Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for
Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger... 22 Driftsorganisasjonen... 27 Befolkningsutvikling... 50 Måloppnåelse... 51 Noter til årsregnskapet... 60 Forsidebilde: Det nye bassenget ved Enga skole ble åpnet våren 2012. Foto: Connie Slettan Olsen., plan- og utviklingsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: 75 71 00 00 - Telefaks: 75 71 00 01 Epost: postmottak@meloy.kommune.no - Internett: www.meloy.kommune.no skotro - 3. juni 2013 Flere eksemplarer av årsmeldinga kan fås ved henvendelse til, Servicetorget, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, tlf. 75 71 00 00. Årsrapporten kan også lastes ned som pdf-fil på s nettsted: www.meloy.kommune.no/arsrapport
Rådmannens kommentar Årsregnskapet viser i 2012 et negativt netto drifts på 3,9 %, mens det i 2011 var på +6,1 %. Dette er en svært negativ utvikling og det blir derfor viktig å gjennomføre gode prosesser i forhold til den vedtatte og oppstartede økonomigjennomgangen. Reduksjonen i folketallet på 75 personer i 2012 må også tas på det høyeste alvor. Gjennom det pågående arbeidet må en konstruktivt vurdere alternative organiseringsformer, strukturer og hvilke tjenester som skal prioriteres av kommunen. Reduksjon av stort antall industriarbeidsplasser gir enkeltindividet, samfunnet og kommunen store utfordringer. Omstillingsarbeidet er kommet godt i gang. Kommunen valgte å organisere arbeidet i et kommunalt foretak ( KF), og styret i omstillingsstyret og styret i KF`et er de samme personer. Styret ledes av ordfører Per Swensen. Årsmeldingen er i år, spesielt fra driftsorganisasjonen, bygd opp etter signaler fra politikken. Vedtatte måleindikatorer er lagt inn og vurdert, se side 51. Dette er et første utkast på måten å gi tilbakemelding på og vi ber om at dette blir kommentert. Arbeidet med kommuneplanen har vært sentralt i 2012 og fortsetter frem til våren 2013. Engasjementet blant innbyggerne og næringslivet har vært stort og mange innspill er kommet. Dette er en stor og viktig jobb som skal «vise vei» i årene fremover og som gir administrasjonen føringer i arbeidet med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsplaner. I løpet av forrige vinter og denne har det vært store utfordringer i forhold til ras. Dette viser sårbarheten og behovet for gode samferdselsløsninger både på land og sjø. Dette er et arbeid som følges opp mot fylkeskommunen og som også fremover må ha høy prioritet. Samtidig må vi forberede så gode reserveløsninger som mulig når situasjonen først er der. I forrige år ble innbyggertilskudd satt i verk for første gang. Dette ble godt mottatt av innbyggerne og behovet viste seg å være større enn avsatte midler. Dette medførte tilleggsbevilgning og utviklingen er den samme også i 2013. Arbeidet med nytt helse- og omsorgssenter har vært sentralt og krevd mye kapasitet gjennom 2012. Vedtak om bygging av nytt sykehjem er nå vedtatt og det blir viktig å ha en god fremdriftsplan for realiseringen av dette. Behovet er det stor enighet om. Utbygging på «fyllinga» er viktig for utvikling av næringslivet, styrking av Ørnes som regionsenter og innbyggerne i Meløy. Av ulike grunner har fremdriften ikke vært god nok og vedtak i fylkeskommunen har satt krav om dispensasjon. Målet er å holde en god fremdrift slik at prosjektet kan realiseres. Jørgen Kampli rådmann Gruppearbeid under kommuneplanmøtet på Enga skole 3. mai 2012. Foto: Trond Skoglund. 2
Årsregnskap og årsberetning Driftsregnskapet Resultat 2012: Brutto drifts (underskudd) 13 045 573 Netto drifts (underskudd) 22 879 140 Regnskapsmessig 0 Netto negativt drifts 3,9 prosent for å oppnå regnskapsmessig drifts i balanse: Ressurskrevende tjenester ikke avsatt til fond 1 298 906 -vedtatt av kommunestyret at statstilskudd ressurskr. tjenester skal brukes til formålet. Ikke avsatt til rentereguleringsfond 979 215 -vedtatt av kommunestyret at ev. overskudd på budsjetterte renteutg. avsettes til fond. Premieavvik pensjon ikke avsatt 11 556 897 -vedtatt av kommunestyret at positivt premieavvik skal avsettes til fond. Bruk av momskompensasjon fra investering 1 648 658 -vedtatt av kommunestyret at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer. Bruk av avkastning Meløy Energi AS 2 000 000 Resultat drift: Sentraladministrasjonen: Politiske organer, administrative fellestjenester, rådmannens stabsavdelinger, seniorpolitiske tiltak, skyss eget helsepersonell, pensjon/feriepenger felles, samhandlingsreformen (overskudd) 10 630 333 Driftsområdene: Undervisning, omsorg, eiendom, kultur, kommunalteknisk, nav, helse og barnevern (underskudd) 8 432 633 Interkomm./offentlig samarbeid (underskudd) 146 099 Tilskudd/kjøp av tjenester (overskudd) 1 068 956 Skatt, rammetilskudd, kraft, statstilskudd og momskomp. fra investering (underskudd) 3 675 204 Renter, avdrag m.v. (overskudd) 554 647 Mindre utgifter/inntekter i forhold til budsjettert som er av vesentlig betydning for regnskapet: Mindre inntekter vakante stillinger 0,5 mill. kroner. Overskudd lønns- og personalavdelingen overskudd 0,9 mill. kroner, som i hovedsak er mindre utgifter til ansatteoppfølging og velferdstiltak. Mindre utgifter seniorpolitiske tiltak 0,6 mill. kroner. Premieavvik pensjon inntektsført ikke avsatt med 11,5 mill. kroner. Tilskudd kvotekjøp fiskeri mindre utgift 1,0 mill. kroner. Mindre inntekter gevinst konsesjonskraft 10,780 mill. kroner. Mindre avsetning 30 GWh fond 1,910 mill. kroner. Mindre renteutgifter 0,979 mill. kroner. Ikke avsatt til ressurskrevende tjenester 1,298 mill. kroner. Avkastning fra Meløy Energi AS merinntekt 2,0 mill. kroner. Momskompensasjon fra investeringer 4,1 mill kroner, herav avsatt til fond 2,5 mill. kroner. Samlet underskudd driftsområdene 8,4 mill. kroner. 3
Driftsmessige budsjettavvik Viser til regnskapsskjema Økonomisk oversikt drift (tall i 1000 kr) Vesentlig avvik Regnskap Revidert Avvik Forklaring Budsjett Driftsinntekter -583 634-547 339-36 295 Merinntekt Skatt/rammetilskudd -363 349-363 253-96 Rammetilskudd mindre inntekt 1 077 Skatt merinntekt -5 092 Brukerbetalinger og salgs-/ leieinntekter -55 123-55 352 229 Totalt mindre inntekter 229 Overføringer med krav til motytelser -87 945-44 643-43 302 Ressurskrevende tjenester -3 366 Sykepengerefusjon -16 009 Prosjekt preob -781 Refusjon fra andre kommuner -1 217 Momskompensasjon -18 885 Andre statlige overføringer -11 078-7 178-3 900 Skjønnsmidler ressursk.tj.-2 770 Statstilsk. flyktninger -831 Prosjektskjønn -518 Andre overføringer -27 310-38 090 10 780 Gevinst konsesjonskraf Eiendomsskatt -38 829-38 823-6 Driftsutgifter 596 679 565 486 31 273 Merkostnad Lønnsutgifter 340 787 331 473 9 314 Vikarer 11 685, Ekstrahjelp 2 703, Overtid 4 838, Fastlønn -8 158 Sosiale utgifter 57 413 67 488-10 075 Premieavvik pensjon - 11 557 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste- produksjon 115 342 96 335 19 007 Enkelte artsgrupper har merforbruk andre mindreforbruk. Av merforbruk nevnes: Barnevernstiltak 1 234, Stillingsannonser 767, Transport 1 321, Energi 1 189, Husleie 2 984, Kommunale eiendomsavgifter 870, Avgifter og lisenser 1 250, Inventar og utstyr 1 146, EDB 1 367, Konsulenttjenester 735, Juridisk bistand 481, Kjøp av vikartjenester 3 680 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 26 344 25 210 1 134 Gjesteelever i andre kommuner 564 Til andre kommuner 673 Overføringer 51 333 35 609 15 724 Momskompensasjon drift 14 922 Overføringer 51 333 35 609 15 724 Momskompensasjon drift 14 922 Avskrivninger 16 909 16 909 0 Fordelte utgifter -11 449-7 618-3 831 Internkjøp Brutto drifts 13 045 18 067-5 022 Resultat finanstrans. 26 743 30 394-3 651 Avkastning Meløy Energi AS -2 000 Nto renter -1 184 Avskrivninger -16 909-16 909 0 Netto drifts 22 879 31 552-8 673 Sum bruk av avsetninger -76 781-79 835 3 054 Flyktningetilskudd -1 216, Vannverkfond -1 000, 30 GWh fond -578, Bundne driftsfond -260 Sum avsetninger fond 53 902 48 283 5 619 Ressurskrevende tj. 2070, Flyktningetilskudd 831, Avløpsfond 190, Vannverkfond 235, Bundne driftsfond 1568, Overf.til invest.regnskapet 2 473, Næringsfond 162, 30GWh fond -1 910 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 4
Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert i anleggsmidler 27,726 mill. kroner, og budsjettert med 92,971 mill. kroner. Ikke finansierte investeringer utgjør for regnskapsåret 4,255 mill. kroner. For å oppnå balanse i investeringsregnskapet er avsetninger, som normalt skulle vært avsatt til fond redusert tilsvarende. Utvikling i langsiktig gjeld/likviditet (Tall i 1000) 2008 2009 2010 2011 2012 Pensjonsforpliktelser 475 402 521 811 571 217 652 779 739 637 Lånegjeld 266 926 249 514 280 898 286 216 322 610 Alle lån er opptatt med samme eller kortere nedbetalingstid som investeringens avskrivningstid. Lånegjeld i prosent av driftsinntektene: 2008 2009 2010 2011 2012 Lånegjeld 266 926 249 514 280 898 286 216 322 610 Driftsinntekter 482 442 515 689 555 145 582 338 583 634 55,32 % 48,38 % 50,60 % 49,15 % 55,27 % Løpende likviditet gjennom året har vært god. Utvikling i skatt og rammetilskudd (= frie inntekter) Tallene er hentet ut fra KS prognosemodell Tall i 1000 2010 2011 2012 2013 2014 Skatt og rammetilskudd 288 995 326 946 346 184 361 600 361 700 Inkl. ordinært skjønn 156 800 0 390 0 Inkl. komp.samhandl.reformen 297 307 307 Inkl. ekstra skjønnsmidler 1 775 2 415 3 288 Endring fra året før 5,4 % 13,1 % 5,9 % 4,5 % Forholdet mellom frie inntekter og driftsutgifter: 2008 2009 2010 2011 2012 Frie inntekter 247 218 274 240 288 995 326 946 346 184 Driftsutgifter 440 298 482 428 518 997 540 584 596 679 56,2 % 56,8 % 55,7 % 60,5 % 58,0 % Utvikling i antall årsverk, samt ytelser til rådmann, ordfører og godtgjørelse til revisjon: 2008 2009 2010 2011 2012 Antall årsverk 579 628 630 637 641 Ytelse rådmann 775 000 815 000 880 000 907 000 974 000 Ytelse ordfører 700 000 725 000 755 000 782 000 814 500 Salten kommunerevisjon 569 354 641 650 622 840 642 520 665 560 5
Finansforvaltning Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt i K-sak 70/10 Gjeld pr. 31.12.2012 322, 610 millioner kroner. Tall i 1000 Lånegiver Restgjeld Vilkår Husbanken 28 445 Flytende rente 1,99 % Kommunalbanken 170 457 Flytende rente 2,25 % herav 3 mnd. Nibor KLP Kommunekreditt herav fast rente 10 331 123 708 34 924 Kommunen har tatt opp følgende lån i 2012: Husbanken startlån 5,0 mill. kr., løpetid 18 år. Kommunen har fått utbetalt lån i 2012, som var opptatt i 2011: Kommunalbanken lån til investeringer 56,505 mill. kr. Løpetid er lik gjennomsnittlig avskrivning av investeringer. 3 mnd. Nibor 2,07 % Flytende rente 2,95 % Fastrente 5,55 % - utgår 06.08.13 Kommunens likvide midler og fondsmidler er plassert i bankinnskudd med til sammen 135,494 mill.kr. pr. 31.12.12. Samlet renteinntekter av innskudd 4,808 mill. kr. Hovedbankavtale med Nordlandsbanken ASA. Årsgjennomsnittet rente 3 mnd. NIBOR 2,29 % Inntektsrenten har gjennom året vært høyere enn 3 mnd. NIBOR rente. Ørnes, den 19.03.2013 Jørgen Kampli (sign.) rådmann Store deler av fylkesvei 452 Halsa-Vassdalsvik ble utbedret i 2012. Foto: Trond Skoglund. 6
Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2012 Revidert Budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett 2012 Regnskap 2011 1 Skatt på inntekt og formue 153 328 820-159 375 000-159 375 000-150 913 722-2 Ordinært rammetilskudd 191 657 410-186 718 000-186 718 000-178 446 672-3 Skatt på eiendom 38 829 090-38 822 700-38 322 700-36 991 630-4 Andre direkte eller indirekte skatter 18 362 950-17 160 000-17 160 000-17 161 429-5 Andre generelle statstilskudd 11 077 872-7 178 500-7 120 000-7 600 650-6 Sum frie disponible inntekter L1:L5 413 256 142-409 254 200-408 695 700-391 114 103-7 Renteinntekter og utbytte 7 265 441-4 533 637-4 533 637-9 085 229-8 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 9 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 364 388 11 432 636 12 233 900 9 247 546 10 Tap finansielle instrumenter 10 233 20 000 20 000 9 714 11 Avdrag på lån 23 617 359 23 475 000 23 475 000 19 673 019 12 Netto finansinntekter/-utgifter L7:L11 26 726 539 30 393 999 31 195 263 19 845 050 13 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 14 Til ubundne avsetninger 22 698 593 23 777 213 11 475 000 23 656 257 15 Til bundne avsetninger 21 730 844 17 506 259 17 506 259 32 188 747 16 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 8 649 113-8 649 113-0 5 647 519-17 Bruk av ubundne avsetninger 35 896 609-37 690 909-24 529 917-9 451 660-18 Bruk av bundne avsetninger 32 235 092-33 495 133-22 569 335-26 773 215-19 Netto avsetninger L11:L16 32 351 377-38 551 683-18 117 993-13 972 610 20 Overført til investeringsregnskapet 9 472 237 7 000 000 7 000 000 12 830 230 21 Til fordeling drift L6+L12-L19-L20 409 408 743-410 411 884-388 618 430-344 466 213-22 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 409 408 743 410 411 884 388 618 432 335 830 000 23 Mindreforbruk L22-L21 0 0 0 8 636 213-7
Regnskapsskjema 1B til fordeling drift Fordelt til drift fra skjema 1A, kr 409 408 743, slik: Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Oppr. bud. 2012 Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.1 Sentraladministrasjon Lønn og sosiale kostnader 20 231 364 30 941 133 28 622 463 26 056 391 10 706 769 Kjøp av varer og tjenester 24 055 499 22 305 523 18 607 992 18 621 066-1 749 976 Kjøp som erstatter egenproduksjon 727 534 1 082 300 2 334 300 1 606 080 354 766 Overføringer 12 032 836 8 160 000 16 780 000 2 983 245-3 872 836 Finanskostnader 1 753 736 1 760 678 278 490 9 621 224 6 942 SUM KOSTNADER 58 800 969 64 249 634 66 623 245 58 888 006 5 448 665 Salgsinntekter -1 837 855-2 965 098-2 965 098-22 571 952-1 127 243 Refusjoner -9 148 510-2 839 599-2 654 599-8 559 666 6 308 911 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter -2 214 747-2 214 747-1 060 000-1 017 292 0 SUM INNTEKTER -13 201 112-8 019 444-6 679 697-12 148 910 5 181 668 SUM NETTO UTGIFT 45 599 857 56 230 190 59 943 548 46 739 096 10 630 333 Rammeområde 1.2 Undervisningsseksjonen Lønn og sosiale kostnader 146 194 504 138 935 288 131 802 644 139 730 491-7 259 216 Kjøp av varer og tjenester 20 556 178 18 483 811 17 912 672 19 144 625-2 072 367 Kjøp som erstatter egenproduksjon 4 844 012 4 025 616 4 249 916 5 110 434-818 396 Overføringer 3 024 001 0 0 2 810 795-3 024 001 Finanskostnader 3 740 060 3 447 560 0 904 820-292 500 SUM KOSTNADER 178 358 755 164 892 275 153 965 232 167 701 165-13 466 480 Salgsinntekter -10 468 250-10 350 175-10 141 975-10 535 307 118 075 Refusjoner -19 783 847-6 076 330-5 544 730-19 008 029 13 707 517 Overføringer 0-58 500 0-53 500-58 500 Finansinntekter -3 064 600-3 242 900-85 000-2 948 024-178 300 SUM INNTEKTER -33 316 697-19 727 905-15 771 705-32 544 860 13 588 792 SUM NETTO KOSTNAD 145 042 058 145 164 370 138 193 527 135 156 305 122 312 Rammeområde 1.3 Omsorgsseksjonen Lønn og sosiale kostnader 148 064 772 148 067 748 139 665 016 133 658 696 2 976 Kjøp av varer og tjenester 20 353 223 18 013 212 17 974 812 18 432 571-2 340 011 Kjøp som erstatter egenproduksjon 6 729 606 6 105 000 4 630 000 3 408 058-624 606 Overføringer 2 145 823 0 0 2 045 500-2 145 823 Finanskostnader 720 079 720 079 0 33 289 0 SUM KOSTNADER 178 013 503 172 906 039 162 269 828 157 578 114-5 107 464 Salgsinntekter -12 140 683-12 011 998-12 011 996-12 603 941 128 685 Refusjoner -18 568 421-17 313 456-16 648 456-15 985 866 1 254 965 Overføringer -2 770 000 0 0 0 2 770 000 Finansinntekter -5 744 738-5 744 738-475 000-1 746 741 0 SUM INNTEKTER -39 223 842-35 070 192-29 135 452-30 336 548 4 153 650 SUM NETTO KOSTNADER 138 789 661 137 835 847 133 134 376 127 241 566-953 814 8
Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Oppr. bud. 2012 Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.4 Eiendomsseksjonen Lønn og sosiale kostnader 22 520 497 21 779 872 21 204 278 22 378 164-740 625 Kjøp av varer og tjenester 18 590 905 14 482 789 13 841 295 19 791 861-4 108 116 Kjøp som erstatter egenproduksjon 129 044 6 000 658 694 271 555-123 044 Overføringer 2 791 271 0 0 3 218 032-2 791 271 Finanskostnader 12 242 417 12 242 417 1 551 900 10 340 899 0 SUM KOSTNADER 56 274 134 48 511 078 37 256 167 56 000 511-7 763 056 Salgsinntekter -14 946 236-12 258 680-12 258 680-16 309 123 2 687 556 Refusjoner -4 273 634-607 575-607 575-4 879 733 3 666 059 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER -19 219 870-12 866 255-12 866 255-21 188 856 6 353 615 SUM NETTO KOSTNADER 37 054 264 35 644 823 24 389 912 34 811 655-1 409 441 Rammeområde 1.51 Enhet kultur Lønn og sosiale kostnader 5 927 886 6 088 063 5 903 738 5 497 284 160 177 Kjøp av varer og tjenester 5 744 410 3 432 799 3 032 399 4 306 308-2 311 611 Kjøp som erstatter egenproduksjon 454 935 514 500 514 500 467 880 59 565 Overføringer 2 643 927 2 716 000 1 832 000 1 788 898 72 073 Finanskostnader 289 340 0 0 1 447 110-289 340 SUM KOSTNADER 15 060 498 12 751 362 11 282 637 13 507 480-2 309 136 Salgsinntekter -2 826 885-2 202 117-2 202 117-2 319 074 624 768 Refusjoner -2 386 876-435 000-435 000-1 554 282 1 951 876 Overføringer 0 0 0-1 301 850 0 Finansinntekter -1 534 000-1 534 000-250 000-176 806 0 SUM INNTEKTER -6 747 761-4 171 117-2 887 117-5 352 012 2 576 644 SUM NETTO KOSTNADER 8 312 737 8 580 245 8 395 520 8 155 468 267 508 Rammeområde 1.52 Kommunalteknisk enhet Lønn og sosiale kostnader 12 157 649 12 460 496 12 184 874 11 627 325 302 847 Kjøp av varer og tjenester 18 304 668 19 851 961 19 685 461 15 152 440 1 547 293 Kjøp som erstatter egenproduksjon 3 954 475 4 177 000 4 233 500 4 074 858 222 525 Overføringer 1 291 338 0 0 953 041-1 291 338 Finanskostnader 8 509 308 7 910 069 3 716 769 6 734 702-599 239 SUM KOSTNADER 44 217 438 44 399 526 39 820 604 38 542 366 182 088 Salgsinntekter -20 973 656-20 511 804-20 511 804-18 848 638 461 852 Refusjoner -2 630 743-1 434 195-1 434 195-1 912 060 1 196 548 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter -1 774 900-2 784 941-2 754 941-2 517 892-1 010 041 SUM INNTEKTER -25 379 299-24 730 940-24 700 940-23 278 590 648 359 SUM NETTO KOSTNADER 18 838 139 19 668 586 15 119 664 15 263 776 830 447 9
Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Oppr. bud. 2012 Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.56 Flyktningeenhet Lønn og sosiale kostnader 1 907 069 3 568 253 3 568 253 2 168 846 1 661 184 Kjøp av varer og tjenester 1 401 427 1 038 400 1 035 400 1 567 894-363 027 Kjøp som erstatter egenproduksjon 0 5 000 8 000 0 5 000 Overføringer 1 017 881 640 000 640 000 826 060-377 881 Finanskostnader 11 208 0 0 0-11 208 SUM KOSTNADER 4 337 585 5 251 653 5 251 653 4 562 800 914 068 Salgsinntekter -265 085 0 0-316 386 265 085 Refusjoner -120 531 0 0-161 719 120 531 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter -3 951 969-5 239 975-5 251 653-4 084 695-1 288 006 SUM INNTEKTER -4 337 585-5 239 975-5 251 653-4 562 800-902 390 SUM NETTO KOSTNADER 0 11 678 0 0 11 678 Rammeområde 1.57 NAV - Sosialtjenesten Lønn og sosiale kostnader 3 827 300 3 848 308 4 282 901 4 650 883 21 008 Kjøp av varer og tjenester 733 655 1 108 478 1 169 978 1 300 499 374 823 Kjøp som erstatter egenproduksjon 492 165 643 000 711 000 239 984 150 835 Overføringer 6 654 624 4 182 540 4 182 540 5 872 837-2 472 084 Finanskostnader 183 624 300 000 300 000 196 011 116 376 SUM KOSTNADER 11 891 368 10 082 326 10 646 419 12 260 214-1 809 042 Salgsinntekter -73 140 0 0-168 000 73140 Refusjoner -221 218-193 200-438 200-424 902 28 018 Overføringer -390 000 0 0 0 390000 Finansinntekter -178 573-300 000-300 000-207 768-121 427 SUM INNTEKTER -862 931-493 200-738 200-800 670 369 731 SUM NETTO KOSTNADER 11 028 437 9 589 126 9 908 219 11 459 544-1 439 311 Rammeområde 1.58 Enhet helse og barnevern Lønn og sosiale kostnader 35 101 211 31 369 902 29 802 025 31 092 511-3 731 309 Kjøp av varer og tjenester 13 448 238 8 856 916 8 447 399 10 899 975-4 591 322 Kjøp som erstatter egenproduksjon 4 302 208 3 687 664 3 647 464 4 802 402-614 544 Overføringer 1 748 160 673 494 673 494 1 802 821-1 074 666 Finanskostnader 75 587 75 587 0 189 717 0 SUM KOSTNADER 54 675 404 44 663 563 42 570 382 48 787 426-10 011 841 Salgsinntekter -2 295 212-2 520 500-2 520 500-2 675 907-225 288 Refusjoner -9 406 395-5 031 276-4 786 276-8 099 768 4 375 119 Overføringer 0 0 0-3 00 0 Finansinntekter -981 111-981 111-936 894-1 949 353 0 SUM INNTEKTER -12 682 718-8 532 587-8 243 670-12 728 328 4 149 831 SUM NETTO KOSTNADER 41 992 686 36 130 676 34 326 712 36 059 098-5 862 010 10
Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Oppr. bud. 2012 Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.6 Interkomm./off. samarbeid Lønn og sosiale kostnader 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 15 000 0 Kjøp som erstatter egenproduksjon 4 204 487 3 899 000 3 899 000 4 332 353-305 487 Overføringer 72 007 0 0 0-72 007 Finanskostnader 0 0 0 0 0 SUM KOSTNADER 4 276 494 3 899 000 3 899 000 4 347 353-377 494 Salgsinntekter 0 0 0 0 0 Refusjoner -921 395-690 000-690 000-707 201 231 395 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter -80 000-80 000-80 000-806 000 0 SUM INNTEKTER -1 001 395-770 000-770 000-1 513 201 231 395 SUM NETTO KOSTNADER 3 275 099 3 129 000 3 129 000 2 834 152-146 099 Rammeområde 1.7 Tilskudd Lønn og sosiale kostnader 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester 379 928 0 0 0-379 928 Kjøp som erstatter egenproduksjon 505 912 1 065 000 1 265 000 1 284 128 559 088 Overføringer 17 789 483 19 237 396 13 106 200 12 111 253 1 447 913 Finanskostnader 525 106 0 0 23 948-525 106 SUM KOSTNADER 19 200 429 20 302 396 14 371 200 13 419 329 1 101 967 Salgsinntekter 0 0 0 0 0 Refusjoner -682 673-200 000-240 000-407 500 482 673 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter -9 594 012-10 109 696-4 190 000-4 734 606-515 684 SUM INNTEKTER -10 276 685-10 309 696-4 430 000-5 142 106-33 011 SUM NETTO KOSTNADER 8 923 744 9 992 700 9 941 200 8 277 223 1 068 956 Rammeområde 1.8 Skatt, rammetilskudd m.v. Lønn og sosiale kostnader 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 0 Kjøp som erstatter egenproduksjon 0 0 0 0 Overføringer 0 0 0 0 Finanskostnader 29 494 957 28 370 000 28 370 000 37 384 873-1 124 957 SUM KOSTNADER 29 494 957 28 370 000 28 370 000 37 384 873-1 124 957 Salgsinntekter 0 0 0 0 Refusjoner -26 329 230-19 000 000-19 000 000-34 588 455 7 329 230 Overføringer -437 406 222-447 285 700-446 785 700-437 194 207-9 879 478 Finansinntekter -16 909 231-16 909 231 0-13 518 058 0 SUM INNTEKTER -480 644 683-483 194 931-465 785 700-485 300 720-2 550 248 SUM NETTO KOSTNADER -451 149 726-454 824 931-437 415 700-447 915 847-3 675 205 11
Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Oppr. bud. 2012 Regnskap 2011 Over- /undersk. +/- Rammeområde 1.9 Renter m.v. Lønn og sosiale kostnader 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester 43 036 20 000 20 000 21 687-23 036 Kjøp som erstatter egenproduksjon 0 0 0 0 0 Overføringer 121 613 0 0 0-121 613 Finanskostnader 47 452 296 45 593 949 37 793 000 53 079 201-1 858 347 SUM KOSTNADER 47 616 945 45 613 949 37 813 000 53 100 888-2 002 996 Salgsinntekter -192 139-150 000-150 000-185 722 42 139 Refusjoner -25 585-179 575-179 575-21 000-153 990 Overføringer 0 0 0 0 0 Finansinntekter -55 106 178-52 436 684-36 549 401-30 976 214 2 669 494 SUM INNTEKTER -55 323 902-52 766 259-36 878 976-31 182 936 2 557 643 SUM NETTO KOSTNADER -7 706 957-7 152 310 934 024 21 917 952 554 647 Rorbuanlegget Bolga Brygge ble åpnet våren 2012. Foto: Trond Skoglund. 12
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2012 Revidert budjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler 27 725 852 92 971 044 40 700 000 68 393 670 Utlån og forskutteringer 7 607 168 6 000 000 6 000 000 6 771 017 Avdrag på lån 1 493 652 2 776 000 2 776 000 2 409 444 Avsetninger 10 175 568 1 049 106 0 11 863 809 Årets finansieringsbehov 47 002 240 102 796 150 49 476 000 89 437 940 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -19 892 156-62 336 000-38 800 000-53 857 072 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 312 690-1 153 900 0-667 350 Tilskudd til investeringer 0 0 0-3 032 527 Mottatte avdrag på utlån/refusjoner -5 503 652-6 684 700-2 776 000-2 605 444 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -26 708 498-70 174 600-41 576 000-60 162 393 Overført fra driftsregnskapet -9 472 237-7 000 000-7 000 000-12 830 230 Bruk av avsetninger -10 821 505-25 621 550-900 000-16 445 317 Sum finansiering -47 002 240-102 796 150-49 476 000-89 437 940 Udekket/udisponert 0 0 0 0 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Til investering i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) fordelt slik: Prosjekt Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Hjelpemidler/sykefraværsprosjektet 500 000,00 500 000,00 EDB-utstyr 698 171,48 1 000 000,00 1 000 000,00 1 054 170,73 Oppmåling - bil 143 000,00 Utredning helse- og omsorgssenter 93 771,00 3 036 800,00 463 109,75 IKT-plan grunnskolen 771 083,68 490 200,00 608 924,28 Planlegging/kartlegging 553 996,14 446 000,00 200 000,00 159 205,00 Kommunale boliger 70 981,21 52 400,00 447 513,82 Eldreboliger 16 200,00 283 766,00 Boligtomter 131 343,00 2 027 500,00 556 456,00 Æsøyneset 31 462,50 525 100,00 2 838 678,45 Glomfjord sentrum 553 555,00 12 490 300,00 6 000 000,00 9 620,00 Ytre Meløy fiskerihavn 140 000,00 140 000,00 Ørnes sentrum II 535 646,60 5 478 966,25 Ørnes sentrum II 797 575,00 Grønøy havn 6 240,00 Bygningsforvaltning 13 692 149,27 27 052 544,26 5 800 000,00 23 154 546,14 SFO-bygg Glomfjord 378 905,75 9 142 700,00 4 600 000,00 386 548,68 Renovering Ørnes skole 3 691 020,20 12 736 200,00 8 000 000,00 233 869,80 Hall Enga skole 464 014,54 1 509 700,00 7 000 000,00 22 349 400,00 Vannforsyning 3 073 988,62 8 192 800,00 3 000 000,00 3 097 649,82 Avløpsutbygging 1 551 177,28 6 771 400,00 3 000 000,00 2 663 809,60 Meløy Brannvesen verneutstyr/pusteluft 413 421,50 500 000,00 500 000,00 Samferdsel 208 549,30 4 184 300,00 0,00 3 532 203,95 Gang- og sykkelveier 0,00 737 600,00 100 000,00 0,00 Oppgradering kommunale kaier 548 412,19 700 000,00 700 000,00 90 467,50 Eiendomsseksjonen 20 281,00 116 300,00 57 188,75 Universell utforming 97 681,00 460 000,00 300 000,00 0,00 Kultur 130 000,00 SUM 27 725 851,26 92 971 044,26 40 700 000,00 68 393 669,52 13
Balanseregnskapet 2012 2011 Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 529.516.904,00 521.575.519,00 Utstyr, maskiner og transportmidler 13.026.760,00 11.896.877,00 Utlån 20.825.506,35 15.500.318,81 Aksjer og andeler 23.698.636,00 22.556.678,00 Pensjonsmidler 568.230.574,00 506.942.561,00 B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 45.772.874,37 82.189.441,24 Premieavvik 28.640.352,00 17.026.632,00 Aksjer og andeler 10.600,00 18.937,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 135.783.498,89 104.309.616,12 Sum eiendeler 1.365.505.705,61 1.282.016.580,17 Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond 57.943.047,45 71.157.654,15 Bundne driftsfond 29.482.758,82 39.987.006,45 Ubundne investeringsfond 11.298.696,71 13.713.304,92 Bundne investeringsfond 10.668.302,78 8.883.040,91 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 8.649.113,18 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregnskap 0,00 0,00 Udekket i investeringsregnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto 109.339.516,26 114.151.879,92 Endr. regnsk.prins. påv. AK drift 0,00 0,00 Endr. regnsk.prins. påv. AK invest 201.000,00 201.000,00 D. Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse 739.637.122,00 652.779.477,00 Ihendehaverobligasjoner 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 322.609.759,00 286.215.770,00 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 84.727.502,59 86.680.333,64 Premieeavvik 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld 1.365.505.705,61 1.282.016.580,17 14
E. Memoriakonti Ubrukte lånemidler 16.288.016,91 25.324.826,89 Andre memoriakonti 16.937.613,84 20.844.233,90 Motkonto for memoriakontiene 33.225.630,75 4.480.592,99 Ørnes, 05.03.2013 Det nye leilighetsbygget Lamarkgården på Ørnes under oppføring mars 2012. Foto: Trond Skoglund. 15
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2012 Rev. bud. 2012 Oppr. bud. 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger -20.278.037-22.947.821-22.746.821-20.406.931 Andre salgs- og leieinntekter -34.844.896-32.404.172-32.396.972-33.342.625 Overf. med krav til motytelser -87.944.689-44.643.157-43.951.557-90.035.490 Rammetilskudd -191.657.410-186.718.000-186.718.000-178.446.672 Andre statlige overføringer -11.077.872-7.178.500-7.120.000-7.600.650 Andre overføringer -27.310.080-38.090.000-38.090.000-47.438.755 Inntekts- og formueskatt -153.328.821-159.375.000-159.375.000-150.913.722 Eiendomsskatt -38.829.090-38.822.700-38.322.700-36.991.630 Andre direkte/indirekte skatter -18.362.950-17.160.000-17.160.000-17.161.429 Sum driftsinntekter -583.633.845-547.339.350-545.881.050-582.337.904 Lønnsutgifter 340.787.204 331.472.956 314.582.562 326.137.610 Sosiale utgifter 57.412.645 67.488.355 64.467.946 52.915.879 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 115.341.833 96.334.592 91.006.043 101.235.704 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 26.344.378 25.210.080 26.151.374 25.597.741 Overføringer 51.332.964 35.609.430 37.214.234 34.412.482 Avskrivninger 16.909.231 16.909.231 0 13.581.058 Fordelte utgifter -11.448.837-7.618.379-7.618.377-13.233.858 Sum driftsutgifter 596.679.418 565.406.265 525.803.782 540.583.616 Brutto drifts 13.045.573 18.066.915-20.077.268-41.754.288 Renteinntekter og utbytte -7.265.441-4.533.637-4.533.637-9.085.228 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -178.573-300.000-300.000-207.768 Sum eksterne finansinntekter -7.444.014-4.833.637-4.833.637-9.292.996 Renteutgifter og låneomkostn. 10.364.388 11.432.636 12.233.900 9.247.546 Tap finansielle instrumenter 10.233 20.000 20.000 9.714 Avdrag på lån 23.617.359 23.475.000 23.475.000 19.673.019 Utlån 194.832 300.000 300.000 196.011 Sum eksterne finansutgifter 34.186.812 35.227.636 36.028.900 29.126.290 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 26.742.798 30.393.999 31.195.263 19.833.294 Motpost avskrivninger -16.909.231-16.909.231 0-13.518.058 Netto drifts 22.879.140 31.551.683 11.117.995-35.439.052 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -8.649.113-8.649.113 0-5.647.519 Bruk av disposisjonsfond -35.896.609-37.690.909-24.529.917-9.451.660 Bruk av bundne fond -32.235.093-33.495.133-22.569.335-26.773.215 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -76.780.815-79.835.155-47.099.252-41.872.394 Overført til investeringsregnskapet 9.472.237 7.000.000 7.000.000 12.830.229 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 22.698.593 23.777.213 11.475.000 23.656.257 Avsatt til bundne fond 21.730.845 17.506.259 17.506.259 32.188.747 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 53.901.675 48.283.472 35.981.259 68.675.233 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0-8.636.213 16
Regnskap Rev. bud. Oppr. bud. Regnskap Økonomisk oversikt - investering 2012 2012 2012 2011 Salg av driftsmidler/fast eiendom -1.312.690-1.153.900 0-337.350 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav om motytelser -4.010.000-3.908.700 0-196.000 Statlige overføringer 0 0 0-1.934.377 Andre overføringer 0 0 0-1.098.150 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 Sum inntekter -5.322.690-5.062.600 0-3.895.877 Lønnsutgifter 1.074.367 1.925.400 0 1.327.857 Sosiale utgifter 203.663 0 0 217.353 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 21.931.962 91.045.644 40.700.000 55.639.019 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 621 Overføringer 3.963.230 0 0 10.759.455 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 552.630 0 0 449.365 Sum utgifter 27.725.852 92.971.044 40.700.000 68.393.670 Avdrag på lån 1.493.652 2.776.000 2.776.000 2.409.444 Utlån 6.465.210 5.000.000 5.000.000 5.715.690 Kjøp av aksjer og andeler 1.141.958 1.000.000 1.000.000 1.055.327 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 4.238.743 1.049.106 0 11.666.402 Avsatt til bundne fond 5.936.825 0 0 197.407 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 19.276.388 9.825.106 8.776.000 21.044.270 Finansieringsbehov 41.679.550 97.733.550 49.476.000 85.542.063 Bruk av lån -19.892.156-62.336.000-38.800.000-53.857.072 Mottatte avdrag på utlån -1.493.652-2.776.000-2.776.000-2.409.444 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet -9.472.237-7.000.000-7.000.000-12.830.230 Bruk av disposisjonsfond -16.590-6.501.500 0-46.760 Bruk av ubundne investeringsfond -6.653.352-12.585.750 0-12.526.104 Bruk av bundne fond -4.151.563-6.534.300-900.000-3.872.453 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -41.679.550-97.733.550-49.476.000-85.542.063 Udekket/udisponert 0 0 0 0 17
Helse, miljø og sikkerhet Det sittende arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble konstituert 21.03.2012. Det er 10 stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Fra arbeidstakerorganisasjonene deltar: Fagforbundet/ hovedtillitsvalgt, leder, tillitsvalgt og Utdanningsforbundet/ UNIO samt hovedverneombud. Fra arbeidsgiver deltar rådmann, seksjonsleder omsorg, kommunalsjef, ordfører og leder adm.utvalg. I tillegg møter personalsjef og bedriftshelsetjenesten v/ Polarsirkelen HMS. For perioden 01.01.12-31.12.13 har arbeidstakersiden hatt ledervervet, Leder er hovedtillitsvalgt Fagforbundet Inger S. Kristiansen. Nestleder er Fagforbundet v/leder Astrid Olsen. I 2012 har det vært avholdt 5 møter og 30 saker har vært til behandling. Av sakene kan nevnes overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF og, årsevaluering AMU 2011, oppfølging sykefravær, tiltak for fysisk aktivitet 2012, tiltak for å oppnå budsjettbalanse omsorg, handlingsplan med økonomiplan 2013-2016, helseforsikringsordning for kommunalt ansatte, Glomfjord skole renovering, nye turnusløsninger, legetjenesten 2012, konkurranseutsetting kommunale tjenester, budsjett 2013. Det har også vært befaring, møte med ledelse og representanter for ansatte ved Ørnes sykehjem og Fjøshaugen barnehage. Orientering om sykefraværsoppfølging har vært et jevnlig innslag på møtene i AMU. Kommunen har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Polarsirkelen HMS, som har vedtatt skal gjelde alle yrkesgrupper, noe som ble iverksatt fra 01.01.11. Polarsirkelen HMS har vært ute på alle enhetene og informert om tjenesten og er i arbeid med flere saker på de ulike enhetene. Attføringsutvalget (ATU) er et underutvalg av AMU. I 2012 ble det avholdt 11 møter. Det ble behandlet 74 saker i perioden. Noen av sakene innebærer behandling flere ganger i løpet av året og dreier seg om personer som er vanskelig å finne løsninger for. Hovedvekten av saker som var oppe til behandling ble der funnet løsninger og tiltak skissert og saken trenger ikke noen videre oppfølging. I tillegg har vi inngått avtale med NAV at minimum 4 saker på møtet er ansatte som innkalles til dialogmøte 2 etter 26 uker og som er et lovpålagt møte som NAV skal gjennomføre. Vi ser en positiv endring i arbeidet med sykefraværet i kommunen, selv om sykefraværet for 2012 var på 10,5 %. Målsettingen var 10,0 %. Antall innsendt oppfølgingsplaner på sykemeldte medarbeidere øker og de kommer tidligere inn i forhold til hvor lenge vedkommende har vært sykemeldt. Det er innført elektronisk fraværsmodul i omsorgsseksjonen, rådhuset, helse og barnehagene. Tilbakemeldingene er noe ulik, men det registreres at enhetene er blitt flinkere å følge opp fraværet. Utfordringen og forbedringspotensialet ligger i en bedring i oppfølgingen de første 9 ukene av fraværet. Etter 7 ukers fravær skal det sendes inn rapport om oppfølgingen til NAV. Hvis ikke mottar kommunen varsel om sanksjoner. Vi registrerer dessverre at i halvparten av de innsendte rapportene så foreligger det varsel om sanksjoner før rapporten sendes. Kommunen er ilagt 3 bøter i 2012, 1 er frafalt og de 2 andre er påklaget. Arbeidet i attføringsutvalget preges fortsatt av saker som krever langvarig oppfølging. Årsakene til dette er flere, og ligger dels i sakenes natur. Det kreves i dag så mange elementer av utredninger i hver enkelt sak før endelig vedtak kan fattes f.eks. om pensjon, at det kan gå år før slike saker har funnet sin løsning. Samtidig ser en til tider vansker med å få omplassert arbeidstakere der dette er løsningen. Så å si alle stillinger stiller krav til kompetanse og for mange av de som må omplasseres så er denne kompetansen enten ikke til stede eller at det er uaktuelt å tilegne seg denne kompetansen bl.a. grunnet alder. I tillegg har NAV strammet inn reglene for finansieringen av arbeidsutprøvingen ved at arbeidsgiver må ta større del av den økonomiske belastningen. Samarbeidet med NAV om at de innkaller til dialogmøte 2 i ATU har medført at de fleste sakene blir behandlet i ATU inne 26 uker og det er blitt færre saker der vi er på etterskudd. Det er foretatt evaluering av kartleggingen av sykefraværet ved to sykehjem og to barnehager og saken ble fremlagt i 2012 og oppfølgingsundersøkelse ble gjort. Svarprosenten på denne undersøkelsen var god i barnehagene og liten ved sykehjemmene. Enhetene er bedt om å lage handlings- og tiltaksplan i forhold til det som kom frem i kartleggingen. Kommunestyret vedtok å bevilge 1,5 mill. kroner over tre år til innkjøp av hjelpemidler til kommunens to sykehjem. Det meste av midlere er brukt til innkjøp av relevant utstyr. 18
Likestilling Andelen kvinner og menn i virksomheten er en svært kvinnedominert arbeidsplass, der fordelingen av kvinner og menn på stillingskodene er svært kjønnsdelt. Andel kvinner og menn i (tall for mars 2013) Årsverk % Kvinner 519,8 78,8 Menn 139,9 21,2 I alt 659,6 100 Omsorgsyrkene (helse, sosial og barnehage) domineres helt av kvinner. Kvinneandelen i lederstillinger Strategisk ledelse og ledere som rapporterer direkte til rådmannen utgjorde fire menn og en kvinne. Tre seksjoner og fire enheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen var i 2012 ledet av fem kvinner og to menn. Av øvrige 47 ledere er det 36 kvinner og 11 menn. Lønn for kvinner og menn Ved de lokale oppgjørene på kommunalt avtaleområde i de siste ti år, har likelønnsproblematikk alltid vært tema. Lønnsforhandlinger 2012 Lønn på kommunal sektor er etter endringene sentralt i 2002 delt i to hovedområder: De som får sin lønn fastsatt hovedsakelig sentralt (kapittel 4) og de som får lønn kun fastsatt lokalt uten sentral normering (ledere i kapittel 3 og akademikere i kapittel 5 ). Av samlet beregnet årslønnsvekst på 4,07 % i kapittel 4, skulle 1,2 % gis lokalt pr 01.08.2012. Den lokale potten er på totalt ca. kr. 2 390 000, hvor det er gitt ca. 76 % til kvinner. I kapittel 5 ble det gitt totalt ca. 4,2 % med virkning fra 01.05.2012, slik at årslønnsvekst ble tilsvarende kapittel 4. Det ble lagt vekt på at alle skulle ha en minstelønnsutvikling på minimum 3 %. Personlige tillegg baserte seg på innspill fra ledere i samsvar med s lønnspolitiske føringer. Totalt ble kr 694.300 fordelt på 34 personer, 14 kvinner med 39 % og 20 menn med 61 %. Kapittel 3 lederforhandlinger er fra 2008 utvidet til å gjelde alle ledere med selvstendig personal-, budsjett og økonomiansvar. Disse skal også over tid holdes innenfor samme rammer som kapittel 4 og ble p.g.a. etterslep gitt rett over 4,2 %. Totalt ble kr 861.700, fordelt på 44 personer i kap. 3.4.2-35 kvinner med 78,2 % i og 9 menn med 21,8 %. Lønnsnivå Det er innenfor forhandlingskapitlene ingen gjennomgående kjønnsdelt forskjell. Splitting på flere forhandlingsområder gjør det vanskelig å føre en sammenhengende lønnsstrategi for høyskolegruppene og sammenlignbare stillinger med utgangspunkt i utdanningslengde. De største forskjellene mellom utdanningsgruppene er mellom undervisningspersonell som for en stor del (de med ansiennitet mer enn 16 år) ligger fra kr. 30-70.000,- (10 20 %) høyere enn ansatte på tilsvarende nivå på kommunal sektor for øvrig. Kjønnsfordelingen ved rekruttering Ved rekruttering benyttes moderat kjønnskvotering, det vil si når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Ansettelsesorganene vurderer alltid særskilt om underrepresentert kjønn er kvalifisert. Det ser ut til at nyrekruttering i liten grad bidrar til å jevne ut innenfor de yrkeskategoriene som er mest kjønnsdelt. Det mest oppsiktsvekkende er at i aldersgruppen under 30 år der 12,6 av 72,9 årsverk er menn, det vil si ca. 15 %. Arbeidstid Kvinner og menn har i prinsippet like arbeidstidsordninger, men ettersom rene omsorgsyrker innehas av kvinner, er det også disse som går turnus/35,5 t uke. Ved sammenligning av gjennomsnittlig stillingsstørrelse, ser vi at Meløy er markert mindre kjønnsdelt enn resten av Nordland og landet for øvrig. Halvparten av de ansatte i er ansatt i deltidsstillinger og vel 36 % av disse ønsker stillingsendring. Omsorg har satt i gang et arbeid med nye turnuser der en slår sammen deltidsstillinger til større stillinger og setter inn tiltak i forhold til helgeproblematikken. Til tross for dette er fortsatt en del ufrivillig deltidsstillinger. Oppdeling/redusert stilling etter ønske fra arbeidstaker kan også være et problem for arbeidsplassen, men her har sjelden eller aldri nektet å innfri arbeidstakers ønske om dette. 19