«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune

«Budsjett med store investeringer i den grønne landsbyen» Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Randaberg kommune 12.11.2012 Per Blikra, økonomisjef

Godt utgangspunkt God økonomistyring og nøktern drift er grunnlaget for budsjett/økonomiplan Randaberg kommune er ein kommune i utvikling og vekst Nye tiltak og høgt investeringsnivå må finansierast gjennom tilpasning / effektivisering av drifta Skatteinntektene er oppe på «normalt» nivå etter svikt i 2009 og 2010

Kommuneplanen Langsiktig del: Mål for utviklinga Retningslinjer for gjennomføring Arealdelen Årsbudsjett/ Økonomiplan Virksomhetsplanar Tertialrapportar/ månedsrapportar Årsrekneskap Årsmelding Rammesak Kommunedelplanar/ fagplanar

Budsjettprosessen i år God involvering i rådmannen si leiargruppa (tjenestesjefane) og brei prosess i tjenesteområda Fokus på vidareføring av drift (i samsvar med vedtatt økonomiplan/rammesak) og tiltak Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker Alle sitat frå Når alt kjem til alt blir ingenting borte, 101 modifiserte sanningar på steingrunn og Slag under beltestaden må ein berre bøye seg for 93 diskutable sanningar på steingrunn (Dag og Tid)

Budsjett dokumenta Tekstdel Generell del (drift og investering) og frå kvart tj.omr. + kyrkja Hovudoversiktar drift og investering Oppsummering av tiltak, drift og investering Tiltaksdel Detaljar for kvart tiltak (drift og investering) Talldel (drift) Detaljert budsjett for Randaberg kommune for 2012-2015 Tilsvarande dokument med rekneskap for 2010 i tillegg Gebyrvedlegg

Det finst ikkje tablettar mot åndsverk Statsbudsjettet Statsbudsjettet gir Randaberg kommune litt høgare vekst i frie inntekter enn normalt : 5,8% vekst frå 2012 til 2013 i frie inntekter (rammetilskott og skatt) Dette dekker lønns- og prisstigning på 3,3%. Dei resterande 2,3% dekker demografiske endringar / auka pensjonskostnader / realauke Kommune-Norge får 5,1% vekst, Rogaland 5,6% Auke i skjønn for brukarar med store hjelpebehov (frå 4 mill. kr til 5,9 mill. kr) Omtrent uendra trekk i utgiftsutjamninga

Skatteinntekter I statsbudsjettet (Grønt hefte) er netto skatteinntekter for kommunane i 2013 vist med grunnlag i skattefordeling mellom kommunane i 2011 og innbyggartal 1/1-2012 (272,3 mill. kr) KS har ein modell som viser netto skatteinntekter med 2008-2010 og innbyggartal 1/7-2012 (273,4 mill. kr) Rådmannen har budsjettert med høgare netto skatteinntekter enn både Grønt hefte og KS-modellen (277,8 mill. kr). Bygger på vekst i befolkninga utover landsgjennomsnittet i Randaberg kommune, og at veksten i skatteinntekter i Randaberg kommune frå 2011 til 2012 ikkje er fanga opp av Grønt hefte eller KS sin prognosemodell Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut

Skatteinntekter og inntektsutjamning Kommunane får ein del av skatteinntektene frå personlege skatteytarar (11,6% i 2013) Skatteinntektene varierer sterkt frå kommune til kommune Alle kommunar betaler inn til ein felles pott som skal brukast til å utjamna inntektsforskjellane mellom kommunane Kommunar som har skatteinntekter per innbyggar under gjennomsnittet, får tilført pengar frå fellespotten Randaberg kommune hadde i 2011 skatteinntekter på 117 % av gjennomsnittet, 267 mill. kr Me betalte 26 mill. kr til inntektsutjamninga og sat igjen med 241 mill. kr, eller 105% av gjennomsnittet Utjamningsordninga sørger for at ingen kommunar til slutt sit igjen med mindre enn 95% av landsgjennomsnittet Kommunar med under 100% av landsgjennomsnittet kan i praksis ikkje rekna med skattevekst utover det som landet får (fordi alt blir spist opp av inntektsutjamninga) Kommunar med over 100% får behalde 40% av eventuell vekst i eigen kommune «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben»

Grunnlag for budsjettet Lønnsreserven i budsjettet er 3,8 mill. kr som tilsvarer forventa lønnsvekst på 0,9 % i tillegg til overheng og glidning (som alt er fordelt til tjenesteområda). Seniortiltak blir vidareført Pensjonskostnad i 2013 er budsjettert etter signal frå KLP og Statens pensjonskasse (SPK). Det er lagt inn auke på KLP, men det er usikkert om dette er nok. «Ingen» veit kva pensjonskostnaden (eller pensjonspremien) blir i 2013, men den skal i alle fall auka

Inntekter i budsjettet Brukarar med store hjelpebehov: Eigendel på 975 000 kr + 20% av kostnader utover eigendelen. Prisauke av eigendel, same prosentsats Dei fleste inntekter/gebyrer er auka med 3,3% Foreldrebetaling, barnehagar er uendra Kulturskulekontingent uendra på 2.500 kr (opp 200 kr i 2011) Uendra i Randaberghallen (større auke i 2010) Vatn- og avløpsavgifter blir auka med 5 og 8% (sjølvkost), renovasjon med 4% (sjølvkost) Eigedomsskatt blir prisjustert frå sist retaksering (for 4 år) med 13,4% Lyse-inntekter i samsvar med føringar frå Lyse, dvs. jamn auke i heile perioden

Rammetilskott og utgiftsutjamning RANDABERG 1127 1000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 92 617 101 801 191 617 211 601 227 079 Utgiftsutjevning -22 960-24 322-2 700-5 319-7 639 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) 1 459-247 -1 480-421 -641 Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) 2 871 3 009 2 728 1 609 - Veksttilskudd 921 3 - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 6 225 4 635 5 000 4 000 5 900 Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2 700 2 700 2 700 Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 87 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 24 Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med 3 709 1 915 RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011 1 701 15 239 287 Sum rammetilsk uten inntektsutj 86 567 86 809 198 190 214 458 227 399 "Bykletrekket" (anslag etter 2010) -12-6 -10 Netto inntektsutjevning -21 495-21 243-26 338-24 817-26 439 Sum rammetilskudd 65 060 65 560 171 843 189 641 200 960 Rammetilskudd - endring i % 0,8 162,1 10,4 6,0 Skatt på formue og inntekt 256 054 269 682 267 219 281 768 299 869 Skatteinntekter - endring i % 5,3-0,9 5,44 6,42 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 321 114 335 242 439 062 471 400 500 800 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 4,4 31,0 7,37 6,24

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for 2013 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2013 HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall 1.7.12 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Alderskriterier (70%), pluss 16 mill. kr unge pluss 43 mill. kr, eldre minus 26 mill. kr Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0054 120 901 279 1,1106 0,06 % 27 283 2-5 år 0,1245 250 697 619 1,1883 2,34 % 1 066 11 109 6-15 år 0,2836 615 497 1 579 1,2347 6,66 % 3 025 31 532 16-22 år 0,0205 462 397 1 135 1,1814 0,37 % 169 1 761 23-66 år 0,0926 2 901 505 5 714 0,9478-0,48 % -220-2 290 0-17 år 0,0021 1 117 166 2 825 1,2170 0,05 % 21 216 18-49 år 0,0055 2 201 189 4 630 1,0123 0,01 % 3 32 50-66 år 0,0068 1 032 642 1 871 0,8720-0,09 % -40-412 67-79 år 0,0496 443 161 834 0,9057-0,47 % -212-2 215 80-89 år 0,0706 181 343 216 0,5733-3,01 % -1 369-14 273 over 90 år 0,0453 40 922 47 0,5528-2,03 % -921-9 598

HELE LANDET Vekt Antall Antall RANDABERG Bruk av folketall 1.7.12 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr Sone 0,0128 19 799 571 8 198 0,1993-1,02 % -466-4 856 Nabo 0,0128 8 929 516 13 045 0,7031-0,38 % -173-1 800 Landbrukskriterium 0,0029 1,000000 0,001296 0,6238-0,11 % -50-517 Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0,0082 35 750 68 0,9154-0,07 % -32-328 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 36 385 30 0,3968-0,05 % -25-257 Flytninger uten integreringstils 0,0046 121 341 105 0,4165-0,27 % -122-1 272 Dødlighet 0,0438 31 799 58 0,8778-0,54 % -243-2 535 Barn 0-15 med enslige forsørge 0,0110 136 424 251 0,8855-0,13 % -57-597 Lavinntekt 0,0059 194 156 262 0,6495-0,21 % -94-980 Uføre 18-49 år 0,0045 72 910 142 0,9374-0,03 % -13-134 Opphopningsindeks 0,0135 168,458 0,078 0,2236-1,05 % -476-4 965 Urbanitetskriterium 0,0172 42 569 743 65 107 0,7361-0,45 % -206-2 150 PU over 16 år 0,0439 17 372 40 1,1082 0,47 % 216 2 250 Ikke-gifte 67 år og over 0,0416 308 333 350 0,5463-1,89 % -858-8 941 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0291 41 602 104 1,2075 0,60 % 275 2 861 Innbyggere med høyere utdann 0,0184 1 122 336 2 011 0,8624-0,25 % -115-1 200 1 Kostnadsindeks 1,000 0,98321-1,68 % -763-7 954 sosiale kriterier (15%) minus 22 mill. kr, geografi (2,5%) minus 7 mill. kr

Grunnlag for økonomiplanen Staten må vera med å finansiera nye omsorgsboligar / sjukeheimsplassar (som dei er nå) Auka og eldre befolkning => auke i frie inntekter At Stortinget sin politikk ovanfor kommunane ikkje blir vesentleg endra, og at reformar / endringar ikkje slår negativt ut for Randaberg kommune Å skumme fløyten er ein kremjobb

Netto driftsresultat Nasjonalt mål er 3% over tid (vil reduserast til 2-2,5%? frå 2014 når investeringsmomsen ikkje lenger er driftsinntekt) Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,2 % -2,0 % 3,2 % 3,6 % 2,7 % 1,8 % 1,9 % 1,4 % Me ligg under målet, men er nærare enn sist økonomiplan : Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2,6 % 1,3 % 0,4 % Netto driftsresultat frå 2014 er utan investeringsmoms i begge tabellane over Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar

Hovudoversikt drift Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Brukerbetalinger -22 921-25 848 Andre salgs- og leieinntekter -48 975-54 373 Overføringer med krav til motytelse -79 297-46 752 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -24 903-25 703 Rammetilskudd -185 322-190 079 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -24 903-25 703 Andre statlige overføringer -17 202-18 502 Renteutgifter, provisjoner og andre finan 20 173 19 429 Andre overføringer -798-648 Avdragsutgifter 30 725 31 397 Skatt på inntekt og formue -283 231-315 142 Utlån 110 110 Eiendomsskatt -11 837-13 687 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 51 008 50 936 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -649 583-665 030 Resultat eksterne finansieringstransaksj 26 105 25 233 Lønnsutgifter 350 204 365 483 Motpost avskrivninger -22 780-22 780 Sosiale utgifter 94 294 98 762 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -36 114-18 084 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom 59 439 66 571 Bruk av disposisjonsfond 0-150 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kom 30 445 52 912 Bruk av bundne fond -1 542-898 Overføringer 56 581 41 640 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 542-1 048 Avskrivninger 22 780 22 780 Overført til investeringsregnskapet 35 721 7 037 Fordelte utgifter -3 599-3 654 Avsetninger til bundne fond 300 300 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 610 144 644 493 SUM AVSETNINGER (K) 36 021 7 337 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -39 439-20 538 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK -1 635-11 795

Hovudoversikt drift, forts. Tall i 1000 kr Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Brukerbetalinger -22 921-25 848-26 087-26 087-26 087 Andre salgs- og leieinntekter -48 975-54 373-56 615-57 892-59 247 Overføringer med krav til motytelse -79 297-46 752-36 065-36 065-36 065 Rammetilskudd -185 322-190 079-191 737-193 237-194 737 Andre statlige overføringer -17 202-18 502-18 042-17 942-17 842 Andre overføringer -798-648 -648-648 -648 Skatt på inntekt og formue -283 231-315 142-316 817-318 317-319 817 Eiendomsskatt -11 837-13 687-13 987-14 287-14 587 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -649 583-665 030-659 997-664 474-669 029 Lønnsutgifter 350 204 365 483 364 506 362 409 364 173 Sosiale utgifter 94 294 98 762 98 465 97 848 98 348 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm 59 439 66 571 66 896 67 391 67 096 tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 30 445 52 912 53 296 53 747 54 259 Overføringer 56 581 41 640 41 885 41 600 41 615 Avskrivninger 22 780 22 780 22 780 22 780 22 780 Fordelte utgifter -3 599-3 654-3 654-3 654-3 654 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 610 144 644 493 644 173 642 120 644 616 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -39 439-20 538-15 824-22 354-24 414

Hovudoversikt drift, forts. Tall i 1000 kr Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -39 439-20 538-15 824-22 354-24 414 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -24 903-25 703-25 503-25 303-25 603 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -24 903-25 703-25 503-25 303-25 603 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 20 173 19 429 19 805 21 548 23 822 Avdragsutgifter 30 725 31 397 32 222 35 961 39 466 Utlån 110 110 110 110 110 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 51 008 50 936 52 136 57 619 63 397 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 26 105 25 233 26 633 32 316 37 794 Motpost avskrivninger -22 780-22 780-22 780-22 780-22 780 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -36 114-18 084-11 971-12 818-9 399 Bruk av disposisjonsfond 0-150 -150-150 -150 Bruk av bundne fond -1 542-898 -178-100 -100 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 542-1 048-328 -250-250 Overført til investeringsregnskapet 35 721 7 037 0 0 0 Avsetninger til bundne fond 300 300 300 300 300 SUM AVSETNINGER (K) 36 021 7 337 300 300 300 REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) -1 635-11 795-11 999-12 768-9 349

Brutto og netto driftsutgifter

Kor bruker me pengane?? (lønn)

KOSTRA (Kommune- STatRApportering) Innført i 2001 for å gi styringsdata om kommunal drift Skulle forenkle og lette sjølve rapporteringsrutinane KOSTRA viser ikkje kva som er rett og galt, men viser kor drifta vår avviker frå andre kommunar og utvikler seg over tid KOSTRA seier lite om kvalitet Me samanlikner oss helst med kommunar som er like oss sjølv Dei fleste kommunane bruker dei pengane dei har, og det er ikkje samanheng mellom pengebruken og resultata!

KOSTRA Ressursar Produktivitet Brukarar Prioritering Målgrupper Dekningsgrader

Korleis er våre inntekter i forhold til andre? 45000 Frie inntekter 40000 Kr/innbyggar 35000 30000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 25000 20000 2007 2008 2009 2010 2011

Korleis prioriterer me skule? 95000 Netto driftsutgifter skule per innbyggar 6-15 år 90000 Kroner 85000 80000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 75000 70000 2007 2008 2009 2010 2011 KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper

Kor «effektive» er me i skulen? 95000 Brutto skuleutgifter per elev 90000 Kroner 85000 80000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 75000 70000 2007 2008 2009 2010 2011 KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse?) 10,0 Kor mange i skulen som får spesialundervisning 9,5 Prosent 9,0 8,5 8,0 7,5 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 7,0 2007 2008 2009 2010 2011 KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper

60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar 50,0 Per 10 000 innb 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper, (Her er «brukarar» målt i KM dei kan bruka)

Kor «effektive» er me generelt? 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar

Eldre i Randaberg 1. januar i året (prognose frå 2013) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Det over viser kor mange me hadde vore som «normal» kommune i 2012, 279 fleire eldre, 195 fleire «gamle» eldre

1,00 Avvik frå gjennomsnittskommunen, eldre 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10-00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Samla har me ein eldrebefolkning på 80% av landsgjennomsnittet

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Barn- og unge, prognose frå 2013 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Det over viser kor mange me hadde vore som «normal» kommune i 2012, 94 færre barnehagebarn og 300 færre i grunnskulen

1,35 Avvik frå gjennomsnittskommunen, barn- og unge 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 2008 2009 2010 2011 2012 Samla har me 21 % fleire barn- og unge enn landsgjennomsnittet

Ikkje-prioriterte tiltak i 2013 I tillegg kjem tiltak som er prioritert bort undervegs i budsjettdiskusjonen

Prisjusteringar Generell prisjustering 3,3 % = 3,9 mill. kr Lønnsavsetning 14 mill. kr Dekker 4% årslønnsvekst frå 2012-2013 Alt unntatt oppgjeret i 2013 er fordelt på tjenesteområder. Ufordelt dekker 0,9% i mellomoppgjeret

Utgiftsnivåjusteringar Brannvesenet, 0,6 mill. kr Ønske om 17 % auke, lagt inn 9,3 % i samsvar med Sandnes og Stavanger kommune Folkehallane, 0,2 0,5 mill. kr

Kompensasjon for lønns- og prisstigning Prisstigning på frie inntekter og andre inntekter kompenserer prinsipielt for lønns- og prisauke Alle inntekter justert opp med 3,3 % (med visse unntak) Eigedomsskatten prisjustert frå 2009-2013 med 13% Utan desse inntektsaukene, svekker me budsjettet og får mindre til investeringar og nye tiltak Siktar ein for høgt, blir det fort underskot

Reduksjon med 3 mill. krp i 2013 Nedskjæring, effektivisering, reduksjon, tilpasning, trimming, justering, kutt, tiltak, kondisjonering, rasering, omstilling, innstraming, OUprosess, BPR (Business Prosess Reingeneering ), AFT, KRY, Samla 25 mill. kr sidan 2009 Samtidig er det lagt inn midlar for auka behov/nye tiltak for langt meir! Organisasjonen må alltid ha fokus på om ein kan effektivisera drifta For å få handlingsrom må driftsnivået ytterlegare ned i økonomiplanperioden (3 mill. kr årleg)

Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, 2011 61467 63237 59183 59889 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet Reduksjon i 500 kr/innbyggar tilsvarer reduksjon i utgifter på 5 mill. kr. Me bruker 2.300 kroner meir per innbyggar enn gruppe 8. Det utgjer 23 mill. kr. Me bruker 1.800 kr mindre enn landsgjennomsnittet per innbyggar. Me kjem langt «betre» ut enn i fjor!!! (ca. 15 mill. kr med same resonnement) Fjell Rakkestad Sandnes Stavanger Rennesøy Sola Strand Gjesdal Randaberg 51396 53800 59516 57931 59165 54989 62093 65738 61467 0 20 000 40 000 60 000 80 000 Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar, 2011 Me har litt under gjennomsnitt i forventa kostnader (jmf. Inntektsutjamninga)

Årsbudsjett Bindande plan for bruk av midlar kommunen forvalter i det kommande kalendaråret Krav om at årsbudsjett er: - Fullstendig - Netto-prinsipp eller brutto-prinsipp (tenesteområda) - Realistisk -Ved anslag: Forsiktig på inntekter, tilstrekkeleg på utgifter - Anordningsprinsippet, ikkje kontantprinsippet (staten) eller kostnads -prinsippet (private) - Balanse (evt v.h.a tidlegare avsetningar) - Driftsresultatet skal dekka nødvendige avsetningar (momskompensasjon, tidlegare underskot m.m.)

Økonomiplan 44 i kommuneloven, blir vedtatt av KS etter innstilling frå FS Langtidsbudsjett (utvida årsperspektiv) Strategidokument (konkretisering av mål) Blir lagt til grunn for årsbudsjett og anna planarbeid Realistisk oversikt over inntekter/utgifter og prioriteringar 4 år, inkludert neste år Det uforståelige kommunebudsjettet: Nesten ingen nyvalgte kommunepolitikere vil skjønne hva som foregår, når debatten om detaljer i budsjettet starter. Det skal man ikke skamme seg over. Sitat frå Kommunal Rapport / Bjørn Brox 1/10-2003

Investeringar gir press på drifta Sum investeringar i rådmannen sitt forslag inneber eit auka inntektsbehov på 20 mill. kr Lånegjelda auker frå 500 til 650 mill. kr Renteutgifter auker frå 19 til 24 mill. kr Avdragsutgifter auker frå 31 til 39 mill. kr 2013 er bindande, investeringar etter 2013 kan endrast ved neste korsveg

Lånegjeld Budsjett Regnskap (Alle tall i 1 000 kr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lånegjeld 31.12 529 862 512 287 502 280 547 048 588 037 656 363 * ikke medtatt lån til videreutlån Total lånegjeld i % av driftsinntekter 82 % 81 % 70 % 75 % 77 % 80 % Lånegjeld pr. innbygger i kr. 51 618 48 720 46 659 49 664 52 200 57 001 Lånefinansieringsandel (i % av investeringer) 56 % 11 % 33 % 73 % 52 % 80 % I hele perioden 2013-2016 (snitt): (Målsetting er 60%) 63 % Avdrag/nedbetaling -23 855-30 725-31 397-32 222-35 961-37 794 Renteutgifter -18 782-20 173-19 429-19 805-21 548-23 822 Sum renter og avdrag -42 637-50 898-50 826-52 027-57 509-61 616 Renteinntekter 10 924 13 456 13 956 13 456 12 956 12 956 Netto rente- og avdragsutgifter -31 713-37 442-36 870-38 571-44 553-48 660 Utbytte Lyse energi 11 147 11 447 11 747 12 047 12 347 12 647 Netto rente- og avdragsutgifter, inkl. utbytte -20 566-25 995-25 123-26 524-32 206-36 013 Ein kan ikkje leve på stor fot over ein låg sko

Netto lånegjeld Netto lånegjeld, kr/innbyggar Aksetittel 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Norge 2010 38 814 38 116 26 575 32 534 2011 44 205 41 913 29 907 34 421

Netto lånegjeld Rennesøy Sola Sandnes Stavanger Strand 2011 2010 Gjesdal Randaberg 0 20 000 40 000 60 000 80 000

Momskompensasjon i investeringsbudsjettet I 2009 skal all inntekt førast i drifta, og ingenting trengs tilbakeførast til investering Overgangsordning 2010-2013, fortsatt føring i drift, delvis krav om tilbakeføring til investering 2010: 20 %, 2011: 40%, 2012: 60%, 2013: 80%, må tilbakeførast 2014: Inntekta skal førast i investeringsrekneskapen => nytt krav til netto driftsresultat?

Finansiering av investeringane Finansiering investeringer Bruk av fond med moms /salgsinntekter momskomp LYSE Tilskudd Lån 2013 64 797 22 690 7 037 3 280 10 000 21 390 2014 105 434 6 150 17 614 3 280 1 000 77 390 2015 146 809 20 250 25 289 3 280 21 000 76 990 2016 133 097-4 750 27 547 3 280 500 106 520 TOTAL 450 137 44 340 77 487 13 120 32 500 282 290 Sjølvdyrking ber sjeldan frukt

Tiltak prioritert, kultur Drift: Kulturskoletilbud i skole/sfo-tid, 140.000 kr i 2013 (0,3 mill. kr i 2014) Økte driftsutgifter Folkehallene, 0,2-0,5 mill. kr Utgifter til utvidede åpningstider i Landsbyhuset 59º N fra 2014 (150-300.000 kr) Investering: Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen (13 mill. kr i 2013, 42 mill. kr totalt) Landsbyhuset 59º N (2 mill. kr i 2013, 14 mill. kr totalt) Prosjektutviklingsmidler Maritimt Vitensenter, Tungevågen, 300.000 kr.

Tiltak prioritert, Teknisk drift Drift: Økte vedlikeholdsutgifter, 0,5-1 mill. kr Økt driftstilskudd til Brannvesenet Sør-Rogaland. Investering: Investeringer i VAR (Vann-avløp-Renovasjon), hovedsakelig legging og utskifting av vann- og avløpsrør, 50 mill. kr i perioden Gang- og sykkelstier, 7 mill. kr i perioden Boliger til vanskeligstilte, økning til 5,3 mill. kr årlig fra 2014 Ekstraordinært vedlikehold/branntekniske utbedringer, 2,75 mill. kr årlig Forskottering av kryss Goavegen/Kyrkjevegen 15 mill. kr

Tiltak prioritert, Plan og utvikling Drift: Ny arealplanleggerstilling Investering: Områdeplaner (Sentrum, Sentrum Nord, m.m.) 1,0 mill. kr årlig. Tiltak prioritert, NAV Drift: Bosetting av 18 flyktninger årlig i 2013-16, justering av inntekter og utgifter

Tiltak prioritert, rådmannen Drift: Valgutgifter, 0,3 mill. kr Ekstrautgifter i forbindelse med avslutting av IKT-samarbeidet med Rennesøy, 0,7 mil. kr Investering: IKT-investeringer, 7 mill. kr i løpet av 4 år Ombygging kommunestyresalen før økning i antall medlemmer fra 2015, 1,5 mill. kr

Tiltak prioritert, Skule Drift: Valgfag på ungdomstrinnet, 0,3 mill. kr finansiert gjennom statsbudsjettet Økte ressurser til undervisning av fremmedspråklige elever, 0,3-0,4 mill. kr Helårsvirkning av økte kostnader til ATO, 0,3 mill. kr Økt administrasjonsressurs ny skole, 0,8 mill. kr fra 2016 Investering: Ny Harestad skole, 2015-2017: 90 mill. kr i 2015-2016, 140 mill. kr i 2017

Tiltak prioritert, Helse- og omsorg Drift: Fysioterapihjemmel, 0,4 mill. kr Frivillig besøkstjeneste sammen med kirken, 100.000 kr Utleie ledige sykehjemssenger, nettoinntekt 2-3 mill. kr Investering: Vardheimprosjektet, 123 mill. kr i 2014-2015. Neste trinn, 200 mill. kr i 2018-20

Tiltak prioritert, Barn og familie Drift: Refusjonskostnader, barnehageplasser i andre kommuner, økt fra 1,1 mill. kr til 1,45 mill. kr Tverrfaglig team fortsetter selv uten tilstrekkelig statlig finansiering, 0,4 mill. kr Økt tilskudd private barnehager (prisstigning og økt tilskudds%), 1,3 mill. kr Kommunal kontantstøtte, 0,2 mill. kr Ingen økning av foreldrebetalingen i barnehager Økte barnevernsutgifter 1,1 mill. kr Økning i fysioterapitilbudet på Helsestasjonen, 0,25 mill. kr Økning avlastningssenteret, 1,7 mill. kr Investering: Midlertidige arbeidsplasser, 1 mill. kr i 2013 Ny barnehage, 35 mill. kr i 2015-2016 Barnebolig, 7 mill. kr i 2016

Kyrkja Valgt Valgt Endetidsteikn er siste skrik

Alternativt budsjett utan eigedomsskatt Mykje likt rådmannen sitt i struktur og prioriteringar Gradvis reduksjon opp til 14 mill. kr i 2016 Ulike tilnærmingsmåtar: - Redusera investeringsnivået (50-70 mill. kr årleg) - Redusera driftsutgiftene, 7-28 stillingar (i tillegg til det rådm foreslår) - Konkurranseutsetting, effekt? - Redusera ikkje-lovpålagte oppgåver (politisk prioriterte tenester) - Redusera avdragsutgiftene til lovpålagt minimum - Budsjettera med høgare skatteinntekter enn i rådm sitt forslag - Redusera netto driftsresultat

Rådmannen sitt forslag til vedtak 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 godkjennes. 2 Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3 Eiendomsskatt for 2013 utskrives med 2,27 promille for boligeiendommer og 5,56 promille for næring. Bunnfradrag 733.000 kr som i 2012. 4 Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5 Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6 Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7 Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 21,390 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8 Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. Naken kvinne kan ikkje spinne utan ein tråd

Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager beregnes ut fra en kommunal driftskostnad på 163.071 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 78.104 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd på 7.518 kr/barn. Randaberg kommune overfører 92,83 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Satsene kan endres dersom barnetallene i kommunale barnehager per 15/12-2012 avviker vesentlig fra tallene som er lagt til grunn for utregningene. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon

Excel-ark for politiske forslag Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investerin Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Momskompensasjon av investeringer 0 0 0 0 Sum frie disponible inntekter 0 0 0 0 Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Renteinntekter Forslag frå x,y, Renteutgifter provisjoner og andre 0 0 0 0 finansutgifter Avdrag på lån 0 0 0 0 Netto finansinntekter/-utgifter 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift 0 0 0 0 Sum fordelt drift (driftsrammer 0 0 0 0 tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 Netto driftsresultat 0 0 0 0