Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen økes med kr 11 millioner. 2. Kostnadsøkningen egenfinansieres av Sørum kommunale eiendomsselskap KF ved hjelp av momsrefusjonen i prosjektet. 3. Den vedtatte husleien til seksjonene økes ikke. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Etter anbudsinnhetning viser det seg at kostnadsrammen for prosjektet ikke er tilstrekkelig. For å kunne realisere prosjektet som planlagt er det nødvendig å øke prosjektrammen med kr 11.000.000. Vedlegg: 1. Sak 08/280 Sørvald bo-og behandlingssenter økt kostnadsramme, behandlet i styret for Sørum kommunale Eiendomsselskap KF 22.09.08. 2. K-sak 6/08, Sørvald bo- og behandlingssenter nye forutsetninger. 3. Kontopan for Sørvaldprosjektet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret fattet i sak 6/08 følgende vedtak: 1. Kostnadsrammen for Sørvald bo- og behandlingssenter økes fra kr 200 mill til kr 252 mill. 2. Byggeprosjektet finansieres med kr 28 mill i statlige tilskudd og kr 224 mill i lån. Prosjektet har nå vært ute på anbud, og i vedlagte sak behandlet i styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (sak 08/280) er det vist at totalrammen ikke holder. Saksopplysninger: Etter anbudsinnhenting viser det seg at prosjektet blir 11 mill kr dyrere enn vedtatt ramme på kr 252. mill (K-sak 6/08). Alle anbydere har vært i kontraktsforhandlinger med Sørum kommunale eiendomsselskap KF for å se på alternative løsninger og for evt å finne besparelser. Prosjektet Sørvald bo- og behandlingssenter har flere ganger vært oppe til politisk behandling, siste gang i februar 2006. Det vises til vedlagt sak 6/08 for utfyllende saksopplysninger. Forhold til eksisterende plandokumenter: Kostnader til utbygging og drift av Sørvald bo- og behandlingssenter er lagt inn i Handlingsprogram med økonomiplan 2009 2012 i henhold til Kommunestyrets vedtak i sak 6/2008.
Forhold til gjeldende vedtak: Etter anbudsrunden blir Sørvald bo- og behandlingssenter, som tidligere beskrevet, kr 11mill dyrere enn kostandsrammen som ble vedtatt av Kommunestyret i sak 6/2008. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Forslaget til vedtak i denne saken medfører økning av kostnadsrammen Drift, vedlikehold: Ved å opprettholde materialvalgene i bygget vil en kunne redusere fremtidig vedlikeholdsbehov. Ved å egenfinansiere kostnadsøkningen ved hjelp av momsrefusjon vil brukerne av Sørvald (Helse- og sosialseksjonen og Pro-seksjonen) ikke bli tillagt større husleieutgifter enn tidligere forutsatt. Bærekraftig utvikling: Sørvald Bo- og behandlingssenter er planlagt med tanke på å kunne redusere driftsutgiftene og at vedlikeholdsbehovet holdes lavest mulig. Bygget har vannbåren varmedistribusjon og oppvarming ved hjelp av lavtemperatur varmepumpe og pellets. Varmepumpen kan benyttes til kjøling. Sammen med godt isolert bygg vil energiutgiftene holdes på et minimum. Varmepumpe er definert som fornybar energikilde Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Sørvaldprosjektet er bearbeidet og utformet i løpet av 5-6 år med tanke på innhold og funksjonalitet. Gjennom disse årene er det arbeidet mye for et bo- og omsorgssenter som inneholder viktige funksjoner for fremtidige beboere. Som beskrevet i tidligere saker er konseptet unikt med tanke på sambruk, stordriftsfordeler, kompetanse på tvers av profesjoner. Man har også tro på at dette konseptet kan medføre gode løsninger med tanke på stillingsstørrelser og arbeidstidsløsninger for de ansatte. Dersom det på grunn av økt kostnadsramme ikke er mulig å bygge Sørvaldkonseptet slik som forutsatt, er det viktig å peke på at alle endringer i bygget vil få konsekvenser i forhold til opprinnelige ønsker og målsetting for bygget. Alternative løsninger: 1. Utsette prosjektet: Det er mulig å sende anbudet til ny utlysning. En slik prosess vil nok ta ca et halvt år før vi kan ha nytt anbud på plass. Kan føre til lavere anbudspris. Råvarer og arbeidskraft må dermed bli billigere som følge av eventuell økt konkurranse. Utsettelse av andre prosjekter. Sykehjemmet og Blaker aldersheim må forskyves siden pasienter skal flyttes fra disse byggene til Sørvald, mens rehabiliteringen utføres på nevnte bygg. Disse tre prosjektene er avhengige av hverandre for å holde antall pasientplasser oppe og ikke minst, unngå å leie inn midlertidige lokaler. I tillegg er det allerede nå stor etterspørsel til tilrettelagte døgnplasser innenfor de ulike brukergruppene (Demens, psykiatri, funksjonshemmede)
Ikke mulig å kalkulere. 2. Endringer av bæresystemer Konstruksjonen er dimensjonert til å kunne ta en etasje til i noen av fløyene. Dette kan slankes slik at bygget ikke kan økes i høyden ved en senere anledning. Kan føre til reduserte kostnader. Krever omfattende omprosjektering. Binder bygget i nåværende form uten utbyggingsmuligheter. Noe, men marginalt å hente. 3. Terapibasseng Det er lagt inn et terapibasseng til beboerne. Som et alternativ er det mulig å ta denne funksjonen bort. Vil føre til reduserte kostnader. Krever omfattende omprosjektering. Ved en fjerning av terapibassenget vil arealer bli ledige. For å få ned kostnader må arealer fjernes i tillegg til bassenget. Såpass omfattende at vi også må se på arealet på bygget. Vil være vanskelig å tilpasse et basseng senere hvis det skulle være ønskelig. Usikkert, men totalt viser utbyggingskostnadene at 1m2 koster kr 36.500,-. Bassengdelen noe mer. Arealbesparelsen er vanskelig å fastsette Det er også viktig å påpeke den behandlingsmessige effekten et terapibasseng vil ha for brukergruppene. I oppvarmet vann er kroppens bevegelighet vesentlig mye større, noe som medfører at personer med fysiske funksjonshemninger kan ha stor gevinst av slik trening. I tillegg har aktivitet i terapibasseng en avslappende og beroligende effekt. Terapibassenget er også ment å være tilbud til lokalbefolkningen for øvrig, ved at ulike lag og foreninger kan få tilbud om å benytte bassenget.. Dette vil føre til at Sørvald bo- og omsorgssenter kan tiltrekke seg aktivitet og dermed bli noe mer enn et boog omsorgstilbud. 4. Utearealer Arealene omfatter parkering, plener, gangveier, sansehager og lignende. Det er lagt vekt på en standard som er varig og det er sett på gode løsninger med tanke på drift. Standarden kan sammenliknes med våre siste skoleutbygginger på Frogner og Sørumsand. Noe infrastruktur må uansett bygges som tilførselsvei og parkering. Vil føre til reduserte kostnader. Krever noe omprosjektering. Redusert utemiljø for beboerne. Totalt er utomhuskapitlet på kr 10,6 mill. inkl. mva. 5. Vaskeri Vaskeriet er planlagt å flytte fra sykehjemmet til Sørvald. Grunnen til dette er at kapasiteten på Sørum sykehjem kun dekker dagens behov. Det er lagt inn et moderne vaskeri på Sørvald som kan dekke de behov som er i Sørum, inkl. sykehjemmet. Vil føre til redusert arealbehov.
Krever omfattende omprosjektering. Må se på arealene på hele fløyen. Uansett vil det være behov for økt kapasitet for vask av klær. Vaskeri på begge bygg vil øke driftsutgiftene. Må omprosjekteres for å se på konsekvensene 6. Reduksjon av antall plasser/leiligheter Vil gå på bekostning av byggets innhold og funksjonalitet. I tillegg er det stor grunn til å tro at færre plasser/leiligheter vil medføre at behov for nye plasser/ leiligheter et annet sted i kommunen fremskyndes. Med tanke på befolkningsprognoser, aldersammensetning etc er det tidligere beskrevet at Sørvald bo- og omsorgssenter ikke dekker fremtidig behov innenfor brukergruppene funksjonshemmede, psykiatri og demens. Vil føre til redusert investeringsbehov. Krever mye omprosjektering. Innholdet i bygget vil forandres og bør konsekvensutredes. Redusert investering. 7. Varmepumpe Varmepumpe slik det er planlagt er rentabelt, med øker investeringsbehovet. Kan legges inn senere. Vil føre til redusert investeringsbehov. Krever noe omprosjektering. Økte driftsutgifter til energi 8. Reserver i byggebudsjettet I et byggebudsjett må det alltid være avsatt midler til uforutsette hendelser. I byggeperioden vil det dukke opp utfordringer som må løses for å holde framdriften. I prosjektet er det lagt inn ca 8 %. Ubrukte midler til div. uforutsett reduserer lånebehov eller i dette tilfelle reduksjon av midler som må finansieres av SK Eiendom gjennom momsrefusjon. I husleieberegningene er det lagt inn kapitalutgifter som dekker bevilget beløp på kr 252 mill. Seksjonenes utgifter øker ikke ved en økning av rammene. SK Eiendom har derfor et insitament til å holde denne utgiften lavest mulig, samtidig som at uforutsettposten er en nødvendig buffer Vurdering: I Sørvaldkonseptet er det lagt opp til et materialvalg som reduserer fremtidige vedlikeholdskostnader, og som har en likhet i standard sammenliknet med skoler/barnehager som er bygd i senere tid. Plassen/leilighetene har en nøktern størrelse, og er planlagt ut fra Husbankens normer. Konseptet vurderes å være fremsynt med tanke på å finne gode løsninger på fremtidens behov innenfor området, Konseptet har blitt tatt godt i mot blant Sørums befolkning, og har også fått anerkjennende tilbakemeldinger fra sentrale instanser, som Arbeidstilsynet og Husbanken. Dersom man velger å endre på dagens konsept, vil dette kreve omprosjektering og ny anbudsrunde. Dette vil ta tid og koste penger før en evt besparelse oppnås. Med ytterligere kr 11 mill i tillegg tidligere kostnadsramme på kr 252 mill er Sørvald bo- og omsorgssenter blir et kostbart prosjekt. På grunn av de konsekvenser som de alternative løsningene innebærer, samt at det også finnes en økonomisk løsning som ikke medfører økt husleie, ønsker rådmannen likevel å legge frem sin innstilling som innebærer prosjektet realiseres som planlagt og at prosjektrammen økes med kr 11 mill.
... &&& Sett inn saksutreningen over &&& Utskrift av saken til: Daglig leder Sørum kommunale eiendomsselskap KF Økonomisjef Seksjonsleder helse- og sosialseksjonen Sørumsand, den 01.10.2008 Seksjonsleder: Bård Gjestvang