 8 8 8 3 2 2 2 2 2 6 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) 1.57.22.34 2 2 Overføring til kapitalregnsk 1.7281.22.34 2 2 Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 2 2 P.nr. 2: Egenkapitalinnskudd KLP KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 212 er tilskuddet,3% av premiereserven i KLP for fellesordninga (,3% av 2 mill. kr.), og,6% av pensjonsgrunnlaget for sjukepleierordninga (,6% av 18 mill. kr.) Forutsetningene er beholdt for alle årene i økonomiplanperioden. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Renter og avdrag (91).529.18.2 892 892 892 892 Kjøp av aksjer og andeler.94.18.2 892 892 892 892 Bruk av disposisjonsfond 27. november 212 kl 15.35 Side
213 892 892 213 214 215 216 Sum fond 892 892 892 3 568 892 892 892 3 568 Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder P. nr. 641: Uskifting asbestledn. Kleiva Liaklev Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.641 1.91.87.641 1 214 215 216 1 1 1 1 22 5 47 97 43 31 113 438 25 25 5 1 5 1 5 22 5 72 97 68 31 163 438 27. november 212 kl 15.35 Side
213 6 6 13 6 13 P.nr 643: Utskift. asbestledn. Buvik S.Brekka 212 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.643 6 6.91.87.643 6 6 214 215 216 6 6 5 28 744 25 819 25 144 93 27 15 15 15 45 3 9 5 43 744 4 819 4 144 138 27 P.nr. 48: Kjøp av feierbil Dagens feierbil ble innkjøpt i 2, og med en avskriving over 1 år er denne nå avskrevet. Det er flere fordeler med å kjøpe ny bil nå. Det vil bli lavere drifts og vedlikeholdskostnader, mer driftsikker bil, samt at den gamle har en viss restverdi. En god løsning kan være å kjøpe en bil som er spesialbygd for bruk i brannvesenet, lik den vi nå har til boligtilsyn/teknisk vakt. Det er her avgiftsfritak til staten, noe som gir lave kostnader men høy bruks og salgsverdi. Antar ca. kr 4. Investert 213 214 215 216 Gjenstående 27. november 212 kl 15.35 Side
213 213 2 2 4 2 4 214 215 216 P.nr. 636: Ledningstilkn. Skjetne Vassverk Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.636 2.91.87.636 2 214 215 216 2 2 5 9 582 8 66 8 382 31 7 5 5 5 15 1 3 5 14 582 13 66 13 382 46 7 P.nr. 644:Utskiftn. asbestledn. Elistranda langs Fv 776. 27. november 212 kl 15.35 Side
213 1 1 22 1 22 213 1 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.645 1.91.87.645 1 214 215 216 1 1 5 47 97 43 31 41 97 155 345 25 25 25 75 5 1 5 5 72 97 68 31 66 97 23 345 P.nr. 645: Forlengelse Sildværveien Sandløkk Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.645 1 5.91.87.645 1 5 214 215 216 5 1 5 27. november 212 kl 15.35 Side
1 33 1 33 213 1 1 22 1 22 5 1 5 75 71 859 64 547 62 86 233 16 37 5 37 5 37 5 112 5 5 75 2 25 75 19 359 12 47 1 36 345 516 P.nr. 65: Opprydding i Brekka, vann, trinn III. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.65 1.91.87.65 1 214 215 216 1 1 5 47 97 43 31 41 97 155 345 25 25 25 75 5 1 5 5 72 97 68 31 66 97 23 345 27. november 212 kl 15.35 Side
213 P.nr. 651: Opprydding i Brekka, vann, trinn IV. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.651 1.91.87.651 1 214 215 216 1 1 1 1 22 5 47 97 43 31 113 438 25 25 5 1 5 1 5 22 5 72 97 68 31 163 438 P.nr. 652: Opprydding i Brekka, vann, trinn V. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561).235.345.652 1.91.87.652 1 27. november 212 kl 15.35 Side
213 213 1 1 38 214 215 216 1 1 1 1 22 5 47 97 7 47 25 25 1 5 1 5 22 5 72 97 95 47 P.nr. 735: Kloakkering Naustmælen, søndre byggetrinn. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571).235.353.735 1 7.91.87.735 1 7 214 215 216 7 1 7 7 1 7 25 81 441 73 154 71 24 264 85 42 5 42 5 42 5 127 5 27. november 212 kl 15.35 Side
1 38 213 7 85 2 55 25 123 941 115 654 113 74 391 585 P.nr. 736: Mottak slam fra tette tanker, buffertank. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571).235.353.736 1.91.87.736 1 214 215 216 1 1 1 1 22 5 47 63 41 63 11 626 5 5 1 1 5 1 5 22 5 97 63 91 63 21 626 P.nr. 75: Opprydding i Brekka, avløp trinn III. Investert 213 214 215 216 Gjenstående 27. november 212 kl 15.35 Side
213 2 2 45 2 45 213 Ansvar Ansvar: Avløp (571).235.353.75 2.91.87.75 2 214 215 216 2 2 95 813 86 63 83 813 31 689 5 5 5 15 1 3 145 813 136 63 133 813 46 689 P.nr. 751:Opprydding Brekka,avløp, trinn IV. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571).235.353.751 2.91.87.751 2 214 215 216 2 2 2 2 27. november 212 kl 15.35 Side
213 45 95 813 86 63 226 876 5 5 1 2 1 3 45 145 813 136 63 326 876 P.nr. 752:Opprydding Brekka, avløp, trinn V. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571).235.353.752 3.91.87.752 3 214 215 216 3 3 3 3 67 5 143 719 211 219 75 75 3 1 5 4 5 67 5 218 719 286 219 P.nr.: 727:Kloakkering/Lykkjneset/Havenget 27. november 212 kl 15.35 Side
213 3 3 67 3 67 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571).235.353.727 3.91.87.727 3 214 215 216 3 3 5 141 188 123 188 116 438 448 314 15 15 15 45 1 5 4 5 5 291 188 273 188 266 438 898 314 Kapittel : Eiendomsdrift P.nr 329: Utbygging Buvik skole. Utbyggingskostnad kr. 64. mill, ref. rapport om kapasitetsutbygging, trinn 1. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Buvik skole (532).235.222.329 52 52.4291.222.329 12 12 27. november 212 kl 15.35 Side
213 Moms refusjonsberettiget.7281.222.329 12 12 Momskompensasjon investeringer.91.87.329 52 32.94.222.329 2 Bruk av disposisjonsfond 214 215 216 Sum fond Sum annet 64 64 2 2 32 32 12 12 1 431 1 395 2 826 4 8 1 2 64 64 1 831 2 195 4 26 P.nr. 75: Salg av eiendommer 212 Forslaget innebærer salg av: Gamle Børsa barnehage Tomt i Børsa sentrum Tomt til småhus i Trøan, Viggja Vi har tidligere forsøkt å gjennomføre salg av disse, uten hell. Salgene gjennomføres med hjelp av eiendomsmegler. Salgsinntekt 3.. Salgsomkostninger kr. 25., avsetning kap.fond kr. 2.75.. 27. november 212 kl 15.35 Side
213 3 3 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Andre fellesutgifter (55).27.315.75 25 Konsulenttjenester.548.315.75 2 75 Avsetn til ubundne kapitalfond.67.315.75 3 Salg av boligtomter 214 215 216 Sum annet 3 3 P.nr. 437: Ny barnehage i Buvika. Ny 6avdelingsbarnehage bygges i 213 og 214, med driftsstart 214. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Ny barnehage i Buvika (549).235.221.437 16 8 16 8.4291.221.437 4 2 4 2 Moms refusjonsberettiget.7281.221.437 4 2 Momskompensasjon investeringer 27. november 212 kl 15.35 Side
213 21 1 4 6 153 21 4 4.91.87.437 6 8 6 8.94.221.437 1 1 Bruk av disposisjonsfond.97.221.437 4 2 Overf fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet 21 42 1 2 2 4 2 8 6 8 13 6 4 2 4 2 478 763 618 376 577 576 1 827 715 17 34 34 85 31 5 1 5 63 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) 1.57.221.437 4 2 4 2 Overføring til kapitalregnsk 1.7281.221.437 4 2 4 2 Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 2 4 2 2 4 2 Ansvar Ansvar: Ny barnehage i Buvika (549) 1.14.221. 75 15 15 375 27. november 212 kl 15.35 Side
153 213 Lønn faste stillinger renhold 1.9.221. 15 3 3 75 Pensjonspremie KLP 1.99.221. 12 69 25 38 25 38 63 45 Arbeidsgiveravgift 1.126.221. 2 5 5 12 Rengjøringsmidler 1.18.221. 2 4 4 1 Elektrisitet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 124 69 25 38 25 38 625 45 124 69 25 38 25 38 625 45 773 453 1 28 756 1 167 956 3 33 165 P.nr. 84: Trafikksikkerhetsplan kommunale veger. 215: iht. trafikksikkerhetsplan Pundslibakken, Buvika Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (581).235.334.84 4 7.81.334.84 15 28 Overf og tilsk fra staten.91.87.84 25 42 214 215 216 27. november 212 kl 15.35 Side
213 74 74 Sum tilskudd 4 7 1 1 25 42 67 15 28 43 5 625 21 216 26 841 12 5 12 5 4 9 1 3 5 625 33 716 39 341 P.nr. 841: Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. Iht. trafikksikkerhetsplan 213216: 213: Fv 756 32., Fv. 81 kr. 32., Fv 773 1. 214: Fv 81 32., Fv. 79 kr. 15. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (581).235.285.841 74 47.81.285.841 74 47 Overf og tilsk fra staten 214 215 216 Sum tilskudd 47 1 21 47 1 21 27. november 212 kl 15.35 Side
213 P. nr. 337: Bygging av skole i Børsa. Utbyggingskostnad 125 mill. kr. Finansiering: Lån: 85 mill. kr. Momskomp: 25 mill. kr. Investeringsramme skolebygg: 15 mill. kr. Rentekompensasjon for 15 mill. kr. lagt inn. Eskatt boliger 4 promille fra 214 er lagt inn som eget driftstiltak. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Børsa skole (533).235.222.337 5 5.4291.222.337 12 5 12 5 Moms refusjonsberettiget.7281.222.337 12 5 12 5 Momskompensasjon investeringer.91.87.337 5 5 214 215 216 Sum annet 62 5 62 5 125 5 5 1 12 5 12 5 25 2 235 938 4 415 626 4 33 126 1 954 69 625 1 875 2 5 5 27. november 212 kl 15.35 Side
213 98 62 5 62 5 125 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Div. generelle tilskott (851) 1.81.87. 675 675 1 35 Overf tilskudd fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 675 675 1 35 675 675 1 35 2 86 938 5 615 626 6 128 126 14 64 69 P.nr. 377 SUS. Etablering av 2 grupperom i trapperom. Ombygging av trapperom slik at det blir bygget 2 grupperom her. Tilbud fra Dafro AS kr. 475. Inventar kr. 125.. Uforutsett 2% kr 12.. Mva kr. 18. og internlønn kr. 8.. blir dette kr. 98.. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (537).235.222.377 8.4291.222.377 18 Moms refusjonsberettiget.94.222.377 8 Bruk av disposisjonsfond.97.222.377 18 Overf fra driftsregnskapet 214 215 216 98 27. november 212 kl 15.35 Side
8 18 18 18 Sum fond Sum bruk av driftsmidler 8 18 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) 1.57.222.377 18 18 Overføring til kapitalregnsk 1.7281.222.377 18 18 Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 18 18 P.nr 823: Ny hovedadkomst Buvik skole 212 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (581).235.333.823 6 5.289.333.823 6 Kjøp av annen tomt grunn.91.87.823 6 5.948.333.823 6 27. november 212 kl 15.35 Side
213 12 6 6 146 12 146 546 546 Bruk av ubundne kapitalfond 214 215 216 Sum fond 5 12 5 6 5 6 5 25 311 391 279 74 272 39 1 9 735 162 5 162 5 162 5 487 5 5 6 25 18 75 25 473 891 442 24 434 89 1 497 235 Sum driftskonsekvenser Sum andre driftskonsekvenser 75 3 663 33 7 546 46 7 425 813 19 182 56 1 37 5 3 277 5 4 415 9 124 69 424 62 424 62 724 55 75 5 95 223 1 399 34 11 416 193 27 457 56 27. november 212 kl 15.35 Side