R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene og at risikovurderingene gjøres etter samme metodikk. Alle ansatte får på denne måten kontinuerlig oppdatert risikobildet for arbeidsplassen sin. 1.2 Omfang Retningslinjene gjelder for RfDs gjenvinningsstasjoner og alle som jobber på stasjonene. Retningslinjene beskriver hvordan risikovurderingen bør gjennomføres. 1.3 Definisjoner Uttrykk: Konsekvens Risiko Definisjon: Mulig følge av en uønsket hendelse Risiko defineres som kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse: Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Sannsynlighet Uønsket hendelse I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe Hendelse som kan medføre tap av verdier som for eksempel liv og helse, miljø, materielle verdier, omdømme 2. Ansvar og myndighet Leverandør: er ansvarlig for gjennomføring og oppdatering av for gjenvinningsstasjonen. Leverandør er også ansvarlig for å følge opp iverksettelsen av risikoreduserende tiltak som fremkommer i løpet av vurderingen. Operatører: skal inviteres til å delta i utarbeidelse av risikovurderingen siden disse personene kjenner arbeidsoppgavene på kroppen. RfD: skal inviteres til å delta på gjennomføring og oppdatering av risikovurderingen. RfD er ansvarlig for iverksettelse av risikoreduserende tiltak dersom de går på behov for fysisk utbedring av stasjonen. Page 1 of 8
R102 Retningslinjer for gjennomføring av 3. PROSESS / BESKRIVELSE Årlig skal det gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge farer og på bakgrunn av disse vurdere risikoforholdene. Det skal ut i fra risikoforholdene utarbeides planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Hva er risikovurdering? Risikovurdering er en systematisk metode for å kartlegge og vurdere risiko. Kartleggingen utføres ved å identifisere farer, og ved å bestemme årsak og konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. Resultatet gir en oversikt over risikoforholdene. Ved å utføre en slik kartlegging, vil det også være mulig å jobbe systematisk med å redusere enten sannsynligheten for at de identifiserte uønskede hendelsene inntreffer, eller konsekvensene dersom dette først inntreffer ved å iverksette risikoreduserende tiltak. Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risiko øker med økende sannsynlighet eller konsekvens. Gjennomføring av risikovurdering Arbeidet med risikovurdering gjennomføres i flere trinn: 1. Forberedelser til risikovurderingen Finne frem aktuelle data og dokumentasjonsunderlag. Dette kan være tidligere gjennomførte, driftsinstruksene, avtaler, andre rapporter etc. Utarbeide sjekkliste eller ledeord til hjelp i analysen, for eksempel basert på arbeidsoperasjoner eller avfallsflyten på gjenvinningsstasjonen. Temaer som skal berøres ved alle er fare for liv og helse, brann og utslipp. Ved gjennomføring av risikovurderingen skal man bruke risikomatrisen som viste i vedlegg 1. Den skal i prinsippet brukes som den er vist, men kan om det er helt nødvendig tilpasses den aktuelle risikovurderingen. Konsekvenskategoriene som det skal vurderes opp i mot er menneskers liv og helse (kunder og ansatte) og ytre miljø. Risikomatrisen definerer akseptkriteriene for sannsynlighet og konsekvens som skal brukes i risikovurderingen. Det vil si; hvor går grensen går for hva som er akseptabel risiko og ikke (røde, gule og grønne hendelser). Etablere en arbeidsgruppe. Se kap. 2 mht. hvem som skal være med. 2. Identifisering av uønskede hendelser Identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe på en gjenvinningsstasjon, gjennomført som en idédugnad i arbeidsgruppen. Hva kan gå galt? Dette er hendelser som vil kunne medføre negative konsekvenser dersom de inntreffer. Bruk skjema i vedlegg 2. Når man gjennomfører kan det tas utgangspunkt arbeidsoperasjoner eller avfallsflyten gjennom gjenvinningsstasjonen. Det er viktig å ha fokus på risikofaktorer som er særegne for gjenvinningsstasjonen. Her kan sjekklisten/ledeord som ble utarbeidet under punkt 1 være til hjelp. Page 2 of 8
R102 Retningslinjer for gjennomføring av 3. Vurdering av konsekvens og sannsynlighet For hver av de identifiserte hendelsene, skal arbeidsgruppen vurdere konsekvens og sannsynlighet. Erfaring og historiske data brukes som veiledning i vurderingene. 1. For hver uønsket hendelse identifiseres årsaken. Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe vurderes ut fra årsakskjeder og erfaring. Alle eksisterende sannsynlighetsreduserende tiltak må tas med i betraktning når årsak og sannsynlighet skal bestemmes. Dvs. har vi per i dag noen rutiner som bidrar til at dette ikke vil inntreffe så ofte? 2. Konsekvensen av den uønskede hendelsen bestemmes. Merk at en hendelse kan ha flere konsekvenser, f. eks. både på ytre miljø og liv/helse. Har vi eksisterende rutiner som vil redusere konsekvensene av hendelsen, eks. beredskap, førstehjelp? Til vurdering av risiko, brukes akseptkriterier. Se punkt 1 over og risikomatrisen i vedlegg 1. For dokumentasjon av risikovurderingen, kan analyseskjema som er vist i vedlegg 2 benyttes. Alternativt kan skjema i vedlegg 4 brukes, men da fylles det ut ett skjema pr. hendelse. Dersom leverandøren har egne skjema for dokumentasjon av risikoanalyser, kan disse benyttes, Allerede eksisterende tiltak (barrierer) identifiseres og beskrives. Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak beskrives. 4. Vurdering av tiltak Tiltak skal vurderes for alle vurderte hendelser. Tiltak prioriteres etter følgende rekkefølge: 1) Tiltak som eliminerer risiko 2) Tiltak som reduserer risiko På bakgrunn av det risikonivå den enkelte hendelse har fått, skal det vurderes om det skal iverksettes tiltak eller ikke. Det utarbeides en handlingsplan for iverksetting av tiltakene. Mal for handlingsplan finnes i vedlegg 3. Handlingsplanen må forankres og gjennomførte tiltak må dokumenteres. I henhold til risikomatrisen i vedlegg 1, vurderes hendelsene slik: Lav risiko (grønt område) Middels risiko (gult område) Høy risiko (rødt område) Aksepteres uten spesielle tiltak, men åpenbare risikoreduserende tiltak bør vurderes og iverksettes hvis det er kost-nyttemessig forsvarlig. Tiltak skal vurderes og iverksettes hvis det er kost-nyttemessig forsvarlig. I utgangspunktet ikke akseptabelt, risikoreduserende tiltak må iverksettes. Page 3 of 8
R102 Retningslinjer for gjennomføring av 5. Rapportering Resultatet av risikovurderingen dokumenteres i en egen rapport. Rapporten skal ta for seg fremgangsmetode, samt alle hendelser som har blitt vurdert (utfylt analyseskjema). 4. ARKIV / REGISTRERINGER - Handlingsplan og rapport skal arkiveres. 5. REFERANSER Internkontrollforskriften ( 5, punkt 6) Arbeidsmiljøloven Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 7 og 10 Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn NS 5814:2008 Krav til Arbeidstilsynets veiledninger mht. risikoanalyser på www.arbeidstilsynet.no 6. VEDLEGG Risikodiagram Mal-Analyseskjema Mal-Handlingsplan Mal-Risikoevaluering Page 4 of 8
R102 - Retningslinjer for gjennomføring av 1. Vedlegg: Risikodiagram Betegnelse K O N S E K V E N S Menneskers liv og helse Ytre miljø S AN N S Y N L I G H E T 1 2 3 4 5 Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Har hørt om lignende Har skjedd i RfDs Vil muligens kunne hendelser i Norge/- historie eller i skje en gang i året Norden. avfallsbransjen. Svært lite sannsynlig Aldri hørt om lignende hendelser. Svært sannsynlig Forventes å skje oftere enn engang pr. år 5 Katastrofal 4 Meget kritisk 3 Kritisk Alvorlig(e) personskade(r) med over 50 % uførhet. Kan resultere i dødsfall Alvorlig(e) personskade(r) eller alvorlig sykdom og fare for varig mén Større personskade(r) med fravær Mulig Irreversibel skade. Stort utslipp. Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid >10 år Regional skade. Betydelig utslipp med behov for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år Lokal skade. Utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3 år, forurenset grunn krever oppgraving 5 10 15 20 25 4 8 12 16 20 3 6 9 12 15 2 Farlig 1 Ufarlig Personskade(r) med mulig fravær Ingen eller ubetydelige personskader, med eventuelle førstehjelp på stedet. Ikke fravær. Lokal skade. Mindre uønsket utslipp. Registrerbar skade (ph, farge), Restaureringstid < 1 år Ubetydelig skade. Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5
R102 - Retningslinjer for gjennomføring av 2. Vedlegg: Analyseskjema (Kilde: www.arbeidstilsynet.no) Dato: ANALYSESKJEMA Berørte/Funksjon/System/anlegg: Vurdering foretatt av: Side: av Hendelse nr. Uønsket hendelse Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Konsekvenskode Sannsynlighet Kommentarer/Tiltak Konsekvenskoder: A: Skader på mennesker B: Skader på miljøet C: Økonomiske/materielle verdier
R102 - Retningslinjer for gjennomføring av 3. Vedlegg: Handlingsplan Navn gjenvinningsstasjon: Deltatt ved utarbeidelse: Dato: Prioritet Uønskede hendelser eller forhold som kan medføre risiko Tiltak Frist for gjennomgang Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomføring
R102 - Retningslinjer for gjennomføring av 4. Vedlegg: Risikoevaluering (Kilde: www.nso.no) Risikoevaluering av uønsket hendelse/tilstand Hendelse / tilstand: 1. KONSEKVENS (etter hendelsen) Nr. Sted: Beskrivelse av hendelsesforløp: Eksisterende tiltak for å redusere utviklingen av hendelsen/tilstanden: Ansatte Ufarlig Farlig Kritisk Meget Katastrofalt Kritisk Kunder Miljø 2. SANNSYNLIGHET (før hendelsen) Beskrivelse av årsaker: Eksisterende tiltak for å hindre at hendelsen/tilstanden oppstår: Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak (forebyggende og/eller skadebøtende): Utført : Sted/Dato: