Revidert budsjett 2006 og Budsjett 2007 forslag til Landsmøtet Bakgrunn: Landsmøtet vedtok i februar 2005 et budsjett for 2006. På grunn av endrede forutsetninger har landsstyret foretatt en revisjon av budsjettet for 2006 (RB06) Landsmøtet inviteres med dette til å godkjenne budsjett for 2007 (B07). Tallmaterialet følger etter teksten. Inntekter i revidert budsjett 2006 (RB06) og budsjettforslag 2007 (B07): RB06 Driftstilskudd Sametinget: NSR har fått en bevilgning på kr 1.137.000, som er kr 63 000 lavere enn budsjettert. B07 Driftstilskudd Sametinget: For å opprettholde kjøpekraften forventer NSR at driftstilskudd øker til kr. 1.200.000 i 2007, en økning på kr. + 63.000 ifht bevilgning i 2006. RB06 og B07 Egenandel landsmøte foreslås fjernet fra og med 2006. Dette vil medføre en besparelse for lokallagene for opptil kr 80 000 pr år. Kostnadene for lokallagenes delegater i forbindelse med landsmøtene vil med dette bli dekke fullt ut. RB06 og B07 Honorarer sametingsgruppa: Gruppa kjøper gruppesekretærtjenester for kr. 150.000 fra NSR hvert år. B07 Tilskudd ungdomsarbeid: Tilskuddet fra Barne- og likestillingsdepartementet forventes økt til kr. 170.000 i 2007. B07 Kontingent: Spørsmålet om lokallagenes kontingent fra 2007 tas opp til vurdering av strukturutvalget. RB06 og B07 Direkte medlemskap: Det har meldt seg 20 direkte medlemmer via nettsidene. Sekretariatet sender ut giroer á kr. 150. B07 Kontingent: Forventes økt til kr. 60.000 (1.200 medlemmer á kr. 50). RB06 Diverse inntekter: Det er utbetalt kr. 30.000 i tilskudd til kvinneprosjektet, som ble godkjent og gjennomført i forbindelse med valget i 2005. Det er bevilget kr 67 000 til ungdomsutvalgets prosjekter i 2006. B07 Diverse inntekter: Det budsjetteres med kr. 100 000 i diverse inntekter i 2007, hvorav kr 70 000 tikl ungdomsutvalget konferansen og treff. RB06 Sum inntekter oppjusteres med dette fra kr. 1.517.600 til kr. 1.604.600. B07 Sum inntekter foreslås til kr. 1.683.000. Utgifter: Avdeling 1: Administrasjon: RB06 Personalkostnader: Lønnskostnader sekretariatet er oppjustert fra kr. 309.000 til kr. 335.000 pga. fremforhandlet lønn. Honorar leder uendret kr. 164.800. Sum kr. 499.800.
B07 Personalkostnader: Lønnskostnader sekretariatet og lederhonorar oppjusteres med 4% i forventet lønnsøkning inkludert obligatorisk tjenestepensjon til kr. 518.400. RB06 Andre driftskostnader, avd. 1: Husleien reduseres fom. 1. mars 2006 i og med at AU har inngått leieavtale med kommunen om en husleie på kr. 70.000, som deles med SOL. Etter flyttekostnader forventes en innsparing på kr. 18.000 i 2006. Revisjon avrundes. Det er inngått skriftlig avtale med Regnskapsservice Alta. Satsene fra 2001 er oppjustert til kr. 2.500 per måned, i tillegg kommer årsoppgjøret. Det settes av kr. 42.000, en økning på kr. 5.950. Det er innkjøpt noe mer utstyr ved sekretariatet, og avskrivningene vil øke anslagsvis til kr. 15.000. RB06 Sum avd 1: Samlet er budsjettet for Avd 1 økt fra kr. 726.455 til kr. 773.408. B07 Andre driftskostnader, avd. 1: Det forventes en prisstigning på 2% fra 2006 til 2007. B07 Sum avd 1: Det foreslås et budsjett på kr. 798.500, en økning på kr. + 25.092 ifht. RB06. Avdeling 2: Landsstyret/representasjon: Landsstyrets kostnader i Avd 2 foreslås også å omfatte representasjon. RB06 RB06 Landsstyret/representasjon: Budsjettposten foreslås øket tilsvarende fra kr. 103.000 til kr. 120.000. samtidig foreslås avd 4 Representasjon lagt ned. B07 Landsstyret/representasjon: Reguleres ifht 2% forventet prisstigning til kr. 122.400. Avdeling 3: Valg: RB06 og B07: Det budsjetteres ikke med midler til avd. 3 Valg. Avdeling 4 Representasjon Budsjett- og regnskapsmessig sorterer representasjonskostnader under avd 2 Landsstyret fom. 2006. Avd. 4 endrer navn til Spesielle prosjekter se nedenfor. Avdeling 5 Ungdomsutvalget: RB06 Ungdomsutvalget: Rammen foreslås økt til kr. 177.000, som inkluderer kr. 43.000 utover ordinært budsjett til seminaret Veien til Sametinget. B07 Ungdomsutvalget: Rammen foreslås økt til kr. 240.000, forutsatt en økning i tilskuddet fra Barne- og likestillingsdep til kr. 170.000 og innvilgede prosjektmidler på kr 70 000. I tillegg har finansierer NSR 2 telefonabb.; regnskap og revisjon samt tidsressurs for sekretariatsleder. Avdeling 6 Landsmøte: RB06 Landsmøte: I og med at landsstyret har vedtatt at det ikke skal kreves egenandel for landsmøte fra og med 2006 foreslås budsjettet økt fra kr. 412.000 til kr. 470.000.
B07 Landsmøte: Kostnadene beregnes til kr 450.000. Avdeling 7 Sametingsgruppa Avdelingen foreslås nedlagt, da gruppa fører eget regnskap. Evt. kostnader tas ved neste valg i forbindelse med Avd 3 Valg. Mellomværende føres på hovedbokskonto. Ny avdeling 4 Spesielle prosjekter: RB06 Spesielle prosjekter: Det settes av kr. 120.000 til prosjekter og utvalgsarbeid i regi av NSR, som besluttes nærmere av landsstyret. Det erstatter tidligere budsjettposter som for eksempel lederkonferanse og kultur-/kvinnepolitisk arbeid. B07 Spesielle prosjekter: Det settes av kr. 125.000 til prosjekter og utvalgsarbeid i regi av NSR, som besluttes nærmere av landsstyret. Finansposter: RB07 og B07 Finanskostnader: Det budsjetteres med kr. 7.000, mot tidligere kr. 1.000 budsjettert, pga plassering til høyere avkastning. Midlene nyttes til innkjøp av gaver i forbindelse med landsmøtet m.m. Overskuddet fra salget av aksjene i Sámi áviisa a/s på kr 155 000 er delvis benyttet til å dekke valgkostnader ca kr 100 000 i 2005 og brukt til å fjerne egenandeler for landsmøtedeltakelse i 2006. Grunnkapitalen på kr 200.000 er ikke rørt. RB06 Sum driftskostnader alle avdelinger økes fra kr. 1.511.905 til kr. 1.570.408. Resultatet er et budsjettert overskudd på kr. 80.192. B07 Sum driftskostnader alle avdelinger foreslås til kr. 1.617.600. Resultatet er et budsjettert overskudd på kr. 78.400. REGNSKAP OG BUDSJETT NSR 2006 2 006 2 007 Forslag LM-Godkj budsjett Revidert budsjett Inntekter; Driftstilskudd fra Sametinget 1 200 000 1 137 000 1 200 000 Egenandel landsmøte 20 000 0 0 Honorarer sametingsgruppa 80 000 150 000 150 000 Tilskudd ungdomsarbeid 160 000 160 000 170 000 Kontingent 57 600 57 600 60 000 Direkte medlemskap 0 3 000 3 000 Diverse inntekter 0 97 000 100 000 Sum inntekter 1 517 600 1 604 600 1 683 000 Avd 1 Administrasjon: Lønnskostnader: Honorar leder 164 800 164 800 170 000 Lønninger sekretariatet 309 000 335 000 348 400 Sum personalkostnader 473 800 499 800 518 400
Andre driftskostnader: Husleie sekretariatet 56 650 38 608 40 000 Driftskostnader sekretariat 113 300 140 000 143 000 Revisjon 30 900 31 000 32 000 Regnskap 36 050 42 000 43 000 Gitte gaver/tilskudd 7 000 7 000 7 100 Avskrivninger 8 755 15 000 15 000 Sum andre driftskostnader 252 655 273 608 280 100 Sum avd 1 Administrasjon 726 455 773 408 798 500 Avdeling 2: Landsstyret/repres. 103 000 120 000 122 400 Avdeling 3: Valg 0 0 0 Avdeling 4: Representasjon 15 450 avsluttet avsluttet Avdeling 5: Ungdomsutvalget Honorarer 25 000 Møtevirksomhet NSR-U 100 000 Politisk virksomhet/manntall 15 000 Ungdomskonferanse 60 000 Seminar i forb. Med landsmøte 40 000 Avdeling 5: Ungdomsutvalget 135 000 177 000 240 000 Avdeling 6: Landsmøte 412 000 470 000 450 000 Avdeling 7:Sametingsgruppa 0 avsluttet avsluttet Ny avd 4: Spesielle prosjekter 120 000 70 000 80 000 Sum driftskostnader 1 511 905 1 610 408 1 690 900 Driftsresultat 5 695-5 808-7 900 Finansposter: Renteinntekter bank 7 000 7 000 Sum finansposter: 7 000 7 000 ÅRSRESULTAT 5 695 1 192-900 Forslag til vedtak: Landsstyrets reviderte budsjett for 2006 tas til etterretning. Budsjett for 2007 for NSR med en inntektsside på kr. 1.683.000 og en utgiftsside på kr. 1.690.900, samt et positivt finansresultat på kr. 7.000 godkjennes. Resultatet er et budsjett i balanse.
I tillegg til bevilgningen på avd 4 har landsstyret fullmakt til å bruke inntil kr 100 000 av NSRs kapitalbeholdning til utvalgsarbeid og politikkutvikling. Strukturering av NSR skal gi mer effektiv ressursbruk samt at styret bør søke ekstern finansiering av prosjekter. Budsjettet for 2007 revideres av landstyret ved behov.