Kongsvinger kommune Konkurransedyktig regionsenter i vekst Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 1
1 Kommunestyrets vedtak... 3 2 Rådmannens innledning... 11 3 Målkort og strategier... 15 4 Organisering... 17 5 Organisasjon og medarbeidere... 19 6 Tjenesteområde SAMFUNN... 20 7 Tjenesteområde OPPVEKST... 27 8 Tjenesteområde HELSE OG OMSORG... 31 9 Økonomi... 36 10 Nøkkeltall... 62 2
1 Kommunestyrets vedtak KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret 11.12.2014 091/14 KAMO Administrasjonsutvalget 11.12.2014 004/14 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 14/2482 Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Vedlegg: Særutskrift sak 48-2014-budsjett.pdf Budsjett fellesrådet 2015 Betalingsregulativ 2015 - rådmanns forslag 051114 Økonomiplan 2015-2018 - rådmannens utkast Økonomiplan 2015-2018 - rådmannens utkast Saksopplysninger: I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire kommende budsjettår. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret fatter sitt vedtak på formannskapets innstilling og eventuelle innkomne merknader. Kontroll og tilsyn Kontrollutvalget har lagt frem forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgsforskriften heter det at utvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd foreslår å øke festeavgiften til kr. 220,- pr. grav pr. år. Kremasjonsavgiften settes til kr. 3100,- for innebygdsboende og for utenbygdsboende kr. 4100,-. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik det fremgår av Gravferdslovens 21. Hovedtrekk i forslag til statsbudsjett, rammebetingelser 3
Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kr., hvorav veksten i kommmunenes frie inntekter utgjør 3,9 mrd. kr. For Kongsvinger kommune gir dette en vekst på 25 mill. kr. Denne veksten skal dekke: Brukerstyrt personlig assistanse blir rettighetsbasert Likebehandling barnehager, opptrapping mot 98 % - helårsvirkning Minstekrav foreldrebetaling barnehage Innføring av valgfag for 10. trinn på ungdomsskolen - helårsvirkning Økt kommunal egenandel og tilsyn barnevernsinstitusjoner - helårsvirkning Rus og psykisk helse - styrking Styrking helsestasjon- og skolehelse- og jordmortjenesten Utdanning av deltidsbrannpersonell, videreføring Kommunene kan også søke om midler til: Rentekompensasjonsordning for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser Tilskudd til bygging av utleieboliger I økonomiplan 2015-2018 har rådmannen lagt følgende budsjettforutsetninger til grunn: Planen er fremstilt i nominell 2015-kroneverdi Staten dekker fullt ut lønns- og prisvekst i planperioden. Estimert lånerente er lagt inn med 3 % for formålslånene. Kongsvinger kommune har en 5-årig fastrenteavtale på 389 millioner kroner til rente på 3,93 % som utløper i september 2016. Det er lagt inn avsetning til rentefond med 1 % i 2015-2018. Redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1 % til 10,6 %. Eiendomsskatten er indeksjustert med 7 millioner kroner med virkning fra 2015 som følge av indeksregulering av eiendomsskattegrunnlaget. Kommunens pensjonsutgifter reduseres med 2,3 millioner kroner fra 2015. Dette skyldes at pensjonsfond som var opparbeidet i Storebrand, er benyttet til å betale pensjonspremien. Som igjen medfører redusert premieavvik og nedbetaling av dette. I tillegg gir nye uførepensjonsregler nedgang i pensjonskostnad. Ny skole er lagt inn med en netto utgiftsbelastning på 7,4 millioner kroner fra 2017. Klargjøring av midlertidig skole i F-blokka. 12 mill. kr. i driftsutgift 2015 Kommunen står overfor krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Ytterligere nedskjæringer i støttefunksjoner anbefales derfor ikke gjennomført. Det er satt i verk og vil bli satt i verk nye tiltak for å redusere antall brukere som mottar sosialhjelp. Arbeid for sosialhjelp og at satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå er to nye tiltak i 2015. Driftsrammene til kommunens selskaper er justert med deflator dersom ikke annet er vedtatt. Samhandlingsreformen. Medfinansiering spesialisthelsetjenesten opphører fra 01.01.2015. Krisesenteret planlegges med nybygg og tilpasses nytt lovverk og krav til universell utforming. Vurdering: Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 mill. kr. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Det fremlagte budsjettet gir et netto driftsresultat i 2015 på 0,6 % og er langt under kravet til sunn kommuneøkonomi på 3 %. Det er i budsjettet avsatt et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. til disposisjonsfond i 2015. Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. 4
Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. I sak 70/14 Gjennomgang av Kultur og Fritidsenheten ble det skissert tiltak for å oppnå budsjettbalanse i enheten. Denne saken ble utsatt og foreslått løst gjennom budsjettbehandlingen. Rådmannen har ikke rukket å foreta noen nye vurderinger om dette i budsjettdokumentet, men endringer i betalingsregulativet er innarbeidet i regulativet. Eiendomsskatt Det fremmes egen sak parallellt med budsjettsaken og punktet om eiendomsskatt i budsjettvedtaket er derfor tatt ut. For øvrig vises det til hoveddokumentet Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens INNSTILLING 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 og Betalingsregulativ for 2015 vedtas. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i 2015. 6. Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn 185.897,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn 89.215,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- 11.11.2014 Formannskap FS-072/14 Innstilling: Saken tas til orientering. Innstillingen var enstemmig. 13.11.2014 Hovedarbeidsmiljøutvalget HAMU-018/14 Innstilling: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Rådmannens utkast til budsjett for 2015 til orientering. Innstillingen er enstemmig. 25.11.2014 Formannskap Forslag fra Ap, fremmet av Egil Andersen: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsannlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Forslaget falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. 5
Forslag fra AP, fremmet av Stig Holm:: 1. Kr 1000000 brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 2. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de 656000, overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. 3. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2 opptak i året. 4. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen 5. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen (kr 396000). Tas fra disposisjonsfondet. Forslaget pkt 3, 4 og 5 falt med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3 ) stemmer. Fellesforsalg H Frp - PP, fremmet av Odd Hennig Dypvik, H: 2015 2016 2017 2018 i. Redusert eiendomsskatt -3100-3100 -3100-3100 ii. Redusert inntekt skog -570-570 -570-570 iii. Tilskudd tennishall -1000 iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl 20-500 -500-500 -500 Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV 1000 1000 1000 1000 Øke ramme omsorg (demens og -1000-1000 -1000-1000 velferdsteknologi) Redusere overføring disposisjonsfond 5170 4170 4170 4170 Neg.fortegn = Red.inntekt/økt kostnad Pos. Fortegn= økt inntekt/red.kostnad FS-086/14 Innstilling: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: b. Kr 1 000 000 brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. c. Rådmannen bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan de 656 000, overført barn og ungeenheten, skal disponeres for å styrke skolehelsetjeneste og jordmortjenesten. d. 2015 2016 2017 2018 i. Redusert eiendomsskatt -3100-3100 -3100-3100 ii. Redusert inntekt skog -570-570 -570-570 iii. Tilskudd tennishall -1000 iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl 20-500 -500-500 -500 Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV 1000 1000 1000 1000 Øke ramme omsorg (demens og velferdsteknologi) -1000-1000 -1000-1000 Redusere overføring disposisjonsfond 5170 4170 4170 4170 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 6
3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i 2015. 6. Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn 185.897,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn 89.215,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a-1c ble gjort enstemmig. Punkt 1d. i ble gjort med 5 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum ) mot 4 ( Ap 3, Sp 1 ) stemmer. Punkt 1d. ii ble gjort enstemmig. Punkt 1d. iii ble gjort med 6 ( H 2, PP 1, Frp 1, Tjugum, Sp 1 ) mot 3 ( Ap 3) stemmer. Punkt 1d. iv v ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig. 11.12.2014 Administrasjonsutvalget Fagforbundet etterlyste trepartsamarbeid og hadde følgende kommentarer: - I kommunestyrevedtak fra 2007 ble det vedtatt av Kongsvinger kommune ikke skal ha stillingshjemler på under 50% - De ønsker økt grunnbemanning på Holt. *For mye* for en å styre Austmarka og Holt - Det bør mer midler til Kultur. Økonomien gir usikkerhet hos ansatte - Servicekontor bør bygges snarest, og de ansatte bør få bedre sikkerhet - HR-kontoret bør få ekstra bemanning. Sårbart nå. - Ledelsen ved HDO bør styrkes ADM-004/14 Vedtak: Formannskapets innstilling tas til orientering. 11.12.2014 Kommunestyret Aino Strandseter Bekken, Ap, ble innvilget permisjon før behandling av denne saken. Ungdomsrådet v/stian Sønsterud uttalte seg i saken. Stig Holm, Ap, foreslo følgende punkter: 1. Gratisprinsippet for lag og foreningers bruk av kommunale idrettsanlegg/haller for barn og ungdom under 19 år videreføres som dagens ordning. 2. Øke budsjettrammene tilsvarende tap av leieinntekter. 3. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 4. Kr 1.000.000 brukes til forebyggende tiltak blant ungdom. Tas fra tilskudd NAV-sosialpenger. 5. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars i følge hvordan de 656.000 kr overført barn og ungeenheten skal disponeres for å styrke skolehelsetjenestene og jordmortjenesten. 6. Gjeninnføre barnehagegarantien med 2. opptak i året. 7. Sosialsatsene for 2015 økes i takt med prisstigningen. 8. Gjeninnføre frukt og grønt i skolen kr 396.000, midlene tas fra disposisjonsfondet. 9. Øke eiendomsskatten, midlene kr 4.mill overføres kultur. Pkt 1 3 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 4-5 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. 7
Pkt 6 ble forkastet med 20 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2 ) mot 10 ( Ap 10 ) stemmer. Pkt 7 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Pkt 8 ble forkastet med 18 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2 ) mot 12 ( Ap 10, Sp 2 ) stemmer. Pkt 9 ble forkastet med 21 ( H 6, PP 4, Tjugum, Frp 4, Krf 1, V 2, Sp 2, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. Odd Hennig Dypvik, H, foreslo følgende endringer: 1.c endres til: Kr 656.000 overført til Barne- og ungeenheten skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonene i skolehelsetjenesten. 1.d,v endres til: 2015 2016 2017 2018 Redusere ramme NAV 1500 1500 1500 1500 Avsette demenskoordinator -650-650 -650-650 Forebyggende tiltak barn/unge- rådmannen legger fram egen sak om hvordan dette skal disponeres -850-850 -850-850 Nytt pkt 1 e: I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. Verbalforsalg fra Kjell Arne Hanssen, Frp: Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr 30.000 til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. Inger Noer, V, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP, Frp, V, og Krf : Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene. Margrethe Haarr, Sp fremmet følgende forslag: Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. Thor Ringsbu, Krf, fremmet følgende fellesforslag fra H, PP,Frp, V og Krf: 1. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 2. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. Verbalforslag fra Øystein Østgaard, H: Kr 100.000 avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. 8
Verbalforslag fra Iran Morovati, Ap: Tillegg i pkt 2. Samt 50 % mannlig stilling som sykepleier eller vernepleier for å ivareta minoritetsutfordringer i skolen. Ordet innføringsklasse byttes ut med en 2-språklig fagarbeider i det første året. Forslaget falt med 21 ( H6, PP 4, Tjugum, Frp 4, V 2, Sp 2, Krf 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 ) stemmer. KS-091/14 Vedtak: 1. Rådmannens utkast til Budsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 og Betalingsregulativ for 2015 vedtas med følgende endring: Betalingsregulativet: a. Under overskriften Utleie av gymsaler skal teksten rettes til: Idrettshaller og gymsaler stilles gratis til disposisjon for aktiviteter for barn og ungdom under 19 år. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: b. Kr 656.000 overført til Barne- og ungeenheten i statsbudsjettet skal benyttes til å styrke helsesøsterfunksjonen i skolehelsetjenesten. c. 2015 2016 2017 2018 i. Redusert eiendomsskatt -3100-3100 -3100-3100 ii. Redusert inntekt skog -570-570 -570-570 iii. Tilskudd tennishall -1000 iv. Gratis halleie for barn/ungdom også etter kl 20-500 -500-500 -500 Jfr. Sak KS 070/14, innstillingens pkt.1, kulepunkt 1 ( Dette må oppdateres i betalingsregulativet) v. Redusere ramme NAV 1500 1500 1500 1500 Ansette demenskoordinator -650-650 -650-650 Forebyggende tiltak barn/unge-rådmannen legger frem -850-850 -850-850 egen sak om hvordan dette skal disponeres Redusere overføring disposisjonsfond 5170 4170 4170 4170 d. I betalingsregulativet tas gebyrer for vann og avløp ut inntil disse er behandlet på nytt, jfr sak 088/14. e. Rådmannen bes arbeide for at det etableres en innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige ungdommer på en av de videregående skolene i Kongsvinger. f. Det vurderes samtidlig om det kan være hensiktsmessig å avvikle rehabiliteringsplassene på Roverudhjemmet og heller etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling i 7.etasje på sykehuset. Dette kan gi bedre kvalitet på rehabiliteringen og frigjøre korttidsplasser som igjen kan redusere kostnadene knyttet til ferdigbehandlede pasienter på sykehuset. g. Det bør utredes å etablere en bysykkel-ordning etter mønster fra Skedsmo-kommune. h. Investeringer: Bygging av Servicetorg utsettes 1 år. Elveamfiet utsettes Det kjøpes ikke nettbrett til barnehagene i. Kr 100.000 avsettes til gang og sykkelvei på Austmarka. Kostnaden finansieres gjennom investering på veger/parkering. j. Det er økende behov for en gjennomgang av gjeldene planer både for området Sentrum Nord og området Sentrum Syd. Sentrum Syd prioriteres. Rådmannen bes innarbeide dette i arbeidsoppgavene i planperioden. 9
k. I løpet av planperioden må det skje en nøyere vurdering av behovene for institusjonsplasser inne helse- og omsorgssektoren. Den demografiske utviklingen tilsier nye institusjonsplasser både innen demensomsorgen og aldersomsorgen. Rådmannen bes starte en slik vurdering. l. Økt ramme omsorg. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift. Hvordan den økte rammen innen omsorg skal disponeres for å styrke demensomsorg. m. Økt ramme til forebyggende tiltak ungdom. Rådmann bes fremme en sak innen 1.mars 2015 ift hvordan disse midlene skal disponeres. n. Kommunestyret ber rådmannen om at man innen idrettsdelen av kulturbudsjettet avsetter kr 30.000 til driftstøtte til drift av løypemaskin i Kongsvinger kommune. 2. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 3. Kassakreditt opprettholdes med inntil kr. 50 mill. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner investering i anleggsmidler for inntil 143,373 mill. kr. og nytt låneopptak til investeringer på kr. 40 mill i 2015. 6. Satsene for økonomisk sosialhjelp beholdes på 2014-nivå 7. Forslag til tilskudd for private barnehager: 100 % driftstilskudd pr heltidsplass små barn 185.897,- 100 % driftstilskudd pr heltidsplass store barn 89.215,- 100 % kapitaltilskudd pr heltidsplass 9.500,- (nasjonal sats) 8. Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet slik: Festeavgiften pr. grav pr. år kr. 220,- Kremasjonsavgift for innebygdsboende kr. 3100,- Kremasjonsavgift for utenbygdsboende kr. 4100,- Punkt 1a ble gjort enstemmig. Punkt 1b ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot 2 ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1.c i-iv, ble gjort enstemmig. Punkt 1 c, v. ble gjort med 28 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Krf 1, Ap 10 ) mot ( Sp 2 ) stemmer. Punkt 1 d g ble gjort enstemmig. Punkt 1 h, 1.kulepunkt ble gjort med 21 ( H 6, PP 4, Frp 4, Tjugum, V 2, Sp 2, Krf, 1, Ap 1 ) mot 9 ( Ap 9 )stemmer. Punkt 1 h, 2-3.kulepunkt ble gjort enstemmig. Punkt 1 i-n ble gjort enstemmig. Punkt 2-8 ble gjort enstemmig. 10
2 Rådmannens innledning 2.1 Utfordringer i planperioden Kongsvinger er en bykommune med mange muligheter. Kongsvinger er tett på den regionen i Europa som vokser mest (Oslo-Gardermoen). Infrastrukturen til Kongsvinger er under stadig utbedring. Det er timesavganger med tog til og fra Oslo, og ny 4-felts vei mellom Kongsvinger og Skarnes åpner høsten 2014. Kommunen har både lave priser på tomter og boliger, og det er god plass til større etableringer. Kongsvinger byr på byliv og på rolig liv på landet for de som ønsker det. Samtidig har Kongsvinger store utfordringer, spesielt i et langsiktig perspektiv: Kommunen og regionen har mistet mange arbeidsplasser, og analyser viser at den negative utviklingen vil fortsette om det ikke settes inn radikale tiltak. Rådmannen vurderer dette som ett av de mest kritiske utviklingstrekkene for Kongsvinger og regionen. Innbyggertallet i Kongsvinger øker, men veksten er lavere enn landsgjennomsnittet. Befolkningssammensetningen i kommunen er skjev ved at det er flere over 67 år og færre i yrkesaktiv og fertil alder enn i landet for øvrig. Denne trenden vil forsterkes ytterligere de kommende årene. Innflyttingen bidrar dessuten i for liten grad til å utjevne skjevheten i befolkningsstrukturen. Kongsvinger har større utfordringer på levekårsiden enn landet for øvrig. Det er også store variasjoner innad i kommunen. Kongsvinger har hatt bedre læringsresultater de siste årene, men fortsatt har kommunen dårligere resultater enn landsgjennomsnittet, og utdanningsnivået er lavere i Kongsvinger enn i landet for øvrig. Statsbudsjettet for 2015 gir kommunen en vekst i frie inntekter på 25 millioner kroner. Kongsvinger kommune har på tross av dette en utfordrende økonomisk situasjon. Rådmannen ønsker derfor at de økte inntektene skal bidra til flere arbeidsplasser, befolkningsvekst og styrking av barns og unges oppvekstvilkår, og slik bidra til fremtidig sunn kommuneøkonomi. Det er rådmannens klare standpunkt at kommunens utfordringer ikke kan løses av økonomiske virkemidler alene. Kongsvinger kommune som organisasjon er helt avhengig av økt innovasjon. Fokus må dreies fra ensidig tjenesteleveranse til aktivisering av innbyggernes ressurser for å skape tjenester av større verdi og effekt. 2.2 Rådmannens anbefalinger for å møte utfordringene Kommunestyret har vedtatt det overordnede målet: Kongsvinger skal være et konkurransedyktig regionsenter i vekst. 11
For å nå det overordnede målet og for å møte de utfordringene kommunen står overfor er det avgjørende med en aktiv innsats både fra kommunestyret, kommuneorganisasjonen, kommunens innbyggere og regionen. Nedenfor oppsummer rådmannen de viktigste anbefalingene for kommunen i planperioden 2015-18: 1. Flere arbeidsplasser Kongsvinger kommune jobber aktivt med næringsomstilling gjennom K+ og Hedmark Kunnskapspark. Kommunen må imidlertid sammen med næringslivet og resten av regionen igangsette enda flere tiltak som kan bidra til flere arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler at det settes av midler til arbeidet med næringsutvikling og arbeidsplassvekst. Avklaring av hvilke tiltak kommunen og regionen skal satse på skjer gjennom det pågående Byregionprosjektet og Regionrådet. 2. Flere innbyggere Videreutvikling av bysentrum, bydeler og bygder vil skape økt bolyst, stolthet og engasjement i befolkningen. Hovedsatsningene i planperioden for å oppnå dette er: a. Utvikle byparken, rådhusplassen samt trappeamfi ved Kongssenteret for å skape et attraktivt og levende sentrum. b. Utvikle kulturlivet og idretten gjennom å støtte og stimulere frivillig innsats c. Videreutvikling av gode tjenester gjennom kontinuerlig fokus på innovasjon som skal bidra til å aktivisere den enkeltes ressurser 3. Forbedre læringsresultatene og forbedre barns og unges fysiske og psykiske helse Den viktigste innsatsen for å nå målet gjøres hver dag av foreldre, pedagoger og helsepersonell. For å styrke satsningen vil rådmannen i planperioden: a. Bygge ny ungdomsskole b. Videreføre Vennersbergprosjektet, hvor målet er å teste ut nye arenaer for samarbeid med innbyggerne og nye tverrfaglige tiltak for å skape økt læring og mestring c. Innføre felles pedagogisk plattform i skole og barnehage 4. Øke forutsetningene for å ivareta den enkeltes helse og funksjonsnivå Kommunene må bidra aktivt til at innbyggerne i størst mulig grad blir i stand til å ivareta helse og funksjonsnivå. Koordinert innsats på tvers av alle tjenester er det området kommunen har mest ugjort og mest å hente. Dette gjelder i forhold til forebyggende arbeid, folkehelsearbeid og tidlig innsats i alle livsfaser, fra jordmortjenesten til arbeidet med hverdagsmestring for eldre. I planperioden skal kommunen: a. Videreutvikle de tverrfaglige tjenestene for barn og unge. Målet er at familier, barn og ungdom gjennom samskaping med kommunen, skal bli i stand til å mestre egne liv best mulig b. Trappe opp arbeidet med hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Å lykkes med hverdagsrehabilitering er en forutsetning for at kommunen også i fremtiden skal kunne opprettholde løftet om å gi heldøgns omsorg til de som virkelig trenger det. 12
c. Ytterligere styrket innsats for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet 5. Regional utvikling Kongsvinger må ta et større ansvar for et velfungerende samarbeid i regionen, for å legge til rette for vekst og utvikling blant annet gjennom Byregionprosjektet og Destinasjon Sør-Hedmark. 2.3 Økonomiske prioriteringer for å nå kommunens mål I tillegg til midler som er bundet opp til drift, prioriterer rådmannen i budsjettet tiltak som skal bidra til å nå kommunens mål, herunder: Styrke arbeidet med næringsutvikling og økning i antall arbeidsplasser Ny ungdomsskole Styrke heldøgns omsorgsboliger (hdo) med tilstrekkelig og riktig bemanning for å gjøre det mulig å bo i egen bolig livet ut Flere i arbeid og aktivitet Fortsette satsning på innbyggerinitiativ Styrke arbeidet med forebygging i forhold til barn og unge Utvikle kompetanse om innovasjon og praksisendring innenfor tjenesteleveransene Styrke IKT og fagkompetanse innenfor oppveksttjenestene Investere i utbygging av rådhusplassen, byparken og trappeamfiet ved Glomma 2.4 Virkemidler for å nå målene Rådmannens anbefalinger av strategier og tiltak for å nå kommunens mål er en del av en langsiktig dreining mot en bærekraftig kommune et konkurransedyktig regionsenter i vekst. Kongsvinger kommune skal skape mestring, stolthet og engasjement gjennom utvikling og involvering av innbyggernes ressurser. En endring mot et konkurransedyktig regionsenter i vekst vil, i tillegg til en dreining av økonomiske ressurser, kreve: Ledere som - skaper tillit til overordnede mål og prosesser - har kompetanse til å iverksette og gjennomføre prosesser og som bidrar til å prioritere tiltak og innsats - involverer medarbeidere og innbyggerne i å utvikle tjenestene - utvikler strukturer og systemer som understøtter arbeidet med å nå målene En organisasjonskultur hvor vi kontinuerlig leter etter forbedringer for å øke verdien av tjenestene for brukerne. Dette skal skje gjennom utvikling av LEAN-kompetanse og aktivt medarbeiderskap 13
- Nye og innovative løsninger i en prosess med å utvikle nye ideer, realisere og spre dem slik at de gir merverdi for samfunnet og innbyggerne. Innovasjon handler om å lete etter løsninger som gir større effekt for innbyggerne. Innovative løsninger krever: - at innbyggerne og brukerne får være med å definere behov og løsninger - utvikling av reell tverrfaglighet, hvor målet, gjennom samskaping, er å finne løsninger som er til det beste for innbyggerne - evne til å stille nye spørsmål som utfordrer eksisterende praksis og som gir nye og relevante svar - evne til å forankre prosesser og løsninger både politisk og administrativt - erkjennelse av at nye løsninger vil innebære brudd med eksisterende praksis - en kultur hvor målet alltid er å oppdage og aktivisere innbyggerens egne ressurser - en kultur med aksept for å gjøre feil i arbeidet med å finne neste praksis - digitale løsninger der dette er mulig, for å oppnå mer effektive prosesser og bedre tjenester, for eksempel videreutvikling av kommunens web, mobilt barnevern og velferdsteknologi Dette er et krevende utviklingsarbeid som forutsetter tilstrekkelige ressurser til prosess- og prosjektledelse, rådgivning og ledelse i enhetene. Kongsvinger, 3. november 2014 Torleif Lindahl Rådmann 14
3 Målkort og strategier Hovedmål: Konkurransedyktig regionsenter i vekst Resultater Resultatmål S A M F U N N Delmål Indikator 2012 2013 2015 2018 Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen, som skal være en positiv JA-kommune Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktende samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark, fylkeskommunen og Kommunen Befolkning 31.12 Antall boenheter igangsatt hvert år Besøk kulturbygg Sysselsatte innen overnatting/servering Omsetning detaljhandel (mill kr) Antall m 2 igangsatt, alle formål innenfor sentrumsplan Hver enhet har gjennomført ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats(%) Antall arbeidsplasser Antall ideer til arbeidsplasser vurdert Antall inkubatorideer Rangering nærings-nm Byregionprosjektet videreføres Arbeidspendling til Oslo/Akershus Arbeidspendling inn til Kongsvinger 17 638 33 135 1 604 4 300 8 430 120 30 233 1 222 2 815 17 825 37 277000 127 1 630 1 500 8 214 95 31 165 1 221 2 755 18 000 75 285000 130 1 700 4 000 90 8 400 80 15 165 Ja 1 250 2 800 19 000 150 300000 140 1 900 4 000 95 8 800 80 20 150 Ja 1 500 2 850 Kongsvinger skal ta en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingsarbeide, og være en del av den vekstkraftige Osloregionen T J E N E S T E R Barn i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Innbyggernes forutsetninger for å ivareta helse- og funksjonsnivå skal økes Nasjonale prøver 5 trinn (skala 1-3) - regning - lesing - engelsk Eksamensresultater 10 trinn (skala 1-6) - matematikk - norsk - engelsk Grunnskolepoeng 1,9 1,9 2,0 3,0 3,2 3,8 39,7 Antall brukere som har fullført 12-ukers kurs ved frisklivs- og mestringssentralen og som fortsetter i selvstyrte grupper Andel brukere som, etter 6 mnd, har redusert bistandsbehov som følge av hverdagsrehabilitering Andel sosialhjelpsmottakere 3,4 2,1 2,1 2,2 2,8 3,3 3,8 38,0 60 % 3,6 2,2 2,2 2,3 3,0 3,4 3,8 39,0 80 % 3,5 45 22 2,3 2,3 2,4 3,1 3,5 3,8 40,0 90 % 3,3 60 30 O R G Attraktiv arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse (skala 1-6) Jobbnærvær Stillingsstørrelse Andel høyskoleutdannede (årsverk) 4,6 91,8 % 75 % 56 % < 4,6 < 91 % 75 % 56 % 4,7 93 % 82 % 58 % 4,7 93 % 85 % 60 % Ø K Økonomisk handlefrihet Brutto driftsresultat (%) Netto driftsresultat (%) 3,4 1,4 4,8 3,3 4,5 2,0 4,5 2,0 15
3.1 Strategier Kommunestyret vedtok i Strategimelding 2015-2018 følgende strategier for å nå de overordnede målene: 1. Kongsvinger sentrum skal videreutvikles slik at byen blir mer levende og moderne 2. Kongsvinger kommune skal fortsatt prioritere næringsutvikling og tilrettelegge for gründervirksomhet 3. Kongsvinger kommune skal være en pådriver for å korte reisetiden til Oslo og for å bedre de offentlige kommunikasjonstilbudene i Kongsvinger og til og fra Kongsvinger 4. Kongsvinger kommune skal ha økt fokus på involvering og dialog i forhold til utvikling av Kongsvingersamfunnet og for å skape mestring hos den enkelte innbygger 5. Kommunen skal bidra til å utvikle gode møteplasser i både by, bydeler og bygder for å stimulere til lokalt engasjement og lokalt forankrede tiltak 6. I samarbeid med resten av regionen skal Kongsvinger kommune jobbe for å skape økonomisk vekst 7. I samarbeid med resten av regionen skal Kongsvinger kommune profilere fritidstilbud, regionens attraksjoner og botilbud. Sammen har regionen mer å tilby enn hver kommune for seg 8. Kongsvinger kommune skal prioritere tidlig innsats hos barn og unge for å bedre folkehelse og læringsresultater i kommunen 9. Det skal legges vekt på tilpasset opplæring, varierte læringsmetoder og aktiv foreldremedvirkning i barnehager og skoler 10. Arbeidet med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring skal styrkes og intensiveres for å sikre at flest mulig får muligheten til å være aktive i eget liv og bo lengst mulig hjemme. 11. Tross merinntekter på 20-22 millioner, på grunn av distriktstilskudd og redusert arbeidsgiveravgift, kreves det en fortsatt stram økonomistyring og styrking av økonomiske reserver 12. Merinntekter skal brukes til investeringstiltak som bidrar til å skape befolkningsvekst og utvikle barns og unges oppvekstvilkår 16
4 Organisering 4.1 Politisk struktur Kongsvinger kommunes politiske styringsstruktur er formannskapsmodellen med tre komiteer og planutvalg. Kommunestyre (33) Kontrollutvalg (5) Formannskap klagenemnd (9) Komitè Oppvekst (9) Komitè Helse og omsorg (7) Komitè Næring/kultur/miljø Planutvalg (9) (7) 4.2 Administrativ struktur Kongsvinger kommune er administrativt organisert i to fullmaktsnivåer: Rådmannen og enhetslederne. Rådmannen er kommunens øverste og formelle administrative leder. Til daglig utgjør rådmannen og kommunalsjefene rådmannsnivået. Kommunen er inndelt i tre tjenesteområder. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt tjenesteområde. Det er fire støtteområder. Ledere for støtteenhetene er på rådmannens vegne daglig leder på kom- munenivå innenfor strategi, service, økonomi og HR. Leder for støttetjenestene opptrer alltid på rådmannens vegne, men kan ikke treffe vedtak som overstyrer kommunalsjefer og enhetsledere, med mindre slik myndighet er gitt i enkeltsaker. Støttelederne inngår i rådmannens overordnede lederteam sammen med kommunalsjefene. Enhetsleder har det overordnede og formelle ansvaret for og innenfor sin enhet. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen som er vedkommendes overordnede. Enhetsleder kan delegere full- makter videre til teamledere når dette er hensiktsmessig for å nå enhetens mål når det gjelder tjeog økonomiforvaltning. Enhetslederne inngår i rådmannens utvidede nester, personal- ledergruppe. 17
Organisasjonskart RÅDMANN Torleif Lindahl Økonomi Karin Nagell Strategi-Komm. Lars Gillund HR Tove Hendnes Service-Forvaltning Siri N Hansen HELSE-OMSORG Kommunalsjef Marianne Birkeland OPPVEKST Kommunalsjef Unni Strøm SAMFUNN Kommunalsjef Rune Lund Aktivitet og bistand Birger Bråthen Tråstad skole Berit Johnsrud Austmarka skole Britt-Marie Paulsson NAV Steinar Andersen Austmarka og Holt omsorg May Wolden Vennersberg skole Hanne S Wang Brandval oppvekstsenter Mari Anne Rapstad Teknisk forvaltning Lena Andersson Helse og rehabilitering Anne Christine Ringstad- Nerli Marikollen barnehage Liv Sutterud Holt skole Jørgen B Gundersen Kultur og fritid Stig Fonås Langelandhjemmet Skyrud Ann Chr Wästlund Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Langeland skole Tommy Seigerud KKEiendom Uno Frivoll Sentrum HBT Linda Aarskog Vangen barnehage Inger L Sandstad Marikollen skole Magnus Olsen Roverud omsorg Mary Kordahl Vinger barnehage May E Solheim Roverud skole Paul Inge Tønseth Barn og unge Anne Regi Ring 18
5 Organisasjon og medarbeidere 5.1 Nøkkeltall Enheter Fast ansatte Faste årsverk Lærlinger Stillingsstørrelse Høyskoleutdannede Medarbeiderundersøkelse Jobbnærvær 3. kvartal 2011 28 1208 944 78 % 51,8 % 17-92,8 % 2012 25 1288 973 76 % 52,2 % 18 4,6 av 6 92,0 % 2013 23 1248 942 75 % 54,4 % 10-94,2 % 2014 23 1209 957 79 % 56,1 % 11 93,5 % 5.2 Delmål, strategier og tiltak Delmål 1: Innovativt og helsefremmende lederskap Utarbeide felles, overordnet utviklingsstrategi for alle ledernivåer med hovedfokus på målrettede og innovative strukturer og prosesser Gjennomføre felles lederutvikling med strategisk innhold for hele rådmannens utvidede ledergruppe Utvikle profesjonelle team- og fagledere gjennom intern lederskole Oppnå en score på minst 4,5 av 6 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,4 av 6) Delmål 2: Myndige medarbeidere med motivasjon og kompetanse til å mestre økende utfordringer Øke andelen høyskoleutdannede i alle tjenesteområder Legge til rette for at høyskoleutdannede og fagarbeidere får utvikle sin kompetanse videre Legge til rette for at medarbeidere uten fagutdanning får ta fagbrev Være en attraktiv lærebedrift med minimum 1 lærling pr 1000 innbyggere Utvikle LEAN-kompetanse og medarbeiderskap som verktøy for bedre tjenester Oppnå en score på minst 4,6 av 6 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,5 av 6) Delmål 3: Helsefremmende arbeidsmiljø med høyt nærvær og godt arbeidsmiljø Øke jobbnærværet gjennom systematisk arbeidsmiljøinnsats på alle arbeidsplasser (arbeidsmiljøkartlegging, planer, tiltak) Utvikle en heltidskultur og redusere antall ufrivillig deltidsansatte i samarbeid med tillitsvalgte Oppnå en score på minst 5,0 i medarbeiderundersøkelse (2012: 4,9 av 6) 19
6 Tjenesteområde SAMFUNN 6.1 Ansvarsområder Tjenesteområde SAMFUNN omfatter tekniske tjenester, kultur- og fritidstilbud, kommunale NAVtjenester og eiendomsforvaltning. I tillegg kommer oppgaver innenfor overordnet planlegging, bistand til næringslivet og by- og samfunnsutvikling. 6.2 Status, utfordringer og tiltak Befolkningsutvikling Selv om Kongsvinger de siste årene har hatt befolkningsvekst, ligger veksten fremdeles under landsgjennomsnittet. Figuren under viser en positiv utvikling av innbyggertallet hvert år siden 2008. Som i landet for øvrig har dette sammenheng med høy innvandring til Norge. En viktig forklaring til at befolkningsveksten ikke har vært enda større er at fødselsunderskuddet reduserer effekten av innflyttingen til kommunen. 200 150 Personer 100 50 0-50 -100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fødselsunderskudd Folketilvekst Figur: Endring i folkemengde pr år. Siden 2008 har innbyggertallet i kommunen økt med til sammen ca. 500 personer. Figuren nedenfor viser en stadig skjevere aldersfordeling i samme periode, ved at økningen i antall innbyggere nesten i sin helhet har kommet i aldersgruppen 67-74 år. 140 Personer i % 120 100 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-18 år 19-66 år 67-74 år 75 år og eldre Figur: Endring i folketall etter alder (i prosent). 20