UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - HEHA/RIGE Møte: 22. mars Rekneskapsrapport pr. februar 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 892, 2 millionar kroner i. 62,2 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 37,8 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,7 % forskingsrådet, 12,3 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. februar Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. februar. 63,2 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 19,5 % er finansiert av forskingsrådet, 14,8 % frå andre bidragsytarar, 2,4 % frå EU og 0,2 % frå oppdragsytarar. 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2011. 1
- På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå feb feb feb feb 2011 feb 2011 Inntekter frå KD -523 553 000-99 086 800-95 770 584-3 316 216-3,3 % -85 581 327 11,9 % Andre inntekter -12 000 000-841 500-918 014 76 514 9,1 % -1 061 401-13,5 % Inntekter -535 553 000-99 928 300-96 688 598-3 239 702-3,2 % -86 642 728 11,6 % Investeringar 17 116 000 1 585 200 1 914 418-329 218-20,8 % 1 079 592 77,3 % Lønskostnadar 391 423 500 66 786 300 67 344 555-558 255-0,8 % 62 533 382 7,7 % Andre driftskostnadar 87 315 900 5 582 600 7 862 663-2 280 063-40,8 % 4 893 795 60,7 % Internhandel med meir 58 808 600 13 268 600 9 978 000 3 290 600 24,8 % 4 641 935 115,0 % Kostnadar 554 664 000 87 222 700 87 099 636 123 064 0,1 % 73 148 704 19,1 % Driftsresultat 19 111 000-12 705 600-9 588 962-3 116 638-13 494 025 Saldo overført frå forrige periode -19 111 000 0 0 0-20 629 435 Saldo overført til neste periode 0 12 705 600 9 588 962 3 116 638 34 123 460 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -3 239 702 (-3,2 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca. 3,3 millionar kroner. 1,3 millionar kroner av det skuldast periodeavvik, då inntekt for små driftsmidlar ikkje er overført til fakultetet før i mars, medan resterande skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiatstillingar på prosjekt 720006. I høve til februar 2011 har det vore ein auke i inntektene på 11,6 %, noko som i hovudsak skuldast at fakultetet har fått overført ansvaret for større deler av både inntekter og kostnadar. Kostnadsavvik: kr 123 064 (0,1 %) Totalt er det eit relativt lågt kostnadsavvik. På både investeringar, lønskostnadar og andre driftskostnader er det imidlertid negative periodeavvik knytt til Senter for klimadynamikk (SKD), då fakultetet ikkje har motteke tildelingsbrev for SKD og følgjeleg ikkje har detaljbudsjettert senteret. Rekneskapet viser eit positivt avvik på internhandel på 3,3 millionar kroner. Dette skuldas i hovudsak ein rekneskapsteknisk feil som vil bli korrigert i mars. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 19,1 %, medan lønskostnadane har auka med 7,7 %. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. 2
Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr feb Avvik % Rekneskap pr Endring frå feb feb feb 2011 feb 2011 Inntekt satt av for årets investeringar 28 172 300 1 585 200 1 940 857-355 657-22 % 957 064 51 % Inntekt for årets avskrivingar -35 372 300-5 963 400-5 880 277-83 123-1 % -5 027 588 15 % Inntekter motpart 81-7 200 000-4 378 200-3 939 419-438 781-10 % -4 070 524 3 % Investeringar, varekostnadar -17 116 000-1 585 200-1 940 857 355 657 22 % -1 200 462 38 % Avskrivingar 35 372 300 5 963 400 5 880 277 83 123 1 % 5 027 588 15 % Investeringar ved BOA, overført til GB -11 056 300 0 0 0 243 398 Kostnadar motpart 81 7 200 000 4 378 200 3 939 419 438 781 10 % 4 070 524-3 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. februar har vore ca. 1,9 millionar kroner, medan avskrivingane har vore ca. 5,9 millionar kroner. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. ved Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr feb Avvik % Rekneskap Avvik frå feb Noregs forskingsråd feb feb pr feb 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -190 000 000-4 592 400 0-4 592 400-100,0 % -685 847-100,0 % Inntekter -190 000 000-4 592 400 0-4 592 400-100,0 % -685 847-100,0 % Investeringar 0 0 51 500-51 500 118 715 Lønskostnadar 67 254 300 12 507 700 11 855 385 652 315 5,2 % 14 033 558-15,5 % Andre driftskostnadar 92 861 700 11 650 500 6 668 731 4 981 769 42,8 % 7 710 388-13,5 % Internhandel med meir 42 421 700 6 352 400 8 294 633-1 942 233-30,6 % 6 342 356 30,8 % Kostnadar 202 537 700 30 510 600 26 870 249 3 640 351 11,9 % 28 205 016-4,7 % Driftsresultat 12 537 700 25 918 200 26 870 249-952 049 27 519 169 Saldo NFR overført frå forrige periode -32 530 700-24 290 100-32 530 711 8 240 611-6 614 278 Saldo NFR overført til neste periode 19 993 000-1 628 100 5 660 462-7 288 562-20 904 891 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). Budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer budsjetta i stor grad etter denne. Inntektsavviket pr. februar er av 3
teknisk karakter, då fakultetet ikkje vil få overført første innbetaling frå forskingsrådet før i april. Det har vore noko lågare aktivitet enn planlagt pr. februar ved forskingsrådsfinansiert verksemd. Aktiviteten har òg vore lågare enn same periode i fjor (4,7 %), særs på løn. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Årsbudsjett Budsjett pr feb Rekneskap pr feb Avvik pr feb Avvik % Rekneskap pr feb 2011 Endring frå feb 2011 Diverse bidragsinntekter -24 000 000-4 426 100-3 258 143-1 167 957-26,4 % -2 313 484 40,8 % Inntekter -24 000 000-4 426 100-3 258 143-1 167 957-26,4 % -2 313 484 40,8 % Investeringar 0 0 27 133-27 133-199 Lønskostnadar 13 827 300 2 255 500 1 753 941 501 559 22,2 % 1 519 538 15,4 % Andre driftskostnadar 4 252 500 1 297 400 575 155 722 245 55,7 % 306 520 87,6 % Internhandel med meir 5 920 200 873 200 901 913-28 713-3,3 % 487 625 85,0 % Kostnadar 24 000 000 4 426 100 3 258 143 1 167 957 26,4 % 2 313 484 40,8 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. februar har vore ca. 1,2 millionar kroner lågare enn budsjettert. Fleire av institutta har hatt lågare EU-aktivitet enn budsjettert. EU-aktiviteten er likevel 40,8 % høgare enn same periode i fjor. Alle institutta har budsjettert EU-aktivitet i. Omfanget av EU-aktivitet varierer mellom institutta, og institutta med størst omfang er Geofysisk institutt, Institutt for biologi, Institutt for informatikk og Institutt for geovitenskap. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Årsbudsjett Budsjett pr feb Rekneskap pr feb Avvik pr feb Avvik % Rekneskap pr feb 2011 Avvik frå feb 2011 Diverse bidragsinntekter -110 000 000-13 761 600-20 312 373 6 550 773 47,6 % -19 667 492 3,3 % Inntekter -110 000 000-13 761 600-20 312 373 6 550 773 47,6 % -19 667 492 3,3 % Investeringar 0 0-14 153 14 153 157 176 Lønskostnadar 35 917 600 6 678 700 6 206 763 471 937 7,1 % 5 890 693 5,4 % Andre driftskostnadar 60 743 500 4 743 900 8 827 601-4 083 701-86,1 % 10 197 452-13,4 % Internhandel med meir 13 338 900 2 339 000 5 292 161-2 953 161-126,3 % 3 422 171 54,6 % Kostnadar 110 000 000 13 761 600 20 312 373-6 550 773-47,6 % 19 667 492 3,3 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet har vore 6,6 millionar kroner høgare enn budsjett. Særs ved Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi har aktiviteten vore høgare enn budsjett. 4
I høve til same periode i fjor har annan bidragsaktivitet vore relativt stabil. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Årsbudsjett Budsjett pr feb Rekneskap pr feb Avvik pr feb Avvik % Rekneskap pr feb 2011 Endring frå feb 2011 Diverse bidragsinntekter -1 000 000-373 000-335 101-37 899-264 346 26,8 % Inntekter -1 000 000-373 000-335 101-37 899-10,2 % -264 346 26,8 % Investeringar 0 8 933 Lønskostnadar 655 500 120 300 196 106-75 806 251 840-22,1 % Andre driftskostnadar 65 400 186 700 42 768 143 932 3 573 1096,9 % Internhandel med meir 279 100 66 000 96 228-30 228 0 Kostnadar 1 000 000 373 000 335 101 37 899 10,2 % 264 346 26,8 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og pr. februar har det vore oppdragsaktivitet på ca. 330 000 kroner. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetet overførte 19,1 millionar kroner frå 2011 til. 8,4 millionar kroner av dette var knytt til Senter for klimadynamikk (SKD), og dersom ein ser bort frå overføringa til SKD står fakultetet igjen med ei overføring på vel 10 millionar kroner. Medan økonomien til dei fleste institutta over fleire år har inkludert større overføringar frå år til år, ser ein no at overføringane i stor grad vert bygd ned, og frå 2011 overførte nokre av institutta negative resultat. Samtidig med planlagde nedbyggingar av overføringar, har budsjettildelingane dei siste åra ført til strammare budsjett for fakultetet. Særs knytt til areal og eksternt finansiert aktivitet er det vorte høgare kostnadar for fakultetet. Dette ser vi no tydeleg igjen i institutta sine detaljbudsjett for. Sjølv om budsjetta er vorte strammare i er det viktig at fakultetet og institutta finn måtar å handtere budsjett og aktivitet på, slik at fakultetet samla sett kan styre mot budsjettbalanse. Fakultetet vil difor ha ein tett dialog med institutta for å sjå på ulike tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Det er enno tidleg på året og vanskeleg å dra store konklusjonar ut frå rekneskapet. Fram mot tertialrapporten pr. april vil fakultetet utarbeide oppdaterte prognosar for BOA-inntekter og prognose for overføring av midlar til 2013, men foreløpig styrer fakultetet etter budsjettrammene (årsbudsjetta) som er vedtatt av universitetsstyret. Totalbudsjettet for BOA er i 325 millionar kroner, og sjølv om bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er vorte dyrare for institutta dei siste åra, er det med svake grunntildelingar endå viktigare for fakultetet å auke denne aktiviteten. 5
Med det stramme budsjettet vi har i vil det vere særs viktig med fortsatt god økonomistyring, både på instituttnivå og fakultetsnivå. Bergen, 15.3. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. februar pr. institutt 6
Grunnbevilgning, budsjett og regnskap pr februar A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr februar Regnskap pr februar Avvik pr februar 1200 MN Felles 3 inntekter -69 137 800-27 722 800-25 117 781-2 605 019 4 varek. -7 000 000 0 0 0 5 lønn 7 676 200 804 100 872 386-68 286 6-7 adk. 44 688 700 1 061 400 1 195 780-134 380 8-9 annet 28 587 600 9 972 900 14 923 591-4 950 691 890 overf. -4 814 700 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0-15 884 400-8 126 024-7 758 376 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 734 100-3 185 000-3 176 794-8 206 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 15 087 300 2 604 200 2 541 250 62 950 6-7 adk. 2 027 600 267 000 266 226 774 8-9 annet 1 619 200 226 400 230 351-3 951 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0-87 400-138 967 51 567 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -47 252 400-7 516 200-7 443 757-72 443 4 varek. 200 000 0 47 548-47 548 5 lønn 38 260 400 6 243 900 6 221 143 22 757 6-7 adk. 7 924 700 1 262 400 1 309 449-47 049 8-9 annet 2 079 500 376 500-222 006 598 506 890 overf. -1 212 200 0 0 0 Total 1211 Matematisk institutt 0 366 600-87 623 454 223 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -44 843 300-7 668 400-7 601 194-67 206 4 varek. 500 000 0 0 0 5 lønn 39 824 000 6 524 800 6 689 055-164 255 6-7 adk. 7 291 800 868 300 762 893 105 407 8-9 annet 864 200-643 100-1 757 250 1 114 150 890 overf. -3 636 700 0 0 0 Total 1212 Institutt for informatikk 0-918 400-1 906 497 988 097 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -59 423 000-9 899 800-9 482 134-417 666 4 varek. 725 000 0-73 988 73 988 5 lønn 46 948 900 8 082 800 8 267 964-185 164 6-7 adk. 5 577 900 1 346 200 749 955 596 245 8-9 annet 6 789 300 774 700-1 013 258 1 787 958 890 overf. -618 100 0 0 0 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 303 900-1 551 461 1 855 361 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -57 277 000-9 069 900-9 083 632 13 732 4 varek. 900 000 0 0 0 5 lønn 38 766 700 6 816 100 6 740 615 75 485 6-7 adk. 12 184 600 1 321 100 1 458 221-137 121 8-9 annet 6 599 000 1 588 900 1 324 935 263 965 890 overf. -1 173 300 0 0 0 Total 1231 Kjemisk institutt 0 656 200 440 139 216 061 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -34 980 000-4 687 000-4 611 926-75 074 4 varek. 775 000 0 0 0 5 lønn 27 679 100 4 696 500 4 720 352-23 852 6-7 adk. 4 854 200 933 100 740 446 192 654 8-9 annet 1 694 200 741 400 66 706 674 694 890 overf. -22 500 0 0 0 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 1 684 000 915 578 768 422 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -32 442 800-5 610 200-5 403 284-206 916 4 varek. 900 000 0 0 0 5 lønn 28 493 500 4 734 000 4 870 798-136 798 6-7 adk. 10 154 200 857 900 801 563 56 337 8-9 annet -2 079 500 347 600-383 639 731 239 890 overf. -5 025 400 0 0 0 Total 1244 Geofysisk institutt 0 329 300-114 562 443 862 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -68 704 400-10 908 800-10 781 744-127 056 4 varek. 1 380 000 0 0 0 5 lønn 54 000 000 9 432 300 9 208 711 223 589 6-7 adk. 8 934 400 1 803 000 2 073 153-270 153 8-9 annet 2 321 900-619 700-1 663 072 1 043 372 890 overf. 2 068 100 0 0 0 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-293 200-1 162 951 869 751 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -106 939 100-17 594 900-18 162 058 567 158 4 varek. 1 620 000 0 0 0 5 lønn 92 187 700 16 447 600 16 494 811-47 211 6-7 adk. 6 790 900 1 602 300 1 663 254-60 954 8-9 annet 2 369 100 541 000-1 432 724 1 973 724 890 overf. 3 971 400 0 0 0 Total 1260 Institutt for biologi 0 996 000-1 436 717 2 432 717 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -906 800-137 100-91 835-45 265 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 1 050 100 190 600 179 302 11 298 6-7 adk. 3 210 000 150 100 378 319-228 219 8-9 annet -3 092 200-38 000-95 633 57 633 890 overf. -261 100 0 0 0 Total 1280 Senter for geobiologi 0 165 600 370 154-204 554 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -439 200-73 200 561 322-634 522 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 0 0 307 819-307 819 6-7 adk. 8 825 700 73 200 2 343 681-2 270 481 890 overf. -8 386 500 0 0 0 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0 0 3 212 822-3 212 822 1292 Nifes 3 inntekter -1 673 100-233 200-233 200 0 5 lønn 1 449 600 209 400 230 346-20 946 6-7 adk. 223 500 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0-23 800-2 854-20 946 Totalt 0-12 705 600-9 588 962-3 116 638 7
Norges forskningsråd, budsjett og rekneskap pr februar A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr februar Regnskap pr februar Avvik pr februar 1200 MN Felles 3 inntekter 14 854 200 0 0 0 6-7 adk. -25 910 500 0 0 0 8-9 annet 11 056 300 0 0 0 890 overf. 11 759 400 11 759 400-11 770 11 771 170 Total 1200 MN Felles 11 759 400 11 759 400-11 770 11 771 170 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -10 000 000 0 0 0 5 lønn 5 718 500 1 117 600 907 164 210 436 6-7 adk. 3 000 000 387 200 392 866-5 666 8-9 annet 2 235 000 770 900 521 933 248 967 890 overf. -6 420 400-6 420 400-6 351 473-68 927 Total 1211 Matematisk institutt -5 466 900-4 144 700-4 529 510 384 810 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -22 230 100 0 0 0 5 lønn 9 525 600 1 836 000 2 090 334-254 334 6-7 adk. 8 000 000 1 032 500 356 478 676 022 8-9 annet 4 434 600 1 371 500 1 641 702-270 202 890 overf. -4 289 200-4 289 200-4 340 358 51 158 Total 1212 Institutt for informatikk -4 559 100-49 200-251 845 202 645 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -36 500 000 0 0 0 4 varek. 0 0 51 500-51 500 5 lønn 14 667 600 2 935 000 2 453 224 481 776 6-7 adk. 17 000 000 2 194 100 1 750 191 443 909 8-9 annet 6 875 800 1 367 400 3 357 956-1 990 556 890 overf. -4 422 200-4 422 200-4 422 186-14 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi -2 378 800 2 074 300 3 190 685-1 116 385 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -23 820 600-903 400 0-903 400 5 lønn 4 790 000 438 900 186 600 252 300 6-7 adk. 14 824 900 179 400 88 490 90 910 8-9 annet 2 338 900 207 700 108 616 99 084 890 overf. 477 700 477 700 477 695 5 Total 1231 Kjemisk institutt -1 389 100 400 300 861 401-461 101 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -10 454 000 0 0 0 5 lønn 4 786 300 885 100 889 323-4 223 6-7 adk. 4 764 000 380 500 163 220 217 280 8-9 annet 1 843 700 353 600 354 220-620 890 overf. -1 331 700-1 331 700-1 331 740 40 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -391 700 287 500 75 023 212 477 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -41 837 000 0 0 0 5 lønn 4 853 100 877 700 1 163 445-285 745 6-7 adk. 31 201 700 4 027 100 769 230 3 257 870 8-9 annet 2 248 600 356 200 362 988-6 788 890 overf. -1 874 800-1 874 800 9 908 343-11 783 143 Total 1244 Geofysisk institutt -5 408 400 3 386 200 12 204 005-8 817 805 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -16 000 000 0 0 0 5 lønn 6 000 000 1 079 300 937 542 141 758 6-7 adk. 5 185 200 1 540 000 1 318 199 221 801 8-9 annet 2 000 000 247 600 15 682 231 918 890 overf. 2 814 800 2 814 800 2 814 811-11 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 5 681 700 5 086 235 595 465 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -34 148 000-3 689 000 0-3 689 000 5 lønn 16 034 800 3 177 500 3 022 697 154 803 6-7 adk. 10 450 000 1 348 700 1 263 614 85 086 8-9 annet 10 123 000 1 803 900 1 810 599-6 699 890 overf. 3 767 000 3 767 000 3 737 222 29 778 Total 1260 Institutt for biologi 6 226 800 6 408 100 9 834 132-3 426 032 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 500 0 0 0 5 lønn 878 400 160 600 205 056-44 456 6-7 adk. 4 346 400 561 000 566 442-5 442 8-9 annet -734 200-126 400 120 938-247 338 890 overf. -13 011 300-13 011 300-13 011 255-45 Total 1280 Senter for geobiologi -18 385 200-12 416 100-12 118 819-297 281 1290 Senter for klimadynamikk 6-7 adk. 20 000 000 0 0 0 890 overf. -20 000 000-20 000 000-20 000 000 0 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0-20 000 000-20 000 000 0 Totalt -19 993 000-6 612 500-5 660 462-952 038 8
Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap pr februar A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr februar Regnskap pr februar Avvik pr februar 1200 MN Felles 3 inntekter -26 549 600-458 600-425 519-33 081 5 lønn 1 607 400 288 600 290 407-1 807 6-7 adk. 24 358 700 62 000 18 950 43 050 8-9 annet 583 500 108 000 116 163-8 163 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -3 999 500-686 700-616 343-70 357 5 lønn 2 096 800 413 700 333 848 79 852 6-7 adk. 1 500 000 193 600 221 539-27 939 8-9 annet 402 700 79 400 60 956 18 444 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 362 200-356 500-283 523-72 977 5 lønn 1 718 300 251 300-290 188 541 488 6-7 adk. 332 200 31 600 500 348-468 748 8-9 annet 311 700 73 600 73 362 238 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -15 000 000-2 638 400-5 682 691 3 044 291 4 varek. 0 0-14 153 14 153 5 lønn 5 234 500 1 208 900 1 772 630-563 730 6-7 adk. 7 027 300 907 000 3 078 748-2 171 748 8-9 annet 2 738 200 522 500 845 466-322 966 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -1 517 800-160 400-613 708 453 308 5 lønn 675 200 58 000 214 260-156 260 6-7 adk. 695 000 89 700 238 609-148 909 8-9 annet 147 600 12 700 160 839-148 139 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 648 400-1 083 700-1 046 346-37 354 5 lønn 4 248 300 645 200 485 475 159 725 6-7 adk. 3 337 000 430 700 525 338-94 638 8-9 annet 63 100 7 800 35 533-27 733 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 108 900-1 231 100-998 384-232 716 5 lønn 3 609 700 611 200 568 009 43 191 6-7 adk. 3 459 200 446 500 357 964 88 536 8-9 annet 1 040 000 173 400 72 410 100 990 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -35 000 000-5 212 400-7 349 916 2 137 516 5 lønn 13 000 000 2 177 700 2 203 396-25 696 6-7 adk. 16 800 000 2 168 300 2 052 116 116 184 8-9 annet 5 200 000 866 400 3 094 404-2 228 004 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -9 813 600-1 933 800-3 295 943 1 362 143 5 lønn 3 727 400 1 024 100 615 730 408 370 6-7 adk. 3 234 100 414 500 1 791 337-1 376 837 8-9 annet 2 852 100 495 200 888 876-393 676 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 13 197-13 197 6-7 adk. 0 0 42 651-42 651 8-9 annet 0 0-55 847 55 847 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 9
EU, budsjett og regnskap pr februar A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr februar Regnskap pr februar Avvik pr februar 1200 MN Felles 3 inntekter 5 019 400 0 0 0 6-7 adk. -5 019 400 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -698 400-32 400-82 727 50 327 5 lønn 372 600 200 0 200 6-7 adk. 250 000 32 200 79 823-47 623 8-9 annet 75 800 0 2 904-2 904 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -5 405 400-656 000-453 903-202 097 5 lønn 2 880 400 292 000 222 580 69 420 6-7 adk. 1 149 300 254 800 57 679 197 121 8-9 annet 1 375 700 109 200 173 645-64 445 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknolog 3 inntekter -700 000-90 400-60 551-29 849 4 varek. 0 0 27 133-27 133 5 lønn 0 0 511-511 6-7 adk. 700 000 90 400 32 246 58 154 8-9 annet 0 0 661-661 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -717 000-259 100-261 000 1 900 5 lønn 459 400 219 200 198 738 20 462 6-7 adk. 249 900 32 200 53 746-21 546 8-9 annet 7 700 7 700 8 516-816 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -778 500-120 400-114 838-5 562 5 lønn 371 900 66 000 95 364-29 364 6-7 adk. 370 000 47 800 9 034 38 766 8-9 annet 36 600 6 600 10 440-3 840 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -9 398 500-1 525 200-1 116 609-408 591 5 lønn 5 146 000 923 800 885 343 38 457 6-7 adk. 2 852 700 368 200 57 832 310 368 8-9 annet 1 399 800 233 200 173 434 59 766 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -3 000 000-390 100 120 013-510 113 5 lønn 1 500 000 200 800-142 284 343 084 6-7 adk. 1 200 000 149 100 61 752 87 348 8-9 annet 300 000 40 200-39 481 79 681 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -8 321 600-1 352 500-1 288 527-63 973 5 lønn 3 097 000 553 500 493 689 59 811 6-7 adk. 2 500 000 322 700 223 042 99 658 8-9 annet 2 724 600 476 300 571 796-95 496 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10
Oppdragsaktivitet, budsjett og regnskap pr februar A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr februar Regnskap pr februar Avvik pr februar 1200 MN Felles 3 inntekter 1 381 400 0 0 0 6-7 adk. -1 381 400 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknolog 3 inntekter -1 300 000-169 900-95 693-74 207 5 lønn 428 700 45 700 50 878-5 178 6-7 adk. 683 400 88 200 6 678 81 522 8-9 annet 187 900 36 000 38 137-2 137 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-49 175 49 175 5 lønn 0 0 35 125-35 125 8-9 annet 0 0 14 050-14 050 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -185 000-23 900-53 028 29 128 5 lønn 0 0 27 575-27 575 6-7 adk. 185 000 23 900 14 424 9 476 8-9 annet 0 0 11 030-11 030 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-6 031 6 031 6-7 adk. 0 0 6 031-6 031 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -896 400-179 200-131 174-48 026 5 lønn 226 800 74 600 82 528-7 928 6-7 adk. 578 400 74 600 15 635 58 965 8-9 annet 91 200 30 000 33 011-3 011 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 11