Budsjett 2009 instilling til Elevtinget

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjett 2009 instilling til Elevtinget"

Victor Bakke
7 år siden
Visninger:

1 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Halvar Trøyel Nerbø, generalsekretær Dato 26. februar 2009 Saksnr. LS07-08/ Budsjett 2009 instilling til Elevtinget Innledning Jamfør Elevorganisasjonens økonomiske retningslinjer behandles budsjettet på følgende måte i Elevorganisasjonen. Budsjettinnstillingen skal behandles i Landsstyret innen utgangen av året forut for et budsjettår. Sentralstyret forholder seg til Landsstyrets innstilling som det gjeldene budsjettet inntil endelig budsjett er behandlet av Elevtinget. Landsstyret skal behandle budsjett på nytt når regnskap for foregående periode foreligger. Regnskap for 2008 er nå ferdigstilt og budsjettet tas dermed opp til revidering på bakgrunn av dette. Prosjektinntekter For 2008 fikk Elevorganisasjonen tildelt ,- i prosjektmidler fordelt på skolebesøk, nasjonale og regionale seminarer samt prosjekt om verktøy for elevrådsdrift. I 2009 fikk Elevorganisasjonen tildelt ,- for skolebesøk, nasjonale og regionale seminarer samt 50-års jubileum. Av de i 2008 er bare brukt i regnskapet. Dette betyr at vi har en rest på kroner ,- Disse bør brukes i Av midlene bevilget til 2009 er kroner ,- ikke enda tatt inn i budsjettet. Dette betyr at vi totalt har prosjektmidler tilsvarende ,- som bør tas inn og brukes i budsjettet. Andre inntekter Elevorganisasjonen har fått en liten ytterligere økning enn budsjettert i statstøtte. Administrasjonsinntekter budsjettert i 2008 for Elevmedvirkningsprosjektet er bare halvvegs inntektsført i av denne gjenstår og kan tas inn i 2009 Administrasjonsinntekter budsjettert for skolemiljø (SMU) prosjektet blir gjennomført i 2009 og dermed vil disse inntektene tilfalle 2009 Renteinntekter skulle med rimelig sikkerhet kunne stipuleres høyere enn i den opprinnelige innstillingen. Kostnader Det er lite trolig at kuttene i kopikostnader (service og leie driftsmidler) vil la seg gjennomføre som opprinnelig foreslått. Disse anbefales tilbakeført og økt til 2008 nivå. Resultat

2 S A K S F R E M L E G G Se vedlagt forslag til fordeling av midler. Midlene foreslås hovedsakelig puttet på seminar og skolebesøk. Vektlagt er regionale seminarer. Nytt innsøkt prosjekt med verktøy for elevrådsdrift er lagt inn. Undertegnede foreslår også å kutte i forventede regionale inntekter til regionale seminarer. Erfaring vedrørende arrangement av regionale seminarer så langt i 2009 viser til at eksisterende budsjettering ikke er realistisk. Alle foreslåtte endringer er markert med gul bakgrunnsfarge. Sentralstyrets innstilling Landsstyret vedtar forslag til budsjett for Vedlegg: 1. Innstilling til budsjett 2009 fra Landsstyret 2. Forslag til endringer i budsjettet Budsjettkontroll

3 Budsjettinstilling Elevtinget Generelle inntekter Instilling 09 Forslag Regnskap Statsstøtte ( ) ( ) ( ) Medlemskontingent ( ) ( ) ( ) Kommersielle inntekter - - (32 068) Royalties inntekter (25 000) (25 000) (29 110) Andre inntekter (60 000) (60 000) (52 813) Sum ( ) ( ) ( ) Sum generelle inntekter ( ) ( ) ( ) 2 Felles driftskostnader 291 Personalkostnader Lønnskostnader leder gensek Lønnskostnader ansatte Honorar kontoret Regnskapstjenester Revisjonstjenester Lunsj-egenbetaling (19 200) Lunsjordning Sekreteriat Intern advokat Andre personalkostnader Side 1

4 Sum Kontordrift Husleie, forsikring, strøm Kontorrekvisita Distribusjon Teletjenester Servicekostnader driftsmidler Leie av driftsmidler Leie av vanndispenser Avskrivninger driftsmiddel Flyttekostnader Andre driftskostnader Investeringer kontorinventar Sum Sum felles driftskostnader Samfunnskontakt 391 Politisk virksomhet, representasjon 392 Elev.no Medieovervåking Representasjon og politisk virk Kontingent til paraplyorganisasjoner Sum E-postkonti-, domene- og serverleie Teknisk løsning nettside Side 2

5 Sum Sum samfunnskontakt Organer 491 Elevtinget 492 Landsstyret 493 Sentralstyret 494 Utvalg Deltageravgifter ( ) ( ) ( ) Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (14 700) Reisekostnader Teknisk arrangement Sekretariatet Andre kostnader Sum Reisekostnader Andre kostnader Sum Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (5 760) Kurs og skoleringsvirksomhet Andre kostnader Sum Folkeopplysningsinntekt - - (3 300) Reisekostnader Møtegodtgjørelse Side 3

6 Andre kostnader Sum Forberedende komiteer og valgkomite Reisekostnader Andre kostnader Sum , Økonomisk råd Honorar Andre kostnader Sum Sum beslutningsorganer g Medlems- og lokallagsrettede tiltak 591 Profileringsartikler Nasjonale seminar Produksjon og trykking Distribusjon Andre kostnader Sum Dekking av deltageravgift, Frifond ( ) ( ) ( ) Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (15 340) Offentlige tilskudd ( ) ( ) ( ) Regionale tilskudd Deltageravgifter Reisekostnader Side 4

7 593 Juridisk bistand Andre kostnader Sum ( ) (30 000) (94 575) Juridisk bistand Sum Lokallagsbesøk og uravsteminger 595 Sommerleir Prosjekttilskudd ( ) ( ) (75 000) Reisekostnader Materiell sum - - (25 267) Deltageravgifter g Folkeopplysningsinntekt (5 000) (5 000) (51 040) Reisekostnader Teknisk arangemet Promotering Andre kostnader sum Skolebesøk rettet mot yrkesfaglige skoler Reisekostnader Andre kostnader sum Lærlingerettet skoleringer og fagseminarer Reisekostnader Teknisk arrangemet Materiell sum Side 5

8 598 Regionale seminarer Dekking av deltageravgift, Frifond ( ) ( ) Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) Offentlige tilskudd ( ) ( ) Regionale tilskudd ( ) (80 000) Reisekostnader Teknisk arrangement Sum (30 000) Sum elevrådsrettet virksomhet Fylkeslagsrettet virksomhet Tiltak rettet mot fylkeslag Oppfølging av fylkeslag Deltageravgifter - - Offentlig støtte - - Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (16 620) Reisekostnader Andre kostnader Sum Reise/ oppfølgingsvirksomhet Sum Økonomiskolering og drift Skolering og materiell Fyret v Sum Side 6

9 Sum fylkeslagsrettet virksomhet Prosjekter 791 EO-fondet 792 Verktøy for Elevråd 793 Hercegovinaprosjektet 794 EQF 795 Skolemiljø 796 Elevmedvirkning Tilskudd fra Frifond ( ) ( ) ( ) Overføringer til elevrådene Sum (87 500) (87 500) (88 041) Prosjekttilskudd - ( ) - Driftsutgifter Teknisk utvikling Sum - - Prosjekttilskudd Prosjektkostnader Sum Prosjekttilskudd - - (28 050) Prosjektkostnader Sum - - (27 620) Prosjekttilskudd ( ) ( ) - Prosjektkostnader Sum - (55 000) Prosjekttilskudd ( ) ( ) ( ) Side 7

10 Prosjektkostnader Sum - (50 000) (47 994) 797 Internskolering Utvikling av vitebok og skolering Sum årsmarkering for elevorganiseringen i Norge Prosjekttilskudd ( ) ( ) - Prosjektkostnader Sum Sum prosjektvirksomhet (44 500) ( ) ( ) 8 Finansposter 891 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter (20 000) (50 000) ( ) Inndrivingskostnader Bank/administrative kostnader Andre finanskostnader Sum ( ) Sum finansposter ( ) 9 Avskrivninger 991 Avskrivninger Tap på fordringer Side 8

11 Avskrivninger investeringer Sum Sum avskrivninger Resultat Årsresultat Inntekter ( ) ( ) ( ) Kostnader Sum (45 900) (35 750) ( ) 0,54% 0,40% 3,11% 5 %-norm ( ) ( ) ( ) 1 Generelle inntekter ( ) ( ) ( ) 2 Felles driftskostnader Samfunnskontakt Organer Medlems-og lokallagsrettede tiltak Fylkesrettet virksomhet Prosjektvirksomhet (44 500) ( ) ( ) 8 Finansposter ( ) 9 Avskrivninger Side 9

12 Sum (45 900) (35 750) ( ) 5 %-norm ( ) ( ) ( ) Disponering av årsoverskudd Avsetninger i pengefond Sum Side 10

Like dokumenter

Vedtatt Elevtinget 2009 Budsjett 2009

Vedtatt Elevtinget 2009 Budsjett 2009 Budsjett 2009 1 Generelle inntekter ET09 191 Statsstøtte (2 024 450) Medlemskontingent (1 230 000) Kommersielle inntekter - Royalties inntekter (25 000) Andre inntekter (60 000) Sum (3 339 450) Sum generelle