4,7
rsplan 2015
rsplan 2015 1 Generelt for alle enheter rsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. rsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. rsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for 2015-2018 gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises Kultur og velferd sine ambisjoner for målene. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Mål 2015-2018 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Trives du sammen med dine kolleger 5,1 5 2.år Samarbeid med dine kolleger 4,9 5 Medarbeidersamtale 5,1 5,1 Nærmeste leder 5,1 5,1 Sykefravær i pst 5,5 5,5 Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 5,1 2.år Faglig og personlig utvikling 4,7 4,8 Netto driftsresultat inkl. avsetning til fond for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for 2014 a) 100% b) 100% 0,0 1.år 0,0 1.år 1.år Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø gjennomføre mellomlederprogram gjennomføre møter for/med ansatte på systemnivå
rsplan 2015 gjennomføre 2 lavterskel samlinger for alle ansatte gjennomføre tiltaksprogram med utgangspunkt i MTU, MBU og HKI (NAV) gjennomføre kvalitetsutviklingsprogram og ferdigstille kvalitetshåndbok i park og idrett ekstra fokus på arbeidsmiljø og nærvær via tiltaksprogram (NAV) Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere gjennomføre mellomlederprogram gjennomføre lederavtaler for ledere gjennomføre veiledningsprogram i samarbeid med NORDEA (kulturskolen) starte arbeidet med implementering av ny rammeplan for kulturskoler, samt utarbeiding av egne lokale fagplaner gjennomføre økonomikurs i samarbeid med økonomitjenesten (ledere) gjennomføre møter for/med ansatte på systemnivå gjennomføre introprogram for nyansatte gjennomføre kollegaveiledningsprosjekt (NAV) delta på prioriterte nasjonale/regionale/lokale fagsamlinger opplæring knyttet til drift og utvikling av nye teknologiske løsninger i bibliotek gjennomføre Møteplassprosjekt i regi av Buskerud Fylkesbibliotek bibliotekarer hospiterer hos HBV sitt bibliotek og omvendt oppgradere kontorforhold for integreringsseksjonen Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme tilpasse drift ihht vedtatt budsjettramme desember 2014 tilpasse drift etter reduksjon budsjettramme februar 2015 sikre fokus på økonomisk sosialhjelp i regnskapsrapporter, da budsjettrammen 2015 er lavere enn forbruk økonomisk sosialhjelp 2014; hvilke tiltak driftes/igangsettes
rsplan 2015 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Kultur og velferd. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden 2015-2018. rsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2015, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Strategier Mål for enhet 2015-2018 Indikator Resultat 2013 Ambisjon 2015 Rapportering Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Kultur og velferd tilrettelegger tidsriktige kulturarenaer og møteplasser Ant ord kulturskoleplass/venter Ant ord kulplass, økning jf. befolkningsvekst Dekning k-skole gr.sk Disponible kom anlegg (1) Ant oppgrad. Lekeplasser (2) Rang mediebud p innb. Busk /totalt Ant samarbeidsavtaler arrangører 515/460 515 18,0 % alle 1 20/21 4 515/530 530 18,0 % alle 3 20/21 5 K og v arbeider for færre behov øk.sos.hjelp Stønadslengde Antall gjeldssaker m/veiledning (3) 5,1 125 4,8 75 Videreutvikle et attraktivt sentrum Tidlig innsats K og v sikrer rett utnyttelse av personalet K og v tilrettelegger tidsriktige parker Kultur og velferd sikrer tilgang til mestringsopplevelse Prosentandel selvbetjent bokutlån 29% 80% Ant oppgraderte parker/totalt 1/4 1/4 Ant barn gratis kulturskole-time (4) Ant barn Sølvtråden Ant skoler lesefremmende tiltak Kulturanleggsplan 04.12.13, gj.føring tiltak Ant vedtak fritidskont barn/voksne Ant uketimer unge i svhall/total (f) Ant uketimer ung.klubb (4) Andel flyktninger ut i arbeid Antall bosatte flyktninger (4) Friluftslivets år 2015 tiltak 220 5490 13/13 100% 65/206 70/91 35 33% 35 0 220 5500 13/13 100% 60/200 70/91 35 55% 38 2
rsplan 2015 Strategier Grunnskole-satsing på realfag i samhandling med næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Mål for enhet 2015-2018 Kultur og velferd optimaliserer bruk av teknologi og utstyr for å bedre brukertjenest. Kultur og velferd utvikler konsepter med eksterne Indikator Matematikk 5-år plass/venter Ant skoler bruker devoteket Ant sponsoravtaler med eksterne Tilgang bibliotek utenom betjent åpningstid (timer/uke) Resultat 2013 30/190 12/13 5 0 Ambisjon 2015 30/300 13/13 5 35 Rapportering Ca antall nye konsepter 9 9 (1) Kommunen har ikke økonomiske ressurser til å sikre barn og unge gratis tilgang til IL Skrim sin fotballhall og Kongsberg Aktivitetspark på Heistadmoen (2) Kongsberg kommune har ca 80 lekeplasser, antallet stiger jevnt i forbindelse med overtakelse av nye utbyggingsområder (3) Ved reduksjon fra 2 til 1 gjeldsrådgiver på NAV vil snittet på saker halvveres og ambisjon for 2015 vil ligge på ca 75 saker (4) Kommunestyret vedtok i 2014 å øke inntak flyktninger fra 35 til 38 per år Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Oversikten er ikke uttømmende for enhetens arbeid, men gir en overordnet oversikt over tiltak som bygger opp om vedtatte hovedmål for 2015. Kultur og velferd tilrettelegger for tidsriktige kulturarenaer og møteplasser tilrettelegge og styre utvikling og utnyttelse av parker, lekeplasser, friområder, områder for organisert fysisk aktivitet og kulturbygg. realisere driftsavtaler med klubbeide idrettsanlegg sikre eksisterende og framtidige arealer til idretts-, friluftsliv og øvrige kulturformål gjennom arbeid med utforming og oppfølging av kommuneplanens arealdel oppgradere Saggrendadammens damkonstruksjon og tilrettelegge for økt bruk av området ferdigstille påbegynt utbyggingstrinn i Skrim Idrettspark etablere Kongsberg Hundepark realisere og åpne musikkteater etter tildelte og innhentede ressurser realisere sentrumstiltak etter tildelte ressurser fra Sentrumsplanen (investeringsmidler) samt søke mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av ytterligere tiltak realisere og åpne devotek, ungdomskontor, bibliotek etter tildelte og innhentede ressurser realisere reforhandling med Buskerud Fylkeskommune (idretts-og svømmehall) tilrettelegge ungdomsarenaer i tråd med årlig Ung-Data Undersøkelse
rsplan 2015 Kultur og velferd sikrer tilgang til mestringsopplevelse sikre kommunale anlegg og ungdomsklubber gratis for barn og unge sikre adekvate priser for tilgang kulturskole realisere Kulturanleggsplanen 2014 2017 etter tildelte og innhentede ressurser rekruttere frivillige tilsvarende min 6900 timer vektlegge barn og unges behov for aktiv fritid i vurdering av sosialhjelpssøknader restrukturere inntak flyktninger i samarbeid med IMDI med to opptak i året, fremfor kontinuerlig opptak gjennom hele året produsere ca 20 forskjellige kulturopplevelser til grunnskoler (Sølvtråden) produsere ca 9 forskjellige produksjoner til barnehager (Sølvtråden) produsere kulturopplevelser for eldre i institusjoner for 7 kommuner (Den blå timen) produsere devotekmoduler til grunnskole, barnehager etter bestilling/eksterne tilskudd inkludere flere personer med spesielle behov i foreningsliv samt i andre ordinære kultur-og fritidsarenaer (fritid med bistand) restrukturerer tilrettelegging for Kongsberg ungdomsråd Kultur og velferd arbeider for at færre har behov for økonomisk sosialhjelp sikre fokus på tidlig inn og riktig bistand for unge under 30 år via Ungdoms pilot (NAV) sikre arbeidsrettet tiltak (NAV & integrering) ) Kultur og velferd optimaliserer bruk av teknologi og utstyr for å bedre brukertjenester realisere selvbetjent hovedbibliotek/filial som supplement til åpningstider med ansatte utstyre nytt bibliotek med interaktive, teknologiske løsninger som stimulerer nysgjerrighet og inviterer til bedre utnyttelse av samlingene utenfor betjent åpningstid tilrettelegge for ny forbedret tilgjengelighet for feilmeldinger park og idrett sikre elektronisk booking for bruk av devoteket dagtid Kultur og velferd utvikler nye konsepter i samarbeid med eksterne - eksempler : nytt driftskonsept musikkteater, ny tilgangsteknologi bibliotek, Skrim idrettspark, etablere Friluftsråd, videreutvikle kunnskap til lunsj, språkkafè og ledig for oppdrag, nytt folkebibliotek innhold/profil, nytt devotek innhold/profil Prosjekter (med prosjektorganisering) Kultur og velferd har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2015: biblioteksamarbeid med Høyskolen BV via tilskudd fra Nasjonalbiblioteket kompetansehevingsprogram hos kulturskolen via tilskudd fra NORDEA sykkelby - delbidrag Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2015: rullering av handlingsprogram i Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune
rsplan 2015 Særskilt aktivitet Kultur og velferd skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2015: endring i tjenesteproduksjon/endring av rsplan 2015 etter innsparingstiltak vedtatt i kommunestyret 11.02.15 innarbeide nye arenaer og oppgraderte arenaer i ordinær drift gjennomgang av kommunens prioriteringer og engasjement i løypedrift (ski) starte arbeidet med implementering av ny rammeplan for kulturskoler, samt utarbeiding av egne lokale fagplaner arbeide med utfordringsbildet ved spissing av kjernevirksomhet: Utfordrer satsingsområder vekst, tidlig innsats, attraktivt sentrum og realfag: venteliste kulturskole mediebudsjett bibliotek driftsmidler ungdomsarenaer økonomisk sosialhjelp NAV og integrering tilskuddsmidler foreningsliv/andre trossamfunn venteliste devotek Sårbart mht vekst, tidlig innsats og attraktivt sentrum: vedlikehold, maskiner og utstyr til drift av kulturanlegg, grønne og blå tiltak vedlikehold og kontroll lekeplasser åpningstider, svømmehallen, Bruket og vitensenteret devoteket (kveldstid) driftsmidler frivilligsentral tilskudd til lag og foreninger etablering og drift av musikkteater Støtter opp under satsingsområdene vekst, tidlig innsats, attraktivt sentrum og satsing på realfag: Støttopp under satsingsområdene vekst, tidlig innsats, attraktivt sentrum og satsing på realfag: Støtter opp under satsingsområdene vekst, tidlig innsats, attraktivt sentrum og satsing på realfag: ny infrastruktur til bibliotek, ungdomskontor, devotek, scener for kulturliv/devotek skolebibliotekar via folkebibliotek løypenett jevn økonomisk avsetning til tidlig innsats via kulturanleggsplan tilgang til ungdomsklubber fritidskontakter, utekontakter driftskonsepter, samarbeid med eksterne
rsplan 2015 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utgift 130 750 138 545 133 533 152 054 162 712 157 487 161 518 Inntekt (-) -33 431-32 979-25 694-32 302-34 114-31 643-33 819 Netto 97 319 105 566 107 839 119 752 128 598 125 844 127 699 4.2 Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak 2015 2016 2017 2018 Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Redusert arbeid for/med barn og unge -39-39 -39-39 3 Red. lønnsbudsjett, bosetting av flyktninger -100-100 -100-100 5 Red. tilgang bøker, filmer og aviser ved biblioteket -147-147 -147-147 6 Red.100% stilling Gjeldsrådgiver -517-517 -517-517 8 Si opp leieavtale, Frivillighetssentralen -439-439 -439 9 Bemanningsreduksjon Utvikling og anlegg og Integrering -183-286 -286-286 Sum (1000 kroner) -986 0-1 528 0-1 528 0-1 528 0 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2015 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon -183 0-183 231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 560-1 061 4 499 234 Aktivisering og servicetj. for eldre og funksjonsh. 8 328-1 778 6 550 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 19 473-430 19 043 275 Introduksjonsordning 7 444-30 7 414 276 Kvalifiseringsprogrammet 3 405 0 3 405 281 Økonomisk sosialhjelp 22 400-1 382 21 018 335 Rekreasjon i tettsted 4 642-1 200 3 442 360 Naturforvaltning og friluftsliv 286-35 251 370 Bibliotek 6 528-294 6 234 375 Museer 100 0 100 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 31 472-10 452 21 020 383 Musikk- og kulturskoler 11 495-2 753 8 742 385 Andre kulturaktiviteter og tilsk. til andres kulturbygg 7 458-327 7 131 386 Kommunale kulturbygg 8 782-60 8 722 390 Den norske kirke 13 469 0 13 469 392 Andre religiøse formål 1 395 0 1 395 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger 0-12 500-12 500 Totalt 152 054-32 302 119 752 Merknad: Tilskudd til trossamfunn drift. Kongsberg kommunes utgifter til dette formålet er lovpålagt. Kommunen skal gi trossamfunnene et tilskudd likt det kommunen gir til Den norske Kirke
rsplan 2015 pr. medlem. Hvilket beløp som skal betales til trossamfunn avhenger av følgende forhold a) Hvor mange medlemmer Den norske Kirke har b) Hvor mange medlemmer trossamfunnene har c) kommunenes bevilgninger til Den norske Kirke (både investeringer og drift). 4.4 Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden Prosjekt Tekst 2015 2016 2017 2018 K542 Kino - div utstyr 3 200 0 0 0 K561 Ombygging NAV 280 280 0 0 K600 Kulturanleggsplanen 3 800 4 800 4 800 4 800 K690 Maskiner og utstyr 800 800 800 800 K790 Saggrendadammen mv. 2 400 0 0 0 K798 Kommuneplan/byområder/sentrumsplan 1 000 1 000 1 000 1 000 K799 Lekeplasser - investering 270 270 270 270 K833 Bibliotek, KKP 9 760 0 0 0 K834 Ungdomskontor, KKP 1 296 0 0 0 K836 MTK - etableringskostnader 480 0 0 0 Sum netto 23 286 7 150 6 870 6 870 4.5 rsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon 2014 2015 2016 2017 2018 1600 Frivilligsentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1610 Utvikling og anlegg * 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 1620 Kulturskole * 15,30 15,50 15,50 15,50 15,50 1630 Ungdomskontor 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 1640 Bibliotek 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 1650 Integrering * 9,70 8,70 8,70 8,70 8,70 1660 Idretts- og svømmehall* 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 1680 NAV/Sosial* 22,70 21,70 21,70 21,70 21,70 SUM godkjente årsverk 86,45 84,65 84,65 84,65 84,65 i tillegg oppdragsavtaler knyttet til prosjektering og anleggsutbygging (kulturanleggsplanen), kulturskolestillinger med oppdragsavtalerknyttet til aktivitet i Sølvtråden, Den blå timen og oppdragsavtaler for fritidskontakter hos integrering reduksjon fra 2 årsverk gjeldsrådgiver til 1 årsverk gjeldsrådgiver NAV restrukturere integrering med spissing mot lovpålagte oppgaver -tilsvarende 1 årsverk reduksjon Kongsberg 01.02.15 Heidi Hesselberg Løken kommunalsjef