Saksfremlegg Saksnr.: 12/1135-2 Arkiv: U00 &40 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: ARBEID OG ENTREPRENØRSKAP I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet tar endrede forutsetninger for finansiering av prosjekt Arbeid og Entreprenørskap til etteretning og støtter styringsgruppens forslag til tiltak som gjennomføres siste år. Utover dette begrenses aktiviteten. Prosjektet budsjettjusteres for å dekke tiltak siste halvår. Midlene forventes å komme fra ekstern finansiering. Avkortninger her ift faktisk forbruk må dekkes over Kraftfondet. Formannskapet ber styringsgruppen følge opp ekstern finansiering fra FFK og IN. Saksopplysninger: Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse 2. Svar fra IN 3. Vedtak K-styret 22.06.2009 4. Referat fra styringsgruppemøte 13.mars 2012 Bakgrunn: Arbeid&Entreprenørskap er et tre-årlig prosjekt for å styrke entreprenørskapsånden i Altasamfunnet. Historisk har Alta hatt mange entreprenører og grundere, og dette ønsker man å forsterke/videreføre. Prosjektperioden går fra 1.november 2009 31.oktober 2012, og har ekstern prosjektleder engasjert (Trond Einar Persen). Prosjektet favner bredt, og retter seg mye mot skolesektoren både elever og lærere. Det er også et utbredt samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som er en egen organisasjon. Prosjektet hadde en ramme på 11 MNOK fordelt på 3 år. Prosjekter har en etablert styringsgruppe bestående av:
- Ingvar Hauge, HIF - Inger Persen, Alta Vgs - Hilde Mietinen, Ungt Entreprenørskap - Brita Leiros, ANF - Jørgen Kristoffersen, Alta kommune (leder av styringsgruppen) - Per Hindenes, Alta kommune - Ådne Hindenes Forutsetningene ved prosjektfinansiering er vesentlig endret siden oppstart og det er bakgrunn for politisk saksfremlegg. Innledning: Prosjektet hadde en finansiell ramme på 11 MNOK og Alta kommune vedtok å bidra med 4 MNOK til prosjektet. I saksfremlegg ble det fremlagt en forutsetning/finansieringsplan om medfinansiering som følger: Finansiør 2009 2010 2011 Sum Alta kommune 1 400 000 1 300 000 1 300 000 4 000 000 Høgskolen i Finnmark 610 000 450 000 450 000 1 510 000 Alta vgs 525 000 300 000 300 000 1 125 000 Finnmark fylkeskommune 645 000 500 000 500 000 1 645 000 Innovasjon Norge Finnmark 800 000 750 000 750 000 2 300 000 NAV 100 000 100 000 100 000 300 000 Andre 20 000 50 000 50 000 120 000 Sum 4 100 000 3 450 000 3 450 000 11 000 000 Alta kommunes andel på 4 MNOK ble dekkes opp slik - Tiltak på BU-sektoren på kr. 1050.000,- ble bevilget fra Kraftfondet - Tiltak eksternt ble dekket opp med 1.950.000,- MNOK fra Kraftfondet og kr. 1.000.000,- fra Næringsutviklings ordinære budsjett Totalt 3 MNOK fra Kraftfondet og 1 MNOK fra Næringsutvikling. Bruk av 4 MNOK fra AK skulle utløse 4MNOK i friske midler fra andre aktører, som IN med 2.3 MNOK og 1.6 MNOK fra FFK. I tillegg planlagt bruk av midler ved HIF og Alta Vgs over deres egne budsjetter. Det tas i denne omgang ikke hensyn til eget bruk hos de to sistnevnte, det må tas i selve prosjektevalueringen. Her ser vi kun på bruk av midler fra AK og tilførte midler fra IN og FFK. NAV har aldri vært deltager eller bidratt med midler, og kan sees bort fra. Finansiering: Det ble sendt søknad til både FFK og IN på de overnevnte beløp, og svar ble som følger:
FFK: Finnmark Fylkeskommune gjorde et vedtak om å bidra med 1.4 MNOK fra RUP-midler, dvs 245.000 mindre enn forutsatt men allikevel nært budsjett. Her har vi fått utbetalt 700.000,-, dvs 50% av tilskuddet, i november 2011. De resterende 700.000,- antas utbetalt ved sluttrapportering av prosjektet. IN: Innovasjon Norge ble søkt om 800.000,- til første år og deretter 750.000,- i de påfølgende to år totalt 2.3 MNOK (i en og samme søknad). Svar mottatt i mars 2009 bekreftet tilskudd på kr 750.000,- og ikke 2.3 MNOK som forutsatt. Det ble derimot anført at man kunne søke tilskudd for de to neste årene i egen søknad, med forbehold Eventuell viderefinansiering av 2. og 3. året vil ta utgangspunkt i resultatet av nettverksbygging år 1. Med utgangspunkt i disse tilskudd ble prosjektleder engasjert og prosjekt startet opp høsten 2009. Videre finansiering: Høsten 2010 ble det sendt søknad om støtte til år 2 og år 3 fra IN og høsten 2011ble det sendt rapport og bedt om utbetaling av tilskudd på 750.000,- fra IN for år 1. Svar på ny søknad har tatt uforholdsmessig lang tid, og først i februar 2012 (over 1 år etter) kom endelig avslag på søknaden for de to siste årene(svar vedlagt). Begrunnelsen er at prosjektet har for liten næringsvinkling, og for mye skolesatsning, som ikke ligger innenfor INs mandat for tilskudd. Søknaden hadde vært oppe i INs styre i Finnmark. Bakgrunnen for at prosjektet ikke er vurdert stoppet/bremset opp tidligere er fordi det ble skriftlig i mail fra direktør i IN til styringsgruppeleder lovet et beløp på kr 500.000,- fra IN for året 2011. Når svar/avslag nå foreligger for både 2011 og 2012 har saken vært oppe i styret og administrasjonen er noe usikker på om skrftlige avtaler fra direktør da kan effektureres. Forutsetningene for prosjektet ansees nå å ha fått en såpass endret forutsetning og av den grunn fremmes saken til politisk behandling. Spørsmålet er hvorvidt Alta kommune skal bruke de avsatte 4 MNOK fra kraftfond og næringsutvikling når dette ikke matches med 4 MNOK fra IN og FFK som forutsatt? Vurdering: Av prosjektperioden er det nå kun 0,5 år igjen, prosjektleder er engasjert ut oktober så det er tiltak det siste året som evt må revurderes. Det ble arrangert et styringsgruppemøte 13.mars 2012 hvor finansiering og prioritering av tiltak ble diskutert se vedlagt referat. Forbruk til nå: Per mars 2012 er det brukt totalt 3.180.000,- i prosektperioden. Dette er fordelt slik over år: 2009 (oppstart høst): 152.000,- fra Næringsutvikling 2010: 1.198.000,- Fra Kraftfond
2011: 1.781.000,- brukt 300.000,- Fra Kraftfond 31.000,- fra Næringsutvikling 700.000,- fra FFK (50% av tilskuddet) 750.000,- fra IN for første år 2012: 663.000,- fra Kraftfond (budsjettert pr nå, ikke forbrukt) Totalt har Alta kommune brukt kr 2.191.000,- av Kraftfondet (av 3 MNOK i vedtak) og kr. 183.000,- fra Næringsutvikling (av 1 MNOK i vedtak). Utover Alta kommunes egen pengebruk har Alta Vgs og HIF brukt betydelige egenmidler som ikke fremkommer her. Gjenstående tiltak/kostnader for 2012, som foreslås gjennomført av styringsgruppen: - lønn for prosjektleder 520.000,- (avsatt) - botilbud for seniorer 100.000,- - nyskapningsprisene 55.000,- - entreprenørskapsseminar 25.000,- - møte med LIPA 10.000,- - studietur til Canada 50.000,- - Rock n Roll Entrepreneurs 100.000,- - grunnskoleaktiviteter 100.000,- - evaluering av prosjektet 200.000,- - Gigant 150.000,- Totalt ca kr 1.310.000,- Det er per nå budsjettert med 663.000,- fra Kraftfond for 2012, og skal alle disse tiltakene gjennomføres må det budsjettreguleres for ytterligere 647.000,- for å dekke 1.310.000,-. Forutsetter vi at prosjektet godkjennes slik at de resterende 700.000,- fra FFK utløses, er budsjettet OK. Da vil Alta kommune totalt ha brukt ca 2.4 MNOK(mot planlagt 4 MNOK), og utløst kr. 2.1 MNOK fra IN/FFK(mot planlagt 4 MNOK). En differanse i eget pengebruk og tilførte midler som kan forsvares. Differansen kan evt justeres ved å stryke enkelte av tiltakene foreslått over. Vil vi derimot få avkortning på restbeløp utbetalt fra FFK, øker Alta kommunes kostnader og bruk av næringsfond/utvikling nærmer seg totalt 3.1 MNOK som så kun har utløst 1.4 MNOK fra FFK/IN. Fra IN har vi kun fått 700.000,- utbetalt, men det jobbes videre ift avslag og lovnader fra 2011 på ytterligere 500.000,-. Skulle dette - mot formodning - løse seg, vil det forbedre fordelingen i bruk av egne midler kontra tilførte midler. Konklusjon:
Prosjektet er et godt prosjekt, og det har utrettet mye og gitt mye positiv oppmerksomhet til kommunen. Administrasjonen mener allikevel at det ikke er riktig å bruke 4 MNOK av næringsmidler(kraftfond og næringsutvikling) til et prosjekt som ikke utelukket er næringsrettet uten å kunne matche prosjektet med tilskudd fra andre offentlige instanser slik forutsatt. Forutsetningen for å bruke 4 MNOK var nettopp å få utløst 4 MNOK fra andre offentlige instanser (IN 2.3 og FFK 1.6). Når denne forutsetningen er borte er det også riktig å redusere Alta kommunes bruk av næringsmidler. Administrasjonen innstiller av den grunn på å redusere aktiviteten slik styringsgruppen foreslår, og samtidig starte avrunding av prosjektet slik at sluttrapporter og tilskudd som gjenstår blir levert før prosjektleder slutter. Prosjektleder er engasjert ut oktober. Styringsgruppen bør også følge opp IN ift avslaget. Målet bør fortsatt være at AK bruk av næringsmidler matches med tilsvarende beløp fra IN/FFK. Med forslag til tiltaksliste for siste år fra styrinsgruppen, og med forutsetning om restutbetaling av 700.000,- fra FFK vil AKs bruk ende på ca 2.4 MNOK mot ca 2.1 MNOK utløst fra IN/FFK. Differansen kan reduseres ved å redusere tiltakene siste år. Alta, dato 29.03.2012 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Berit Erdal Kommunalleder