Dokld, 15003110 (1513313) lc:h 2014-DEN hr* í E' ' f" *!7% i?f?*» S *~.!i {&? " i?5en&t:ai:zc_jm(iinis_tesj )nen F5I_75 o :!3_ 1 11015 A A.m.-9502!: nå I (gig MUN: 1? afiuzu.aw 9 RL\o\.L[ \flm Årsmelding 2014 Dønna kommune
INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens kommentarer Side 3 Økonomiske nøkkeltall Side 5 Organisasjonskart Side 9 Folkevalgte styringsorgan Side ll Rådmannens stab Side 15 Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Side 21 Side 25 Side 29 Side 33 Helse-/legetj enesten Side 37 Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Teknisk drift Landbruk Side 41 Side 45 Side 51 Side 55
_3_ RÅDMANNENS KOMMENTARER Årsmeldingen er administrasjonens årlige avrapportering av resultat og ressursbruk -til kommunestyret. Sammen med årsregnskapet for 2014, danner årsmeldingen grunnlaget for kommunestyrets «årsoppgjør» Gjennom kommunestyrets behandling av årsmelding og årsregnskap, blir driftsåret 2014 formelt avsluttet. 2014 har, som de foregående årene, vært preget av prosesser og innsats for å holde kommuneøkonomien i balanse. Kommunestyret vedtok, i desember 2013, å iverksette ett <<effektiviseringsprosjekt». Telemarksforskning fikk ansvaret for gjennomføringen, og resultatene ble presentert for ett utvidet kommunestyre 1.10. 14. Forslagene i sluttrapportene ble aktivisert i prosessen med å utforme budsjettet for 2015. Årsregnskapet for 2014 viser ett driftsunderskudd på 5 555 416,-. Hovedårsaken til underskuddet ligger i en feilføring i regnskapet for 2013. Premieavviket (pensj onskostnader) ble ført som overskudd, men skulle ha vært ført som underskudd. Regnskap 2013 ga (med feilføringen) ett overskudd på ca. 2,5 millioner, mens det reelle resultatet var ett underskudd på 3 665 000,-. Feilen ble oppdaget ved sluttføringen av regnskapet for 2014. Den er korrigert - og konsekvensen er det store driftsunderskuddet Dønna kommune må ta med seg inn i 2016. Hvordan dette vil påvirke tj enesteproduksj onen er det for tidlig å si noe om. Underskuddet i investeringsregnskapet på 1 315 163,31 henger også sammen med feilføring - og rettingen av denne. I årsbudsjett for 2014 var det lagt inn en overføring på va 1,2 millioner fra drift til investering. På grunn av underskuddet i driftsregnskapet falt denne overføringen bort, og investeringsbudsjettet ble underfinansiert. investeringsbudsjettet hadde en ramme (revidert budsjett) på 17 839 240,-. Årsregnskapet viser ett forbruk på 9 652 110,37. Bakgrunnen for denne forskjellen er store prosjekt, Åssletta og Fiskerihavn Åkervågen, pågår over årsskiftet- og at låneopptak og forbruk ikke er godt nok koordinert med årsbudsjett og kalender. For enhetene er det økonomiske resultatet noe varierende, men totalt vurdert er driften i samsvar med budsjettrammene. Den økonomiske kontrollen på kostnadene oppleves som god, og det blir iverksatt avbøtende tiltak når den økonomiske utviklingen oppleves som negativ. En annen mørk sky i bildet, er utviklingen som viser at driftsutgiftene overstiger -inntektene. Korrigeres regnskapet for 2013, for den tidligere omtalte feilføringen, så blir en negativ endring i forholdet mellom inntekter/utgifter synlig. Denne utviklingen forsterkes i 2014- regnskapet, og indikerer at driftsnivået ligger for høyt. Altemativene er å redusere driftsutgiftene eller øke -inntektene. Arbeidet med å redusere sykefraværet gir resultat. I 2014 gitt sykefraværet ned fra 8,3 % i 2013 til 7,5 % i 2014. Det er viktig og nødvendig at arbeidet videreføres. Forsøkene på å stabilisere folketallet ga ikke positive utsalg i 2014. Antall innbyggere i Dønna kommune gikk ned fra 1 420 (1.1. 2014) til 1 407 (1.1. 2015), en nedgang på -0,9 %. Den negative utviklingen vil gi nye, økonomiske utfordringer - spesielt når nasjonen har en relativt rask økning i antall innbyggere. Dønna kommune sin relative andel av innbyggerne i landet går ned, noe som igjen påvirker kommunens økonomiske rammebetingelser.
14.. Status for likestilling i Dønna kommune gir ikke grunn til å hvile på laurbaerene. I kommunens øverste administrative ledelse (rådmann og kommunalsjefene) er det 1 kvinne og 2 menn. Ved utgangen av 2014 er 9 av 11 enhetslederne i kommunens organisasjon menn. I den politiske organisasjonen er 2 av 7 forrnannskapsmedlemmer kvinner, mens kommunestyret består av 13 menn og 4 kvinner. Det arbeides aktivt for å hindre forskjellsbehandling, i strid med likestillingsloven. Videre er kommunen seg bevist formålene i diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgj engelighetsloven. I forhold til betryggende kontroll og høy etisk standard i Dønna kommune sin virksomhet er dette tema som jevnlig diskuteres. I 2014 er det utviklet ett lite, internt prosjekt knyttet til etiske retningslinjer - og som vil bli gjennomført i 2015. Noen av kommunens driftsoppgaver blir løst gjennom interkommunalt samarbeid, blant annet barnevern (Leirfjord kommune er vertskommune), økonoini/regnskap (Alstahaug), RKK (Alstahaug), PPT (Alstahaug) og NAV-tj enester (Herøy). Dønna kommune er vertskommune for samarbeidet med Herøy kommune om landbrukskontor. Av investeringer, avsluttet i 2014, er åpningen av bofellesskapet «Åssletta» det viktigste - og klart tyngste prosjektet. Arbeidet med fiskerihavneni «Åkervågen» ble igangsatt, og sluttføres i 2015. Av andre, positive hendelser nevnes også lenger åpningstid, større kapasitet og økt frekvens på sambandet Solfjellsjøen - Vandve. Rådmannen vil overbringe en stor takk til kommunens innbyggere, ansatte og folkevalgte for innsats og samarbeid i 2014. Vi er ikke så mange, men i fellesskap kan vi løfte tungt. Dønna 26.05. 2015. '\ 417 Ham W 36 å Tor Henning J nsen Rådmann
1--\ _,b._.- Økonomiske nøkkeltall- grafisk fremstilling Driftsutgiftene i 2014 fordeler seg slik 7% 4% llønn inkl. sosial utgifter l Kjøp av varer og tjenester E! Overføringer Avskrivninger 14,00 12,00 10,00-8,00 Driftsutgifter, endring fra foregående àr i prosent _ jildriftsutgifter:.. 2,00- (2,0-0) (400) 2014 2013 2012 2011 L i; i Ar _ jilrléf Netto driftsresultat 9175 9335 E 0 J N_etto. 2014 2013 2012 2011 Ar
{..-_a Driftsinntekter 15000 145 000 144762 142 953 1400001-145575 135000 -- 13000f - 129554 125000-120000 115000 110000-105000 -- ~ 100000 95000 i - 90 O00 - -1- I f ~ 2014 2013 2012 2011 År (h CD CD loriflsinntekter Driftsutgifter -r 160000 15 I 155000 150000 ~ 145000 140000-138259 :35 135ooo 5 130000 125000 120000 115000 T i- 110000 105000 100000 I 95 000 90 000 w- -I- 2014 2013 2012 2011 84% 1u Driftsutgif ter_ Nøkkeltallene er påvirket av rettingen av premieavviket (ført feil i foregående år).
Økonomiske nøkkeltall - tabell 2014 2013 2012 2011 Driftsinntekter Årlig vekst iprosent 144 762 1,3 142 958 1,7 140 576 8,5 129 554 2 Driftsutgifter Årlig vekst i prosent 155 876 12,3 138 259 1,8 135 840 4,6 129 855-1,92 Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -10 653-7,4 5 555 3 971 2,8-2 469 9 175 6,5-1 895 9 336 7,2-8 719 Driftsutgiftene fordeler segílik: 2014 2013 2012 2011 Lønn inkl. sosial utgifter 90 208 77 179 81 375 80 659 Årlig vekst iprosent 16,9-5,2 0,9 0,4 Kjøp av varer og tjenester Årlig vekst i prosent 48 219 11,3 43 336 22,2 35 471 13,3 31 312 3,8 Overføringer Avskrivninger 10 916 6 537 11 599 6 148 11 202 7 796 10 369 7 519 Driftsinntektene Statlige rammetilskudd Årlig vekst iprosent Skatteinntekter Årlig vekst i prosent Andre statlige overføringer Årlig vekst iprosent fordeler seg slik: Eiendomsskatt Andre inntekter (brukerbetalinger, andre salgs og Ieieinnt) Årlig vekst i prosent 2014 75 077 1 26 093 8.3 21 505-8,4 3 839 17 632 5,9 2013 74 302 4,3 24 095-1,9 23 470-6_.1 3 859 16 649 9,4 2012 71 221 3,2 24 553 11,9 25 002 30,4 3 815 15 219-3,0 2011 69004 206 21945-67 18615-33 3765 15690-55 Andre økonomiske nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 FolketallJlr 31.12 1 407 1 420 1 431 1 433 Lånegjeld (brutto) itusen kr 140 438 141 916 129 198 116 543 Lànegeld pr innbygger (kr) 99 813 99 941 90 285 81 327 Gjeldsbelastnigg (renter + avdrag i prosent av driftsinntekter) 6.6 6,4 5,6 5,7 Driftsinntekter pr innbygger i kr 102 888 100 674 97 665 90 407 Akkumulert Premieavvik 7 819 095 12 351 373 12.276.400 10.293.974 Sykefravær i prosent 7,5 8,3 8,7 5,8 Nøkkeltallene er påvirket av rettingen av premieavviket (ført feil i foregående år).
_.C{~ ADMINISTRATIVT ORGANISASJONSKART PR. 01.01. 2015. RÅDMANN Kommunalsjef 1 Kommunalsjef 2 STABEN - Kontor for interne tjenester. - Skolefaglig oppfølging m.m. - Kultur m.m. - Næringskontor - Folkehelsekoordinator - Dønna Folkebibliotek I Dønna barne- Løkta Dønna Dønna barnehage Hehe. og Oppvekstsenter Voksenopplæring _ Avd, Spurven /legetjenesten ungdomsskole - Avd. Tiriltunga - Kulturskole - Barnehage - Avd. Bjørn I à Dimna 0l'"50rg39 m"' HJ' mme.i* - 95 Teknisk drift Landbrukskontor
f H- i ' 'I3 : ' * 6 5 5 xx- omfatta z<c:..~ev::,,u ø,- Sentrz11a<J:n.::mm:-gm. f MELDINGZDM-ORDF RENS - x _ < v i j, ` 'n ' L-'v. <'~:-Ir.1 21) in. 3-,: '/4+ is Løpenr.: I57 L Qrdførers årsmelding 2014.=%_'aks_br:h.: fifa S-am-rue:!g_kn_rn_1r.:.':Ug B IQ fivuelnr.. W Adzoflrbew 'i a,.i " k. f -nfvk v._"".'r i ~ Dette året var, etter forrige års flotte ferdigstillelse og åpning av Dønnahallen, preget av ferdigstillelsen av Åsletta Bofellesskap. Tilbudet til mange beboere med spesielle behov, er med dette hevet betraktelig både kvalitativt og sosialt. l tillegg fremstår anlegget som en god arbeidsplass for de ansatte. 1 tillegg ble dette året dedikert til 200 årsjubileet for Norges Grunnlov. Ordfører i Dønna representerte kommunen ved den store markeringen i Oslo 14. og l5.mai, der nesten samtlige ordførere i landet deltok. Mottakelse i Stortinget med historisk innføring, stor konferanse i Nasjonalteateret med historiske foredrag, ordfører- tog anført av Kampen Janitsjar endelig opp mot slottet der en historisk fotografering av ordførerne ble foretatt ved slottstrappen. Inne på slottet ble vi mottatt av kongefamilien som hilste på hver og en av oss. Hver ordfører fikk overrakt en kopi av den originale grunnloven som nå ligger i Kantina på Dønnahallen i en monter til allmenn beskuelse. 17.mai-feiringen ble dette året da preget av jubileet, ved at det for første gang ble arrangert en felles feiring for hele kommunen i Dønnahallen og med egen feiring på Dønna Omsorgssenter for de som ikke så det likt å komme til Dønnahallen. Norges veg til et velfungerende demokrati har en historie som vi må kjenne til og utvikle videre, og grunnloven er basis for vårt demokrati.
._ gle Kultur. Kulturlivet i Dønna står sterkt. Fredrikke Tønder Olsen-j ubileet gikk av stabelen med høgdepunktet ved avduking av hennes byste på Løkta ved museet. Fredrikke var på mange måter forut for sin tid ved å være næringslivsleder med etablering av bl.a. det første budfirma i Oslo, sjøvant jekteskipper og ved innføring av arbeidsforhold for sine ansatte som på den tida ikke eksisterte. Dyktige kvinner på Løkta har fått denne historien frem, enda noe vi dønnværinger har å være stolte over. Dønnahom med venner gjennomførte årets stor-konsert med filmmusikk i Dønnahallen. Nærmest en storband-symfonisk opplevelse med fantastiske musikere i alle aldre. Ordfører ble også tildelt en ikke helt sympatisk rolle som den fryktelige Cruella de Ville fra filmen 101 Dalmatinere. Kirken i Dønna/Herøy arrangerte også i år en morsom og meget kvalitativ god barnefestival i hallen. Hallen er fiillbooket med alle typer aktiviteter. Honnør til alle ledeme og deltakerne som virkelig finner glede og fremgang for egen regning i de aktivitetene som tilbys. Andre kulturbegivenheter som var med å heve bolyst og trivsel i kommunen: Bjørnsmartnan som et familiearrangement ble arrangert på Øya og hadde et stort oppmøte der et mangfold av markedsaktiviteter, konkurranser, mat og leker ble tilbudt. Dønna Frivilligsentral fortsetter å få i gang ulike aktiviteter også nå med stor vekt på ungdom og deres behov for å delta i demokratiske prosesser. Et eget ungdomsprosjekt gjennomføres. Helgeland Museum avd. Dønna er aktivt til stede i kommunen besøkende til Nordvika Museum. og har fått en ny økning av ljuni gikk det av stabelen en historisk begivenhet da et 100 personers symfoniorkester inntok Dønnahallen. Aldri før har Dønna fått en slik opplevelse. Hallen fungerer fantastisk til en slik musikkopplevelse. Dønna kommune var visningskommune i desember-møtet i Fylkestinget i Nordland. Vi stilte opp med musikk- og sang- kultur, og bilder fra vår flotte kommune som ble vist mens ordfører presenterte Dønna kommune. I tillegg fikk vi i år også den tradisjonelle julekonserten i Dønnes Kirke. Prosjekter. Politisk har kommunen i år avsluttet prosjekt. «Sammen om en bedre kommune» som er initiert og finansiert av KRD og som ga Dønna mulighet til åjobbe med å få en heltidskultur i omsorgssektoren vår. Dette for å sikre rekrutering til sektoren. Vi har nå fått flere heltidsstillinger og prosjektet ble avsluttet med 2 dagers fag-dag på Omsorgssenteret. De to prosjektene vedr. rusforebygging samt et Folkehelseprosjekt- arbeidet begge frem viktige resultat som er med på å gjøre livskvaliteten bedre for mange innbyggere. Komrnunestrukturprosj ektet, som i 201 l ble etablert med kommunene Dønna, Leirfjord, Alstahaug og Vefsn, er nå inne i periode der fremdriftsplanen og intensjonsavtalen er i ferd med å nedfelles. Tiden til nå har gått med til å informere lokalutvalgene, kommunestyrene,
formannskapene, organisasjonene og andre om status vedr. prosjektet. Folk i kommunene vil få dette til diskusjon i løpet av det året som kommer og Dønna kommunestyre har vedtatt at ved valget 2015 skal det avholdes folkeavstemming om saken. TV-aksj onen fokuserte i år på vann til de områdene i verden som ikke har god nok kvalitet og fremføring av vann. Mottaker for innsamlingen var Kirkens Nødhjelp. Planarbeid. Kyst-plan Helgeland er under utarbeiding og vil være den første i landet som omhandler så mange kommuner. Der ser en også kyst-planen i nær sammenheng med arealplanen som er under utarbeidelse. Utredningen vedr. mottak av flyktninger i Dønna ble ferdigstilt og overlevert kommunestyret som var oppdragsgiver. De bestemte at det skal mottas 15 flyktninger i 2015 2. halvår og 15 i 2016. Flyktningekoordinator er ansatt. Bolig-politisk Handlingsplan for Dønna er utarbeidet og skal inngå i den regionale planen. Den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, der det skal fokuseres på bomiljø og boligbygging. Kommunikasjonen' Dette området har på nytt gitt oss store kvaler, da Fylkeskommunen reduserte ressurser til dette området i sitt budsjett. Stort engasjement, heldigvis, fra et samlet kystmiljø avstedkom store demonstrasjoner og aksjoner langs hele kysten av Helgeland og lenger opp. Hurtigbâter og ferger er tatt ut av ruter og gammelt fergemateriell og ikke bilførende hurtigbåter er satt inn. Dette er det avholdt mangfoldige møter i forhold til, uten at det er funnet gode løsninger. Konseptutvalgsutredningen for FV17 og fastlandsforbindelsen Herøy Dønna ble framlagt og inneholder tunell over fra Herøy til Alsten-0ya(nordlig trase)-opprusting av FV 828 med oppretting av vegen fra Skar mot Akviksund-brua. Saken er lagt til høring og skal opp i Fylkestinget i juni 2015. Den store begivenheten på slutten av året var åpning av Toven tunellen som nå gir oss en mer trafikksikker og farbar veg til både Mosjøen og Mo i Rana. Næring. Fiskerihavna i Åkervågen ble påbegynt. De nye aktørene for bruk av kveiteanlegget på Bj øm er nå i ferd med å utvide sin drift i nært samarbeid med Helgeland havforskningsstasjon. I budsjett og økonomiplanen for 2015 ble det lagt inn midler til fullføring av moloen på Bjørn. Ordfører har også i år deltatt i møter med næringen, Greater Stavanger og Petroleums nettverket på olj emessen i Stavanger.
._ M- Reiselivsnæringen holder stand og både Dønnes gård, Dønnes Kirke, 3 kalver, Bøteriet, Kystkultursenteret på Øya, Utleieanlegget på Vandve og Glassblåservirksomheten på Vandve gamle skole og ikke minst butikkene er gode formidlere av hva Dønna har og står for. Løkta sine utleielokaliteter og Dønnes gamle skole som er omgjort til utleieboliger for studenter, må også nevnes. Snekkevik gamle skole, Nordvika Handelssted, Dønnesfjellet, Dønnamannen og Breivika er etterspurte av turister. Uansett er det innbyggerne i Dønna som er viktige markedsførere av kommunen i måten vi mottar folk. Jordbruket i Dønna er fortsatt relativt stabilt m.h.t antall gårdbrukere, og generasjonsskiftet går som normalt. På Løkta investeres det for 10-talls millioner i nye driftsbygninger Statistikk viser at de fleste bøndene i Dønna er mellom 41 og 50 år, og det er og mange som er under 40 år. Det viser at landbruket fremdeles står sterkt i kommunen og er kvalitativt en oppegående næring med en voksende produksjon hvert år. Pendlerundersøkelsen fra 2013 utført av kommunen viste at det var 220 pendlere totalt i kommunen. Dette betyr nok at det er kommet flere til siden i fjor. Kommunale møter. Det avholdes politisk faste møter i administrasj onsutvalg, formannskap og kommunestyre for å ivareta de demokratiske prosessene i kommunen vår. Det er et stort arbeid som nedlegges av våre folkevalgte ikke bare i Dønna men utad i Sl-lMIL, Helgeland Kraftlag, Politi-rådet, i møter med fylkesmann, fylkesting/råd i, i konferanser, med næringsliv, Helgeland Regionråd Sluttord. Vi har en god kommune å bo i takket vaere en oppegående administrasjon, kompetente og flotte arbeidstakere i alle enhetene. Ordfører vil spesielt takke for den omfangsrike og gode innsatsen som ytes fra det frivillige organísasj onsliv. Den innsatsen er avgjørende for trivsel og velvære for oss alle. Vår identitet som innbyggere i Dønna kommune bygger på det vi opplever som godt rundt oss: menneskene, naturene, de sosiale felleskapene og ikke minst alle de aktivitetstilbudene og møteplassene vi har i kommunen. Tross anstrengt økonomi -så får vi mye til SAMMEN når alle drar i sarnme retning. Og husk! Kjeft, baksnakking og harde ord har aldri bragt noen framover - men fram-snakking og ros og samarbeid - det er det som gjelder og gir oss bolyst. Anne Sofie Sand Mathisen
a, \5-1. Rådmann og stab _ `\ - 2. Beskrivelse av driftsenheten. Rådmannens lederteam består av rådmann og to kommunalsj efer. Rådmannens stab ellers består av: 0 Kontor for interne tjenester: Førstesekretær, en kontormedarbeider (1,5 stilling fra l.9.20l4) og en renholder. Førstesekretær Biblioteksjef Næringssjef (faktura/innkreving) Konsulent (0,5 stilling fra 1.9.2014) Folkehelsekoordinator (O,5 stilling) Prosjektleder «Sammen for en bedre kommune» (0,2 stilling lagt inn i stillingen til næringssjef) I Spesialrådgiver (opprettet l.7.20l4) Næringssjef stillingen har vært Vakant fra 1.6.2014. Konsulentstillingen er redusert fra l stilling til 0,5 stilling. Kontor for interne tjenester er redusert fra 2,1 stilling til 1,5 stilling. Dønna kommune har egen hjemmeside: http://www.donna.kommune.no/
_ mo- 3. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Regnskfl) Avvik Folkevalgte styringsoråän 1 413 334 1 411 790-1544 Rådmann og stab 8 712 069 8 080 640-631 429 Næringskontor 537 585 310 265-227 320 Prosjekt Backpacker 0 0 - Prosjekt strategisk regional 0 5006 5006 næringgilan Naeritmfond -90 200-90 200 - Folkehelse 210 019 116 950-93 069 LPlJrosjektet 400 000 462 500 62 500 Grunnskole felles 3 219 955 3 476 558 256 603 Barnehage felles 2 251 225 2 244 842-63 83 Helse og omsorg fellesutgifter 2 323 000 2 032 428-290 572 Sammen for en bedre kommune 0 3 000 3 000 Dønna bibliotek 624 168 612 561-11 607 Kultur 145 223 41 113-104110 Interkommunalt samarbeid 1 782 232 1 768 452-13 780 Driftstilskudd 3 236 845 3 139 230-97 615 IKT 1 592 334 1 559 098-33 236 Reserverte lilleggsbevilgninger 0 0 - Fordelte driftsutgifter 609 092 536 342-72 750 Barnevern 7 801 316 8 429 441 628125 Sum netto driftsutg. driftsenhet 34768197 34140016-628181 Rådmann og stab: Overskuddet skyldes at lønnsbudsj ettet ikke har vært budsj ettregulert med bakgrunn i stillingskutt og rydding i forhold til hjelpekonto underskudd. Næringskontor: Overskuddet skyldes blant annet at næringssjefstillingen har stått vakant i 6 måneder. I tillegg har næringssjef hatt prosjektledelse for «Sammen for en bedre kommune» Folkehelse: Overskudd skyldes at vi først fikk tilsatt folkehelsekoordinator 1. mai 2014. Grunnskole felles: Underskudd blant annet grunnet økte utgifter til spesialundervisning til private skoler og skoletilbud i andre kommuner (bamevem) Helse og omsorg fellesutgifter: Overskudd grunnet mindre forbruk. Driftstilskudd: Overskudd grunnet at det ikke er brukt midler fra konto kjøp av andre kommuners tjenester Barnevern: Underskudd grunnet økte utgifter til bamevem. Dønna kommune har ikke mottatt varsel om at budsjettet ikke var tilstrekkelig. Kultur: Overskuddet skyldes blant annet sponsing/gaveinntekter i forhold til markering av Grunnlovsjubileum LP-prosjektet: Det er gjort feil i inteme føringer. Disse vil bli rettet opp.
_.n~ 4. Personale. 2014 2013 2012 Antall faste stillingshjemler 11 12 16 Sum årsverk disponert i enheten 9,4 11,03 14,03 Antall månedsverk stilt i vakanse 6 3 15 Sykefravær (i prosent) 2,1 5,7 1 1,9 Stillingen som næringssjef har vært Vakant i 6 måneder. Fra 1.9.2014 har rådmannens stab blitt redusert med 1 fast stillingshjemmel. Antall årsverk disponert i enheten ble i samme tidsrom redusert med 1,1 stilling. P7 5. Kompetanseutvikling. Kommunalsjef 1 og 2: Økonomi og ledelse 15 studiepoeng Folkehelsekoordinator: Kurs i skilting og merking av turløyper Læringsnettverk folkehelse i regi av KS Enheten har ikke en vedtatt opplæringsplan.
_ 6. IN TERNKONTROLL (HMS + IK + IS). 2014 2013 2012 Antall innmeldte avvik i enheten 5 0 0 Antall lukka/avslutta avvik i enheten 5 0 0 Antall uhell medjgersonskade i enheten 0 0 1 Er vernerunde gjennomført i året 1 0 1 Antall medarbeidersamtaler i enheten 11 13 6 Prosentvis dekning MA-samtaler 100 % 93 % 46 % 7. Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder /kommunedelplaner. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2015-2018 Rusplan 2014-2017 Boligpolitisk Kystplan plan Helgeland Trafikksikkerhetsplan ` 1 _. i ll ` C å 8. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Effektiviseringsprosj ektet Prosjektplan LP Selvbetjent bibliotek Interkommunalt friluftsråd Utredning kommunestruktur
_ 101- Utarbeiding/revidefig av: Arkivplan for Dønna kommune Perrnisj onsreglement IA-handlingsplan Rutiner for oppfølging av sykemeldte Revisjon HMS-system Vedtekter kommunale barnehager i Dønna kommune Utleiereglement Dønnahallen Folkehelsetiltak: Folkehelseavtale med fylkeskommunen Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Igangsatt arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplan Kartlegging bruk av aktiv transport blant ansatte i Dønna kommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er igangsatt Ruskoordinator er ansatt med tilskudd fra Fylkesmannen Dønna kommune er blitt tatt opp som medlem av Helgeland friluftsråd Folkehelsekoordinator deltar i følgende nettverk: Helgeland friluftsråds faggruppe, folkehelsenettverk Ytre helgeland, læringsnettverk folkehelse (KS), nettverk for tannhelse og helsesøstre i Herøy/Dønna og koordinatorsamlinger i regi av Fylkeskommunen. Det er søkt og fått tildelt midler til turgruppen «Bli med ut» (Extrastiftelsen)og til kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak innen lokalt rusarbeid. I samarbeid med RKK er det gjennomført en todagers opplæringspakke med temaet: «Etikk og brukermedvirkning» Sak fremmet i kommunestyret <<Tobakksfri arbeidstid» og i den forbindelse tilbys tobakksavvenningskurs. Elevkantine på DBU med fokus på surm og økologisk mat Satsing på ernæring, sunn og økologisk mat på DOS Økologiske dager i Dønna arrangert i samarbeid med Bioforsk Undersøkelsen <<Ungdata>> - innsamling og gjennomgang av resultatet er gjennomført Øyertnatta 2014 - aktivitet for ungdommer i Hald Samarbeid med ruskoordinator om forebyggende og holdningsskapende rusarbeid Igangsatt utarbeidelse av skriftlig oversikt over påvirkningsfaktorer for helse Dønna den 31.3.2015..... \.e,\.«>.v.<....1m\,u~.a-,..:».,.~ Enhetsleder
J \ )okid: 15001890 (15I365-E.RSMELUING 201-I - comm img FG IJNGDOMS W JM.. usjonen _ :5/34:5» f., ' 'F :UNE'] 1. Årsmelding 2014 q V iö _Fg_ 37!. I.: Ö å! Dønna barne- msskole -».':i1".\:"_@ unna». &WNH%uM!flur 'Il FIF l ' Il 2. Beskrivelse av -driftsenheten. Dønna barne- og ungdomsskole på Solfiellsjøen i Dønna kommune er en grunnskole med elever fra 1. - l0.årstrinn. Skolen har for iimeværende skoleår (2014-2015) 114 elever fordelt med: 33 elever på 1. - 4.ârstrinn, 31 elever på 5. - 7.årstrinn og 51 elever på 8. - l0.årstrinn. Skolen har SFO der alle 33 elevene har daglig tilbud i midttimen, dette tilbudet er gratis. I tillegg er det 15 barn som betaler for morgen og ettermiddag. SFO har åpningstid fra 07.15-16.30. Skolen har også ansvaret for kulturskoletilbudet i kommunen. Tilbudet gis som instrumentopplæring i Dønnahom og med kor og gitaropplæring etter skoletid. Skolen gir også leksehjelp for elevene íl. - 4.k1asse. Ca 15 barn har benyttet seg av tilbudet. 30 Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Regnskap Avvik 2600 DBU 14.631.140 13.844.401 786.739 2601 DBU SFO 613.198 594.301 18.897 2602 Dønna kulturskole 302.990 179.262 123.728 Sum netto driftsutg._driftsenhet 15.547.328 14.617.964 929.364 Totalt sett har enheten et overskudd på kr. 929.364,- 2600-Skole: Det har vært et mindreforbruk på lønn tilsvarende på ca. 275.000,-. Dette er forhold som skolen ikke aktivt har påvirket og kan således ikke regnes som egenskapt overskudd. Skolen har derimot kjørt et stramt regime pâ vikarinnleie og bruk av overtid. Her har skolen greid å skape overskuddet selv(ca. 100.000,-) I tillegg har en aktivt brukt kantina i salgsøyemed og greid å skape et overskudd på kr. 20.000,-. Kantineoverskuddet bør øremerkes til supplering og ímikjøp av utstyr på kjøkkenet.
._ 260l-SFO Víkarbruk og refusjoner må sees opp mot hverandre. Det lille overskuddet som en her har skapt kan neppe kalles egenskapt. 2602-Kulturskole På lønn har en truffet godt. Enheten har et egenskapt overskudd på ca kr. 50.000,-. Dette er midler en ønsker overført til neste år og at disse ørernerkes utstyr og innleie av instruktører. Samlet egenskapt overskudd for enheten: Skole: kr. 120.000,- Kulturskole: kr. 50.000,- 4. Personale. Følgende tabell skal fylles ut: * 2014 _ [2013 _ 2012 Antall faste stillingshjemler 27,08* "' 22,77* 23.1 1 inn} årsverk disponert i enheten 25,71 * * 2 l_,07* 23,1 1 1 Antall månedsverk stilt i vakanse - - _ - _ ykefravær (i prosent) _ 6,9 6,9 8.3 "'Renhold har falt ut av statistikken for 2013. Ressursen er på 2,55 stillinger. "'* Stíllingshjemler og årsverk disponert ved utgangen av året. Det har høsten 2014 blitt tilført ca to årsverk (assistent og spa-lærer). 5. Kompetanseutvikling. To lærere har vært i utdanning. Den ene tar naturfag og den andre tar spesialpedagogikk. Utdanningen er samlingsbasert. Rektor går «Rektorskolen>>i Trondheim. Assistenter og lærere deltar i LP-prosjektet, som er et treårig utviklingsprosjekt med Læringsmiljø og Pedagogisk analyse som hovedfokus. 6. INTERNKONTROLL (HMS + IK + Is). _ 2014 2013 2012 Antall ínnmeldte avvik i enheten 24 47 88 Antall lukka/avslutta avvik i enheten 23 40 Antall uhell med personskade i enheten 0 0 0 Er vemerunde giennomført i året 1 l _ 1 Antall medarbeidersamtaler i enheten 28 _ 24 25 Prosentvis dekningma-samtaler 90 80 86
_;3 7. Spesielle aktiviteter knytt til kommunestyrets hovedsatsningsområder lkommunedelplaner. Kommunen satte i 2012 som mål at skolene i Dønna på nasjonale prøver og eksamener skulle ha bedre karakterer enn fylkessnittet og landsgjennomsnittet. På nasjonale prøver ligger skolen over både fylkes- og nasjonalsnittet. Eksamen 2014 var noe under snittet. Skolen har i samarbeid med ruskoordinator deltatt i Ungdata sin undersøkelse blant ungdommer. Resultatene for Dønna viste at det er mange, spesielt jenter som sliter med lavt selvbilde. Resultatene ble presentert i et åpent møte i skolens gymsal ijuni. Skolen har tatt resultatene innover seg og jobber bevisst med styrking av selvbilde, blant annet gjennom prosjekt som går ut på å få jentene mer synlig på en positiv måte. 8. Aktivitet/tiltak som har bakgrunn i andre bestemmelser/beslutninger. Skolen, i samarbeid med Bioforsk og DOS, har hatt fokus på sunn og økologisk mat. Målet for 2015 er at skolekantina skal bli «Debio-godkjent». Det vil si at en viss prosent av matvarene, målt i innkjøpspris må være økologisk. Dean' den 3.mars 2015.
)ckld: 15001924 (151365-9),3 RSMELDING 2014 - Lønn..l PFVEKSTSENTER l i 1. LØKTA OPPVEKSTSENTER ÅRSMELDING 2014 ' - 3i:*.'&.7.-r'»er 1 \5'f% " l% Æ W\v\~\5 í..\.?í>í^l_lfi5 t i_(_:_x_'.11_'_-h '._l_-i 'D (slant.-*ir:g: _, Ellfllål-- _ (iwlaling n: mfiflj Iius-MI: fllegm :'>E-"E" *1. 'I #3 N. vil'.- ' 2. Beskrivelse av driftsenheten. Oppvekstsenteret har samlokalisert skole og bamehage. Oppvekstsenteret ligger på Sandåker på Løkta. Skolen hadde fra høsten 2014 hatt 17 elever. S elver på barnetrinnet, 3 på mellomtrinnet og 9 elever på ungdomstrinnet. Skolen har 2 elver med tysk som sitt morsmål. Disse har fra høsten 2011 kun fått undervisning på norsk. Barnehagen blei 2013 formelt godkjent med 15 plasser for ham i alderen 0-6 år. Fra høsten 2014 var det 7 barn, derav 2 under tre år. I november fikk vi inn et barn under 3 år med Ukrainsk som morsmål. Det i år 2 barn på SFO Skolen har gjennom barnehagen/sfo gitt tilbud om leksehjelp to timer i uka. 3. Budsjett/regnskap. Ansvarsomr. (navn) netto driftsutg. Budsjett Regnskap Avvik Løkta oppvekstsenter, skole 2.918.000 2.610.000-308.000 Løkta oppvekstsenter, barnehagen 1.235.000 1.198.000-37.000 Løkta oppvekstsenter, SFO 0-13.000-13.000 Sum netto driftsutg. dríftsenhet 4.153.000 3.795.000 358.000 Skolen: Overskudd skyldes i hovedsak følgende. 1. Refusjoner fra andre kommuner. Dette skyldes at den ene eleven ikke var lagt inn pga usikkerhet. I tillegg ble satsene justert. Til sammen utgjør dette et overskudd på ca 240.000. Økt momskompensasjon: ca 20.000 Mindre forbruk av forbruksposter: ca 10.000 Refusjon foreldrepenger: ca 10.000 5. Intemsalg: ca 25.000 Av egne disposisjoner utgjør dette ca 40.000kr som følga av sparing av vikarer og sparing på forbruksposter.