Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hvordan komme i gang, hva kan Tysfjord gjøre/har gjort?

Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hvordan komme i gang, hva kan Tysfjord gjøre/har gjort? Nesten 2 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester, lett å gå vill Obs; data fra 214, litt gammel lagervare Suppler mentalt med hva dere gjorde i 215 og budsjett for 216 Starter med litt perspektiv på kommuneøkonomi

2 1-1 -2-3 -4-5 -6 2-2 -4-6 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter,,7-5,1-4,3-4,2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo -5,1-4,5 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo -,3 1,2 Årsak til forverring i Tysfjord Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Hvorfor ble det slik?,5

2 18 Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 18 18,6 16 14 12 1 8 6 14,7 15 Høy andel oppsamlet underskudd i Tysfjord, Forbedring i 215? 4 2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 1,6,6

Akkumulert regnskapsresultat/underskudd mill, -5, -1, -8, -11,9-15, -14,2-2, -19,3-18,5-18,5-18,5-19,2-21,4-25, -3, -29,6-35, Hva er nedbetalingstiden? -32,8-4, -4,6 Gal vei spes. for Tysfjord og Ballangen -45, Tysfjord 12 Tysfjord 13 Tysfjord 14 Ballangen 12 Ballangen 13 Ballangen 14 Flakstad 12 Flakstad 13 Flakstad 14 Moskenes 12 Moskenes 13 Moskenes 14

2 15 1 5-5 -1-15 -2 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Kassakreditt? -7 4,2 8,8 16,8-25 -3-23,8-24,6 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo

35 3 25 2 15 1 5 22,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 269 245,6 322,4 Dette har jeg sette mye verre i ROBEK-kommuner 216,7 216,4 Andre nøkkeltall regnskap 14 dere vil se på? Vi utvider perspektivet Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo

214. Beregnet utgiftsbehov. Landsgjennomsnittet (=1) som staten benytter. Kommunen blir kompensert/trukket ut fra dette i rammetilskuddet. 2,5 2, TYSFJORD BALLANGEN FLAKSTAD MOSKENES Landet Høyt utgiftsbehov noen tjenester, bruker dere mer mindre enn dere får? 1,957 1,5 1,611 1,4889 1,2116 1,1222 1,6461,6453 1,18431,1948 1,6368 1,27161,2524 1,,5,7655,7652,6224,5234,9325,8776,

14 12 1 Kroner per innbygger 8 6 4 2-2 -4 12 223 4 278 467 214. Tjenester innenfor inntektssystemet Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m -499 6 215 3 979 2 573 1 366 1 489-1 44 TYSFJORD BALLANGEN FLAKSTAD MOSKENES Mer/mindre forbruk sammenlignet med utgiftsbehov, overført i rammetilskudd Forteller både om treffsikkerheten til inntektssystemet og egne prioriteringer 3 71 465 1 83-616 -48-1 16-1 25-1 385-1 947-1 7 2 433 671-459 349 71 337 21-374 Vi ser på PLO og skole 234-52 954 22 (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt

14, 127 Pleie- og omsorg 214 14 12, 1, 8, 16 93 118 12 1 6, Mange mill 8 4, 6 2,, -2, -4, 12,5 3,5 4,4-2, Driveren er for høye dekningsgrader, vedtakstimer pr. mottaker Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Mer mindre plo mill utover utgifsbehov Mer/mindreutgift PLO utover utgiftsbehov i % 4 2

6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Skole 214 134 123 114 5,2 3,9 5,1 Driveren er antall elever pr. skole 16 Det samme på skole 14 12 1 82 8 6-2,1 4 2-3, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Mer/mindre skole mill utover utgiftsbehov Mer/mindreutgift skole utover utgiftsbehov i %

Retninger, utfordringer og løsninger i årets budsjett

Tysfjord; hva er status nå?

Vi regner med at vi må gå Inn i styringskulturen, skyldes problemene; Folkevalgte, luftpenger,»trix og mix»? Budsjettdisiplin vedr. overskridelser på tjenester? Kompetanse og kapasitet lokalt, planlegging og styring? andre steder hvor skoen trykker??- Tar dette opp både på samlinger og kommunebesøkene På samlingen, ja til alle pkt, lite styrt, ikke avklart tjenestestandard Inntektssystemet; gå litt mer gjennom dette pr. tjeneste, mer i morgen, forklare hva som er kommunens aktivitet vs. inntektssystemet

Handlingsrom tjenester nå Bruke riktige indikatorer på riktig måte Drivere ulike tjenester Likhet og forskjell mellom dere ulike tjenester, dypere i noen tjenester Handlingsrom, muligheter innsparinger? Hva må dere vite mer om -»bestille»? We follow the big money

Hva kan gå galt ved innsparinger? Folkevalgte «vrir» seg, kommer med «harrypenger/luftpenger» -ikke reelt budsjett Tjenestene følger ikke opp, tilbudet blir ikke redusert, alt som før=overskridelser Tips; Konsekvenser av redusert tjenestetilbud, faktiske reduksjoner/årsverk må utredes i forkant Andre saker dere har sett kan gå galt?

Noen metoder for å redusere driftsutgiftene; Rammekutt, f.eks 2 % flatt overalt reflektert strategi? Stillings- og innkjøpsstopp Kutte ut enkeltsaker, ikke lovbestemte saker Grunnleggende strukturendringer, færre skoler, endret omsorgstrapp/plasser sykehjem i PLO Sammenligne med andre, benchmarking, KOSTRAanalyser, ta «overforbruk» Politiske innspill; administrasjon, IT, teknisk Redusere tilbudet reelt, mindre spesialundervisning, færre vedtakstimer hjemmetjeneste osv Mål; innsparinger som «varer»

Hver tjeneste har; Sine regler for handlingsrom Drivere;hva som påvirker utgiftsnivået Hva som er mulig å kutte med mer begrenset skade Til refleksjon om eget handlingsrom, ikke konklusjon, dypere analyser?

16 14 12 Nivået følger normalt ant. innb. +- «standard» xx Mill. Tør ikke bruke dette, Føringsproblemer m.v. 19,2 25, 2, 1 8 14, 15, 15, 6 4 2-1,1 12 57 6 73 9 868 13 424 5 57 4 258 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr. Andel av driftsutgifter i % Netto omfatter; politisk styring (1) kontroll/rev.. (11) Adm (12) forv. Eiend. (121) adm. Lokaler (13) 9,5 8,2 1, 5, -

75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 213, Netto driftsutgifter adm og styring pr. innb. Kommuner 8-7 innb. 268 kom. r=-,65 Middels/sterk samvariasjon Hvor er dere? Hva kan dere bruke dette til? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 11 13 15 17 19 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Kroner 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bare til info her går ikke igjennom

Grunnskole Driverne og grad av påvirkningskraft; gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker; antall elever i gruppen, vanskelig å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr. 6-15 år + ressursandel/nivå til spesialundervisning pr. elev/nivå totalt +/- Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregne) +/-lokale prioriteringer på årsverkstetthet/elevtimer generelt og nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)

14 12 1 8 Kroner 6 4 2 Hvem prioriterer skole høyest? Hvilken indikatorer? 27,4 24 22,5 22,9 19,9 18,9 132348 124487 94814 9612 91214 81129 3, 25, 2, Andel 15, 1, 5, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til grunnskoler p (22) pr. innb. 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskole (22) i % av samlede netto driftsutgifter,

4 3 Viktigste driveren for utgiftsnivå Endret antallet skoler etter 14? 213 25 2 3 Antall skoler 2 2 154 95 142 Elever pr. skole 15 1 1 7 66 1 5 3 2 2 1 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Antall kommunalr skoler Elever pr. kommunal skole

Utgifter følger skolestørrelse?

18 Nettoutgifter pr. innbygger 6-15 år fordelt på funksjoner 16 14 1529 27119 52 3233 12 1 8 6 4 2 132348 4247 45122 1918 21843 18749 124487 94814 9612 91214 8,3 mill. Mulig, ønskelig? 216 16195 81129 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til skyss (223) Netto driftsutgifter til lokaler (222) Netto driftsutgifter til grunnskoler (22)

16 14 12 1 8 6 Gjennomsnittlig gruppestørrelse Her ser vi delårsaken til høy 14,3 utgift for Tysfjord 8,6 7,7 7,4 11,9 11,1 1,6 8 9,9 5,9 12,5 1,3 11,311,4 1,8 13,6 13,3 13 4 2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-1.årstrinn

Noen samvariasjon?

Handlingsrom gruppestørrelse? Fordrer sammenslåing av skoler/flytting av elever endret skolestruktur Effekter av endret skolestruktur; Kan ikke beregnes med KOSTRA-tall Gjort egne beregninger? Hva er mulig/ikke mulig?

2, 15, 35,3 Timer i %. Kommunene varierer mellom 13,5% og 35,3%, landet 17,4%, maaange mill. 4, 35, 3, Andel som får 1, 19,2 14,2 13,5 19,5 17,4 25, Timer i % 2, 15, 5,, Kan dere/kommunene dokumentere resultater, effekter av innsatsen, pengene? 9,5 11,7 12,3 18,9 1,1 8,1 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Oslo Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 1, 5,,

25 2 15 1 5 Har Tysfjord faglig, tilrådet profil? 18,2 16,7 13,2 8,8 6,6 5,1 Spesialundervisning 2,8 22,9 17,9 15,6 14, 13,7 11,8 Hvem har minst tilrådet profil? 5,8 2, 5,2 1,5 9,5 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn Oslo Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-1. trinn

2, 15, Andel 1, 5,, 27 86 37 Behov eller praksis? 9,5 11,7 12,3 18,9 1,1 8,1 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 45 135 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Årstimer pr elev med spesialundervisning 126 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 - Årstimer

Samsvar mellom årsverkstetthet og resultat? «Din kommune»; her

Drivere læringsresultat/forskning; Foreldres utdanningsnivå, følger opp, bryr seg, «genetikk» Lærerens egnethet (vanskelig å «beregne») Ikke forklart; Sogn og Fjordane og Oslo, bedre resultat enn utdanningsnivået tilsier Annet dere vil peke på?

8, 7, 6, 5, 4, 69,6 Korrigerte Bruttoutgifter pleie- og omsorg mill. kroner 73,6 Store kroner; 225 mill i salen her Suverent den tjenesten som er mest kompleks og størst handlingsrom!! 37,2 44,3 3, 2, 1, Korrigerte=interne overføringer er vasket vekk av SSB for å få sammenlignbare tall, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes

Hva skaper utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +, drivere Andel innbyggere med tjeneste (volum) x utgift pr. plass/mottaker= utgift/antall 67 år + Utgiftsdriverne; Høy andel 8 år + med institusjonsplass - institusjonstung kommune Mange kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år, funksjonshemmede/utviklingshemmede «Snill» hjemmetjeneste; gir til mange Noe annet dere mener?

16 45 14 12 1 8 35,2 37 33,7 41,4 Hvem prioriterer Plo høyest, hvilken indikator? 33,2 31,5 4 35 3 25 2 6 15 4 2 Dette kan vi se; hvilken kommune har størst avvik søyle/linje sammenlignet med land? 149138 121942 1559 124738 118699 11394 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 67 + Netto dr.utg. plo i av kommunens totale netto dr.utg. 1 5

15 1491 Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO Er Tysfjord institusjonstung? 125 1 75 84561 488 5673 528 58663 2869 52764 4392 56263 5881 5666 5 25 6385 64873 46318 6915 5844 5553 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Institusjoner (253/261) Oslo Hjemmeboende (254) Aktivisering og støttetjenester (234)

Fordeling av eldre 8 år+ i % Landet uten Oslo 29,4 3,9 13,4 53,3 Nordland 3,6 4,9 14,9 49,6 Moskenes 29,4, 15,3 Totalprofil, 55,3 hvem har «best» tjeneste? Flakstad 24,4, 16,7 58,9 Ballangen 37,4, 19, Hva må vi vite mer om? 43,6 Tysfjord 29,6 16,7 13, 4,7 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Mottar hjemmetjenester i opprinnelig hjem Bor i omsorgbolig med heldøgns omsorg Bor i institusjon Har ikke tjeneste

Hva er «best god» tjeneste; Lar eldre bo hjemme ikke for høy dekningsgrad institusjon gjelder mange av dere Omsorgstrapp, flere av dere mangler omsorgsboliger med heldøgn omsorg Er tilstrekkelig med vedtakstimer i slike boliger, bør være 6% av kostnader plass institusjon, mange vedtakstimer «Riktig» dekningsgrad hjemmetjeneste, ha nok midler til å tilstrekkelig med vedtakstimer Samsvar mellom kartlagt behov og tildelte vedtakstimer Prioriterer forebygging, tidliginnsats og rehabilitering Obs; terskel for å få tjeneste tilpasser seg hva dere har av kroner/plasser

7, Mange og/eller mye til hver? «Budsjettpendelen»,6 6,,5,5,49,5 5, 4,,38,39,38,4,3 3, 2, Mange, mindre til hver Få, lite til hver,2 1,,1, 59,3 56,4 41,1 44,7 5,4 46,7 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Andel 8 år + i institusjon eller har hjemmetjeneste Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker

2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 4 35 3 25 2 15 1 5 127275 169811 8181 66325 12 1521 1393361 13, 19, 16,7 15,3 14,9 13,4 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel 8 år + som bor i institusjon Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 3516 Nettoutgift pr. oppholdsdøgn institusjon 298 Hvorfor slike forskjeller, stoler ikke på dette? 1694 1943 2281 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 14 8 6 4 2

5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 23353 2554 299179 157288 2241 Hvorfor kan ikke korrigerte pr. mottaker brukes som indikator? Hva er driverne? 239788 46,3 37,4 24,4 29,4 35,5 33,3 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Andel innb. 8 år + som mottar hjemmetj. Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 35 3 25 2 15 1 5

Vi bruker IPLOS-data i KOSTRA, nivå 3, dypere analyser, mal/beregninger KS Forutsetter at alle brukere i hjemmetjenesten er rapportert med riktig timetildeling

1 8 6 4 2 6 5 4 3 2 1 26 33 Fordeling av tildelte timer hjemmetjenste på aldersgrupper 18 Feil 3 31 68 74 82 67 7 69 32 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel timer hjemmetjeneste -66 år Andel timer hjemmetjeneste 67 år + Oslo Nettoutgift pr. mottaker hjemmetjeneste fordelt på aldersgrupper 545948 4687 342373 15157 11419 72793 Behov vs. Tildeling? 275315 296915 329773 23733 1562 117776 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Nettoutgift pr. mottaker -66 år Nettoutgift pr. mottaker 67 år og over

3, 2,5 Kartlagt behov 2, 1,5 1, 3, 2,5 Kartlagt behov 2, 1,5 1, Hjemmetjeneste. IPLOS og KOSTRA 24 14 14 13 14 5 1,7 1,8 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Bistandsbehov -66 år (1=lavt, 3=høyt) Oslo 4 4 Personvern, «prikket» i KOSTRA Hjemmetjeneste. IPLOS og KOSTRA Hva ser dere likevel? 5 5 4 3 1,7 1,7 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Bistandsbehov 67 år + (1=lavt, 3=høyt) 3 25 2 15 1 5 Tildelte timer 6 5 4 Tildelte timer 3 2 1

6 5 559269 Nettoutgift pr. inn.bygger 8 år + Noen som har for lite/for mye ressurser til eldredelen? 4 3 324679 42971 296866 334111 363941 315356 389956 26131 372276 243749 2 182459 1 Obs; Noen som har feil i rapportering i vedtakstimer? Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter, plo pr. innb. 8 år + Netto driftsutgifter hele plo pr. innbygger 8 år + korrigert for brukere hjemmetj. -66 år

2 Utgift pr. vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner 1991 15 1 5 47 511 559 643 437 541 159 439 531 453 551 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Nettoutgift pr. vedtakstime Bruttoutgift pr. vedtakstime Oslo Hvem har feilrapportert vedtakstimer? Når blir det feil?

Drivere på kostnad pr. vedtakstime Andel direkterettet brukertid, påvirkes av; Antall oppmøter på basen, rapportering, hjemmesykepleien Kjøreavstand, kjørelogistikk Kostnad pr. årsverk, lønnsansiennitet Styring; Dere må vite andel brukerrettet tid %, hvorfor? Kartlegge ATA-tid i nettverket, vi har verktøy og gir støtte

Handlingsrom PLO?

4 35 3 25 1 112 114 117 122 122 125 126 129 127 SSB. MMMM. Tysfjord 133 135 131 131 125 126 124 12 125 127 125 126 125 124 118 117 117 15 125 1 2 15 1 5 Vekst 2-5% hvert år til 22 269 32 36 315 328 327 335 34 348 342 358 362 353 352 336 338 333 324 337 341 335 339 335 333 318 316 316 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 67-79 år 214=1. 67-79 år 75 5 25 3 25 2 15 1 98 95 99 11 99 11 12 SSB. MMMM. Tysfjord 138 141 126 12 19 114 158 159 169 177 174 174 183 185 183 192 198 197 2 175 15 125 1 1 5 Lavere nivå til 219, deretter nasjonal trend 115 113 19 114 116 114 116 117 125 131 138 145 159 162 182 183 194 23 2 2 211 213 211 221 234 228 227 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 8 år + 214=1. 8 år+ 75 5 25

185 Divtasvuodna Tysfjord 67-79 år. 214-22 i % 25 1854 Ballangen 1874 Moskenes 1859 Flakstad -3 2 19 Hvilke kommuner har utfordring? -5 5 1 15 2 25 3 8 år +. 214-22 i % 1859 Flakstad 26 1854 Ballangen 1874 Moskenes 2 8 Hva betyr dette for tjenestetilbud og planarbeidet? 185 Divtasvuodna Tysfjord 1 5 1 15 2 25 3

Kartlegge andel brukerrettet tid?/ks har verktøy, «Fryd», potensiale for forbedringer? min. 5% forbedringer?

Sykkylven kun hj.sykepleie:

Direkte Indirekte Administrasjon Fordeling - Sykkylven: TOTALT SONEN1) SYKE- PLEIERE HJELPE- PLEIERE ASSIST- ENTER ADMIN- ISTRASJON SYKKYLVEN - HJEMMESYKEPLEIE: Hjemmesykepleie 35 % 37 % 42 % 52 % 3 % Praktisk bistand / hjemmehjelp 35 % % % % % % Reise- / gangtid 15 % 17 % 19 % 17 % 2 % Utkjøring av mat % % % % % Dosering 3 % 6 % % % 2 % 2 % Handling % % % % % Apotekbesøk % % % % % Brukerretta møter 1 % % % % 4 % Andre aktiviteter vedr. navngitt bruker 1 % 1 % % % % Dokumentasjon 3 % 4 % 3 % 1 % 1 % Administrative oppgaver ikke navngitte brukere 9 % % % % 65 % Pause 4 % 4 % 5 % 5 % 1 % Beredskap dag/kveld 9 % 12 % 6 % 12 % 1 % 45 % Beredskap natt 7 % 7 % 12 % % % Gi eller få opplæring 2 % 1 % 1 % % 6 % Andre møter - ikke navngitte brukere 1 % % % % 9 % Overlapping / rapport 9 % 9 % 1 % 12 % 7 %

Barnehage; Utgiftsdrivere; Volum plasser x utgift pr. plass Antall plasser, dvs. dekningsgrad Kommuner med små barnehager=høye utgifter pr. plass, basisbemanning Kommuner som ikke har fulle barnehagegrupper hele dagen=høye utgifter pr. plass +volum barn med spesielle behov x utgift pr. barn Utdanningsnivå/lønnsnivå/ansiennitet Andre drivere?

16 96,7 91,7 9,9 1, 12 8,8 81,8 8, 8 4 58,3 Hva styrer nettoutgiftene til tjenesten? Noen som ligger under makspris? 6, 4, 2, 136593 11878 8517 7625 128552 128633 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Andel barn 1-5 år med barnehageplass,

6 7 årsverk, for liten sak/3 kom. barnehager?,25 5 4,28,185,164,145,175,164,2,15 3 2,1 1,5 54 52 49 48 48 47 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter til kom. barnehager funksjon 21 pr. korrigert oppholdstime Årsverk pr. barn korrigert for alder til basisvirksomhet i kommunale barnehager,

25, Har ingen behovsindikator + dårlig datakvalitet 6 2, 5123175 15, 1, 215 334129 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Kroner til styrket tilbud, mill,3,6,1, Andel av samlede bruttoutgifter til komm. barnehage 2,3 4,2 3,8 1,9 4 3 2 5,, 1325 48 19,1 9,3, 17,6 14,1 18,5 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Andel barn eks. min. språklige som får ekstra ressurser, i forhold til Oslo alle barn i komm. barnehager Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. barnehage, konsern 1

Sosial, Drivere på nettoutgifter pr. innbygger 2-66 år er; Andel innbyggere i målgruppen som har tjeneste, dvs. volum Gjennomsnittlig stønadslengde Utgift pr. bruker Disse indikatorene teller like mye. I tillegg kommer Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 2-66 år, dvs. i all hovedsak bemanning Sammenligninger med kommunegr. Mindre relevant, sosioøkonomi, egne terskler

4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 254 1,7 3411 3776 3,9 3,7 3138 Hva gjør Flakstad og Moskenes, lavt 3 behov eller annen praksis? eller? 1379 1,1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 5,, 25,2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2-66 år, konsern Netto driftsutg. til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutgifter,5

1-1 68,7 52,5 2 47,5 11,2 Fordeling av netto driftsutgifter i % 125,3 17,2 82,8 43,6 49,9 9,4 12,5 47 37,7-25,3 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Økonomisk sosialhjelp (F281) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) 5 4 3 2 1-1 Netto driftsutgifter pr. innbygger 2-66 år til funksjonene innenfor sosiale tjenester Bevisst policy, blitt slik, endre noe? 1645 1789 1565 357 1721 237 392 1622 1774 51 1141 1182 281 313-63 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Råd, veiledning og sos.forebyggend arb. (F 242) Tilbud til pers. med rusprobl. (F 243) Økonomisk sosialhjelp (F281)

5, 4,5 Hva er suksesskriterier for kort stønadslengde? 4,4 4,5 4, 3,8 3,5 3,4 3,3 3,4 3, 2,8 2,5 2, 1,5 1,,5 Ballangen vs. Flakstad 1,6, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år

Drivere barnevern (Volum * Utgift pr tiltak) + utgifter til saksbeh. = totalkost Andel/antall barn med tiltak Utgift pr. barn med tiltak plassert og ikke plassert av barnevernet + utgifter saksbehandling Antall barn med bv-tiltak plassert av barnevernet (f. 252) + Antall barn med bv-tiltak ikke plassert av barnevernet (f. 251) + Utgifter til saksbehandling (dvs antall årsverk/kjøp av tjenester f. 244) * * Utgift pr barn Utgift pr barn = Sum netto utgifter til barneverntjenesten Både praksis og behov

14 1395 Store forskjeller 18, 12 16,8 16, 1 8 9561 859 9,6 9552 7978 14, 12, 1, 6 4 2 6,1 4627 5,9 Hva påvirker utgiften utover andel? 4,8 8, 6, 4, 2, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Nettoutgifter til barnevern pr. innbygger -17 år: Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere -17 år,

12 9 377 Nettoutgifter pr. innbygger -17 år fordelt på funksjoner Utgift utenfor familien pr. barn!. 6 463 493 2961 2553 3 261 9284 733 5259 1411 5645 446 239 5429 66 946 965 Tysfjord Ballangen Flakstad -113 Moskenes Nordland Landet uten Saksbehandling, (f. 244) Oslo Barn som er plassert av b.v. (f. 252) Barn som ikke er plassert av b.v. (f. 251)

4 35 373444 34215 3 25 2 286 Må sees i sammenheng med andel med tiltak 15 1 5 18231 615 6749 59917 25 15286 33173 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern

6, Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder 57 57 56 4, 2, Lovpålagt 38 33 22, 1, 8, 6, 4, 2,, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 5 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 92 Når dere avklarte mål i planen? Virker pengene? 38 Tema under målstyring/ KS har hatt prosjekt Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo 53 82

Handlingsrom barnevern?; Hva mener dere? Hva vil dere vite mer om?

Kommunehelse 7 6 626 7,8 Betydelige forskjeller, hvor går pengene, gir det merverdi? 9, 8, 7, 5 6, 4 432 5, 3 2 357 3,2 3188 2951 2319 4, 3, 2, 1 1,2 1,8 1, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Potensiale sammenlignet med land, mill.,

1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Andel av netto driftsutrgifter fordelt på funksjoner i % Ressursene går hovedsakelig til legetjenesten m.v. 7 76 7 6 85 89 91 86 1 6 5 15 15 13 18 23-6 Diagnose, behandling og rehabilitering (F.241) Forebyggende arbeid (F. 233) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. (F. 232)

12 1 8 6 Netto driftsutgifter til helse fordelt på ulike aldersgrupper Betydelige forskjeller 1 123 11 714 8 824 8 369 7 531 6 38 4 2 1 418 2 39 1 938 2 69 2 166 2 57 - Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -5 år Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -2 år

Hvem har høyest produktivitet? Produksjon Tys-fjord Ballangen Flak-stad Moskenes Nord-land Landet uten Oslo Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -5 år 638 1123 8824 11714 8369 7531 Andel nyfødte med hjemmebesøk 18 94 1 1 94 86 Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 18 94 17 1 12 99 Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års Samsvar mellom ressursinnsats og produksjon? alder 78 91 19 111 11 99 Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 47 81 64 78 91 97 Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 89 117 137 111 96 95 Har noen for lav/høy ressursinnsats?

Produksjon Tys-fjord Ballangen Flak-stad Moskenes Nord-land Landet uten Oslo Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb -5 år 638 1123 8824 11714 8369 7531 Vi har ikke resultatene Andel nyfødte med hjemmebesøk 18 94 1 1 94 86 Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 18 94 17 1 12 99 Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 78 91 19 111 11 99 Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 47 81 64 78 91 97 Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn 89 117 137 111 96 95 Hva «kunne» et resultat være? Tema på målstyring

Øvrige tjenester, stopper opp, viser frem der jeg har sett noe litt for gamle data Starter med litt Eiendom

2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 12, Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning, 18,4 konsern Store kroner 8,6% av nettoutgiftene på landsbasis, 4. største tjeneste 8,6 8,6, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes

2, 15, 1, 5, 12, Brutto driftsutgifter, 18,4 kommunal eiendomsforvaltning, konsern 8,6 8,6, Kroner 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes 11,5 12, 1,4 1, Høye 8,6 andeler 8,3 8,6 8, 6,4 6, 847 692 5529 5673 4, 4889 4472 2, 2,7 mill, realistisk på kort sikt?, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning Oslo p per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto Andel

Skyldes forskjellene; Mange/få m2 pr. innbygger/bruker? Høye/lave vedlikeholdskostnader? Høye/lave energikostnader?

18 16 Både areal og kostnad for noen 6,9 7,7 8, 14 12 Kroner 1 8 6 4 2 6,1 6, 5,5 4,8 4,9 4, 1788 13999 11671 8537 842 2, 649 Dere kan «bestille dypdykk i eiendom, Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter Oslo p Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern Andel

3 5 Var betydelige forskjeller, potensiale, Tysfjord, Ballangen 3, 3 2 5 3 92,2 2 964 2,5 2,5 2, 1,5 2 1 5 1 5-1 258 For lite? -1, 1 587 -,4 2 123 1 99 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Potensiele sammenlignet med land, mill - 1,,5 - -,5-1, -1,5

12,6 1 8,4,5,5,4 6 4 2 575 -,1 78 825,3 194 Småkroner, utnytter dere inntektsgrunnlaget? 566 61 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Osloper innbygger i kroner Potensiale sammenlignet med land, mill,3,2,1, -,1

Nettoutgifter 12 pr. innbygger plan, miljø m.v. fordelt på hovedfunksjoner. Kroner 1 8 6 Her kan vi gå langt dypere, senere? 4 2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Plan, kart, bygg 38 559 788 678 345 338 Kulturminnevern 32 1 1 12 Naturforvaltning og friluftsliv 231 141 37 328 7 88 Rekreasjon i tettsteder 5 8 88 141 172

6 5 4 5 678 9,7 Hva er dette? Må sees over flere år, lengde, standard m.v. Ta igjen etterslep, eller hva? 12, 1, 8, 3 6, 2 2 14 3,3 2 359 1 637 4, 1 2,1 2, -,9 1 272 837 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Potensiale sammenlignet med land, mill,

12 7 1,5 1, 2, 1,5 1, 2-3 -8 13-924 -196-1,9 1185 943 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo -,6 Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner Potensiale sammenlignet med land, mill -18 Butikk? 49,5, -,5-1, -1,5-2,

16 1,4 14 1,2 1,2 12 Småpæng?, småskaladrift? 1, 1 8 6 1358,6 143,7,8,6 4 985 998,3 894 756,4 2,2 Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto drift pr. innbygger brann, ulykke pr. innbygger Potensiale sammenlignet med land, mill,

1 8 1 6 1 4 1 585 2, Var noen kroner her også, hva er driverne på utgift kirke? 2,5 2, 1 2 1 1 17 1,5 8 858 935 1, 6 4,7,5,6 719 573,5 2 - Tysfjord Ballangen Flakstad Moskenes Nordland Landet uten Oslo Netto driftsutgifter kirke pr. innbygger i kroner (39+393) Potensiale sammenlignet med land, mill -

Mulige dypdykk og særtemaer; Barnevern, utvidet datasett/bld-basen, kommer nå noe mer i KOSTRA/mars Ressurskrevende brukere, kostnader, indikatorer fra pilotnettverk Kartlegge ansikt til ansikt tid i hjemmetjenesten? Forebygging, tidliginnsats og rehabilitering Hverdagsrehabilitering, kost/nytte, alle komme i gang? Friskere unge eldre, utsette tjenestebehov? Forebygge lårhalsbrudd, kost/nytte, tiltak som virker, frivilling hjemmebesøk osv Spesialundervisning grunnskole og tidliginnsats? Eiendom, arealbruk, energi, vedlikehold ulike tjenester? Andre temaer som dere kan se er relevante? kom med innspill og ønsker