ASKER KOMMUNE L.nr.: 76230/15 S.nr.: 15/1271 Arkivnr.: 143// Dato: 18.11.2015 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 17.11.2015 Utvalgssak 175/15 Saksprotokoll - Handlingsprogram 2016 2019, tilleggsinnstilling. Endelig behandling Behandling: Rådmannen redegjorde for forslagene i tilleggsinnstillingen. Rådmannen tok opp forslag til endring i prislisten for foreldrebetaling barnehagebarn. Korrigerte priser skal være: Foreldrebetaling barnehagebarn Asker 2015 Rådmannens forslag 2016 Per mnd. Per mnd. Full barnehageplass 5 dager per uke 2 580,00 2 655,00 Redusert barnehageplass 4 dager per uke 2 064,00 2 124,00 Redusert barnehageplass 3 dager per uke 1 548,00 1 593,00 Halv plass Halv plass 1 290,00 1 327,50 Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst. Ordfører orienterte om fremdrift og videre prosess, med endelig behandling i kommunestyret 8. desember.
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt: Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 18. november 2. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3.
Kari Sofie Bjørnsen (H) tok opp følgende fellesforslag fremmet som ledd i budsjettprosessen av H, FrP og Krf: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: Fr.P, Høyre, Kr.F, Asker, 13.11.2015 Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Alternative læringsarenaer, barn m/adferdsutfordinger 2 000 2 000 2 000 2 000 Leie priv.tiltak? Eks. Hauger Gård, Børsholmen? Finansiering av tiltak -2 000-2 000-2 000-2 000 Disposisjonsfond Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Driftsavtale fysioterapaut 400 400 400 400 Redusere for lang ventetid fysioterapaut Nakuhel - LKA-prosjekt 0 300 300 300 Videreføring av prosjektet Livskvalitet og Arbeid Røde Kors - nabovenn - koordinering 0 100 100 100 Videreføring koordinering av frivillighetsarbeid Finansiering av tiltak -400-800 -800-800 Disposisjonsfond Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Kulturrådet - koordineringsmidler 250 250 250 250 Leie av bistand ved behov Birøktprosjekt ved Nakuhel. Frivillighet.Oppstartmidler 150 0 0 0 Samarb.prosj. flere friv.org: Psykiatri og Rus. Reversering av kutt Kirken 1 000 1 000 1 000 1 000 Støtte Elveplassen (Varmestuen, Natthjemmet) Transportordning ressurssvake (eks. flyktninger) 300 300 300 300 I samarbeid med frivillighetsutvalget. Finansiering av tiltak -1 700-1 550-1 550-1 550 Disposisjonsfond Netto endring 0 0 0 0 Parkeringsavgifter Asker sentrum 1 700 2 700 2 700 2 700 Redusert økn. park.avg. (økn. med 25%, ikke 75%) Finansiering av tiltak -1 700-2 700-2 700-2 700 Disposisjonsfond Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Sum bruk av disposisjonsfond (se ovenfor) -5 800-7 050-7 050-7 050 Finansiering av tiltak 5 800 7 050 7 050 7 050 Sum bruk av disposisjonsfond hvert HP-år Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.
Marianne Riis Rasmussen (A) tok opp følgende fellesforslag fremmet som ledd i budsjettprosessen av A, SV, SP og MDG: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: AP, MDG, SV og SP Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Økt lærertetthet i grunnskolen 4 000 4 000 4 000 4 000 inkl. tolærersystem som på HUS, Økt fysisk aktivitet og friluftsliv i SFO/skolen 1 000 1 000 2 000 4 000 Økt fokus på fysisk aktivitet, bruk av nærmiljøet og utearenaene i SFO og ordinær skole. Skolemat, 2 ungdomsskoler 1 000 1 000 2 500 4 000 Gradvis opptrapping til alle skoler Tilby 250 sommerjobber til ungdom 1 900 500 500 900 Dugnad i alle tjenesteområder for å finne mulige jobber Netto endring oppvekst 7 900 6 500 9 000 12 900 Lavterskel døgntilbud for psykisk syke 3 000 6 000 6 000 6 000 Vedtatt tilbud Rusomsorg 4 000 6 000 6 000 6 000 Skustadgata, Lavterskel rusbrukere, Grunnbemanning, hjemmetjenesten sone nord 2 000 2 000 3 000 5 000 Gradvis opptrapping til andre soner Dyreverntiltak 100 100 100 100 Støtte Dyrenes hus, Dyrebeskyttelsen m.flere NaKuHel (Livskvalitet og arbeid) 300 300 300 Netto endring helse og omsorg 9 100 14 400 15 400 17 400 Gratis bruk alle kommunale anlegg for alle under 19 år 5 000 5 000 5 000 5 000 NB! Både kultur og idrett. Også bedre tilrettelegging av skolelokalene for bruk kveld og helg.. Netto endring 5 000 5 000 5 000 5 000 Skibuss 200 200 200 Øke omfanget av P-avgift i sentrumsområdene -1 000-1 000-1 000-1 000 Kan økes til 40 kr/t. Kan også inkl. Askerveien, Venskaben, Rådhuset, mm. Heggedal Netto endring -1 000-800 -800-800 Innovasjonsarbeid: Redusere energikostnadene ytterliger -1 000-2 000-3 000-4 000 Mål om å ligge under gj.sn. I gr. 13 Innovasjonsarbeid: Mer sambruk av lokaler -1 000-2 000-3 000-4 000 Samlokalisering og sambruk av lokaler, leie ut ledige lokaler Netto endring -2 000-4 000-6 000-8 000 Justering av netto DR til 2,5% og 3% -2 000-3 100-3 600-6 500 2016 2,5%, 2017 3%, 2018 3%, 2019 3% Omstilling, jobbe smartere, innovasjon, digitalisering -2 000-3 000-4 000-5 000 Rimeligere rente pga. lavere lånebelastning -15 000-15 000-15 000-15 000 Ned 1% Netto endring -19 000-21 100-22 600-26 500 Netto endring 0 0 0 0 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.
Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: AP, MDG, SV og SP Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Økt dekningsgrad eldreomsorg 0 0 0 19 000 Flere sykehjemsplasser Økt dekningsgrad boliger til unge funksjonshemmede 25 000 25 000 0 0 BOSO Netto endring helse og omsorg 25 000 25 000 0 19 000 Finansiering av vedtatt flerbrukshall Borgen 5 000 30 000 25 000 0 Enklere svømmehall Heggedal/Vollen 0 25 000 25 000 0 Nærmiljøanlegg - mindre aktivitetsflater 2 000 2 000 2 000 0 Netto endring 7 000 57 000 52 000 0 Gang- og sykkelvei Hegggedal-Asker 3 000 15 000 15 000 0 Sykkelstrategi 3 000 5 000 5 000 6 000 Fortau Jacob Neumanns vei -3 000-13 000-22 000 0 Kun enkle trafikksikkerhetstiltak: 30 sone, P-forbudt fast en side, stiplet linje langs veiskulder Netto endring 3 000 7 000-2 000 6 000 Kjøp av tomtearealer til boligbygging 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Enklere Holmen svømmehall -10 000-40 000 0 0 Rimeligere bygg og anlegg -25 000-25 000-25 000-25 000 Landøya ungdomsskole inkl flerbrukshall 0-25 000-25 000 0 Bygge mer nøkternt Netto endring -35 000-90 000-50 000-25 000 Netto endring 0-1 000 0 0 Netto endring må ha en sum på 0,-
Marianne Riis Rasmussen (A) tok også opp følgende forslag: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: AP Møteplass for oljeingeniører, AskersHus 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto endring administrasjon, ledelse og næring 1 000 1 000 1 000 1 000 Tolærersystem 3 000 3 000 9 000 12 000 Start Borgen ungdomsskole, gradvis opptrapping til alle skoler etter modell fra HUS Psykososialt arbeid i skolen 4 000 4 000 4 000 4 000 Tverrfaglig mobbeteam, skolevegring (utekontakten), miljølærer Skolemat, 2 ungdomsskoler 1 000 2 000 3 000 5 000 Gradvis opptrapping til alle skoler Netto endring oppvekst 8 000 9 000 16 000 21 000 Rus og psykiatri 10 000 10 000 10 000 10 000 Skustadgata, Lavterskel rusbrukere, lavterskel psykiatri Grunnbemanning, hjemmetjenesten sone nord 3 000 3 000 5 500 12 000 Gradvis opptrapping til andre soner Vikarpool 1 500 1 500 1 500 1 500 Utvidelse av Internvikaren til også å omfatte Helse- og omsorg ekstraordinært mottak av flyktninger 1 000 Styrking av demensarbeidet 1 000 1 000 1 000 1 000 Netto endring helse og omsorg 16 500 15 500 18 000 24 500 Gratis bruk alle kommunale anlegg for alle under 19 år 5 000 5 000 5 000 5 000 NB! Både kultur og idrett Kulturløft 3 500 3 500 4 000 5 000 Inkludert kultursjef Netto endring 8 500 8 500 9 000 10 000 Netto endring 0 0 0 0 Kommunalt tomteselskap 2 000 2 000 2 000 2 000 Netto endring 2 000 2 000 2 000 2 000 Justering av netto DR til 2,5% og 3% -20 000-11 000-36 000-65 000 2016 2,5%, 2017 3%, 2018 3%, 2019 3% Omstilling, jobbe smartere, digitalisering, kostnadskontr -16 000-25 000-10 000 0 NB! Skjerming av barnas skole- og barnehagehverdag 0 0 0 0 Netto endring -36 000-36 000-46 000-65 000 Netto endring 0 0 0-6 500 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.
Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: AP Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Økt dekningsgrad eldreomsorg 0 0 0 25 000 Flere sykehjemsplasser Økt dekningsgrad boliger til unge funksjonshemmede 25 000 25 000 0 0 Netto endring helse og omsorg 25 000 25 000 0 25 000 Finansiering av vedtatt flerbrukshall Borgen 0 25 000 25 000 0 Enklere svømmehall Heggedal/Vollen 0 25 000 25 000 0 Netto endring 0 50 000 50 000 0 Gang- og sykkelvei Hegggedal-Asker 3 000 15 000 15 000 0 Fortau Jacob Neumannsvei -3 000-13 000-22 000 0 Netto endring 0 2 000-7 000 0 Kjøp av tomtearealer til boligbygging 10 000 13 000 7 000 0 Netto endring 10 000 13 000 7 000 0 Enklere Holmen svømmehall -10 000-40 000 0 0 Rimeligere bygg -25 000-25 000-25 000-25 000 Søke rimeligere løsninger for formålsbygg Landøya skole 0-25 000-25 000 0 Bygge mer nøkternt 0 0 0 Netto endring -35 000-90 000-50 000-25 000 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring må ha en sum på 0,-
Jostein Furelid Tellnes (V) fremmet følgende forslag: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: Venstre Lærlinger 750 750 750 750 Økt satsing på lærlinger, bl.a. for å hindre frafall Revisjon -1 000-1 000-1 000-1 000 Reduksjon for å komme på nivå med sammenlignbare kommuner Drift administrasjon og IKT -4 000-4 000-4 000-4 000 Venstres fordeling er 2 mill på drift og 2 mill på IKT Netto endring administrasjon, ledelse og næring -4 250-4 250-4 250-4 250 Delvis reversering effektivisering grunnskole 2 050 2 250 2 250 2 250 Reversering effektivisering barnehage 1 700 1 700 1 700 1 700 Netto endring oppvekst 3 750 3 950 3 950 3 950 Na Ku Hel 0 500 500 500 Prosjektet "Livskvalitet og arbeid" 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 500 500 500 Aktivitetskort 300 300 300 300 Innføring av aktivitetskort (inkl både idrett og kultur) Prosjektering rulleskiløype Dikemark 200 0 0 0 Kirkens feltarbeid 1 000 500 500 500 Netto endring 1 500 800 800 800 Fremskyndet innføring av ny sats for p-gebyr (fra 1. janua -1 000-1 000-1 000-1 000 Netto endring -1 000-1 000-1 000-1 000 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.
Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: Venstre Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Landøya -5 000-6 000-8 000 0 Venstre ønsker alternative utviklingsløp for nybygg/rehabilitering av kommunens bygg Risenga -1 000-1 000 0-10 000 Venstre ønsker alternative utviklingsløp for nybygg/rehabilitering av kommunens bygg Netto endring oppvekst -6 000-7 000-8 000-10 000 Omsorgsboliger funk/utv.hemmede 3 000 3 000 3 000 3 000 Netto endring helse og omsorg 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 2 000 Turveier og friområder 1 000 1 000 1 000 1 000 Sterkere satsing på turstier, både etablering og vedlikehold Oppfølging sykkelstrategi 2 000 3 000 4 000 4 000 Opptrappingsplan for sykkel. Utløser statlige midler Netto endring 3 000 4 000 5 000 7 000 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring må ha en sum på 0,-
Kristin Bjelke (MDG) fremmet følgende forslag: Endringer i driftsbudsjett Partinavn: MDG Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Tiltak Tiltak Finansiering av tiltak Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Oppfølging av vedtatt plan for sikring av naturmangfold 800 800 800 800 Styrke kompetansen og kapasiteten i admin. Netto endring 800 800 800 800 Redusert standard for veivedlikehold -800-800 -800-800 Netto endring -800-800 -800-800 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.
Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: MDG Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Solli skianlegg -3 000 0-3 000-9 000 Skrinlegge planene om skistadion i marka Netto endring -3 000 0-3 000-9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring -3 000 0-3 000-9 000 Netto endring må ha en sum på 0,-
Ordfører tok opp følgende forslag fremmet av SP: Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: SENTERPARTIET 2015 2016 2017 2018 Kommentar Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Føyka/Elvely -1 500-3 000-3 000-3 000 Stanse planene om nedbygging av idrettsanlegget på Føyka Netto endring -1 500-3 000-3 000-3 000 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring -1 500-3 000-3 000-3 000 Netto endring må ha en sum på 0,-
Ordfører tok opp følgende forslag fremmet av SV: Endringer i driftsbudsjett Sosialistisk Venstreparti Prisjustering av kompensasjon til folkevalgte -1 040 0 0 0 Opprettholde 2015-nivå I 2016 Innovasjon -1 000 0 0 0 Netto endring administrasjon, ledelse og næring -2 040 0 0 0 Økt lærertetthet 4 000 10 000 10 000 10 000 Inklusivt spes.ped., motvirke omstilling på 4,000 Varm skolemat ungdomsskoler 0 5 000 9 000 9 375 Gradvis opptrapping Gratis SFO 0 5 467 10 000 10 000 Gradvis skjerming av lavinntektsgrupper Sommerjobb for ungdom 0 1 000 1 000 1 000 Subsidiering og koordinering av 250 sommerjobbplasser I Asker Skolepsykolog 0 5 000 5 000 5 000 Netto endring oppvekst 4 000 26 467 35 000 35 375 Lavterskel døgntilbud psykisk syke med tilknyttet døgnåp 3 000 6 000 6 000 6 000 Eget overslag, ikke fått utregning fra politisk sekretariat. Oppstart midtveis I 2016 Bosetting av flyktninger 500 1 593 5 660 2 785 Oppjustering, slik at det totalt blir 2,500 pr år. Ekstra innsats I 2018 Bemanning base/omsorgsboliger psykisk helseog rus 0 0 8 500 10 000 Ambulante tjenester psykisk helse og rus 0 0 6 000 7 000 Økte legetimer i sykehjem 0 0 2 000 2 000 Ny driftsavtale Risenga -5 760-5 760-5 760-5 760 Billigere for kommunen å drive det selv uten profitt KAD-plasser, psykiatri 2 470 2 470 2 470 2 470 Finansiering av én KAD-plass, psykiatri KAD-plasser, somatikk -2 470-2 470-2 470-2 470 Redusere somatiske KAD-plasser fra 7 til 6 Netto endring helse og omsorg -2 260 1 833 22 400 22 025 Asker Velforbund 0 200 200 200 Omjustering av kutt, og midler til beskjæring og rydding Subsidiere leiepriser Kulturhuset 0 500 1 000 1 000 Kulturskolen 300 300 300 300 Beholde dagens nivå på elevbetaling Skibuss Solli 0 200 200 200 Beholde skibussen Aktivitet og arbeid NaKuHel 0 500 500 500 Netto endring 300 1 700 2 200 2 200 Kollektivtransport på fjorden 0 0 400 400 Finansiering tiltak 0 0 0 0 Netto endring 0 0 400 400 Netto endring 0 0 0 0 Eiendomsskatt 0-30 000-60 000-60 000 Netto endring 0-30 000-60 000-60 000 Netto endring 0 0 0 0 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn.
Endringer i investeringsbudsjett Partinavn: Sosialistisk Venstreparti Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Nye barnehager 35 000 34 500 34 000 29 000 Netto endring oppvekst 35 000 34 500 34 000 29 000 Boligsosial handlingsplan 34 000 7 500 26 000 20 000 Netto endring helse og omsorg 34 000 7 500 26 000 20 000 Holmen svømmehall -77 500-11 500 Solli skianlegg 0-3 000-9 000-9 000 Netto endring -77 500-14 500-9 000-9 000 Rehab/ombygg lokaler lavterskel døgntilbud psykisk syke 10 000 0 0 0 Jacob Neumanns vei fortau -1 500-7 500-11 000 0 Netto endring 8 500-7 500-11 000 0 Netto endring 0 0 0 0 Eiendomsskatt 0-20 000-40 000-40 000 Netto endring 0-20 000-40 000-40 000 Netto endring 0 0 0 0 Netto endring må ha en sum på 0,-
Voteringen ga følgende resultat: Ordførers forslag til nytt vedtakspunkt ble enstemmig vedtatt. Forslaget fremmet av SV fikk ingen stemmer. Forslaget fremmet av SP fikk ingen stemmer. Forslaget fremmet av Tellnes (V) fikk 1 stemme. Forslaget fremmet av Bjelke (MDG) fikk 1 stemme. Forslaget fremmet av Riis Rasmussen fikk 2 stemmer; Marianne Riis Rasmussen (A) og Anders Utne (A). Fellesforslaget fremmet av Riis Rasmussen fikk 3 stemmer; Marianne Riis Rasmussen (A), Anders Utne (A) og Kristin Bjelke (MDG). Fellesforslaget fremmet av Bjørnsen ble vedtatt, med 7 stemmer: Lene Conradi, Leif Frode Onarheim, Elisabeth Selmer, Kari Sofie Bjørnsen, Hans Andersen Hveem og Karin Moksnes (alle H) samt Ole Jacob Johansen (FrP). Rådmannens forslag til korrigert prisliste ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 18. november 2. desember, jf. kommuneloven 44 pkt. 7 og 45 pkt. 3. Formannskapet innbyr kommunestyret å fatte slikt vedtak: 1. Handlingsprogram 2016 2019 Handlingsprogram 2016-2019 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 2019
a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B. b) Omstillingsplan for tjenesteområdene vedtas i henhold til tabell Innsparing 2016 (Beløp i 1.000 kroner) Beløp 11 300 2 400 3 800 2 500 Sum 20 000 c) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. d) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg 16.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 16.4 Nye investeringsprosjekter. e) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på 561,4 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som ikke blir fastsatt etter lov og forskrift, endres med kommunal deflator eller til samme nivå som tilsvarende gebyrer og brukerbetalinger i sammenlignbare kommuner. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 16.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2016 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 20.11.2012 gjøres gjeldende for årsbudsjettet 2016. 9. Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder 10. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet
11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet 12. Tilleggsinnstillingen, endring låneopptak a) Rammen for opptak av Startlån økes med 25 mill. kroner til 125 mill. kroner, jf vedtakspunkt 11. b) Rammen for øvrige låneopptak økes med 74,7 mill. kroner til 636,1 mill. kroner som følge av endring i investeringsbudsjettet, jf vedtakspunkt 11.
13. Endringer vedtatt av formannskapet i møte 18.11.2015: Partinavn: Fr.P, Høyre, Kr.F, Asker, 13.11.2015 Netto endring administrasjon, ledelse og næring 0 0 0 0 Alternative læringsarenaer, barn m/adferdsutfordinger 2 000 2 000 2 000 2 000 Leie priv.tiltak? Eks. Hauger Gård, Børsholmen? Finansiering av tiltak -2 000-2 000-2 000-2 000 Disposisjonsfond Netto endring oppvekst 0 0 0 0 Driftsavtale fysioterapaut 400 400 400 400 Redusere for lang ventetid fysioterapaut Nakuhel - LKA-prosjekt 0 300 300 300 Videreføring av prosjektet Livskvalitet og Arbeid Røde Kors - nabovenn - koordinering 0 100 100 100 Videreføring koordinering av frivillighetsarbeid Finansiering av tiltak -400-800 -800-800 Disposisjonsfond Netto endring helse og omsorg 0 0 0 0 Kulturrådet - koordineringsmidler 250 250 250 250 Leie av bistand ved behov Birøktprosjekt ved Nakuhel. Frivillighet.Oppstartmidler 150 0 0 0 Samarb.prosj. flere friv.org: Psykiatri og Rus. Reversering av kutt Kirken 1 000 1 000 1 000 1 000 Støtte Elveplassen (Varmestuen, Natthjemmet) Transportordning ressurssvake (eks. flyktninger) 300 300 300 300 I samarbeid med frivillighetsutvalget. Finansiering av tiltak -1 700-1 550-1 550-1 550 Disposisjonsfond Netto endring 0 0 0 0 Parkeringsavgifter Asker sentrum 1 700 2 700 2 700 2 700 Redusert økn. park.avg. (økn. med 25%, ikke 75%) Finansiering av tiltak -1 700-2 700-2 700-2 700 Disposisjonsfond Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Sum bruk av disposisjonsfond (se ovenfor) -5 800-7 050-7 050-7 050 Finansiering av tiltak 5 800 7 050 7 050 7 050 Sum bruk av disposisjonsfond hvert HP-år Netto endring 0 0 0 0 Netto endring 0 0 0 0 Et minustall her betyr at endringene til sammen gir en høyere inntekt/lavere utgift enn rådmannens forslag legger til grunn. 14. Korrigert prisliste:
Foreldrebetaling barnehagebarn Asker 2015 Rådmannens forslag 2016 Per mnd. Per mnd. Full barnehageplass 5 dager per uke 2 580,00 2 655,00 Redusert barnehageplass 4 dager per uke 2 064,00 2 124,00 Redusert barnehageplass 3 dager per uke 1 548,00 1 593,00 Halv plass Halv plass 1 290,00 1 327,50 Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst.