Veileder for risikovurdering i Skien kommune

Transkript

1 Veileder for risikovurdering i Skien kommune Beskrivelse av mulig uønskede hendelser Fremgangsmåte:. Kartlegge uønskede hendelser: Velg forhold som skal analyseres. Nummerer dette i ANALYSESKJEMA (side ).. Beskriv hva som kan gå galt, antatt het og antatte konsekvenser: Se EKSEMPLER PÅ KATEGORIER FOR SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS. Kanskje ikke kategoriene for het og konsekvens er beskrevet godt nok. Sett dette inn i ANALYSESKJEMA (side ).. Beskriv løsningsforslag. Vær kreativ. Kanskje den mest åpenbare løsningen overskygger langt bedre løsninger.. Systematisering av kartlagte forhold: Plot de analyserte forholdet/hendelser, bruk nummeret, inn i RISIKOMATRISE (side ) og du f et risikobilde som gir grunnlag for å vurdere hvilke hendelse/forhold/ tiltak som bør prioriteres. Kjenn på magefølelsen og spør: Er dette riktig framstilling? Hvis magefølelsen ikke stemmer: a) Vurder om hetskategorien er riktig? b) Vurder om konsekvenskategorien er riktig? c) Vurder om selve forholdet/hendelsen er beskrevet riktig? Gå vurderingene i sømmene og juster behov. Er magefølelsen grei kan risikobildet brukes til å prioritere.. Forslag til mottiltak: De forhold som ut fra risikobildet er prioritert settes inn i HANDLINGSPLAN (side ). Analyseskjema Eksempel på analyseskjema: Virksomhetens navn: Stab- og støtte Nr. Hvilke forhol/hendelser skal vurderes? Opplysninger om forholdet/ hendelsen (tidspunkt, antall ansatte, hvilke ansatte osv.) Evt.: Del opp i mindre deler for å få mer oversikt Hva kan gå galt?.. Osv. Antatt het for at det g galt? Antatte konsekvenser dersom det g galt? Løsningsforslag/tiltak Risikomatrise Eksempel på risikomatrise: Svært Ganske Lite U Sannsynlighetskonsekvens ubetydelig Betydelig Alvorlig Svært Risiko: Akseptabel risiko På grensen risiko Uakseptabel risiko

2 Handlingsplan Eksempel på handlingsplan Forhold/hendelse Tiltak nr: Forebyggende tiltak: Skadebegrensende tiltak/ beredskapstiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Oppfølging: Forebyggende tiltak: Hva kan vi gjøre for å hindre dette / redusere heten? Skadebegrensende tiltak/beredskapstiltak: Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? Eksempel på kategorier for het Beskriv heten for at noe skal gå galt (forventet frekvens) Sannsynlighet: Begrep kategori hendelse a) U. Lite (kjenner tilfeller) (flere enkeltilfeller) Sannsynlig (periodevis, lengre varighet) Svart (kontinuelig) S S S S S Aldri registrert noe tilfelle en gang hver 0. Mellom en gang hvert 0. og en gang hvert 0. Mellom en gang hver og en gang hvert 0. Mer enn en gang hvert hendelse b) en gang hvert Mellom - ganger hvert Mellom - ganger hvert 6 ganger eller mer hvert hendelse c) en gang i måneden Mellom - ganger hver måned Mellom gang hver uke og en gang hver. uke En gang i uka eller mer hendelse d) Har kanskje skjedd en gang for lenge siden Skjer kanskje i løpet av en tis periode Skjer lig Skjer månedlig Skjer ukentlig hendelse e) Kjenner ingen tilfeller, men har hørt om tilfeller i andre virksomheter Kjenner tilfeller Kjenner til at det har vært flere av kortere varighet Forhold som opptrer i lengre perioder Forhold som er kontinuerlig tilstede i hendelse f) Utenkelig Tenkelig Har skjedd Har skjedd flere ganger Skjer hele tiden Eksempel på kategorier for konsekvens Beskriv konsekvensen dersom noe g galt (forventet skade) : Begrep kategori hendelse a) Ubetydelig K Ingen K Små og få Betydelig K Få, men e Alvorlig K Opp til døde Opp til Skadde Opp til evakuerte Svært K Over Døde Over Skadde Over evakuerte hendelse b) Ingen sykemeldt alle på jobb Økning i korttidsfraværet Flere nye langtidssykemeldte opp til 0% økning Opptil 0% økning i sykefraværet Over 0% økning i sykefraværet hendelse c) Alle trives og har det bra på jobb Noen klager på stress/ Flere klager på stress/ Ansatte er sykemeldt pga. stress/ Enheten må stenge pga. utrygge arbeidforhold hendelse d) Ingen syke/ skadde Tilfeller av syke/ skadde Flere av mindre syke/ skadde Flere av syke/ skadde. Rammer deler av Mange syke/ skadde, rammer hele hendelse e) Ingen klager Tilfeller av kortvarige permisjoner Enkelte klager Klager fra ansatte (og brukere) Svært mange klager fra ansatte (og brukere) hendelse f) Ingen snakker om Snakk om Merknader i forhold til Registrerte avvik Alvorlige avvik

3 Analyse Analyseskjema Enhetens navn: Dato for gjennomføring av analyse: Hva kan gå galt? Antatt het for at det g galt? Antatte konsekvenser dersom det g galt? Løsningsforslag/tiltak

4 Risiko analyse Risikoanalyseskjema Enhetens navn: Dato Analyse av: Svært Ganske Lite U Sannsynlighetskonsekvens Ubetydelig Betydelig Alvorlig Svært Risiko: Akseptabel risiko På grensen risiko Uakseptabel risiko

5 Handlingsplan Handlingsplan Enhetens navn: Dato Forhold/hendelse Tiltak nr: Forebyggende tiltak: Skadebegrensende tiltak/ beredskapstiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Oppfølging: Forebyggende tiltak: Hva kan vi gjøre for å hindre dette / redusere heten? Skadebegrensende tiltak/beredskapstiltak: Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?