NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2016, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling 24.11.2015 (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling 24.11.2015 (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019 vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling 24.11.2015 (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2016 og i økonomiplanperioden 2016-2019 vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling 24.11.2015 (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 5. Kommunens nye investeringer for 2016 finansieres med låneopptak stort 219,132 mill. kr. (2,830 mill. kr. mer enn rådmannens forslag). I tillegg tas det opp 5 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken. 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i 2016.
8. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1 Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl) 2 og 3 a), skal det i 2016 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 8.2 Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av esktl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) gjeldende takster med 10% for skatteåret 2016. 8.3 Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl. 13. 8.4 Eiendomsskatten skal fordeles p på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 8.5 Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret 14.03.2013 skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2016, jf. esktl. 10 9 Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, bortsett fra søknaden fra Notodden Turlag om støtte/tilskudd til bygging av DNT-hytte ved Gavlesjå, se vedlegg 3. 10 Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11 Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt. ---------
Behandling / framsatte forslag: Forslag 1 fra AP, SP, KrF og Rødt. framsatt av Torgeir Bakken Forslag 2 fra H og V framsatt av Torgeir Fossli Forslag 3 verbalforslag fra H og V framsatt av Tonje Brokke - se etterfølgende sider
Forslag 1 fra AP, SP, KrF og Rødt. framsatt av Torgeir Bakken: I utgangspunktet legger samarbeidspartiene rådmannens budsjettforslag til grunn, og presenterer endringer i forhold til rådmannens forslag. Fellesområde: Sentraladministrasjonen: Ingen endringer Ingen endringer Oppvekst: Oppvekst Budsjett Økonomiplan Endringer 2016 2017 2018 2019 Rådmannens forslag med endringsforslag Avvikle leirskole -500-500 -500-500 Redusere kulturskole -1 000-1 000-1 000-1 000 Nye forslag fra samarbeidspartiene Mindre reduksjon kulturskole 500 500 0 0 Ikke redusere leirskole 500 500 0 0 Tinnesmoen skole - usikkert tall 2 000 2 000 Grønkjær økt tilskudd 100 100 100 100 Totalt 1100 1100 2100 2100 Kultur og stedsutvikling: Ingen endringsforslag fra rådmannens innstilling. Helse- og omsorg: Helse og omsorg Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Endringer 2016-prisnivå f.o.m. 2016 2016 2017 2018 2019 Rådmannens tiltak som reduseres av posisjonen: Reduksjon HBT to årsverk -1 100-1 100-1 100-1 100 Reduksjon halvt årsverk psyk helse/rus -300-300 -300-300 Nye tiltak fra samarbeidspartiene Reversert reduksjon HBT 1 100 1 100 1 100 1 100 Reversert reduksjon psyk/rus 300 300 300 300 Totalt: 1400 1400 1400 1400 Prosess om Gransherad bygdeheim - avklare hva døgndrift og base for hjemmebaserte tjenester vil koste. Sosial og flyktninger: Ingen endringsforslag fra rådmannens budsjett. Forventer ny sak i 2016. Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Samfunnsutvikling og tjenester Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Endringer 2016-prisnivå f.o.m. 2016 2016 2017 2018 2019 Tillegg til rådmannens forslag Vedlikehold verdensarv/bygg 100 100 100 100 Tinnesmoen skole bygg 1000 1000 1000 1000 Vedlikehold kommunale bygg 162 162 162 162
Investeringsbudsjettet: Ny kommunestyresal -10 000 Det er ikke rom for denne investeringen pga andre store investeringer. Inndekning Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Endringer 2016-prisnivå f.o.m. 2016 2016 2017 2018 2019 Endring i renter 33 108 218 250 Endring avdrag 35 108 203 222 Endring overføring investering 2830 2978 5183 5234 -------------------- Forslag 2 fra H og V framsatt av Torgeir Fossli: Styrking i forhold til rådmannens forslag 6 753 6 753 6 753 6 753 Seksjon Gjelder Endring 2016 Endring 2017 Endring 2018 Endring 2019 Merknad Oppvekst Redusert aktivitet grunnskole 2 000 2 000 2 000 2 000 Gjenstående: -935 Oppvekst Avregning tilskudd private barnehager 2014 853 853 853 853 Økt kostnad tilskudd private barnehager Oppvekst Avvikle leirskole 500 500 500 500 Reversering Oppvekst Redusert Kulturskolen 1 000 1 000 1 000 1 000 Reversering Samfunnsutvikling Innkjøp og stell av blomster i sentrum 200 200 200 200 Reversering og tekniske tjenester Samfunnsutvikling og tekniske tjenester (inkl. Bok- og blueshuset) Kutt gatevarme Storgata 500 500 500 500 Reversering - MEN: Forutsetter at alle gårdeiere får faktura og bidrar med sin andel!! Helse og omsorg Dagsenter Haugmotun stenges 3 ukedager (ikke lovpålagt) 300 300 300 300 Én ekstra dag (3 dager pr uke - 300' pr dag) Helse og omsorg Styrking av Skoland (eldresenter) 300 300 300 300 Styrking av tilbudet, skyss eller annet Helse og omsorg Reduksjon to årsverk HBT (hjemmebaserte 1 100 1 100 1 100 1 100 Reversering tjenester) Helse og omsorg Forsterket avd. (K) - salg av 1 plass -700-700 -700-700 Salg til andre kommuner Helse og omsorg Forsterket avd. (K) - styrking 1 stilling 700 700 700 700 Reversering av bemanningsreduksjon Renteutgifter Økte låneopptak -> renter 59 130 136 141 Avdrag på lån Økte låneopptak -> avdrag 63 130 130 131 Delsummer 6 875 7 014 7 019 7 024 Disposisjonsfond Mindreavsetning -2 000-2 000-2 000-2 000 Overført investeringsregnskapet Mindre egenfinansiering -4 875-5 014-5 019-5 024 0 0+ 0 0 -----------------
Forslag 3 verbalforslag fra H og V framsatt av Tonje Brokke: Rådmannen bes kvalitetssikre vedtatt skolestruktur med en økonomisk investeringsanalyse hvor nye elevtallsframskrivninger/-prognoser legges til grunn. De nå kjente elevtallsframskrivningene for ungdomsskolene tilsier at det også må beregnes eventuelle besparinger ved en samling av HUSK og NUSK. Votering: Forslag fra AP, SP, KrF og Rødt til endringer i forhold til rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for forslag fra H og V. Formannskapet sluttet seg deretter til rådmannens innstilling med de endringer som framgår av vedtatt forslag fra AP, SP, KrF og Rødt Verbalforslag fra H og V falt med 7 mot 4 stemmer.