M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for
INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m i l j ø o g s i k k e r h e t 1 9 Likestilling 2 0 R å d m a n n e n s s t a b s a v d e l i n g e r 2 3 D r i f t s o r g a n i s a s j o n e n 3 0 B e f o l k n i n g s u t v i k l i n g 4 6 N o t e r t i l å r s r e g n s k a p e t 4 7 Forsidebildet: I løpet av våren 2010 fikk alle femte og sjette klassene i Meløy besøk av billedkunstneren Gro Rykkelid for å lage malerier med utgangspunkt i temaet KRAFT. Dette som et ledd i folkehelsesatsingen KRAFT i Meløy kommune. Resultatet ble vel 200 bilder satt sammen til større bilder, som er utstilt på Meløy rådhus. Bildet på forsiden er laget av femte klassen ved Enga skole. Foto: Trond Skoglund., plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: 75 71 00 00 - Telefaks: 75 71 00 01 Epost: postmottak@meloy.kommune.no - Internett: www.meloy.kommune.no skotro - 30. mai 2011 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf. 75 71 00 00. Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på s internettsted: www.meloy.kommune.no/arsrapport 2
RÅDMANNENS KOMMENTAR fikk i 2010 et netto driftsresultat på 4,9 %. Dette kan en si seg godt fornøyd med. Av alle enhetene i organisasjonen er det kun tre enheter som har et negativt resultat i forhold til budsjett i 2010. Omsorg, legetjenesten og kommunalteknisk enhet har et negativt avvik. I løpet av 2010 er det foretatt periodisering av budsjettet slik at en i 2011 kan ta ut sikrere regnskapsvurderinger for de ulike perioder. Dette skal bidra til enda bedre økonomistyring. Sykefraværet i 2010 var på 10,6 %. Dette gjelder både sykemeldt fravær og egenmeldinger. Det er en reduksjon på 0,2 % fra 2009 og på 0,8 % fra 2008. Dette viser en positiv utvikling, men det blir viktig å holde fokuset videre da det fremdeles bør være et potensiale for ytterligere reduksjon har i 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelser. 487 ansatte er bedt om å svare og av dette har 74 % besvart undersøkelsen elektronisk. Av resultatene vil jeg fremheve at 90,4 % sier de har hatt med-arbeidersamtale med sin nærmeste overordnede siste 12 måneder. Av resultatene kan fremheves at medarbeiderne er godt fornøyd med: innholdet i jobben samarbeid og trivsel med kolleger lite mobbing og diskriminering stillingsstørrelser tilpasset egne behov egen arbeidsplass Medarbeiderne er mindre fornøyd med: tid til å gjøre jobben fysiske arbeidsforhold - inneklimaet overordnet ledelse (fokus på etikk, skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne) lønnen i forhold til jobben som gjøres Hver leder diskuterer resultat og tiltak i personalmøter. I 2011 gjennomføres undersøkelsen blant de resterende arbeidstakerne og så skal dette rulleres med to års mellomrom. har og vil få store utfordringer i forhold til rekruttering. Dette gjelder både i forhold til faste stillinger med krav til kompetanse og i forhold til å ha tilgang på vikarer. Administrasjonsutvalget har vedtatt en ny rekrutteringsplan og utfordringen blir at de ulike deler av organisasjonen følger denne opp. har etter tilsetting av folkehelserådgiver hatt stort fokus på folkehelsearbeid. Det er stor aktivitet i forhold til barn/ unge og trening på grønn resept. Dette arbeidet videreutvikles mot alle deler av befolkningen. Fokuset på intern og ekstern informasjon er også økt etter tilsetting av kommunikasjonsrådgiver. Kommunen har fått på plass ny hjemmeside og intranettside. Det gjør at informasjonsflyten nå kan bli bedre og det viser seg at svært mange besøker vår hjemmeside. Kommunen har også blitt en del av sosiale medier via facebook et prosjekt vi følger spent. har også i 2010 flere større prosjekter / planer i aktivt arbeid. Spesielt nevnes: ny barnehage Reipå SFO Glomfjord basseng m.m. på Enga skole flere reguleringsplaner nytt omsorgs- og helsesenter Nytt omsorgs- og helsesenter er et meget stort prosjekt, både i omfang, kvalitet og økonomi. Dette vil bli et sentralt prosjekt i hele økonomiplanperioden. Resultatene for 2010 i Meløy, både i forhold til tjenesteproduksjon og økonomi, er et resultat av meget godt arbeid blant ansatte i hele organisasjonen. Et godt og konstruktivt samarbeid med fagforeningene har også bidratt til disse resultatene. Til slutt, men ikke minst, har også politisk debatt, vedtak og positive innspill i ulike utvalg og styrer bidratt til en positiv utvikling. Jørgen Kampli rådmann 3
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING D r i f t s r e g n s k a p e t Resultat 2010: Brutto driftsresultat 36 148 109 Netto driftsresultat 27 295 330 Regnskapsmessig mindreforbruk 5 647 519 Netto driftsresultat 4,9 % Resultat drift: Sentraladministrasjonen, omfattende +8 288 885 Politiske organer, overformynderiet, felles administrative tjenester og rådmannens stabsavdelinger Driftsområdene: Undervisning, omsorg, -7 245 315 eiendom, kultur, kommunalteknisk, helse, lege, barnevern, nav og flyktninger Interkommunalt/offentlig samarbeid +170 638 Tilskudd -50 063 Skatt, rammetilskudd, kraftutbygging +3 896 950 Renter, avdrag, overskudd m.v. -5 060 980 Mindre utgifter/inntekter i forhold til budsjettert som er av vesentlig betydning for regnskapsresultatet: Mindre kostnader lønnsoppgjør 2,293 mill kr. Mindre kostnader seniorpolitiske tiltak 0,985 mill kr. Mindre kostnader pensjoner og arbeidsgiveravgift/større inntekter feriepenger 2,527 mill kr., herav avsatt til pensjonsfond 1,500 mill kr. Samlet større kostnader til omsorgstjenester 6,768 mill kr. Merinntekter ressurskrevende tjenester avsatt til fond 4,353 mill kr. Økt overføring skatt/rammetilskudd 3,354 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer 8,100 mill kr. avsatt til fond. Lønnsmidler fra vakante stillinger 1.435 mill kr. avsatt til fond. Mindre bruk rentereguleringsfond 1,212 mill kr. Ørnes sentrum gjennomgikk store forandringer i 2010. I juli begynte den nye rundkjøringa på fylkesvei 17 å ta form. Foto: Trond Skoglund. 4
Driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift. (tall i 1000 kroner) Vesentlige avvik Regnskap Revidert Avvik Forklaring budsjett Driftsinntekter: -555.145-506.084-49.061 Merinntekt Skatt/rammetilskudd -290.769-287.415-3.354 Rammetilskudd mindre inntekt 500 Skatt merinntekt -3.854 Overføringer med krav til motytelser -98.550-54.542-44.008 Sykepengerefusjon -14.958 Momskompensasjon -21.151 Ressurskrevende tjenester -4.429 Internsalg -3.454 Driftsutgifter: 518.997 493.430 25.567 Merkostnad Lønnsutgifter 309.543 299.809 9.734 Vikarer 10.133 Overtid 4.527 Fastlønn -5.003 Sosiale utgifter 50.023 52.706-2.683 Pensjonsinnskudd Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer som ikke er beheftet med motytelser 98.296 94.683 3.613 Her er det noen artsgrupper som har mindre forbruk, og andre med merforbruk. Husleier har merkostnad på 3.071, som stort sett er et resultat av fordeling av husleie (teknisk føring) 23.328 19.683 3.645 Kjøp fra fylkeskommunale institusjoner har en merkostnad på 2.330. I tillegg er det noen artsgrupper med mer/mindreforbruk. 37.497 24.882 12.615 Momskompensasjon drift ikke budsjettert 13.258. Tilleggebev. mindre forbruk -2.363. I tillegg noe mer/mindreforbruk på øvrige artsgrupper. Brutto driftsresultat -36.148-12.654-23.494 Økt brutto driftsresultat som kommer fra bl.a. momskomp. fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Fast lønn mindre forbruk Pensjonsinnskudd/arbeidsg.avg. Tilleggsbev. lønnsoppgjør. Resultat finanstrans. 22.494 25.007 2.513 Netto fra: Mindre kostnader til kapitalisering av lån Mindre renteinntekter Avskrivninger -13.641-13.641 0 Netto driftsresultat -27.295-1.288-26.007 Driftsresultat 4,9 % mot budsjettert 0,3 % Sum bruk av avsetninger -46.932-49.006 2.074 Mindre brukt fra: 30 Gwh fond kraftsalg Rentereguleringsfond Næringsfond avdrag lån Mer bruk fra: Bundne driftsfond Konf. fondsoversikt Sum avsetninger 68.580 50.294 18.286 Avsatt til disposisjonsfond 9.415 Avsatt til bundne fond 8.871 Konf. fondsoversikt Regnskapsmessig mindreforbruk -5.647 5
Oversikt over udisponerte investeringsmidler Rest fra Budsjett Andre Diverse Sum midler Rest overført 2009 2010 vedtak 2010 2010 til 2011 Bil oppmåling 143 000 143 000 143 000 Utredning nytt sykehjem/oms.senter 500 000 0 500 000 500 000 IT-plan grunnskolen 772 100 500 000 0 0 1 272 100 1 099 200 Planlegging/kartlegging 264 300 200 000 0 0 464 300 205 300 Tomteområder 2 251 400 0 0 0 2 251 400 2 251 400 Æsøyneset 11 166 000 0 3 750 000 0 14 916 000 3 363 700 Forprosjekt Glomfjord Sentrum 500 000 0 0 0 500 000 500 000 Utbygging Ørnes sentrum I 2 310 100 0 0 400 000 2 710 100 563 700 Utbygging Ørnes sentrum II 12 163 600 0 1 300 000 0 13 463 600 3 730 600 Reguleringsplan Korsnes/Våtvik 11 800 0 0 11 800 11 800 Bygningsforvaltning fordelt div. prosjekt 3 840 300 1 750 000 0 0 2 679 000 330 400 Nye lokaler kommunalteknisk 5 306 600 0 0 0 5 306 600 2 029 300 Bofellesskap Mosvold B.tr.II 2 944 800 0 0 0 2 944 800 1 983 700 Aggregat institusjonslokaler 2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 Neverdal skole/samfunnshall 1 839 000 0 0 0 1 839 000 1 261 700 Glomfjord skole - brann SFO 0 0 0 1 941 200 1 941 200 1 020 500 Ørnes skole - tak/fasade/miljø 1 200 000 0 0 0 1 200 000 523 800 Enga skole - renovering gym/svømmebasseng 6 139 500 0 17 200 000 0 23 339 500 22 349 400 Reipå barnehage 0 0 13 600 000 0 13 600 000 11 915 100 Vall omsorgssenter - div. ombygging/tilpass. 500 000 0 0 0 500 000 500 000 Vall omsorgssenter - kontorlokaler 1 000 000 0 0 1 000 000 879 000 Newtonrom 600 000 0 0 600 000 553 300 Radontiltak formålsbygg 640 000 0 0 640 000 61 400 Ombygging kjøkken Ørnes omsorgssenter 450 000 0 0 450 000 404 000 Oppgradering ventilasjonsanlegg 860 000 0 0 860 000 152 800 Hall Engavågen 1 000 000 0 0 1 000 000 979 500 Universell utforming 300 000 0 0 300 000 300 000 Vannforsyning 4 002 500 3 000 000 0 0 7 002 500 5 290 800 Avløpsutbygging 5 596 200 3 000 000 0 0 8 596 200 3 435 400 Samferdsel 1 298 400 5 100 000 0 0 6 398 400 2 254 500 Uteanlegg kulturhuset 160 400 0 0 160 400 160 400 Sum 64 267 000 18 900 000 35 850 000 2 484 200 118 589 900 70 753 700 Diverse prosjekt overskridelser -1 953 400 Mer enn tusen kubikkmeter tømmer ble hogd i Meløy i 2010 ved hjelp av skogsmaskiner. Foto: Trond Skoglund. 6
I n v e s t e r i n g s r e g n s k a p e t Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler 56,957 mill kr, og budsjettert med 122,926 mill kr. Alle ubrukte bevilgninger er i henhold til budsjettvedtaket overført til 2011. Utvikling i langsiktig gjeld/likviditet Tall i 1000 2006 2007 2008 2009 2010 Pensjonsforpliktelser 390 895 429 297 475 402 521 811 571 217 Lånegjeld 254 534 284 753 266 926 249 514 280 898 Løpende likviditet gjennom året har vært god. U t v i k l i n g i s k a t t o g r a m m e t i l s k u d d Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell. Tall i 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skatt og rammetilskudd 275 060 290 775 323 200 323 400 323 400 323 400 Inkl. ordinært skjønn 11 156 800 Inkl. ekstra skjønnsmidler 820 1 775 Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon Antall årsverk 2006 2007 2008 2009 2010 555 562 579 628 630 Godtgjørelser til: Ordfører kr. 755 000 Rådmann kr. 880 000 Salten kommunerevisjon kr. 622 840 - gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 70/10 G j e l d p r. 3 1. 1 2. 2 0 1 0 ( i 1 0 0 0 k r o n e r ) 2 8 0 8 9 8 Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken 17 964 Flytende rente rentenivå 2,85 % Kommunalbanken 114 713 Flytende rente rentenivå 2,7 % herav 3 mnd. Nibor 8 930 KLP Kommunekreditt herav fast rente 148 221 41 274 Flytende rente rentenivå 2,85 % Fast rente 5,55 % Sparebank 1 0 Flytende renter har endret seg gjennom året etter endring av Norges banks styringsrenter. Pr. 31.12.2010 er lån med fast rentebetingelse på kr. 41,274 mill kr, som er om lag 15 % av samlet lånegjeld. Kommunen har hovedbankavtale med Nordlandsbanken ASA. 7
Likvide midler pr. 31.12.2010 i alt 149,8 mill kr. er i sin helhet plassert i bankinnskudd. Inntektsrenten gjennom året har ligget på 3 3,3 %, som er høyere enn 3 mnd. Nibor-rente, som har ligget på rundt 2,6 %. Totale renteinntekter på i alt 4,5 mill kr. Ørnes, den 11.03.2011 Jørgen Kampli (sign.) rådmann Torunn Olufsen (sign.) økonomisjef har utviklet industriområdet Æsøyneset på Halsa for 21 mill. kroner. Det er blant annet bygd dypvannskai og ny vei inn til området. Slik så anleggsområdet ut tidlig i mai 2010. Anlegget ferdigstilles våren 2011. Foto: Trond Skoglund. 8
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009 1 Skatt på inntekt og formue 161 696 762-157 842 000-157 842 000-150 673 535-2 Ordinært rammetilskudd 127 741 776-127 798 000-127 798 000-124 387 704-3 Skatt på eiendom 36 669 523-37 272 700-37 272 700-36 895 064-4 Andre direkte eller indirekte skatter 17 161 429-17 161 429-16 930 000-17 161 429-5 Andre generelle statstilskudd 13 832 522-14 148 423-11 408 700-13 936 679-6 Sum frie disponible inntekter L1:L5 357 102 012-354 222 552-351 251 400-343 054 411-7 Renteinntekter og utbytte 6 505 585-7 247 499-5 083 637-5 202 417-8 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 734 689 11 196 000 11 626 000 9 447 768 10 Tap finansielle instrumenter 16 941 20 000 20 000 6 916 11 Avdrag på lån 20 182 963 21 039 000 21 789 000 18 150 112 12 Netto finansinntekter/-utgifter L7:L11 22 429 008 25 007 501 28 351 363 22 402 379 13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 14 Til ubundne avsetninger 22 389 209 12 974 377 11 488 700 32 014 396 15 Til bundne avsetninger 27 191 856 18 320 263 17 913 298 23 731 797 16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 5 280 254-5 280 254-0 16 693 759-17 Bruk av ubundne avsetninger 15 727 884-18 838 514-15 302 514-15 791 091-18 Bruk av bundne avsetninger 25 924 090-24 887 083-18 538 586-22 814 601-19 Netto avsetninger L11:L16 2 648 837 17 711 211-4 439 102-446 742 20 Overført til investeringsregnskapet 18 998 973 18 998 973 3 700 000 15 815 479 21 Til fordeling drift L6+L12-L19-L20 313 025 194-327 927 289-323 639 139-304 389 811-22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 307 377 675 327 927 289 323 639 139 299 109 557 23 Mindreforbruk L22-L21 5 647 519-0 0 5 280 254-9
Regnskapsskjema 1B Netto driftsresultat fordelt på ansvarsgrupper Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/underskudd +/- Over-/ underskudd i % 1.101 Politiske organer 4.348.700 4.032.541 6.191.200 +2.158.659 +34,86 1.103 Andre organer 508.026 541.736 571.200 +29.464 +5,15 1.111 Fellestjenester 3.108.059 3.281.817 2.829.920-451.897-15,96 1.120 Rådmann/driftssjef 3.867.748 4.344.880 4.419.042 +74.162 +1,67 1.121 Økonomiavdelingen 3.906.137 4.498.597 5.136.300 +637.703 +12,41 1.122 Lønns- og personalavd. 10.452.003 9.609.386 11.717.939 +2.108.553 +17,99 1.123 Plan- og utvikl.avd. 11.491.228 12.192.149 13.935.250 +1.743.101 +12,50 1.125 Seniorpolitiske tiltak 1.127.613 1.457.460 2.442.500 +985.040 +40,32 1.150 Skyss eget helsepers. 1.933.809 829.917 807.000-22.917-2,83 1.160 Pensjon/feriep. felles 8.510.661-316.482 710.536 +1.027.018 +144,54 Sum utgifter 57.698.863 52.037.233 55.899.945 +3.862.712 Sum inntekter -8.444.879-11.565.232-7.139.058 +4.426.174 1.1 Sentraladministrasjon 49.253.984 40.472.001 48.760.887 +8.288.886 +16,99 1.200 Administrasjon 3.878.121 3.671.153 3.901.774 +230.621 +5,91 1.210 Grunnskole 68.660.834 72.462.954 69.443.970-3.018.984-4,34 1.211 Skolefritidsordning 2.734.364 2.967.452 3.471.653 +504.201 +14,52 1.213 Spesialundervisning 14.964.232 16.312.575 17.720.157 +1.407.582 +7,94 1.215 Voksenopplæring 613.755 523.140 1.161.404 +638.264 +54,95 1.216 Minoritetsspråklige 627.996 727.627 797.634 +70.007 +8,77 1.217 PPT 2.507.040 2.813.925 2.784.214-29.711-1,06 1.271 Kommunale barnehager 6.328.833 6.860.268 6.581.676-278.592-4,23 1.273 Tiltak funksjonshemmede 1.493.251 400.579 2.032.231 +1.631.652 +80,28 1.274 Private barnehager 513.742 700.258 700.300 +42 0 Sum utgifter 151.229.481 163.179.493 153.000.263-10.179.230 Sum inntekter -48.907.313-55.739.562-44.405.250 +11.334.312 1.2 Undervisningsseksjon 102.322.168 107.439.931 108.595.013 +1.155.082 +1,06 1.340 Administrasjon omsorg 2.373.473 2.844.133 3.040.270 +196.137 +6,45 1.341 Omsorg nord 72.240.554 79.356.468 76.379.298-2.977.170-3,89 1.342 Omsorg sør 34.789.896 38.478.224 34.308.922-4.169.302-12,51 1.343 Tildelingskontor 67.815 250.000 +182.185 +72,87 Sum utgifter 136.337.069 148.730.418 136.861.758-11.868.660 Sum inntekter -26.933.146-27.983.778-22.883.268 +5.100.510 1.3 Omsorgsseksjonen 109.403.923 120.746.640 113.978.490-6.768.150-5,93 1.400 Adm. eiendomsseksjonen 2.221.684 2.073.184 2.123.294 +50.110 +2,36 1.410 Skolelokaler 13.343.247 14.718.159 14.628.043-90.116-0,61 1.411 Barnehagelokaler 3.319.416 3.866.699 4.068.168 +201.469 +4,95 1.412 Omsorgslokaler 3.376.504 2.981.280 3.766.974 +785.694 +20,85 1.413 Administrasjonsbygg 2.590.631 2.828.454 2.424.573-403.881-16,65 1.414 Kommunaltekn. bygg 398.862 429.130 392.818-36.312-9,24 1.415 Kulturbygg 4.525.883 4.294.835 4.480.370 +185.535 +4,14 1.416 Leide lokaler 2.506.839 3.813.658 3.852.163 +38.505 +0,99 1.417 Øvrige bygg 66.063 44.334-38.376-82.710-215,52 1.430 Kommunale boliger -311.112-306.024-216.241 +89.783 +41,51 1.440 Kommunegartner 227.022 333.708 424.808 +91.100 +21,44 1.450 Næringsbygg 216.878 291.476 306.570 +15.094 +4,92 1.490 Fellesutgifter eiend.seksj. 68.214-5.477-714.794-709.317-99,23 Sum utgifter 48.987.869 55.922.070 46.840.193-9.081.877 Sum inntekter -16.437.738-20.558.654-11.341.823 +9.216.831 1.4 Eiendomsseksjonen 32.550.131 35.363.416 35.498.370 +134.954 +0,38 10
Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % Sum utgifter 10.439.436 12.642.583 11.506.720-1.135.863 Sum inntekter -3.987.865-4.637.689-3.540.600 +1.097.089 1.51 Kulturenhet 6.451.571 8.004.894 7.966.120-38.774-0,48 Sum utgifter 42.624.104 39.428.907 36.361.209-3.067.698 Sum inntekter -24.717.120-23.571.187-21.258.699 +2.312.488 1.52 Kommunalteknisk enhet 17.906.984 15.857.720 15.102.510-755.210-5,00 Sum utgifter 12.094.871 13.122.396 12.885.557-236.839 Sum inntekter -2.021.869-1.686.709-762.370 +924.339 1.53 Helseenhet 10.073.002 11.435.687 12.123.187 +687.500 +5,67 Sum utgifter 19.539.481 10.208.277 8.998.415-1.209.862 Sum inntekter -1.875.454-2.115.881-906.200 +1.209.681 1.54 Enhet barnevern 17.664.027 8.092.396 8.092.215-181 0,00 Sum utgifter 19.262.117 21.507.468 18.774.496-2.732.972 Sum inntekter -5.068.802-5.936.608-4.771.596 +1.165.012 1.55 Legeenhet 14.193.315 15.570.860 14.002.900-1.567.960-11,19 Sum utgifter 3.040.677 4.636.064 5.007.514 +371.450 Sum inntekter -3.040.677-4.636.064-5.007.514-371.450 1.56 Flyktningenhet 0 0 0 0 Sum utgifter 409.934 11.155.932 9.488.085-1.667.847 Sum inntekter -393.262-2.298.158-723.000 +1.575.158 1.57 NAV 16.672 8.857.774 8.765.085-92.689-1,05 1.5 Enheter drift 66.305.572 67.819.331 66.052.017-1.767.314-2,67 Sum utgifter 3.292.510 2.910.046 3.055.700 +145.654 Sum inntekter -788.708-794.985-770.000 +24.985 1.6 Interkommunalt/offentlig samarbeid 2.503.802 2.115.061 2.285.700 +170.639 +7,46 Sum utgifter 15.233.341 14.499.574 14.392.331-107.243 Sum inntekter -7.044.658-6.544.310-6.487.131 +57.179 1.7 Tilskudd 8.188.683 7.955.264 7.905.200-50.064-0,63 1.800 Skatter -187.568.599-198.366.285-195.114.700 +3.251.585 +1,66 1.801 Statlig rammetilskudd -124.387.704-129.073.147-129.573.000-499.853-0,38 1.810 Kraftutbygging -31.141.509-40.144.476-40.143.000 +1.476 0,00 1.820 Statstilskudd -17.870.002-18.136.743-16.993.000 +1.143.743 +6,73 1.830 Motpost avskrivning -13.738.088-13.641.313-13.641.313 0 0 Sum utgifter 30.817.903 40.492.464 29.659.552-6.479.912 Sum inntekter -405.523.805-439.854.428-425.124.565 +10.376.863 1.8 Skatt, rammetilskudd m.v. -374.705.902-399.361.964-395.465.013 +3.896.951 +0,98 11
Ansvargruppe Tekst Regnskap 2009 Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Over-/ underskudd +/- Over-/ underskudd i % 1.900 Renter m.v. 9.050.905-2.021.286-1.990.499 +30.787 +1,54 1.910 Avdrag på lån 6.174.629 7.414.248 8.300.000 +885.752 +10,67 1.940 Disposisjonsfond -4.375.000-343.746-673.746-330.000-48,97 1.950 Bundne driftsfond -2.817.869-2.265.138-2.265.138 0 0,00 1.970 Likviditetsreserven 0 0 0 0 0,00 1.980 Overf. til inv.regnskapet 7.558.479 14.298.973 14.298.973 0 0,00 1.999 Over-/underskudd -11.413.505 367.265-5.280.254-5.647.519 Sum utgifter 53.038.004 49.418.263 47.107.089-2.311.174 Sum inntekter -48.860.365-31.967.947-34.717.753-2.749.806 1.9 Renter m.v 4.177.639 17.450.316 12.389.336-5.060.980-40,84 SUM FORDELT TIL DRIFT fra skjema 1A 307.377.675 Netto drift fordelt på ansvarsgrupper Kommunaltek. 4 % Barnevern 2 % Kultur 2 % Eiendom 9 % Helse 3 % Lege 4 % Sentraladmin. 8 % Politiske org. 1 % Undervisning 28 % Omsorg 33 % Fellestjenester 1 % NAV 2 % Tilskudd/ off. samarbeid 3 % I fellestjenester inngår administrative fellestjenester, seniorpolitiske tiltak, skyss eget helsepersonell og ekstra pensjonskostnader. 12
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2010 Revidert budjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 1 Investeringer i anleggsmidler 56.957.333 122.929.026 20.300.000 39.550.390 2 Utlån og forskutteringer 4.043.159 3.366.407 2.400.000 2.578.669 3 Avdrag på lån 2.082.000 2.082.000 2.082.000 1.661.451 4 Avsetninger 18.093.726 13.753.897 0 13.413.655 5 Årets finansieringsbehov Sum (L1:L4) 81.176.218 142.131.330 24.782.000 57.204.165 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler -31.587.052-76.112.000-19.000.000-28.516.493 8 Salg av anleggsmidler -1.468.788-3.421.400 0-1.642.465 9 Tilskudd til investeringer -5.011.000-5.011.000 0 0 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8.431.932-5.547.397-2.082.000-2.553.167 11 Andre inntekter 0 0 0 0 12 Sum ekstern finansiering Sum (L7:L11) -46.498.772-90.091.797-21.082.000-32.712.124 13 Overført fra driftsregnskapet -18.998.973-18.998.973-3.700.000-15.815.479 14 Bruk av avsetninger -15.678.473-33.040.560 0-8.676.562 15 Sum finansiering Sum (L12:L14) -81.176.218-142.131.330-24.782.000-57.204.165 16 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Prosjekt Regnskap 2010 Revidert Budsjett 2010 Regnskap 2009 budsjett 2010 EDB 946.566 946.566 800.000 1.397.259 Utskriftssikkerhet 0 0 0 15.741 Oppmåling bil 0 143.000 0 0 Utredning nytt sykehjem/oms.senter 0 500.000 500.000 0 IKT-plan grunnskolen 172.863 1.272.100 500.000 11.395 Ørnes skole nærmiljøanl. 0 0 0 92.962 Bil vaktmesterkorps sør 229.238 250.000 0 0 Planlegging/kartlegging 259.050 464.300 200.000 11.162 Kommunale boliger 2.600.779 2.380.000 0 520.003 Eldreboliger 535.658 500.000 0 0 Boligtomter 467.280 2.561.160 0 1.703.526 Æsøyneset Halsa 11.552.240 14.916.000 0 5.316.466 Forprosj. Glomfjord sentrum 0 500.000 0 0 Utb. Ørnes sentrum II 10.469.095 13.463.600 0 100.945 Utb. Ørnes sentrum I 2.046.370 2.710.100 0 1.389.886 Reg.plan Korsnes/Våtvik 0 11.800 0 0 Bygningsforvaltning 16.693.614 59.753.000 5.800.000 24.600.807 Hall søndre Meløy 20.431 1.000.000 1.000.000 0 Universell utforming 0 300.000 300.000 Vannforsyning 1.666.039 7.002.500 3.000.000 994.066 Avløp 5.045.689 8.596.200 3.000.000 2.575.276 Samferdsel 4.152.421 6.398.300 5.100.000 820.896 Kultur 100.000 260.400 100.000 0 Sum 56.957.333 122.924.026 20.300.000 39.550.390 13
BALANSEREGNSKAPET 2010 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 462.606.028,00 430.199.781,00 Utstyr, maskiner og transportmidler 10.485.326,00 10.603.947,00 Utlån 12.332.976,94 10.787.190,81 Aksjer og andeler 21.501.351,00 20.535.944,00 Pensjonsmidler 515.967.649,00 469.643.719,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 42.319.723,26 19.387.433,82 Premieavvik 16.446.906,00 14.947.147,00 Aksjer og andeler 25.167,00 35.882,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 149.804.685,33 125.357.823,04 Sum eiendeler 1.231.489.812,53 1.101.498.867,67 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond -56.999.817,70-58.148.947,43 Bundne driftsfond -34.571.474,34-33.303.708,37 Ubundne investeringsfond -14.573.006,68-2.478.744,46 Bundne investeringsfond -12.558.087,37-14.426.641,28 Regnskapsmessig mindreforbruk -5.660.419,09-5.293.153,89 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto -171.909.949,75-149.515.765,50 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest 201.000,00 11.502.000,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse -571.217.393,00-521.810.917,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån -280.898.233,00-249.514.196,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld -83.302.431,60-78.508.793,74 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld -1.231.489.812,53-1.101.498.867,67 E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler 1.132.244,81-20.929.703,31 Andre memoriakonti 15.926.864,87 20.645.655,25 Motkonto for memoriakontiene -17.059.109,68 284.048,06 Ørnes, 28.02.2011 Torunn Olufsen (sign.) Jørgen Kampli (sign.) Arne Willy Hillestad (sign.) økonomisjef rådmann Salten Kommunerevisjon IKS 14
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2010 Revidert Opprinnelig budsjett Regnskap budsjett 2010 2010 2009 Brukerbetalinger -21.129.489-20.079.840-20.166.340-19.767.698 Andre salgs- og leieinntekter -30.169.467-29.045.874-28.953.374-27.733.724 Overf. med krav til motytelser -98.549.995-54.542.299-50.752.585-87.299.135 Rammetilskudd -127.741.776-127.798.000-127.798.000-124.387.704 Andre statlige overføringer -13.832.522-14.148.423-11.408.700-13.936.679 Andre overføringer -48.194.476-48.193.000-35.800.000-37.834.530 Inntekts- og formueskatt -161.696.762-157.842.000-157.842.000-150.673.535 Eiendomsskatt -36.669.523-37.272.700-37.272.700-36.895.064 Andre direkte/indirekte skatter -17.161.429-17.161.429-16.930.000-17.161.429 Sum driftsinntekter -555.145.439-506.083.565-486.923.699-515.689.498 Lønnsutgifter 309.542.936 299.808.877 285.888.277 288.591.652 Sosiale utgifter 50.021.508 52.705.657 50.558.957 47.853.341 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 98.296.188 94.923.665 87.508.832 90.539.337 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 23.327.723 19.683.434 18.689.734 18.427.415 Overføringer 37.496.828 24.881.768 29.698.737 36.509.199 Avskrivninger 13.641.313 13.641.313 0 13.738.088 Fordelte utgifter -13.329.166-12.215.099-13.033.099-10.231.417 Sum driftsutgifter 518.997.330 493.429.615 459.311.438 485.427.614 Brutto driftsresultat -36.148.109-12.653.950-27.612.261-30.261.884 Renteinntekter og utbytte -6.505.585-7.247.499-5.083.637-5.202.417 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -146.539-300.000-300.000-249.586 Sum eksterne finansinntekter -6.652.124-7.547.499-5.382.637-5.452.003 Renteutgifter og låneomkostn. 8.734.688 11.196.000 11.626.000 9.447.768 Tap finansielle instrumenter 16.941 20.000 20.000 6.916 Avdrag på lån 20.182.963 21.039.000 21.789.000 18.150.112 Utlån 211.624 300.000 300.000 304.704 Sum eksterne finansutgifter 29.146.216 32.555.000 33.735.000 27.909.500 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 22.494.092 25.007.501 28.351.363 22.457.498 Motpost avskrivninger -13.641.313-13.641.313 0-13.738.088 Netto driftsresultat -27.295.330-1.287.762 739.102-21.542.475 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5.280.254-5.280.254 0-16.693.759 Bruk av disposisjonsfond -15.727.884-18.838.514-15.302.514-15.791.091 Bruk av bundne fond -25.924.089-24.887.083-18.538.586-22.814.601 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -46.932.227-49.005.851-33.841.100-55.299.451 Overført til investeringsregnskapet 18.998.973 18.998.973 3.700.000 15.815.479 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 22.389.209 12.974.377 11.488.700 32.014.396 Avsatt til bundne fond 27.191.856 18.320.263 17.913.298 23.731.797 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 68.580.038 50.293.613 33.101.998 71.561.672 Regnskapsmessig mindreforbruk -5.647.519 0 0-5.280.254 15
Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Økonomisk oversikt - investering 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Salg av driftsmidler/fast eiendom -1.457.889-3.421.400 0-1.617.465 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav om motytelser -6.838.264-3.953.697 0-829.533 Statlige overføringer -5.011.000-5.011.000 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 Sum inntekter -13.307.153-12.386.097 0-2.446.998 Lønnsutgifter 127.831 2.151.100 0 17.149 Sosiale utgifter 13.278 0 0 1.131 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 48.189.396 120.777.926 20.300.000 33.227.074 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 23.663 0 0 0 Overføringer 7.994.915 0 0 5.959.386 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 608.250 0 0 345.650 Sum utgifter 56.957.333 122.929.026 20.300.000 39.550.390 Avdrag på lån 2.082.000 2.082.000 2.082.000 1.661.452 Utlån 3.076.752 2.400.000 2.400.000 1.654.939 Kjøp av aksjer og andeler 966.407 966.407 0 923.729 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 13.787.816 13.710.200 0 2.075.850 Avsatt til bundne fond 4.305.910 43.697 0 11.337.805 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 24.218.885 19.202.304 4.482.000 17.653.775 Finansieringsbehov 67.869.065 129.745.233 24.782.000 54.757.167 Bruk av lån -31.587.052-76.112.000-19.000.000-28.516.493 Mottatte avdrag på utlån -1.593.668-1.593.700-2.082.000-1.723.633 Salg av aksjer og andeler -10.900 0 0-25.000 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0-1.430.929 Overført fra driftsregnskapet -18.998.973-18.998.973-3.700.000-15.815.479 Bruk av disposisjonsfond -7.810.455-28.739.460 0-6.381.798 Bruk av ubundne investeringsfond -1.693.553-3.458.800 0-805.883 Bruk av bundne fond -6.174.464-842.300 0-57.951 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -67.869.065-129.745.233-24.782.000-54.757.167 Udekket/udisponert 0 0 0 0 16
POLITISK VIRKSOMHET Politisk behandling Antall møter Antall saker 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Kommunestyret 11 11 11 10 123 137 96 114 Formannskapet 14 11 12 14 102 124 94 104 Administrasjonsutvalget 6 5 6 5 45 52 38 26 Driftsutvalget 9 9 10 10 88 90 76 102 Plan- og utviklingsutvalget ** 9 9 10 10 111 129 124 125 I alt 49 45 49 49 469 532 428 471 Referatsaker og delegasjonssaker er ikke med i oversikten. ** Antall saker inkl. planutvalget. Vi kan se tilbake på et hektisk og krevende arbeidsår i 2010. Kommunens samlede inntekter er på over 500 mill. kroner, herav utgjør eiendomsskatt, gevinst konsesjonskraft og konsesjonsavgifter rundt 96 mill. kroner i 2010. Dette gjør at Meløy har et betydelig større handlingsrom sammenlignet med andre kommuner. De totale driftsrammer for etatene var på 323 mill. kroner. Etatene har holdt seg til vedtatte rammer av kommunestyret med unntak av omsorg og legetjenesten. et oppvekstsenter. Ved Spildra og Reipå skole ble det opprettet helårs skolefritidsordning. Det er satt i gang et arbeid for å erstatte de midlertidige lokalene Halsa barnehage har i Halsa samfunnshus. Kommunestyret vedtok utbygging av Reipå barnehage, med en kostnadsramme på 13,6 mill. kroner, som ferdigstilles høsten 2011. Elevtallet i grunnskolen går fortsatt ned fra 939 elever i 2009. Antallet elever i grunnskolen er nå 906. Økningen i driftsbudsjett fra 2009 til 2010 var på hele kr. 31.253.431. Av dette utgjorde økte lønnsutgifter 12 mill. kroner. Netto driftsresultat for 2010 viser et overskudd før ansetninger på kr. 27,3 mill. kroner. Av dette utgjorde økte kraftpriser på konsesjonskraft 12 mill. kroner. Næringslivet i kommunen går bra, og vi kunne glede oss over at SiC processing åpnet ny fabrikk i industriparken til 600 mill. kroner med 60 ansatte. bidro til at fiskemottaket på Bolga ble gjenåpnet, og fiskerne fikk bedre leveringsforhold. Vi kan også glede oss over at det er en fin økning i antall sjarkfiskere som etablerer seg i yrket. bidro med finansiering av 6 ny båter. Vi har oppnådd full barnehagedekning ved hovedopptaket. Solsikken barnehage på Meløy ble slått sammen med Meløy skole til 17 Antall undervisningstimer på 1-7. trinn ble utvidet med en time pr. uke og det ble innført gratis tilbud på åtte timer pr. uke til leksehjelp på 1. til 4. trinn. Det ble vedtatt plan for videreutdanning for lærere, skoleåret 2010/11 og plan for etter- og videreutdanning i skoler og barnehager. Kommunestyret behandlet tilstandsrapport for grunnskolene i Meløy. Kommunestyret har som mål at vi skal ligge over gjennomsnitt i nasjonale prøver før utgang av 2013, samt nulltoleranse for mobbing og at alle barn skal lære seg å lese før utgangen av første klasse.
Kommunestyret vedtok ombygging og renovering av idrettsbygget ved Enga skole, inkludert svømmebasseng, gymnastikksal med tilhørende garderober innenfor en kostnadsramme på 25 mill. kroner. Kommunestyret vedtok at det skal utarbeides skisseprosjekt til nytt sykehjem/ omsorgssenter i nordre Meløy med 56 sykehjemsplasser og 44 omsorgsleiligheter, og at det skal bygges ved området rundt Ørnes sykehjem. Bygget skal i tillegg inneholde to-tre prehospitale plasser, aktivitetstilbud, treningsarealer og kafeteria. Det gamle sykehjemmet skal vurderes omgjort til helse- og velferdssenter. lagt ned. Kommunestyret vedtok nye retningslinjer for utbygging av nye prosjekter. PR-Meløy 2020 hovedprosjektet ble ikke vedtatt av kommunestyret, og det videre arbeidet skal innarbeides i kommuneplan for. Det å opparbeide seg et godt omdømme vil være avgjørende for å vinne kampen om rekruttering av riktig kompetanse. Dette område kan bli den største utfordringen for vår kommune. styre vedtok å bosette ti flyktninger i 2011. Det totale sykefraværet i organisasjonen var på 10.6 % i 2010 en liten nedgang på 0,2 % fra 2009. Vi kan glede oss over at folketallet økte fra 6639 til 6650 personer i løpet av 2010. Fra 1. mai ble det etablert en PreOb-enhet med en plass ved Ørnes sykehjem, og det planlegges for inntil tre plasser innen 2012. Det er meget gode tilbakemeldinger på driften av PreOb-enheten. Kommunestyret har behandlet følgende plansaker: Revisjon handlingsplan for trafikksikkerhet Reguleringsplan for Ørnes Sentrum 1 Lamarkgården Endring reguleringsplan Glomfjord sentrum Høring av verneplan for Sundsfjordfjellet Energi- og klimaplan for Kommunestyret vedtok ny politisk organisering fra neste valgperiode. Kommunestyret ble redusert fra 27 til 25 representanter. Formannskapet, driftsutvalget og plan- og utviklingsutvalget ble redusert fra 9 til 7 representanter. Den faste byggekomiteen ble Vi kan være stolte av å ha høy sysselsetning og lav arbeidsledighet. Totalt er det 2847 sysselsatte i kommunen. Antall sysselsatte som pendler inn til Meløy er 318. Antall sysselsatte som pendler ut fra Meløy er 423. Ordføreren vil takke alle i organisasjonen for et godt arbeid i året som er gått. En stor takk til det politiske Meløy for et godt og konstruktivt samarbeid, til det beste for våre innbyggere. Arild Kjerpeseth ordfører 18
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert 23.03.2010. Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar Fagforbundet/ hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/ UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver sitter rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder av administrasjonsutvalget. Hovedverneombud er også medlem av utvalget. For perioden 01.01.10-31.12.11 har arbeidsgiversiden ledervervet v/ rådmannen. Nestleder er kommunalsjef drift. I 2010 har det vært avholdt 4 møter og 25 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes røykfri arbeidsplass, organisering av fellestjenestene, HMS-tiltak, orientering sykefravær, valg av valgstyre verneombud, inndeling av verneområder, organisering omsorg og psykiatri, HMS tiltak Bruk av treningsstudioer, handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2011. Orientering om sykefraværsoppfølging har vært et jevnlig innslag på møtene i AMU. Kommunen har inngått avtale om bedrifts-helsetjeneste med Polarsirkelen HMS for de yrkesgruppene som har et lovpålagt krav om bedriftshelsetjeneste og har i løpet av 2010 sluttført arbeidet med å opprette bedrifts-helsetjeneste for alle ansatte. Polarsirkelen HMS har fått kontrakt på dette arbeidet. Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I dette utvalget ble det i 2010 avholdt 10 møter. Det ble behandlet 31 saker i perioden. Flere av sakene innebærer saker som ble behandlet flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger på. Hovedvekten av saker som var oppe til behandling ble der funnet løsninger og tiltak skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. I tillegg har vi inngått avtale med NAV at de to siste sakene på møtet er ansatte som innkalles til 19 dialogmøte 2, som er et lovpålagt møte som NAV skal gjennomføre. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen. Antall innsendte oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Dessverre erfarer vi at dialogmøte 1 der legene skal delta innen 8 uker er så å si fraværende. Dette er et viktig møte der legene kommer tidlig inn i sykefraværsoppfølgingen og burde derfor fungere mye bedre. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt noe av mengden av uavklarte saker, men også at noen av sakene kommer for sent til utvalget. Årsakene til dette er mange. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Det kan vi gjøre lite med. Samtidig ser en ofte vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse, og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. Som følge at kommunen har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet der en av flere satsingsområder er å redusere sykefraværet, så er det blitt utarbeidet nye rutiner for oppfølgingen av ansatte ved sykefravær og av gravide arbeidstakere. Vi erfarer at rutinene for sykefraværet ut over 12 måneder ikke er gode nok. Disse vil bli revidert i 2011. Det er foretatt kartlegging av sykefraværet ved to sykehjem og to barnehager og egen rapport er fremlagt. Enhetene er bedt om å lage handlingsog tiltaksplan i forhold til det som kom frem i kartleggingen. Noe arbeid gjenstår her. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,5 mill. kroner over tre år til innkjøp av hjelpemidler til kommunens to sykehjem. Som følge av en offentlig anbudsprosess ved innkjøp er ikke anskaffelsen foretatt.
LIKESTILLING Andelen kvinner og menn i virksomheten er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i (tall for mars 2011) Årsverk % Kvinner 499 78,7 Menn 135 21,3 I alt 634 100 Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner på alle nivå. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde fire menn og en kvinne. Tre seksjoner og seks enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2010 ledet av fem kvinner og fire menn. Av øvrige 36 ledere er det 29 kvinner og 7 menn. L ø n n f o r k v i n n e r o g m e n n Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i de siste ti år, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. L ø n n s forhandlinger 2010 Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i 2 hovedområder: De som får sin lønn fastsatt hovedsaklig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og akademikere i kapittel 5 ). Av den totale potten på kr. 1.986.513 er det gitt 81,78 % til kvinner. Om man holder funksjonstillegg som følger stilling/funksjon utenfor er det gitt 82,37 % til kvinner av totalt 1.743.145. Lokale forhandlinger fulgte opp 20 føringer i meklingsmannens forslag, bl.a om større andel til kvinner enn antall årsverk tilsier. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Gjennomsnittlig lønnsøkning var 3,4 % i kapittel 4, 3,8 % i kapittel 5 og 4 % i kapittel 3. L ø n n s n i v å Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Det er grunn til å bemerke at splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som ligger fra kr. 30-70.000 (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjø nnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år er andelen menn kun 5 av 50 årsverk menn, det vil si ca. 10 %. A r b e i d s t i d Det er kvinnedominerte arbeidsplasser/-områder som har det største omfanget av deltid. Bruk av deltidsstillinger på kommunalt avtaleverk blir drøftet med tillitsvalgte i henhold til hovedtariffavtalen. Deltidstilsatte gis også fortrinnsrett til utvidelse ved egne runder med intern utlysning. For noen områder er det slik at deltid kombinert med at det er stor anledning til merarbeid/ ekstra-