Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2015/1692-6 Saksbehandler: Elena Peregudova Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hommelvik nye Ungdomsskole med offentlig bibliotek vedtak om bygging og finansering Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret fatter vedtak om bygging av Hommelvik nye Ungdomsskole uten endring av budsjettramme på 198 mill. Byggestart er i hh til fremlagt framdriftsplan. 2. Kommunestyret godkjenner Opsjon for flytting av Paviljong til Hommelvik barneskole. Nøyaktig plassering avklares etter nærmere vurdering. Vedlegg: Vedlegg 1, Framdriftsplan Opsjon _7-Flytting_paviljong Rammetillatelse - Hommelvik ungdomsskole Saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. K.sak 52/13 Framtidig oppvekststruktur i Malvik kommune 2. Reguleringsplan med bestemmelser PlanID 201407 datert 26.10.2015 3. PS73/2014 datert 27.10.2014 Godkjenning av romprogram v/hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole, samt finansiering av videre prosjektering Sammendrag: I gjeldende økonomiplan er det avsatt samlet for bygging av Hommelvik ungdomsskole 198mill eks. mva. Etter gjennomført prekvalifisering og tilbudskonkurranse blant prekvalifiserte entreprenører, har Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging ved Prosjekt og Utbygging fått inn tilbud fra to entreprenører. Det er gjennomført kontrollregning og helhetlig evaluering av mottatte tilbud.
Tilbudene har ikke stor prisforskjell og viser seg å være i tråd med vedtatt budsjettramme. På bakgrunn av evaluering av innleverte tilbud i hh til tildelingskriterier, blir det økonomisk mest fordelaktige tilbud valgt og entreprenør innstilt til å utføre Hommelvik ungdomsskole som totalentreprise. Rådmannen registrerer at innleverte tilbud er innenfor avsatt budsjettramme og anbefaler å gå videre med evaluering og innstilling av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, med sikte på å signere kontrakt med vinneren av konkurranse. Saksopplysninger På grunnlag av kommunestyrets vedtak PS 73/2014 datert 27.10.2014 vedrørende Hommelvik ungdomsskole, har Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging ved Prosjekt og Utbygging har opprettet Prosjekt «Forprosjekt Hommelvik Ungdomsskole» og gjennomført dette: Hommelvik ungdomsskole: Med utgangspunkt i fremlagte skisser og finansieringsbehov, ble romprogrammet behandlet og vedtatt i Kommunestyret PS 73/2014 datert 27.10.2014 her siteres: - Fremlagte romprogram for utbygging av ny Hommelvik ungdomsskole og ny Vikhammer ungdomsskole, godkjennes. - Vedlagte romprogram danner grunnlaget for videre forprosjekt, som igangsettes umiddelbart for Hommelvik ungdomsskole. Forprosjekt Vikhammer ungdomsskole igangsettes etter avklaringer kulturdel.. Sitat slutt. Vedtatt bygging av Hommelvik ungdomsskole, skulle sees i sammenheng og sambruk med nytt bibliotek. I november 2013 fattet kommunestyret et prinsipielt vedtak om framtidig oppvekststruktur i Malvik. I vedtaket står dette om Hommelvik ungdomsskole: - «Det ses på muligheten for å bygge nytt bibliotek i Hommelvik samlokalisert med ny ungdomsskole i Hommelvik. I forbindelse med budsjettbehandling januar 2014 ble det bestemt at biblioteket i Hommelvik skal samlokaliseres med ny Hommelvik ungdomsskole». Sitat slutt I tillegg til samlokalisering med biblioteket ble det bestemt og vedtatt at alternativ opplæringsarena eller «Ungdomshus» skal samlokaliseres i Hommelvik ungdomsskole: - «Vurdering av alternative opplæringsarena og mottaksskole ungdom på institusjon blir tatt med i forprosjekt til nye ungdomsskoler.» Sitat slutt Med bakgrunn i nevnte vedtak ble arkitektene i tegn_3 og deres rådgivere fra Reinertsen AS knyttet til prosjektet gjennom vår rammeavtale. I senere fase, gjennom rammeavtale, ble Prosjektutvikling Midt-Norge engasjert som firma som skal utføre byggeledelse og uavhengig kontroll. Tilbudsunderlag ble utarbeidet og sendt til prekvalifiserte entreprenører. Totalt 5 entreprenører ble prekvalifisert til jobben gjennom vurdering av tilbudt organisasjon for prosjektet og referanser fra tidligere prosjekter, samt økonomisk og organisatorisk stilling. Tre av fem prekvalifiserte entreprenører valgte å ikke gå videre i konkurransen av forskjellige grunner. Totalt 2 entreprenører leverte tilbud innen 30 mai kl.14.00.
Gjør oppmerksom på at tilbudsåpning og endelige pris synliggjort under, avviker fra endelig entreprisesum, da enkelte oppdrag var synliggjort som opsjoner, og ikke tatt med ved åpning av tilbud. Nr Tilbyder Tilbudssum eks. mva Tilbudssum inkl.mva 1 BACKE gruppen (Aasen bygg) Kr. 122 864 009 Kr. 153 580 011,25 2 Ruta Entreprenør Kr. 126 208 903 Kr. 157 761 128,75 Vurdering Tilbydere blir vurdert etter følgende tildelingskriterier: Pris 70% Tilbudt kvalitet på komponenter og løsninger 20% CV av tilbudt nøkkelpersonell 10% Kostnader Etter kontrollregning og gjennomgang av opsjoner ble kostnadene revidert. Alle priser eks. mva. BACKE Ruta Entreprisekostnad Kr. 125 382 533,5 Kr. 128 253 608,0 Opsjoner m riving av Kr. 9 816 795,0 Kr. 10 511 295,0 pav. Opsjoner m.flytting Kr. 10 626 242,0 Kr. 10 679 115,0 av paviljong Sum m. Riving Kr. 135 199 328,5 Kr. 138 764 903,0 Sum m. flytting Kr. 136 008 775,5 Kr. 138 932 723,0 Fast tilbudt pris for prisstigning frem til overlevering er tatt med i begge tilbudene. Differansen mellom innleverte tilbud og vedtatt budsjettramme er redegjort for under Budsjett Hommelvik ungdomsskole Opsjoner Kostnader for opsjoner fra det billigste tilbudet levert av Backe er synliggjort nedenfor og sammenliknet med de stipulerte/budsjetterte kostnadene. Alle priser er eks. mva Opsjon nr. Tilbud Backe Budsjettert/stipulert Differanse 1. Full oppgradering av Skolegata Kr. 5 082 368 Kr. 3 000 000 Kr. +2 082 368 2. Separering av OVledning og avløp fra idrettsbygget (Drift) Kr. 2 536 569 Kr. 2 700 000 Kr. 163 431
3. Vannbåren varme i utvendig rampe 4. Elektriske varmekabler i utvendig rampe Kr. 321 900 Kr. 410 700 Ikke stipuleres, er med under tekniske fag. Ikke stipuleres, er med under tekniske fag. 5. Levering og montering av laboratorie- og kjøkkeninnredning Kr. 1 722 056 Kr. 2 000 000 Kr. -277 944 6. Riving av paviljong Kr. 406 638 Kr. 548 000 Kr. -141 362 7. Flytting av paviljong Kr. 1 216 085 Kr. 500 000 Kr. +716 085 8. Fratrekk av dynamisk dagslysstyring ( negativ post). Kr. 252 736 Ikke stipuleres, er med under tekniske fag. Opsjoner 1, 2, 5 og 8 skal benyttes i sin helhet. Av opsjon 3 og 4 ble det bestemt av fagkyndige at opsjon 3 skal benyttes. Av opsjoner 6 og 7 skal det benyttes kun den ene opsjonen. Rådmannen ber kommunestyre ta stilling til valg mellom opsjoner som gjelder paviljong, med tanke på dagens kapasitet ved Hommelvik barneskole, ref. Notat fra Esther. Rådmannen gjør oppmerksom på at paviljong som benyttes til undervisning av dagens ungdomsskole, er et frittstående bygg av nyere dato, som fortsatt kan benyttes til undervisning eller andre formål. Opsjon 7 forutsetter flytting av paviljong til barneskole. Kostnader for flytting av paviljong er kr. 809 447 høyere enn kostnader for riving, men ved valg av flytting av paviljongen er kostnadene fortsatt innenfor budsjettramme. Rådmannens anbefaling er å benytte opsjon 7 flytting av paviljongen. Forutsetninger i rammetillatelse Rammetillatelse for prosjektet er gitt med følgende vilkår: Fagratunvegen, frem til og med innkjørsel til tomten, må opparbeides til kommunal standard. Nessvegen mellom Skolegata og Johan Nygaardsvolds gate må opparbeides iht. gjeldende reguleringsplaner, til og med krysset i Johan Nygaardsvolds gate. Tiltak for å oppfylle disse vilkår er ikke medtatt i entreprenørenes tilbud, og må bestilles av byggherre som tilleggsarbeider i byggeperiode. Siden rammetillatelse ble gitt etter at prosjekteringsgruppe var ferdig med prosjektering, ble ikke tiltak for oppgradering av Fagratunvegen og Nessvegen med i tilbudsunderlaget. Kostnad for oppgradering av Fagratunvegen, stipulert av prosjektlederen, kr.1,5 mill. eks.mva. Stipulert kostnad for opparbeidelse av Nessvegen mellom Skolegata og Johan Nygaardsvolds gate er kr. 625 000 eks. mva. Sammen med frisiktsoner innebærer dette kjøp eller innbytte av
deler av nabotomter i Nessvegen 1(61/8) og 3 (61/11). Dette innebærer noe usikkerhet i kostnadsberegning, som skal dekkes av innkalkulerte reserver og marginer. Redegjørelse for reserver og marginer er presentert nedenfor, under Budsjett Hommelvik ungdomsskole. Budsjett Hommelvik ungdomsskole Entreprisekostnad kr. 167 774 000,- Generelle kostnader 12 351 600,- Spesielle kostnader 12 906 300,- Budsjettramme eks. mva. kr. 193 031 900,- MVA kr. 48 257 975.- Budsjettramme inkl. mva. kr. 241 289 875,- I entreprisekostnad inngår alle bygningskostnader, detaljprosjektering, riving av eksisterende bygg, alle tekniske fag, utomhuskostnader og lønns- og prisstigning. Serviceavtaler for noen tekniske installasjoner er også inkludert i entreprisekostnad. I generelle kostnader inngår, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, kopiering, ansvarsforsikring, gebyrer osv. I de spesielle kostnader inngår, byggelånsrenter, grunnundersøkelser, reguleringskostnader, grunnerverv, inventar og utstyr. Mva regnes med spesielle kostnader. Rådmannen gjør oppmerksom på differansen mellom entreprisekostnad i stipulert budsjett, og entreprisekostnad (inkl. opsjoner med flytting av paviljong) i innlevert tilbud, er på kr. 31 765 224,5 eks.mva, dvs. over 20% av totalentreprisekostnad (Tilbud Backe). Dette er reserver og marginer som er nødvendig å inkludere i entreprisekostnader for å dekke uforutsette kostnader, utgifter og risiko samt tilleggsarbeider. Noe av reserver og marginer blir fordelt på spesielle og generelle kostnader, blant annet grunnerverv for oppgradering av Nessvegen og Fagratunvegen. Ev. grunnundersøkelser skal også dekkes av reserver og marginer, siden risiko for grunnforhold ligger på byggherres side. Beregning av marginer viser at stipulert budsjettramme på kr.193 mill. eks.mva, med entreprisekostnad på kr. 167,774 mill. er akkurat tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektet. Vedtatt budsjett på kr. 198 mill. skal dekke gjennomføring av prosjektet med god margin hvis det laveste tilbudet blir valgt. Årlige kostnader: Ved låneopptak vil prosjektet betegnes som en klimavennlig investering, og kommunen har allerede fått tilsagn om grønn rente gjennom Kommunalbanken. Renten er lavere enn ordinær rente (p.t. 1,55 %). Tilskudd: Nytt skolebygg er planlagt som passivhus. Det ble undersøkt mulighet for å få støtte fra ENOVA til lavenergibygg/passivhus. På søknadens tidspunkt har ENOVA avviklet tilskuddsordning til lavenergibygg og passivhus.
Enova tilbyr investeringsstøtte til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe luft-vann og varmepumpe væske-vann. For vårt tilfelle satser vi på varmepumpe væske-vann, eller berg/jordvarme på prosjektet. Det skal søkes tilskudd til varmesentral. Framdrift. Kontrahering av innstilt Totalentreprenør ca. 25 juni 2016 Planlagt byggestart sensommer/høst 2016. Antatt ferdigstillelse ny bygg desember 2017. Riving av eksisterende skole januar- mars 2018 Antatt ferdigstillelse utearealer vår 2018 For detaljert framdrift vises det til vedlagt Framdriftsplan.