STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/791-1 Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunal veg - prioritering av investeringsmidler 2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Investeringsramme 2013: 13.0 mill kr 2. Formannskapet viser til prosjektregnskap for nyanlegg kommunal veg som ble prioritert 2011/2012, og vedtar at ikke disponerte investeringsmidler kr 1.287.889 legges til rammen for 2013. 3. Disponibelt beløp nyanlegg 2013 blir etter dette: Ramme 2013: kr 13.000.000 Ikke brukt 2011/2012: kr 1.287.889,- Kr 14.287.889,- 4. Formannskapet vedtar å prioritere disponibelt beløp som følger: Nyprioritering og/eller fullfinansiering av veganlegg på igangsatte/tidligere prioriterte prosjekter: 1. Fullfinansiering Lillemovegen Kr 200.000,- 2. Fullfinansiering Skogvegen Kr 145.000,- Nye vegprosjekter: 1. Fullfinansiering av fortau Innherredsvegen. Kr 792.889,- 2. Gang- og sykkelveg kv 3150,Moksnes-Auka Kr 1.000.000,- (kommunal andel) 3.Tomtbakkan Kr 7.000.000,- 4. Ny bru Gråelva og del av gang- og sykkelveg Kr 5.150.000,- (Forskuttering) Sum Kr 14.287.889 5. Momskompensasjon tilbakeføres til vegprosjektene som gjennomføres i 2013 og senere som en del av finansieringen. Dette gjelder for nye vegprosjekter 2, 3 og 4.
Til formannskap: Vedlegg 1: Prosjektregnskap for nyanlegg veg 2011/2012 datert 01.03.2013. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. F.sak 157/12 fra møte den 29.11.2012. 2. K.sak 92/11 den 24.11.2011. Saksopplysninger: Det er innført nye momsregler gjeldende fra 01.01.2013 som medfører at det regnes full moms på alle veginvesteringer både for materiell og arbeid. Det forutsettes at momskompensasjon tilbakeføres til vegprosjektene som gjennomføres i 2013 og senere som en del av finansieringen. Rammer for løpende investeringer veg, vann og avløp 2013 ble vedtatt av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember 2012. I budsjettet for 2013 er det avsatt en ramme på kr 13.000.000.- til investering på kommunale veger og gater. Hele beløpet er forutsatt finansiert ved låneopptak. Ikke disponerte investeringsmidler på prosjekter prioritert 2011/2012 kr 1.287.889,- tillegges årets ramme jfr økonomireglementets pkt. 6.2. Vurdering: Innherredsveien 42 48, bygging av fortau (435955). Prosjektet ble utløst av reguleringsplan 1-181 Innherredsveien 42,44,46,48,50,52 og 54. I utbyggingsavtalen mellom Heimdal Sag Prosjekter AS og Stjørdal kommune vedr. utbygging av rekkehus på Innherredsvegen 42 er det medtatt bygging av fortau forbi eiendommene 42,44 og 46. Heimdal Sag Produkter AS bidrar med kr. 55 640,- til bygging av fortauet. Opparbeidelse har skjedd i kommunal regi. Ansvarlig utførende: T.H. Maskin. Kontraktssum: kr. 820 767,- Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt 29.11.2012. Sluttprognose: kr. 850 000,- Det foreslås at det prioriteres kr 792.889 til fullfinansiering av prosjektet. Øyanvegen (431962). Det er etablert ny veg mellom rundkjøring E14 v/ligaard og frem til Kirkevegen. Arbeidene omfattet opparbeidelse av ny veg og gang sykkelveg med tilhørende belysning. Kabler(OPIkanal) og ledninger for NTE Nett AS og Stjørdal Fjernvarme AS er utført som en del av prosjektet der deres kostnader er fakturert direkte fra entreprenør til de respektive. Bemanning og arbeidsmengde i enhet kommunalteknikk har ført til at RG Prosjekt AS har foretatt byggeledelsen der egne ansatte har fungert som prosjektleder. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS. Ansvarlig utførende: Br. Halle AS Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt 3.10.2012.
Netto bokførte kostnader pr. 31.12.2012 kr 6.297.023 er fratrukket anleggsbidrag fra utbyggingsavtaler på kr 2,0 mill. Det er prioritert kr 998.833,- av investeringsmidler i 2011som kommunal andel og det er et ikke finansiert beløp på kr 5.298.193 som er forskuttert av kontantbeholdningen til Stjørdal kommune. Stjørdal kommune forventet at dette skulle være et spleiselag og gjorde et utspill overfor berørte parter ved brev datert 08.09.2010 og 13.05.2011. I forslag til kostnadsdeling av manglende finansiering basert på kostnadsoverslag (kr 12.864.984) minus utbyggingsavtaler (kr 2,0 mill) ble foreslått: Stjørdal kommune, 25%: kr. 2,98 mill.kr. Forsvaret / Forsvarsbygg, 40%: kr. 4,76 mill.kr. Nord Trøndelag Fylkeskommune, 30%: kr. 3,57 mill.kr. NTE, 2%: kr. 0,23 mill.kr. Statsbygg(BUF), 3%: kr. 0,36 mill.kr. Dette ble avslått av samtlige. Det ble senere holdt møte mellom fylkeskommunen og Stjørdal kommune 08.06.2011der konklusjonen var (referat 08.06.11): «Tiltak og utvikling av Fv32 Kirkevegen vil bli anbefalt løftes inn og prioritert som et innspill til utarbeidelse av fylkesvegplan med handlingsprogram for investeringer i 2014 2017. Sak om omklassifisering forutsettes igangsatt så snart Stjørdal kommune har realisert tiltaket. Et fylkeskommunalt bidrag vurderes ved makeskifte i forbindelse med omklassifisering. Steinkjer 8.6.2011:» Omklassifisering er ikke foretatt men det er inngått en driftsavtale mellom Stjørdal kommune og fylkeskommunen. Stjørdal kommune inngå forhandlinger med fylkeskommunen for å få finansiering av denne «fylkesvegen» prioritert i rullering av fylkesvegplan 2014-2017, og fullfinansiering avventes til behandling av denne. Gangveg Fosslia (435968). Etat Teknisk Drift, enhet kommunalteknikk har utarbeidet planer og prosjektert ny gang og sykkelveg på strekningen krysset Nedre Terrasseveg / Husbyberga Fosslia barneskole. Viser til reguleringsplan Fosslia 102/2, 102/988. Bidrag utbygger Fosslia kr. 1,0 mill. Ansvarlig utførende: Erling Arnfinn Kvål Netto bokført kostnad pr 31.12.2012 kr 381.125 er fratrukket anleggsbidrag fra utbyggingsavtaler på kr 813.398. Kr 0,5 mill. pluss indeksregulering skal tilføres prosjektet når 1.btr. Fosslia Hageby er ferdigstilt. Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt 24.09.2012. Prosjektet er fullfinansiert. Skogvegen, (435963). I forbindelse med utbyggingsavtale mellom Stjørdal kommune og Primahus Bolig AS vedrørende Vikans Minde (gnr. 99 bnr 974) er det i utbyggingsavtalen inngått avtale om oppgradering av Skogvegen. Oppgradering i samsvar med reguleringsplan Stokkan u skole datert 07.06.07. Ansvarlig utførende: Br. Halle AS. Kontraktssum: kr. 2 053 624,- Netto bokført kostnad pr 31.12.2012 på kr 2.103.881 er fratrukket anleggsbidrag på kr 465.248.
Fremdrift: Kontraktsarbeidet er overtatt 27.11.2012 Sluttprognose: kr. 2 160 000,- Tidligere prioritert kr 1.550.000 ved prioritering 2012. Det foreslås å prioritere kr 145.000 til fullfinansiering av prosjektet i 2013. VA sanering Lillemoen (431973). I forbindelse med prosjektet Øyanvegen (vegarm E14 Kirkevegen) utføres det også opparbeidelse og asfaltering av Lillemovegen og deler av Artillerivegen ned mot Ringbanen. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS Ansvarlig utførende: Br. Halle AS Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt 3.10.2012. Bokført pr. 31.12.2012 kr 1.194.884.- Det er ved prioritering 2012 prioritert 1,0 mill kr. Det foreslås å prioritere kr 200.000 til fullfinansiering av prosjektet. Tomtbakkan (435952). Tidligere politiske vedtak om utbedring av Tomtbakkan er nå påbegynt. Problemer med utglidninger og ras våren 2012, medførte at enhet kommunalteknikk måtte igangsette strakstiltak. Vegen er en kommunal grusveg som går fra E14 til Forradal. Vegen er bratt, svingete og ligger i en skråning med løsmasser. Det er dårlig stabilitet enkelte strekninger. Det er gjennomført grunnundersøkelser og en geoteknisk rapport forelå i september 2012. Vegen ønskes omlagt, noe som krever utarbeidelse av reguleringsplan og det er varslet oppstart av regulering. Enhet kommunalteknikk prioriterer i dette prosjektet å inneha prosjektledelsen med innleie av konsulentbistand til reguleringsarbeid og prosjektering. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS. Kontraktssum: kr. 274 562,- Fremdrift: reguleringsarbeid pågår. Sluttprognose: kr. 7 000 000,- Det foreslås å prioritere kr 7.000.000 til prosjektet. Moksnes Auka gang og sykkelveg (435971). Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret (62/12) 31. mai 2012. Kommunestyret vedtok 17.11.2009 rapporten Hovednett for sykkel Stjørdal. Handlingsplan 2011 2012 er en oppfølging av denne rapporten. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2011. Handlingsplanen viser prioriterte tiltak i hovednettet for sykkel. Gang og sykkelveg Moksnes Auka er et av disse tiltakene. I handlingsplanen er det forutsatt en kommunal andel på kr 500.000 i hvert av årene 2011, 2012 og 2013. Dette utløser mulighet til å søke fylkeskommunen om tilsvarende tilskudd fra aksjon skoleveg. Kommunen har fått bevilget kr 500.000 i 2011, kr 750.000 i 2012 og det er søkt om kr 500.000 for 2013. I tillegg er det gitt tilskudd fra sykkelbyprosjektet på kr 2,5 mill kr. Sluttfinansiering er forutsatt finansiert av kommunal veginvestering kr 300.000 i 2012 og kr 500.000 i 2013. Det er bevilget kr 100.000 i kommunens budsjett egenandel aksjon skoleveg for årene 2011, 2012 og 2013. Kr 500.000 i 2011 er ikke prioritert i investeringsbudsjettet men overført kr 500.000 fra driftsregnskapet i 2012 og bevilget kr 500.000 til sykkelbyprosjekt i 2013. Etat Teknisk Drift enhet kommunalteknikk har startet prosjekteringsarbeidene. Planlagt oppstart anleggsarbeider: våren/sommeren 2013. Prosjektet er kostnadsberegnet til 6,3 mill kr. Manglende finansiering blir da kr 1,0 mill som foreslås prioritert av investeringer kommunal veg 2013. Ny bru Gråelva inkl. del av gang- og sykkelveg. Stjørdal kommune (SK) har hatt møter og annen kommunikasjon med Nord Trøndelag Fylkeskommune og Statens vegvesen i forbindelse med behovet for bygging av gang- og
sykkelveg over Gråelva Fv 34/Havnevegen. Det er ønskelig fra flere parter at tiltaket blir realisert så snart som mulig og etablering av ny gang- og sykkelvegbru over Gråelva Fv 34 er et meget viktig trafikksikkerhetstiltak som det er et stort lokalt engasjement for å få realisert. I anbud for strekningen Havnekrysset-Kvithamar har Statens vegvesen tatt med en opsjon på bygging av ny gang- og sykkelvegbru over Gråelva. PEAB gikk seirende ut av denne anbudskonkurransen. Pristilbudet omhandler ikke kun brua, men ferdig asfaltert gang- og sykkelveg til profil 200 forbi kryss Havnevegen/Industrivegen, og underbygning og plastring mot sjøen videre til profil 300. NTE s OPI kanal i brua er inkludert i tilbudet samt festeklammer til varerør for Stjørdal fjernvarme. For begge skal kryssing av Havnevegen utføres. PEAB er også bedt om å stå for prosjektering som er inkludert i pristilbudet. Stjørdal kommune har fremforhandlet en avtale med NTE nett hvor de betaler 20 % av prosjektkostnaden for brua, begrenset oppad til 1,25 mill kr, og Stjørdal fjernvarme kr 200.000. Stjørdal fjernvarme har i egen avtale med kommunen tatt på seg selv å utføre rørarbeidet og fullt ut dekke kostnadene med dette. Statens vegvesen har tatt på seg prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet uten vederlag. Statens vegvesen har hatt forhandlinger med og det er mottatt pristilbud fra PEAB på bygging av gang- og sykkelvegbru over Gråelva fv.34 med tilstøtende veganlegg. Totalt budsjett er kr 7,5 mill inkl. mva. I og med at dette er en fylkeskommunal veg så er det Nord Trøndelag fylkeskommune (NTFK) som er ansvarlig for bygging og finansiering av gang- og sykkelvegbrua. Prosjektet er ikke finansiert via fylkeskommunale prioriterte midler pr. i dag, og Stjørdal kommune tilbyr å forskuttere kostnadene for å få realisert brua. Fylkestinget har i sak 64/12 den 03.10.12 akseptert at Stjørdal kommune forskutterer inntil 4 mill kr til ny g/s bru. Forskutteringsbeløpt tilbakeføres når tiltaket er prioritert innenfor fylkesvegbudsjettet 2014-2017. Kostnader og risiko ut over angitt beløp og som ikke dekkes med avtale fra andre bidragsytere må dekkes av SK. Det som nå bygges inkluderer også del av gang- og sykkelveg som kommunen senere må inngå forhandlinger med fylkeskommunen for å få dekket. Det er tidligere inngått avtale med Stjørdal småbåtforening om anleggsbidrag til gang- og sykkelveg på kr 900.000. Etter rådmannens vurdering er det ikke tvil om at kommunen må gå for de løsninger og de avtaler som foreligger. Dette er en god mulighet til gjennom et samarbeidsprosjekt å få realisert en lenge etterlengtet trafikksikker løsning for de myke trafikanter. Det vil bli en merkedag for friluftslivet når denne er på plass, med sikker adkomst bl.a. til Molovika og Storvika. Rådmannen foreslår at formannskapet prioriterer en forskuttering på 5,15 mill kr til ny gang/ sykkelvegbru med tilhørende gang/sykkelveg. Gang- og sykkelveg Stokkan-Husbyberga Dette er et av prosjektene som er med i Handlingsplanen for hovednett sykkel i Stjørdal «Sykkelby Stjørdal» prioritet 2, vedtatt av kommunestyret 16.06.2011. Prosjektet er gjennomført med prosjektering og byggeledelse utført av kommunen. Dette prosjektet er forutsatt fullt ut finansiert med tilskudd fra Sykkelby. Netto bokført pr. 31.12.2012 er kr 243.222,- Dette skyldes delvis at ikke alle refusjoner er mottatt, men også ikke minst at prosjektet er belastet med «Betalt mva investering» på i alt kr 152.534. Momskompensasjonen som kommunen mottar er ikke godskrevet prosjektet. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,6 mill kr, og sluttregnskap viser pr. 31.12.12 en totalkostnad på kr 1,162 mill der kr 918.930 er refundert. Når endelig regnskap er avklart må hvis nødvendig prosjektet fullfinansieres ved neste prioritering.