I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2015-2018 En kortversjon
Sandnes kommune har økonomiske utfordringer i perioden. Høy befolkningsvekst krever store investeringer i nye bygg og anlegg. Dette gir svært høy vekst i lånegjelden. Sandnes har lave inntekter og har hittil prioritert de store tjenesteområdene. Høy lånegjeld vil gi høyere rente- og avdragsutgifter framover, på bekostning av tjenestetilbudet i kommunen. Lavt netto driftsresultat, nye innsparingskrav, økende lånegjeld og usikkerhet i arbeidsmarkedet øker risikoen for driftsunderskudd. Den økonomiske situasjonen fram til 2013 Økonomien i Sandnes har de siste årene vært preget av meget høy befolkningsvekst. Selv om skatteinntektene per innbygger har økt mye de siste årene, har Sandnes likevel lave disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette kommer hovedsakelig av at Sandnes ikke har eiendomsskatt, og at telletidspunktet i inntektssystemet er basert på innbyggertall tilbake i tid. Sandnes har hittil hatt lav lånegjeld med lave rente- og avdragsutgifter. Innenfor den lave inntektsrammen har skole, barnehage og pleie og omsorg blitt prioritert. Sandnes bruker forholdsvis lite ressurser på administrasjon, barnevern og sosialhjelp. Den økonomiske situasjonen 2015-2018 Det er gledelig at Sandnes har fått gjennomslag for bedre kompensasjon i form av økt veksttilskudd. I 2015 vil kommunen motta kr 46 millioner i veksttilskudd. Skattesvikt, utsikter til dårligere arbeidsmarked i 2015 og tap på avvikling av medfinansieringsordningen, betyr at inntektene totalt sett blir lavere enn tidligere forutsatt. Befolkningsveksten fortsetter og investeringsnivået er derfor svært høyt i planperioden. Høyt investeringsnivå og lavt netto driftsresultat medfører at lånegjelden øker kraftig. Netto rente- og avdragsutgifter øker med kr 160 millioner fra 2014 til 2018. Befolkningsveksten gir også økte utgifter i skoler, barnehager, botiltak og idrettsanlegg. Høyere dekningsgrad i form av 90 nye sykehjemsplasser i 2016 gir økte driftsutgifter på kr 84 millioner. Reduksjoner For å finansiere veksten i utgiftene er det nødvendig å videreføre reduksjonene fra økonomiplanen 2014-2017. Det foreslås å legge inn ytterligere reduksjoner på kr 30 millioner i 2017 og kr 50 millioner i 2018. I rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 ligger det samlet innsparinger på kr 35 millioner i 2015 kr 52 millioner i 2016 kr 116 millioner i 2017 kr 148 millioner i 2018 Driftsbudsjettet i 2018 er på kr 3,6 milliarder og samlede reduksjoner utgjør om lag 4,1 prosent. Risiko og usikkerhet Det er risiko for at forutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen ikke slår til. Ved sviktende forutsetninger over tid kan kommunen havne i ubalanse ved at inntektene ikke er høye nok i forhold til de utgiftene som påløper. Risikomomentene består av makroøkonomiske forhold og endring i statlige føringer og rammevilkår, blant annet: Lavere skattenivå Vedvarende lav oljepris Dårligere arbeidsmarked Vesentlig endring i befolkningsveksten Lavere rammetilskudd - Endringer i inntektssystemet som slår negativt ut for Sandnes - Veksttilskuddet er basert på kortsiktig vekst, Sandnes har langsiktige vekstutfordringer Evne til å ta kutt og omstille Lavt netto driftsresultat Høyere rente Disposisjonsfond 225 millioner Innovasjon Innovasjon må få større fokus i perioden. Kommunen må tenke nye og bedre løsninger, metoder og rutiner. Dette vil være avgjørende for at Sandnes kommune skal lykkes i å opprettholde god kvalitet på tjenestene og møte framtidige utfordringer. Parlamentarisme Bystyret har anbefalt at det fra og med neste konstituerende møte i bystyret, innføres ny styringsmodell i form av kommunal parlamentarisme. Rådmannen har startet opp arbeidet med å utforme forslag til nytt delegasjonsreglement. Kommunereform Regjeringen har igangsatt arbeidet med ny kommunereform, og kommunene har fått en utredningsplikt. Sandnes utreder spørsmålet sammen med Jærrådskommunene. Våren 2015 vil det fremmes en stortingsmelding om oppgavefordelingen. Kommunenes inntektssystem skal også revideres i løpet av Stortingsperioden. Disse sakene vil kunne få stor betydning for kommuneøkonomien. Befolkningsvekst 2014 2015 2016 2017 2018 Vekst 2014-2018 0-5 år 6 619 6 793 6 983 7 053 7 206 587 6-15 år 9 658 9 838 10 008 10 307 10 589 931 16-19 år 3 856 3 945 3 984 4 021 4 019 163 20-69 år 46 423 47 594 48 787 49 828 51 121 4 698 70-79 år 3 263 3 455 3 693 3 895 4 120 857 80+ år 2 081 2 098 2 140 2 184 2 219 138 Totalt 71 900 73 722 75 594 77 287 79 275 7 375 Befolkningsvekst i antall 1 822 1 872 1 692 1 989 Befolkningsvekst i prosent 2,5 % 2,5 % 2,2 % 2,6 %
økonomiske hovedtall Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Det operative, langsiktige målet har vært et netto driftsresultat på 3 prosent. Fordi momskompensasjon av investeringer fra og med 2014 ikke lenger føres i driftsregnskapet, vurderer teknisk beregningsutvalg i disse dager å endre denne anbefalingen. Det antydes at det langsiktige målet kan nedjusteres til mellom 1,75 prosent og 2,0 prosent. I dagens situasjon, med høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 2 prosent netto driftsresultat svært krevende å nå. Rådmannen legger fram et forslag til budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,3 prosent (2015), 0,2 prosent (2016), 0,3 prosent (2017) og 1,3 prosent (2018). Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 2,272 milliarder i 2014 til kr 4,420 milliarder i 2018. Årsakene til økt lånegjeld er et svært høyt investeringsnivå. Økning i total lånegjeld fra 2014 til 2018 på nesten kr 2,8 milliarder medfører isolert sett en økning i rente- og avdragsutgifter på omlag kr 160 millioner. NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER FORVENTET UTVIKLING I LÅNEGJELD 6 793 7 041 6 146 5 285 4 259 3 615
brutto investeringer 2015-2018 Skole Barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk VAR Kommune felles Eiendom investeringer Det ekspansive investeringsbudsjettet videreføres. Brutto investeringer utgjør kr 5,1 milliarder. Det investeres betydelig innen alle virksomhetsområder: skolebygg, barnehagebygg og idretts- og svømmehaller samt i bygg innen omsorg og boligsosial handlingsplan. I tillegg skal det bygges nytt rådhus og ny hovedbrannstasjon. Større investeringsprosjekter Skole Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 18 millioner (oktober 2015) Ganddal skole, ny liten flerbrukshall, kr 11,3 millioner (mars 2015) Sandved skole, utvidelse, kr 31,5 millioner (desember 2015) Giske ungdomsskole, utvidelse, kr 30 millioner (august 2016) Hommersåk skole, utvidelse, kr 31 millioner (august 2016) Buggeland skole, utvidelse, kr 96 millioner (august 2017) Bogafjell ungdomsskole, ny, kr 292 millioner (august 2018) Skaarlia skole, ny, kr 250 millioner (august 2018) Senter for flerspråklige barn og unge, nye lokaler, kr 102 millioner (august 2018) Sandnes læringssenter, nye lokaler, kr 158 millioner (august 2018) Figgjo skole, riving og nybygg, kr 320 millioner (august 2018) Hana skole, utvidelse, kr 87 millioner (august 2018) Altona skole og ressurssenter, nye lokaler, kr 50 millioner (august 2019) Planlegging for flere elevplasser ved Skeiene ungdomsskole, kr 360 millioner (august 2020) Barn og unge Figgjo barnehage, utvidelse, kr 11,2 millioner (høst 2015) Sørbø II, ny barnehage, kr 33,2 millioner (august 2015) Asperholen barnehage, rivning og nybygg, kr 72 millioner (august 2016) Kleivane, ny barnehage, kr 101 millioner (august 2016) Barnehage i gamle kulturskolebygget, ny, kr 68 millioner (august 2017) Vatne, ny barnehage, kr 63 millioner (august 2018) Levekår Maudlandslia, heldøgns omsorgsboliger, kr 33,3 millioner (2015) Boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 344 millioner. Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 99 millioner (4. kvartal 2016) Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 148 millioner (desember 2017) Smørbukkveien 13, kr 41,5 millioner (2016) Påbygg Riska bo-og aktivitetssenter, kr 95 millioner (desember 2015) Rundeskogen bo-og aktivitetssenter, kr 180 millioner (desember 2016) Kultur og byutvikling Vitenfabrikken II, kr 54,7 millioner (2016) Teknisk Bogafjell idrettshall, kr 75 millioner (august 2015) Sandnes idrettspark Giskehallen 2, kr 80,5 millioner (våren 2016) Iglemyr svømmehall, kr 150 millioner (august 2018) Årsbevilgninger innenfor teknisk videreføres i perioden 2015-2018 Kommunens fellesområde Nytt rådhus, kr 539 millioner, inkludert tomt og parkering (juni 2018) Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, kr 486 millioner (februar 2017) IKT investeringer kr 11 millioner. Eiendom ENØK-tiltak, videreføring og nye tiltak, kr 78,5 millioner. Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i kommunale formålsbygg, kr 98,8 millioner.
netto driftsrammer (mill kr) 1 200 1 124 1 139 1 000 Opprinnelig budsjeg 2014 800 785 798 747 785 Forslag budsjeg 2015 600 400 445 499 200 194 185 113 124 - drift Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,53 milliarder i 2015. Dette utgjør en økning på kr 122 millioner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2014. Det settes i perioden av driftmidler til nye skoleplasser, barnehageplasser, botiltak, idrettsanlegg og økte utgifter til brannvern i forbindelse med ny hovedbrannstasjon. økt kapasitet 2014 2015 2016 2017 2018 Økning 2015-18 Barnehageplasser 4 772 116 99 198 149 562 5 334 Skoleplasser 9 353 147 300 220 250 917 10 270 Plasser med heldøgnsbemanning 465 0 69 0 0 69 534 Bolig for personer med utviklingshemming 126 16 0 0 0* 16 142 Bolig for sosialt vanskeligstilte 427 20 37 20 20 97 524 *Foreldreinitiativet II Totalt 2018 Økte driftsutgifter til tjenestene For å få rom til økte driftsutgifter på tjenesteområdene og den store økningen i renteog avdragsutgifter, har rådmannen sett seg nødt til å videreføre de generelle reduksjonene fra økonomiplanen 2014-2017. Det har også vært nødvendig å legge inn nye reduksjoner på kr 30 millioner i 2017 og kr 50 millioner i 2018. Fra 2015 og særlig 2017 og 2018, blir de samlede reduksjonene krevende på de fleste områder. Det vil bli nødvendig å omstille driften, effektivisere og redusere kvaliteten og tjenestetilbudet til innbyggerne. OPPVEKST SKOLE Elevtallsvekst Skole blir kompensert med et beløp for hver ny elev som begynner på skolen. I henhold til befolkningsprognosen utgjør dette til sammen kr 3,8 millioner i 2015, økende til kr 46,1 millioner i 2018. Det er forventet at antall elever skal øke fra 9 353 til 10 270 i perioden 2015-2018. Ny innføringsklasse Lura skole Det er behov for å utvide kapasiteten i innføringstilbudene for å håndtere veksten i antall flerspråklige elever. For å dekke behovet i nordre del av kommunen, ble tilbudet lagt til Lura skole. Bogafjell skole, læremiddelpakke Bogafjell skole utvider kapasiteten med 3 nye klasser. Elevkapasiteten øker fra 504 elever til 588 elever i løpet av 2015. Det settes av kr 756 000 til læremiddelpakke. Økt foreldrebetaling i SFO For SFO gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2013. Beregningen viser at det er behov for å øke foreldrebetalingen med kr 150 per måned fra og med 1. mars 2015. Omstillingsprosjekt Det skal settes i gang et prosjekt som skal evaluere ressursbruken i sandnesskolen. Prosjektet skal se på ressursbruk, effektivitet og ressursutnyttelse. Foreslåtte reduksjoner på skole summerer seg til kr 20,3 millioner i 2018. Dette reduserer skolenes mulighet til å gi et tilrettelagt opplæringstilbud for enkeltelever og grupper av elever. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye barnehager i 2015-2018 Det settes av driftsmidler til nye barnehageplasser til barn med barnehagerett i perioden. Tidlig innsats Kompetansepakken «Tidlig innsats i barnehagen» videreføres og rammen til styrket
barnehage kompenseres for økt antall barnehageplasser. Kravet til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt endres, og det foreslås lagt til rette for større fleksibilitet i barnehageopptaket. Maksimalpris Maksimalprisen per barnehageplass ble i statsbudsjettet for 2015, foreslått økt til kr 2 580. Konsekvensene av redusert ramme vil bli redusert kvalitet på tjenesten. Det er vanskelig å kutte i private barnehager da grunnlaget for tilskuddsberegningen er fra to år før tilskuddsåret. De kommunale barnehagene driver allerede svært kostnadseffektivt sammenlignet med ASSS-kommunene. Tilskuddssats til private barnehager Tilskudd til private barnehager for 2015 er beregnet til: - driftstilskudd barn 0-2 år kr 174 894 - driftstilskudd barn 3-6 år kr 83 781 - kapitaltilskudd barn 0-6 år kr 9 500 Nye lokaler for barnevern Seksjon tiltak i barnevernstjenesten har overtatt lokaler i Elvegata 11. Helsestasjonstjenesten Det foreslås 1 nytt årsverk til ressurshelsestasjonen for å styrke arbeidet med å forebygge og avhjelpe ungdoms psykiske vansker i en tidlig fase LEVEKÅR Avvikling kommunal medfinansiering I statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle kommunal medfinansiering fra 2015. Rådmannen foreslår å redusere rammen til levekår med kr 56,2 millioner. Rammetilskuddet til kommunen er redusert med om lag kr 20 millioner mer enn kommunens reelle utgifter, og representerer et økonomisk tap for kommunen. Rundeskogen BOAS Nytt bo- og aktivitetssenter med 61 nye heldøgnsplasser kan tidligst stå ferdig i slutten av 2016. Det er innarbeidet kr 9 millioner i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp ved en eventuell ferdigstillelse i slutten av året. Utvidelse Riska BOAS En utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser er vedtatt. Rådmannen foreslår utsatt oppstart til medio 2016, og det er innarbeidet kr 19 millioner i driftsmidler i 2016. Avvikling Riska bofellesskap Kommunen overtok driften av Riska bofellesskap fra 1. januar 2014. Bygningsmassen har mangler og behov for oppgradering. Det er kostnadskrevende å drifte små enheter i tungdrevne lokaler. Rådmannen foreslår nedleggelse når utvidelsen ved Riska bo- og aktivitetssenter står ferdig. Ansatte og brukere vil bli overført til andre enheter, fortrinnsvis Riska bo- og aktivitetssenter. Moldberget botiltak I gjeldende økonomiplan ligger det inne oppstart av botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne med 7 plasser (foreldreinitiativet) i februar 2015. Maudlandslia botiltak I gjeldende økonomiplan er det vedtatt 9 boenheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket med utsatt oppstart til 1. oktober 2015. Tildelingskontor Det foreslås å omprioritere innenfor rammen slik at 4 nye årsverk kan opprettes til felles tildelingskontor for omsorgstjenester. Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten årlig med kr 2,5 millioner. Fra 2015 foreslår rådmannen å omdisponere kr 2,4 millioner til felles tildelingskontor i samordningsenheten. Rådmannen foreslår videreføring av vedtatt tiltak fra gjeldende økonomiplan om reduksjon i hjemmetjenestene. Tiltaket er forskjøvet ett år i tråd med planer for oppstart av nytt bo- og aktivitetssenter. En innsparing på kr 20 millioner foreslås fra 2017. Tiltaket begrunnes med lavere behov for hjemmetjenester etter oppstart av nye heldøgnsplasser. Refusjon ressurskrevende brukere Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere. Rådmannen foreslår å øke inntektskravet med kr 12,5 millioner hvert år i perioden. Controller levekår Rådmannen foreslår å styrke levekår med ett årsverk. Stillingen skal bistå med analyse og økonomirådgivning for levekårsområdet, samt å lede videre omstillingsprosjektet Innovasjon i omsorg. Hverdagsrehabilitering Rådmannen foreslår å videreføre hverdagsrehabilitering med kr 3 millioner i 2015 og kr 6 millioner fra 2016. Med denne opptrappingen kan en satse ytterlige på metodikken som går på god kartlegging, samt sette inn en stor innsats tidlig for å nå brukers mål. Forventet effekt er at det skal bli mindre behov for hjemmetjenester over lengre tid. Innovasjon/velferdsteknologi Levekår er i ferd med å utarbeide en strategi om velferdsteknologi, og rådmannen foreslår å bevilge kr 2,5 millioner til formålet. Midlene vil bli brukt til å jobbe fram innovative løsninger, som igjen kan bidra til gode løsninger for brukerne og utsette behov for tjenester. Helse og rehabiliteringstjenester 2 nye årsverk til et bofellesskap i mestringsenheten. 1 nytt årsverk til fysioterapitjenester til barn Nav Sandnes 2 nye årsverk til oppfølging av unge 4 nye årsverk til kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Budsjettet for sosialhjelpsutgiftene styrkes med kr 17,4 millioner. Integreringstilskudd Vedtak om økt mottak av flyktninger fra 60 til 70 personer gir økt integreringstilskudd på kr 7,6 millioner. Avlastningsenheten 4 nye årsverk til avlastningstjenester i barnebolig. Summert er foreslåtte innsparingskrav totalt kr 69 millioner for levekår fra 2018, og dette tilsvarer om lag 120 årsverk. Konsekvenser er at innsparingskravene sannsynligvis må løses ved å legge ned tjenester. Levekårsområdet har i flere år gjennomført innsparingskrav, både med bemanningsreduksjoner og nedsatt kvantitet og kvalitet på tjenester. Samtidig er befolkningsveksten håndtert uten tilsvarende økning i de økonomiske rammene. KULTUR OG BYUTVIKLING Styrking transportplan For å styrke kommunens kompetanse innen transportplan foreslås det opprettet en rådgiverstilling innen transportplanlegging. Stillingen vil bli finansiert med økte inntekter fra staten Kommunedelplan for Forus/Lura Det er i løpet av høsten 2014 startet opp et interkommunalt plansamarbeid, for å legge til rette for videre utvikling og mulig transformasjon i et av landets mest sentrale næringsområder. Det vil bli engasjert egen prosjektleder for planarbeidet. Det er satt av kr 700 000 til formålet. Beløpet finansieres ved omdisponering fra kommune felles. Boligsosial handlingsplan Sandnes kommune mottar kr 1 million i tilskudd fra Husbanken til utvikling av Boligsosialt velferdsprogram. Inntektene skal brukes til driftsmidler og et årsverk som skal jobbe for økt målopp-nåelse på det boligsosiale området, som en del av velferdspolitikken. Omstilling nytt kultur KF Bystyret vedtok omstilling på kr 1 million fra 2015 i forbindelse med sammenslåing av Sandnes Kulturhus KF og KinoKino KF til nytt Sandnes kunst- og kulturhus KF (bsak 172/12). Rådmannen viderefører tiltaket. Tilskudd til musikalproduksjoner I en tid med økonomiske nedskjæringer tillater ikke dagens rammevilkår egenproduserte musikaler. Rådmannen tilrår derfor at tilskud-
det til Sandnes kunst- og kulturhus KF i 2016 og 2018 økes med kr 700 000 Summert er foreslåtte innsparingskrav totalt kr 4,8 millioner for kultur og byutvikling fra 2018. Reduksjonene kan løses ved redusert tjenestetilbud og lengre saksbehandlingstid. For biblioteket vil konsekvensen også medføre redusert mediebudsjett og på kultur og fritid vil reduksjonen måtte tas fra frie tilskuddsmidler. teknisk Gatelys Det settes av kr 3,6 millioner til drift og vedlikehold av gatelysnettet i Sandnes, inkludert fylkes- og riksveier. Gatelys har i flere år hatt merforbruk som følge av økte kostnader for vedlikehold og strøm uten tilsvarende økning i ramme. Det er ikke muligheter for innsparing på dette området på kort sikt annet enn slukking av gatelys, noe som ikke er en ønsket løsning. Forskuttering av spillemidler Det er satt av kr 3,5 millioner til fond for forskuttering spillemidler på sentrale inntekter. Blinkfestivalen Blinkfestivalen er et populært og omfattende arrangement i Sandnes. Teknisk har store kostnader i forbindelse med tilrettelegging for arrangementet både i forkant og etterkant. Dette omfatter blant annet opparbeidelse av løypene med asfaltering og opprydding etter arrangementet. Bogafjell idrettshall Bogafjell idrettshall har planlagt åpning høsten 2015. Det er behov for midler til tilsynsvakter samt driftskostnader. Giskehallen 2 idrettshall Giskehallen 2 har planlagt åpning høsten 2016. Det er behov for midler til tilsynsvakter samt driftskostnader. Reduksjon mellomledere/ administrasjon videreført fra økonomiplan 2013-2016 øker til kr 2,9 millioner for teknisk i 2015 og ut perioden. Reduksjonen skal realiseres som et resultat av samorganisering av bymiljø og bydrift. Foreslåtte innsparingskrav er totalt kr 3,8 millioner for teknisk fra 2018. Reduksjonen vil få konsekvenser for de fleste områder av teknisk sin virksomhet, og vil bli fordelt på resultatenhetene. Reduksjonen vil bli dekket inn ved innsparing på de områder og aktiviteter der det er mulig, eller økte inntekter fra egenbetalinger. Blant annet vil generelt vedlikehold av veier og grøntareal reduseres for å imøtekomme reduksjonen. STAB- OG STØTTE- FUNKSJONER Lærlinger Det foreslås å øke antall lærlinger med 15 i tråd med KS anbefaling om 1,2 lærlinger per 1000 innbyggere. Total antall lærlinger vil være 86. Ny stilling på IT Det foreslås styrking av IT med 1 årsverk for å holde følge med utviklingen på området og sikre rett kompetanse. Samband, telefonisystem og lisenser Det er satt av kr 2,5 millioner til samband, telefonisystem og lisenser. Nødnett I 2015 blir digitalt nødnett etablert i vår region. Alle leger og sykepleiere ved legevakten må gjennom minimum 4 timer opplæring og årlige øvelser. organisasjon Foreslåtte innsparingskrav er totalt kr 1,8 millioner for organisasjon fra 2018, og dette tilsvarer om lag 2,5 årsverk. Nødvendige tiltak for å utvikle organisasjonen vil ta lengre tid, eller bortfalle i sin helhet. Den digitale utviklingen av kommunen vil gå langsommere og effektivisering vil ta lengre tid. Nytt årsverk anskaffelser Ett årsverk til kompetanse om innovasjon, beregning av livsløpskostnader og økende krav om innsyn i mottatte tilbud fra leverandører. økonomi Foreslåtte reduksjoner innen økonomi er totalt kr 1,1 millioner i 2018. For å klare reduksjonene foreslås det ett nytt årsverk og kjøp av inn-kjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem. Dette vil gi innsparinger fra 2017 på kr 1,5 millioner. Økonomi- og HRM-systemer For å sikre at Sandnes kommunes ressurser benyttes på best mulig måte, foretas en gjennomgang av økonomi- og HRM-systemer i kommunen. Hensikten er å finne den mest optimale sammensetning av systemer. Studentboliger Langgata Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har de første studentboligene i Sandnes under oppføring nord i Langgata. I avtale mellom SiS og Sandnes kommune yter kommunen et engangstilskudd på kr 900 000. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve Lønnsreserven justeres og det er tatt høyde for lønnsvekst på 3,3 prosent. Rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 87 millioner, slik at total lønnsreserve blir kr 180 millioner. Pensjon I basisbudsjettet for 2014 er pensjonskostnadene økt til kr 301,7 millioner. Rådmannen har lagt inn en ytterligere økning på kr 10,7 millioner som består av økt premie, premieavvik og amortisering. Regionale idrettshaller IKS Det er lagt inn reduksjon i tilskuddet til Multihallen og Storhallen IKS og Sørmarka flerbrukshall IKS med en nedtrapping fra kr 11,8 millioner i 2015 til kr 11,1 millioner i 2018. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Det foreslås en økning i tilskuddet til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og skjenkekontrollen på kr 1,4 millioner. Ny hovedbrannstasjon Det er lagt inn økt driftstilskudd til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ved innflytting i ny hovedbrannstasjon på kr 4,8 millioner fra 2017. Redusert ramme for kirkelig fellesråd Det foreslås en reduksjon i overføringene fra 2017. Som en konsekvens av at tilskuddet til den norske kirke reduseres, reduseres også tilskuddet til andre trossamfunn. Kommune- og fylkestingsvalg Det er innarbeidet kr 2,43 millioner til kommune- og fylkestingsvalget 2015 og kr 1,9 millioner til stortingsvalget 2017. Parlamentarisme Parlamentarismeutvalget har utredet styringsmodellen for Sandnes. Bystyret vedtok å anbefale at det neste konstituerende bystyret innfører kommunal parlamentarisme. Det er innarbeidet kr 1,25 millioner i 2015 og kr 5 millioner fra og med 2016. Sandnes eiendomsselskap KF For å gjøre Sandnes eiendomsselskap KF bedre i stand til å utføre arbeidet, styrkes foretaket med 2 årsverk. Fra 2018 er det lagt inn reduserte kostnader til drift og vedlikehold og ekstern leie av kontorlokaler som følge av flytting til nytt rådhus. Innsparingene er beregnet til kr 7 millioner i 2018. Internhusleie Fra 2015 planlegges det å innføre internhusleie. De kommunale virksomhetene skal betale husleie for sin bruk av kommunale bygg. Husleiene skal finansiere eiendomsforetaket og gi midler til vedlikehold av kommunale bygg. Beregningsmetoden for internhusleier skal opp til politisk behandling i løpet av høsten 2014. ENØK-tiltak Rådmannen viderefører og legger inn nye investeringstiltak innen ENØK med tilsammen kr 78,5 millioner. Investeringene gir innsparinger på driftsområdet tilsvarende kr 9,1 millioner i 2015, økende til kr 13 millioner i 2018.
Endringer 2015 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole -2 800 8 972-8 242-2 070 Oppvekst barn og unge -4 600 1 929-1 154-3 825-368 -23 970-7 693-32 031 0 700-2 119-1 419-9 747 11 625-2 681-803 Organisasjon og økonomi 0 5 540-992 4 548 Sentrale staber og kommune felles 0 107 357-12 401 94 956-17 515 112 153-35 282 59 356 Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Sum Egenbetalinger og gebyrer Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO økes fra kr 2 450 til kr 2 600 per måned (6,1 %) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr 2 405 til kr 2 580 per måned (7,3 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 3,3 % og 3,5 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr 5 666 til kr 5 764 per måned (1,7 %) Matabonnement i omsorgsboliger økes fra kr 2 895 per måned til kr 2 990 per måned (3,3 %) Trygghetsalarm økes med 3,2 % i gjennomsnitt Plansaker øker 3,0 % i snitt Vanngebyr er uendret Avløpsgebyr er uendret Tilknytningsgebyr for vann og avløp differensieres i høy, middels og lav sats Renovasjonsgebyr er uendret Feiegebyr økes med 3,0 % Flere detaljer finnes i vedlegg til økonomiplan 2015-2018. Politisk behandling av økonomiplanen Administrasjonsutvalget og formannsskapet: 25. november Bystyret: 16. desember Fullstendig forslag til økonomiplan 2015-2018 på www.sandnes.kommune.no/okplan2015 Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: +47 51 33 50 00 Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no www.facebook.com/sandneskommune