Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014

Kommunestyrets budsjettkonferanse 22. Oktober 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Tidsplan Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen Kommunestyret 25.06.14 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert årsbudsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. Fagsjefer/sektorledere Adm. sjef 19.september2014 September-oktober Kommunestyret 22. oktober 2014 - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for formannskapet Formannskap 5. november 2014 6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for formannskapet Formannskap November 2014 7. Prioriteringsdugnad Formannskapet November 2014 8 Utarbeidelse av grovutkast til årsbudsjett og Formannskap November 2014 økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskap 03.12. 2014 10. Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker Formannskapet Desember 2014 13 23. oktober 2014

Dagens tema: Kommunebarometeret. Statsbudsjettets innvirkning på vår økonomi. Særlige utfordringer. Konsekvensjustert budsjett/ økonomiplan 2015 2018. Politiske bestillinger til utredninger/ tiltak. 23. oktober 2014

Kommune barometeret 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 210 119 152 108 110 I fylket 13 13 7 6 5 I kommunegruppa 18 9 9 11 8 Korrigert inntekt (KI) 99,8 99,8 99,1 102,6 99,7 Rangering KI 241 241 248 187 252 Plasseringer med de 127 nøkkeltallene i 2014-barometeret - sammenliknbar serie 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 166 181 237 131 110 I fylket 10 12 13 6 5 I kommunegruppa 13 20 21 13 8 Plasseringer hvis vi ikke tar noe hensyn til økonomi (korrigert inntekt) 2010 2011 2012 2013 2014 Rapportert det enkelte år 281 169 178 130 161 Oppdatert til 2014-utgaven 218 242 276 147 161

Hovedutfordringer og konklusjoner Hva er riktig nivå på spesialundervisningen? Skal andelen bare øke og øke hvert eneste år? Er lista for at gamle skal få tjenester høyere i Alstahaug enn andre steder? Hvordan skal kommunen komme under landsgjennomsnittet for fristbrudd i barnevernet? Kommunen er åpenbart sårbar for renteøkning gjeldsgraden er svært høy Driftsøkonomien virker solid disposisjonsfondet er nå bra

Plassering innen sektorene Vekt (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Grunnskole 20 129 262 306 300 245 Eldreomsorg 20 202 139 217 235 317 Barnevern 10 375 386 360 264 264 Barnehage 10 10 14 15 15 5 Helse 7,5 220 276 275 157 266 Sosial 5 226 161 192 191 111 Kultur 2,5 227 357 248 191 216 Økonomi 10 367 273 315 142 329 Enhetskostnader 5 227 228 250 223 307 Nærmiljø og klima 2,5 310 90 136 124 30 Saksbehandling 2,5 246 248 316 345 335 Vann, avløp og renovasjon 2,5 97 120 342 276 237 Brukerperspektiv 2,5 371 378 192 94 89

Best i fylket Plass Kommune Fylke GSK ELD BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 34 Herøy (Nordl.) Nordland 3,8 5,5 4,1 4,1 4,1 6,0 2,7 2,6 4,6 3,5 5,8 87 Lurøy Nordland 3,8 3,9 3,9 4,8 3,0 6,0 2,2 6,0 1,4 3,2 4,4 6,0 3,1 91 Sømna Nordland 3,4 5,8 3,0 4,2 4,5 2,4 4,0 5,4 4,4 4,6 5,0 3,3 104 Leirfjord Nordland 2,8 4,5 3,2 4,2 2,5 5,7 3,9 4,3 3,6 5,0 4,4 110 Alstahaug Nordland 3,4 3,0 3,4 6,0 3,1 4,6 3,1 2,6 3,5 5,8 2,6 4,1 4,5 125 Bindal Nordland 4,6 3,2 3,6 2,3 6,0 4,4 3,3 6,0 3,3 1,2 4,1 3,1 138 Vågan Nordland 4,3 2,8 3,1 4,5 3,0 5,1 2,8 1,6 3,4 6,0 3,4 3,3 147 Bodø Nordland 4,7 5,3 3,1 3,2 3,8 3,0 3,5 2,8 4,7 5,5 2,4 4,9 3,0 150 Hattfjelldal Nordland 2,0 3,2 5,0 2,4 5,8 3,8 5,1 4,6 3,5 4,2 1,0 4,4 209 Sortland Nordland 2,2 4,3 3,3 4,4 2,6 4,1 2,2 3,4 5,0 2,7 3,9 3,8 4,0 223 Lødingen Nordland 4,2 2,2 3,1 3,7 1,9 5,5 1,6 4,4 4,1 1,8 227 Hamarøy Nordland 4,4 1,6 3,8 5,3 6,0 5,9 4,3 2,4 238 Saltdal Nordland 3,2 5,1 3,4 3,4 3,0 2,2 3,4 2,2 4,8 3,5 239 Rana Nordland 2,7 4,6 3,6 4,3 2,6 2,5 3,3 3,8 4,6 5,7 4,8 6,0 3,1 254 Vevelstad Nordland 4,6 4,1 5,6 3,9 4,3 4,5 3,9 3,7 1,6 3,3 2,4

Best i kommunegruppa Plass Kommune Fylke GSK ELD BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR BRUK 5 Oppdal Sør-Trøndelag 5,6 3,0 4,7 4,5 3,9 3,9 4,1 4,7 4,6 4,5 3,5 4,2 4,7 16 Eid Sogn og Fjordane 6,0 3,3 4,2 3,5 3,2 4,8 3,2 2,7 5,6 3,5 4,2 6,0 3,3 17 Røros Sør-Trøndelag 5,8 2,3 4,5 5,1 3,9 3,3 5,2 1,4 4,9 5,3 5,1 1,1 53 Tynset Hedmark 6,0 3,4 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7 2,9 3,0 4,4 3,4 6,0 4,7 64 Nord-Fron Oppland 4,5 5,7 3,4 4,7 4,0 3,5 4,2 4,3 3,2 6,0 5,7 5,6 4,4 85 Hole Buskerud 5,4 3,1 3,8 3,4 3,6 4,8 3,0 3,4 5,0 4,1 3,4 6,0 4,9 107 Sel Oppland 4,2 3,7 3,6 3,0 4,0 4,2 3,8 4,2 3,7 5,6 5,5 3,1 110 Alstahaug Nordland 3,4 3,0 3,4 6,0 3,1 4,6 3,1 2,6 3,5 5,8 2,6 4,1 4,5 129 Vågsøy Sogn og Fjordane 6,0 2,6 3,4 2,3 3,1 5,9 1,3 3,2 3,2 2,9 6,0 5,5 3,1 136 Inderøy Nord-Trøndelag 3,3 4,9 3,8 5,5 2,5 3,6 3,4 3,7 4,1 4,0 4,9 4,1 1,3 138 Vågan Nordland 4,3 2,8 3,1 4,5 3,0 5,1 2,8 1,6 3,4 6,0 3,4 3,3 155 Voss Hordaland 4,6 3,2 3,7 2,0 3,2 1,7 3,5 4,0 5,6 4,5 6,0 4,1 156 Spydeberg Østfold 3,0 5,2 3,4 3,9 3,6 3,8 3,3 3,2 6,0 4,5 4,5 2,4 159 Haram Møre og Romsdal 3,7 3,7 3,4 2,2 4,3 5,5 2,7 3,5 5,3 4,4 4,8 4,8 3,1 165 Vindafjord Rogaland 4,3 3,6 3,1 2,2 4,3 5,1 1,4 5,1 5,2 5,0 4,8 2,4

Hvor stor andel av kommunens nøkkeltall ble bedre siste år? 21 % 40 % 39 % Forbedret Dårligere Ingen endring/ikke beregnet

Undervisning- og oppvekst Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kommunebarometeret: Område Plassering totalt Barnehage 5 (nr 1 i kommunegr) Grunnskole 245 (nr 13 i fylket) 23. oktober 2014

Plassering innen sektorene Vekt (%) 2010 2011 2012 2013 2014 Grunnskole 20 129 262 306 300 245 Eldreomsorg 20 202 139 217 235 317 Barnevern 10 375 386 360 264 264 Barnehage 10 10 14 15 15 5 Helse 7,5 220 276 275 157 266 Sosial 5 226 161 192 191 111 Kultur 2,5 227 357 248 191 216 Økonomi 10 367 273 315 142 329 Enhetskostnader 5 227 228 250 223 307 Nærmiljø og klima 2,5 310 90 136 124 30 Saksbehandling 2,5 246 248 316 345 335 Vann, avløp og renovasjon 2,5 97 120 342 276 237 Brukerperspektiv 2,5 371 378 192 94 89

Kommunebarometeret 2014 «Alstahaug får en god plassering på den endelige totaltabellen i Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Det er barnehagetallene som virkelig løfter kommunen på tabellen.» 23. oktober 2014

Barnehage Andelen ledere med pedagogisk utdanning er viktigst, sammen med hvor mange voksne det er per barn. Alle styrere og ledere har pedagogisk utdanning, slik har det vært i flere år. Fire av fem assistenter i kommunale barnehager har relevant utdanning, det er mer enn dobbelt så bra som landsgjennomsnittet (28,5%). En relativt ny indikator er hvor stor andel av barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage. Nesten alle minoritetsspråklige barn går i barnehagen i Alstahaug kommune. 23. oktober 2014

Barnehage BARNEHAGE KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014on2010 2011 2012 2013 2014 FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 % vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (KB): Assistenter i kommunale barnehager med relevant utdanning (15 %) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10 6 2 5 4 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 83 18 11 17 11 AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn (10 %) 2,5 2,9 3,1 3,0 2,6 166 134 109 116 138 BEMANNING (KB): Antall barn (korrigert for alder) per årsverk (20 %) BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (15 %) 4,5 3,9 4,4 4,1 5,1 77 80 73 92 38 3,8 2,5 3,3 2,8 4,6 124 239 165 229 70 KJØNN: Andel ansatte som er menn (5 %) 5,4 6,0 4,6 4,4 4,1 26 16 80 95 119 MINORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (10 %) ÅPNINGSTID: Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag (5) KB: Kommunale barnehager 5,9 4,9 4,0 5,3 5,4 24 60 167 27 68 4,8 4,3 5,1 5,1 4,6 73 96 69 75 101

Grunnskole Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er viktigst. Prestasjonene er best på 5. trinn når vi måler mot resten av Skole- Norge. Det er også en relativt lav andel av elevene som havner på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver. 23. oktober 2014

Grunnskole Karakter og plassering GRUNNSKOLE KB 2010 KB 2011 KB 2012 KB 2013 KB 2014nn2010 2011 2012 2013 2014 AVGANGSKARAKTER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (10 % vekt innen sektoren) AVGANGSKARAKTER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 5. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 8. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt 9. trinn siste fire år (10 %) NASJONALE PRØVER: Gjennomsnitt andel elever på laveste mestringsnivå, alle trinn siste tre år (5) FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20 %) GRUPPESTØRRELSE: Størrelse (1.-10. trinn) målt mot median i egen kommunegruppe (100 = median) (5 %) Karakter år for år Plassering 1,6 1,5 2,3 3,1 376 387 316 232 1,9 2,2 2,8 3,8 4,2 370 344 277 168 131 4,0 4,0 4,8 163 178 104 3,1 2,5 2,7 246 289 262 2,3 272 5,0 5,0 173 147 4,8 3,8 3,2 2,6 2,6 90 188 275 324 324 5,0 4,1 3,6 4,7 4,9 77 145 199 110 76 TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 4,2 4,2 4,2 233 233 233 TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 4,0 5,0 5,0 241 109 109 UTDANNING: Andel lærere med høyere utdanning og pedagogisk utdanning, 1.-10. trinn (5 %) SPESIALUNDERVISNING: Andel elever som får slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (2,5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. 5,6 5,4 5,7 5,3 5,4 120 147 90 181 181 2,8 3,2 3,5 3,2 3,0 346 321 296 306 327 2,8 2,1 1,0 2,3 3,2 321 359 411 365 294

Videregående skole Frafallet i videregående skoler er også vektet høyt; det hjelper lite med gode resultater på ungdomsskolen hvis mange ikke fullfører og består eksamen på videregående skole. FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år: snitt siste fire år 27%. 21 25 28 31 31 23. oktober 2014

Hovedutfordringen 25 Hva er riktig nivå på spesial- undervisningen? 20 15 10 5 0 Alstahaug Kostragruppe 11 Nordland Landet uten Oslo Landet Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013-2014. Alstahaug kommune 23. oktober 2014

Prosent Utvikling i folketall framover Denne grafikken viser hvordan SSB forventer at folketallet skal utvikle seg i kommunen over de kommende fireårsperiodene, målt mot 2013. 230 Forventet utvikling i folketall (2013 = 100) 210 190 170 150 130 110 90 70 Barn i barnehagealder (1-5 år) Barn i skolealder, barnetrinnet (6-12 år) Barn i skolealder, ungdomstrinnet (13-15 år) Innbyggere 67-79 år Innbyggere 80-89 år Innbyggere 90 år og eldre 2017 107 97 95 123 107 161 2021 107 105 90 135 126 158 2025 108 107 96 135 151 218 23. oktober 2014

Pleie- og omsorg Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kommunebarometeret: Område Plassering totalt Pleie og omsorg 317 Helse 266 23. oktober 2014

Pleie og omsorg ELDREOMSORG KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014012010. 2011 2012 2013 2014 TILBUD: Andel av innbyggerne over 80 år som får tjenester (5 % vekt i sektoren) TILBUD: Andel innbyggere over 80 år som får tjenester, snitt siste fire år (2,5 %) BEHOV: Andel av alle brukere som har omfattende behov for bistand (5 %) BEHOV: Andel av brukere med omfattende behov, snitt siste fire år (5 %) 1,5 1,0 1,7 1,2 1,5 380 407 366 394 371 1,0 1,2 1,3 1,3 412 394 392 395 2,6 5,0 5,8 5,1 3,3 342 85 33 86 257 4,2 4,6 4,6 4,8 158 128 112 97 HJEMMESYKEPLEIE: Snitt tildelte timer per uke (10 %) 2,2 2,3 2,1 1,8 2,0 223 237 266 296 277 PRAKTISK BISTAND: Snitt tildelte timer per uke (5 %) 4,2 4,8 4,1 4,1 4,5 85 50 92 102 77 SYKEHJEMSPLASSER: Andel av innbyggere over 80 år som faktisk har en sykehjemsplass (10 %) KORTTIDSPLASSER: Antall dager per opphold på én korttidsplass siste år (gjennomstrømming) (5 %) UTSKRIVNINGSKLARE: Liggedøgn på sykehus, utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %) ENEROM: Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc (10 %) LEGE OG FYSIOTERAPI: Tid per uke per beboer i sykehjem (15 %) FAGUTDANNING: Andel av brukerrettede årsverk som er fagutdannet (20 %) ÅRSVERK PER MOTTAKER: Både hjemmetjeneste og institusjon (2,5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. 2,6 2,6 2,7 2,0 2,6 275 271 293 358 296 4,7 201 4,5 2,9 1,8 2,1 296 379 401 402 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 2 1 1 1 199 1,5 2,8 2,2 2,7 1,5 360 198 269 206 350 5,1 4,8 4,6 5,0 4,6 68 94 130 73 104 2,5 2,0 2,0 1,9 2,2 279 332 345 343 305

Hva betyr tallene: Drøyt fire av ti over 80 år får tjenester i Alstahaug er det fordi folk er spesielt friske her eller fordi lista for å få bistand ligger høyere enn andre steder? Fortsatt er det relativt sett mange utskrivningsklare som venter på å komme tilbake til kommunen. Vi har ikke oppdaterte tall for hvor godt utnyttet korttidsplassene blir. Vær oppmerksom på at det er voldsom forskjell mellom gruppene 80 89 år og 90+ hva gjelder bruk av hjemmehjelp og institusjon. Bare å se på dekningsgrad for 80+ kan i noen kommuner gi et feil bilde av utviklingen. Å måle mot 80+ kan undervurdere behovet for plasser med heldøgns omsorg, ettersom det er gruppa 90+ som nå vokser.

Demografiutvikling

Helsetjenester

Hva betyr tallene: Legedekningen ble litt dårligere i fjor, og er nå på landsgjennomsnittet. Det er nesten ingen ledig kapasitet på fastlegelisten, slik har det vært i mange år. Det er litt flere innleggelser på sykehus fra Alstahaug enn i normalkommunen. Medisinbruken blant innbyggerne er middels innen de tre kategoriene vi har valgt å ta med i barometeret. Oppdaterte årsverkstall for helsesøster viser at dekningen ble litt dårligere i fjor, nå er nivået omtrent middels. Det er klart mer psykiatrisk sykepleie i Alstahaug enn i normalkommunen. Alle barn har hatt helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår, og nesten alle nyfødte hadde hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst.

antall personer Den store utfordringen i helse: 2000 Endring i alderssammensetning 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 80 + 67 til 79 200 23. oktober 2014 0 2008 2015 2020 2030

Økonomi Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

ØKONOMI KB 2010KB 2011KB 2012KB 2013KB 2014on2010 2011 2012 2013 2014 DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år (10 % vekt innen sektoren) DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire år (20 %) Økonomi DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) NETTO LÅNEGJELD: I prosent av brutto driftsinntekter (15 %) ENDRING LÅNEGJELD: Endring i prosentpoeng siste fire år (5 %) NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %) INVESTERINGER: I prosent av brutto driftsinntekter (10 %) INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter (10 %) LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, siste fire år (5 %) PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter (5 %) LØNNSKOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader som andel av samlede brutto driftsinntekter (5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret 2,8 3,4 5,7 5,1 3,4 221 189 30 67 181 2,7 2,9 4,1 4,1 4,3 251 217 86 77 70 2,0 2,0 3,7 3,9 3,7 318 346 123 99 102 2,2 2,4 1,0 1,1 1,1 369 352 421 400 394 3,1 4,7 1,1 5,3 2,1 281 127 403 57 364 2,3 3,0 4,4 2,2 1,8 253 181 62 306 338 4,0 4,2 2,7 3,6 2,1 274 254 346 313 383 2,7 3,6 2,9 3,4 2,6 337 272 327 307 353 2,2 2,2 2,4 2,5 2,2 285 297 235 224 264 3,8 3,9 4,0 5,8 3,6 289 272 269 27 250 3,6 4,3 4,9 5,3 5,3 191 131 69 50 42

23. oktober 2014

23. oktober 2014

23. oktober 2014

Bruk av disp.fond i ØP-perioden 2014 6,0 mill. ( + 3,2) 2015 3,1 mill. 2016 3,5 mill. 2017 9,1 mill 2018? 23. oktober 2014

23. oktober 2014

Gjeld Lånegjeld Minsteavdrag Budsjetterte avdrag 2015 ØP Avdrag nedbetalingsplaner 2015 687 mill 21 mill 24,5 mill 36 mill 23. oktober 2014

Statsbudsjettet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Momenter fra statsbudsjettet: Samhandlingsreformen Ressurskrevende brukere-økt innslagspunkt Barnehager Oppgavefordeling våren 2015 Trukket forslag om godkjenning låneopptak Pålegge interkommunalt samarbeid Nytt vekstilskudd Skatteoppkreverfunksjonen Formuesskatten 23. oktober 2014

HELE LANDET Vekt Antall Antall ALSTAHAUG Bruk av folke tall 1.7.13 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0054 121 435 171 0,9651-0,02 % -9-65 2-5 år 0,1261 253 833 309 0,8343-2,09 % -974-7 217 6-15 år 0,2834 615 872 910 1,0126 0,36 % 167 1 236 16-22 år 0,0205 464 581 742 1,0946 0,19 % 90 669 23-66 år 0,0921 2 934 219 4 187 0,9779-0,20 % -95-702 0-17 år 0,0021 1 122 369 1 599 0,9764 0,00 % -2-17 18-49 år 0,0055 2 229 346 3 006 0,9241-0,04 % -19-144 50-66 år 0,0068 1 038 225 1 714 1,1314 0,09 % 42 309 67-79 år 0,0494 466 267 798 1,1729 0,85 % 398 2 950 80-89 år 0,0702 179 484 256 0,9775-0,16 % -74-546 over 90 år 0,0451 41 894 36 0,5889-1,85 % -864-6 402 Basistillegg 0,0223 428 1 1,6012 1,34 % 625 4 630 Sone 0,0128 20 021 801 43 372 1,4846 0,62 % 289 2 142 Nabo 0,0128 9 028 255 13 457 1,0215 0,03 % 13 95 Landbrukskriterium 0,0029 1 0 1,2627 0,08 % 36 263 Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0,0082 38 657 76 1,3474 0,28 % 133 984 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 38 269 7 0,1254-0,08 % -37-272 Flytninger uten integreringstilsk 0,0045 126 523 87 0,4712-0,24 % -111-822 Dødlighet 0,0436 31 682 51 1,1032 0,45 % 210 1 554 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 134 577 236 1,2018 0,23 % 105 781 Lavinntekt 0,0060 207 805 241 0,7948-0,12 % -57-425 Uføre 18-49 år 0,0044 77 840 153 1,3471 0,15 % 71 527 Opphopningsindeks 0,0134 167 0 0,6894-0,42 % -194-1 437 Urbanitetskriterium 0,0171 43 299 838 43 684 0,6914-0,53 % -246-1 822 PU over 16 år 0,0437 17 561 39 1,5220 2,28 % 1 063 7 877 Ikke-gifte 67 år og over 0,0414 313 406 486 1,0627 0,26 % 121 897 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0295 39 368 72 1,2613 0,77 % 359 2 662 Innbyggere med høyere utdanni 0,0187 1 167 986 23. 1 419 oktober 2014 0,8326-0,31 % -146-1 081 1 Kostnadsindeks 1,0000 1,01918 1,92 % 894 6 622

HELE LANDET Vekt Antall Antall ALSTAHAUG Bruk av folke tall 1.7.14 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0056 120 495 171 0,9824-0,01 % -5-34 2-5 år 0,1255 254 555 320 0,8702-1,63 % -757-5 622 6-15 år 0,2904 619 466 880 0,9834-0,48 % -225-1 668 16-22 år 0,0213 463 638 752 1,1228 0,26 % 122 902 23-66 år 0,0955 2 966 625 4 165 0,9718-0,27 % -125-928 67-79 år 0,0452 491 976 841 1,1833 0,83 % 385 2 859 80-89 år 0,0688 177 811 256 0,9966-0,02 % -11-80 over 90 år 0,0460 43 097 37 0,5943-1,87 % -868-6 440 Basistillegg 0,0230 428 1 1,6173 1,42 % 660 4 900 Sone 0,0132 20 265 784 43 241 1,4770 0,63 % 293 2 173 Nabo 0,0132 9 148 170 13 458 1,0184 0,02 % 11 84 Landbrukskriterium 0,0030 1 0 1,2484 0,07 % 35 257 Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0,0084 41 266 73 1,2245 0,19 % 88 651 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 40 491 6 0,1026-0,08 % -38-279 Flytninger uten integreringstilsk 0,0046 131 103 80 0,4224-0,27 % -124-917 Dødlighet 0,0456 31 644 51 1,1156 0,53 % 245 1 820 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0116 132 386 221 1,1556 0,18 % 84 623 Lavinntekt 0,0062 218 530 264 0,8363-0,10 % -47-350 Uføre 18-49 år 0,0045 80 109 165 1,4258 0,19 % 89 661 Opphopningsindeks 0,0135 182 0 0,7082-0,39 % -183-1 359 Urbanitetskriterium 0,0173 43 958 002 43 919 0,6916-0,53 % -248-1 841 PU over 16 år 0,0457 18 080 37 1,4166 1,90 % 885 6 570 Ikke-gifte 67 år og over 0,0433 320 937 506 1,0914 0,40 % 184 1 365 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0292 40 295 55 0,9397-0,18 % -82-608 Innbyggere med høyere utdanni 0,0185 1 200 576 23. 1 465 oktober 2014 0,8447-0,29 % -134-992 1 Kostnadsindeks 1,0000 1,00506 0,50609 % 235 1 746

Nord-Norge tilskudd 1645 x 7393 = 12 163 000 Innbyggertilskudd 22 425 x 7422 = 166 437 000 Utgiftsutjevning 1,0050 x 46 494 = 46 726-46 494 232 232 x 7422 = 1 746 000 Private/ statlige skoler 1 993 000 INGAR 3 665 000 Særskilt fordeling 673 000 Skjønn 1 774 000 23. oktober 2014

Nord-Norge tilskudd 12 163 000 Innbyggertilskudd 166 437 000 Utgiftsutjevning 1 746 000 INGAR 3 665 000 Skjønn 1 774 000 Særskilt fordeling 673 000 Netto innt. Utj. 21 760 000 Skatt 163 376 000 SUM FRIE INNTEKTER 2015 373 600 000 23. oktober 2014

23. oktober 2014

Særlige utfordringer Kulturbadet Ikke kommunale barnehager Tjenesten for funksjonshemmede Lav vekst i frie inntekter 2015 Befolkningsutvikling Store investeringsutfordringer Ubalanse i ØP-perioden 23. oktober 2014

Arena 23. oktober 2014