Inntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt DRIFTSINNTEKTER Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivn. Vareige driftsmidl Annen driftskostnad

Transkript

1 Konto Kontonavn Totalt Sentralt Barneleir Step-Up Interchange Youthmeeting Seminarleir IPP Mosaic Utdanningskomité Organisasjonskomité Informasjonskomité Juniorkomité Januarmøte Landsmøte Overlappingsmøte Høstmøte Internasjonale møter NJC LTS NEO STAS Leirledersamling Prosjekter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 197, , Salgsinntekter, avgiftsfrie - - Salgsinntekter 197, , Andre driftsrelaterte inntekter 3,207, ,500 1,069, , ,480 63,945 99,552-1,077, Grunnstøtte BUFDIR 1,256,000-1,256, LNU Midler Frifondmidler 450, , Medlemskontingent 30,800-30,800 Annen driftsinntekt 4,944,618-2,069,300 1,069, , ,480 63,945 99, ,077,500 DRIFTSINNTEKTER 5,141,618-2,266,300 1,069, , ,480 63,945 99, ,077,500 Kostnader 4010 Varekjøp 350, ,000 98,000 40,000 40, Leirstøtte 680, , ,200-40, Deltakeravgifter Internasjonal avgift 498,784-35, ,658 56,088 76,480 24,045 32, Frifondmidler 427, ,500 Varekostnad 1,956, , , , ,480-24,045-72, Lønn 413, , Lommepenger (EVS) 120, , Påløpne feriepenger 43,994-43, Fri Losji og bolig Andre fordeler i arbeidsforhold Arbeidsgiveravgift 67,018-67, Innskuddspensjon 8,266-8, Diverse lønnskostnader - - Lønnskostnader 652, , Verden i 265, , Prosjekt ConLupa - - Avskrivn. Vareige driftsmidl 265, , Leie lokaler 120, , Lys, varme Leie andre kontormaskiner 30,000-30, Driftsmaterialer Revisjons og regnskap 200, , Kontorrekvisita 40,000-40, Datatjenester 65,000-65, Trykksaker 158,000-88,000 70, Møter, kurs, oppdatering Mat/servering 177,485-10,000 71,225 62,020 7,360 2,980 18,400-5, Telefon 10,000-10, Porto 75,000-75, Forsikringer 3,500-3, Øreavrunding Reisekostnader, ikke oppg. Plikt 469, , ,563 81,463 17,800 12,088 27,050 3,000 10,500 53,500 9,000 5,500 10, Overnatting/hotell 319, , Representasjon, ikke fradrag Lisensavgifter og royalties 9,000-9, Diverse utgifter 980, , ,000-1,000-19,500 3,500 5,000 5, , Bank og kortgebyrer Tap på fordringer 50,000-50,000 Annen driftskostnad 2,707,248-1,340, , ,983 26,160 15,068 46,450 3,000 30,000 57,000 14,000 16,000 10, ,500 SUM Driftskostnader 5,581,519-2,627,887-1,020, , ,640-39, ,465-3,000-30,000-57,000-14,000-16,000-10, ,077,500 - Driftsresultat -439, ,587-48, ,046-17,840-24, , , , , , , , Finansinntekter 75,000-75, Andre finanskostnader 5,000-5, Momskompensasjon 100, ,000 SUM Finanskostnader -170,000 - Resultat før årsoppgjørsdisp. -269, Avbestillingsforsikring 43,800-23,200 8,000 8,000 2,600 2, Sum disposisjoner Delegasjonsfondet -8, Østeuropafondet Staifondet 20,000-20,000 Sum avsetninger -55, Avsatt fri egenkapital -325,387 -

2 PUNDKURS Pundkursen (Mot Fylkeslag) 10.0 Pundkursen (Mot CISV International) 10.0 DIVERS AVGIFTER valuta Internasjonal avgift pr døgn pr deltaker (untatt IPP) Internasjonal avgift - IPP 6.30 pr døgn pr deltaker Internasjonal avgift - Interchange pr. deltaker Internasjonal ansvarsforsikring 0 Er nå inkludert i internasjonal avgift Nasjonal avgift 150 kroner Norge Nasjonal avbestillingsforsikring 100 kroner Norge Effektpakker 500 kroner Norge Ledertrening - Barneleir 300 kroner pr delegat Ledertrening - JC 600 kroner pr JC Ledertrening - Step-Up 300 kroner pr delegat Delegattrening - Step-Up 600 kroner pr delegat Ledertrening - Interchange 300 kroner pr delegat Ledertrening - Youth Meeting 300 kroner pr delegat Delegattrening - Youth Meeting 600 kroner pr delegat Delegattrening - IPP 600 kroner pr delegat Delegattrening - Seminar 1,500 kroner pr delegat Antall program og personer BARNELEIR Barneleirsdelegasjoner/JC 49 Delegasjoner Delegasjoner - Norden 12 Delegasjoner 16,257 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Europa 14 Delegasjoner 13,859 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - USA/Canada 6 Delegasjoner 8,659 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Verden for øvrig 17 Delegasjoner 3,459 Avgift pr delegasjon JC-er 36 Personer 3,015 Avgift pr JC Egne Barneleire 5 Leire Reisestøtte - Barneleir Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2,000 Støtte pr delegasjon STEP-UP Step-up delegasjoner 20 Delegasjoner Delegasjoner - Norden 5 Delegasjoner 16,011 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - Europa 5 Delegasjoner 12,011 Avgift pr delegasjon Delegasjoner - USA/Canada 3 Delegasjoner 8,011 Avgift pr delegasjon

3 Delegasjoner - Verden for øvrig 7 Delegasjoner 4,011 Avgift pr delegasjon Egne Step-up 3 Leire Reisestøtte - Step-up Delegasjoner - Finnmark 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Troms 1 Delegasjoner 1,600 Støtte pr delegasjon Delegasjoner - Sogn&Fjordane 1 Delegasjoner 2,000 Støtte pr delegasjon INTERCHANGE Interchange 8 Delegasjoner 9,560 Avgift pr delegasjon YOUTHMEETING Youthmeetingdelegasjoner 8 dager 3 Delegasjoner Youthmeetingdelegasjoner 15 dager Delegasjoner Youthmeetingdelegater 8 dager 8 Personer Youthmeetingdelegater 15 dager Personer Individuelle delegater i Norge 8-dager Individuelle delegater i Norge 15-dager Egen YM 8-dager Egen YM 15-dager Personer Personer Leire Leire SEMINARLEIR Seminarleirdelegater 20 Personer Egne Seminarleire 1 Leire IPP IPP-delegater dager 0 Personer IPP-delegater dager 0 Personer Egne IPP dager 0 Prosjekt Antall deltakere dager 0 Personer Egne IPP dager 0 Prosjekt Antall deltakere dager 0 Personer LEIRSTØTTE FRA INTERNATIONAL OFFICE Barneleir (inkl. JC) 9,526 pr leir Step-Up 5,221 pr leir IPP 3 pr døgn pr deltaker Youth Meeting 6 pr døgn pr deltaker Seminarleir 3 pr døgn pr deltaker POPULUS Grunnstøtte 400 kr

4 Støtte pr time 65 kr TRENING Reise Opphold Deltakelse NEO % LTS % STAS % Leir Kick-Off 750 1,100 65% NJC/Seminarleirtrening 1,000 1,000 70% INTERNASJONAL DRIFTSSTØTTE (BUFDIR) Totalt tilskudd 700,000 Går til internasjonale program 344,000 Går til nasjonalt arbeid 356,000 Antall deltakere 430 Gjennomsnitt støtte pr deltaker 1,628 Støtte pr deltakere 800

5 Priser 2013 Pris 2014 Barneleir Barneleir Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,200 5,050 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,460 5,115 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 17,800 4,450 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,060 4,515 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 12,600 3,150 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 12,860 3,215 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,400 1,850 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,660 1,915 Pris pr JC: 3,800 Pris pr JC: 3,865 Summercamp Step-Up Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,400 5,600 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,620 5,655 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,400 4,600 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,620 4,655 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 14,400 3,600 Pris pr delegasjon/delegat - USA/Canada 14,620 3,655 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,400 2,600 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,620 2,655 Interchange Interchange Pris pr delegasjon/delegat 21,420 1,987 Pris pr delegasjon/delegat 20,100 2,010 Youth Meeting Youth Meeting Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,010 1,456 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,850 1,475 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,250 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2,285 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,756 Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,775 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,550 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,585 Seminarleir Seminarleir Pris pr delegat 3,829 Pris pr delegat 4,200 IPP IPP Pris pr delegat 2,148 Pris pr delegat 2,175

6 FINANSINNTEKTER 2014 Finansinntekter Momskompensasjon Andre finanskostnader 5,000 Sum finansinntekter AVSETNING TIL FOND 2014 Avbestillingsforsikring 43,800 Sum disposisjoner 0 Delegasjonsfondet 0 Staifondet 20,000 Østeuropafondet 0 Sum avsetninger 63,800

7 SENTRALT - INNTEKTER 2014 Nasjonal Driftstøtte BUFDIR 900,000 Internasjonal Driftstøtte BUFDIR 356,000 Global Conference fees fylkeslag 16,800 Prosjekter 182,500 Varesalg 197,000 Frifond Organisasjon 450,000 Høstmøte og Landsmøte 100,000 Avgifter fylkeslag 14,000 Medlemsblad 50,000 Totale inntekter 2,266,300 SENTRALT - UTGIFTER 2014 MØTER OG SEMINAR Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Nasjonale møter Sentralstyremøter (2 møter) 4,500 4,200 Landsmøtet 6 personer, Lillehammer 19,000 70,000 Overlappingsseminar 3,200 Høstmøtet ,000 Komitémøte Januar 1700 Nasjonal Junior Camp (eksl. Seminarleirdeltakere) Internasjonale møter AIM IJBC 0 10, EJBM 8,000 ETG 5,000 SUM 60,100 23,000 74, , ,300 DRIFTSKOSTNADER Ulike poster Medlemsregister 50,000 Regnskap og revisjon 200,000 Revisjon Se over Kontingenter 9,000 Drift nettsider 15,000 Varekjøp, avg. Pl (inkl MVA) 172,000 Håndtering effekter 20,000 Frifond Organisasjon 427,500 Internasjonale avgifter 17,500. Tap fordringer 50,000 Forslag: Bevar denne for fortsatt opprydding Medlemsblad - Setting 10,000

8 Medlemsblad - Trykking 20,000 Medlemsblad - Porto 20,000 SUM 1,011,000 SEKRETARIATET Ulike poster Lønn Daglig Leder 413,309 Innskuddspensjon 8,266 Feriepenger 43,994 Arbeidsgiveravgift (inkl Feriepenger) 67,018 Kontorhold (Kaffe/frukt) 10,000 Kontorrekvisita 35,000 Inventar 5,000 Forslag: Stryk Forsikring 3,500 Husleie 120,000 Reklame/informasjonstiltak 20,000 Leie kontormaskiner 30,000 Kopiering 15,000 Porto 75,000 Telefon 10,000 Ekstrastilling Vestlandet - Finansieres av FK prosjekt Global Conference fee NA 1,200 Global Conference fees fylkeslag 16,800 SUM 874,087 UTVIKLINGSOPPGAVER Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) SUM Kompetanseheving Andre tiltak Visittkort (info) RTF Administrasjon Prosjekter kr 182, EVS 1 og 2 kr 120, SUM ,500 23, ,500 ARBEIDSGRUPPER 2014 GlobalCon SUM 15, ,000

9 Totale utgifter Møter og seminar 402,300 Driftskostnader 1,011,000 Sekretariatet 874,087 Utviklingsoppgaver 325,500 Arbeidsgrupper ,000 Totale kostnader 2,627,887

10 INTERNASJONAL BALANSE 2014 Program Inntekter Utgifter Balanse Barneleir 1,069,617 1,020,645 48,972 Summercamp 404, ,270-21,046 Interchange 160, ,640 17,840 Youth Meeting 63,945 39,112 24,833 Seminarleir 99, ,465-18,913 IPP 0 3,000-3,000 Utdanning 0 57,000-57,000 Sum ,806,132-8,314 NASJONAL BALANSE 2014 Inntekter Utgifter Balanse Sentralt 2,266,300 2,627, ,587 Mosaic 0 30,000-30,000 Organisasjonsutvikling 0 14,000-14,000 Informasjon 0 16,000-16,000 2,266,300 2,687, ,587

11 BARNELEIR 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden JC Nasjonal avgift - Delegasjon ,400 Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon ,600 Nasjonal forsikring Nasjonal avgift - JC ,400 Effektpakke Nasjonal avbestillingsforsikring - JC ,600 Ledertrening Effektpakker - Delegasjon 2, ,000 Ledertrening JC ,000 Internasjonal avgift 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 Ledertrening Sum 4,287 4,287 4,287 4,287 4,087 Ledertrening - Delegasjon 1, ,800 Øke/Støtte internasjonal avgift ,072-2, Ledertrening - JC ,600 Pris pr. person 5,115 4,515 3,215 1,915 3,865 80,400 "Virkelig" internasjonal avgift 4,064 3,465 2, ,015 Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte ,800 Internasjonal avgifter "Inntekt internasjonal avgift" 476,280 Internasjonale avgifter - Norden 16, ,086 Kostnad internasjonal avgift 750,938 Internasjonale avgifter - Europe 13, ,029 Netto internasjonal avgift mot IO 274,658 Internasjonale avgifter - USA/Canada 8, ,955 Internasjonale avgifter - Resten av verden 3, ,806 Internasjonal avgift - JC 3, , ,417 Leire Internasjonal leirstøtte fra CISV IO 95, ,280 UTGIFTER Nasjonal drift Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 2, ,000 Reisestøtte - Finnmark 1, ,600 Reisestøtte - Troms 1, ,600 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2, , ,200 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøte 2, Overlappingsseminar 2, Utforme Foreldretreningsguide Komitemøte 4, Sum komité 8, ,500 Ledertrening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 53,625 28,600 0

12 NEO 41,250 22,000 0 STAS 12,188 14,625 0 Leirledersamling 6,000 6,000 0 Leir Kick-Off 0 Sum ledertrening 113,063 71, ,288 Internasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 12, ,413 Internasjonal avgift - JC 3, , ,938 Leire Leirstøtte 90, ,000 INNTEKTER 1,069,617 UTGIFTER 1,020,645 BALANSE 48,972 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 20,460 5,115 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,060 4,515 Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada 12,860 3,215 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 7,660 1,915 Pris pr JC: 3,865

13 STEP-UP 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Norden Europa USA/Canada Verden Nasjonal avgift - Delegasjon ,000 Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon ,000 Nasjonal forsikring Effekter - Delegasjon 2, ,000 Effektpakke ,000 Ledertrening Trening Delegattrening Ledertrening - Delegasjon 1, ,000 Internasjonal avgift 2,659 2,659 2,659 2,659 Nasjonal delegasjonstrening 2, ,000 Sum 4,309 4,309 4,309 4,309 72,000 Øke/Støtte internasjonal avgift 1, ,656 Støtte Pris pr. person 5,655 4,655 3,655 2,655 Internasjonal Driftsstøtte ,000 "Virkelig" internasjonal avgift 4,003 3,003 2,003 1, Drift internasjonalt "Inntekt" internasjonal avgift 156,616 Internasjonale avgifter - Norden 16, ,056 Kostnad internasjonal avgift 212,704 Internasjonale avgifter - Europe 12, ,056 Netto internasjonale avgifter mot IO 56,088 Internasjonale avgifter - USA/Canada 8, ,034 Internasjonale avgifter - Resten av verden 4, , ,224 Leire Internasjonal leirstøtte fra CISV IO 52, ,616 UTGIFTER Nasjonal avbestillingsforsikring Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 2, ,000 Reisestøtte - Finnmark 1, ,600 Reisestøtte - Troms 1, ,600 Reisestøtte - Sogn&Fjordane 2, ,000 45,200 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøtet 4, Overlappingsseminar 3, Oppfølging av lag Sum komité 7, ,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse Nasjonal delegasjonstrening 35,000 35,000 0 LTS 17,063 9,100 0

14 NEO 13,125 7,000 0 STAS 7,313 8,775 0 Leirledersamling 1,463 2,145 0 Leir Kick Off 0 Sum trening 73,963 62, ,983 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 10, , ,704 Leire Leirstøtte 60, ,000 INNTEKTER 404,224 UTGIFTER 425,270 BALANSE -21,046 Pris pr delegasjon/delegat - Norden 22,620 5,655 Pris pr delegasjon/delegat - Europa 18,620 4,655 Pris pr delegasjon/delegat -USA/Canada 14,620 3,655 Pris pr delegasjon/delegat - Verden for øvrig 10,620 2,655

15 INTERCHANGE 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning Pr. person Nasjonal avgift - Delegasjon 1, ,000 Nasjonal avgift 150 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 1, ,000 Nasjonal forsikring 100 Effekter - Delegasjon 5, ,000 Effektpakke ,000 Ledertrening 300 Trening Internasjonal avgift 956 Ledertrening - Delegasjon 3, ,000 Sum 2,006 24,000 Øke/Støtte internasjonal avgift - Offentlig Støtte Pris pr. person 2,010 Internasjonal Driftsstøtte "Virkelig" internasjonal avgift 956 Drift internasjonalt Internasjonal avgifter - Delegasjon 9, ,480 76,480 UTGIFTER "Inntekt" internasjonal avgift 0 Kostnad internasjonal avgift 76,480 Netto internasjonale avgifter mot IO Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Effekter - Delegasjon 5, ,000 40,000 Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Overlappingsseminar 2, Januarmøtet 2,000 Oppfølging av lag 0 0 1,000 Sum komité 4, ,000 5,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 7,800 4,160 0 NEO 6,000 3,200 0 Sum trening 13,800 7, ,160 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 9, ,480 76,480 INNTEKTER 160,480 UTGIFTER 142,640 BALANSE 17,840

16 Pris pr delegasjon/delegat 20,100 2,010.0

17 YOUTH MEETING 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning 8-dager 15-dager Ind. 8-dager Ind. 15-dager Nasjonal avgift - Delegasjon 8 dager ,700 Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 8 dager ,800 Nasjonal avbestilling Nasjonal avgift - Delegasjon 15 dager Ledertrening Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegasjon 15 dager Delegattrening Nasjonal avgift - Delegat 8 dager ,200 Internasjonal avgift 925 1, ,734 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 8 dager SUM 1,475 2,284 1,775 2,584 Nasjonal avgift - Delegat 15 dager Øke/støtte internasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat 15 dager Pris pr.person 1,475 2,285 1,775 2,585 6,500 "Virkelig" internasjonal avgift 925 1, ,734 Trening Ledertrening - Delegasjon 8 dager 1, ,400 Ledertrening - Delegasjon 15 dager 1, Delegattrening - Delegat 8 dager ,800 Delegattrening - Delegat 15 dager ,200 Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte ,200 Drift internasjonalt "Inntekt" internasjonale avgifter 0 Internasjonal avgifter - Delegasjon 8 dager 5, ,646 Kostnad internasjonale avgifter 24,045 Internasjonal avgifter - Delegasjon 15 dager 10, Netto internasjonale avgifter mot IO Internasjonal avgifter - Delegat 8 dager ,398 Internasjonal avgifter - Delegat 15 dager 1, ,045 Leire Internasjonal leirstøtte 8-dager fra IO 15, Internasjonal leirstøtte 15-dager fra IO 28, Internasjonal deltakerstøtte 8-dager fra IO Internasjonal deltakerstøtte 15-dager fra IO SUM 0 UTGIFTER Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøte 4,

18 Overlappingsseminar 2, Sum komité 6, ,500 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS 1, NEO 4,125 2,200 0 STAS Sum trening 5,588 2, ,568 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegasjon 8 dager 5, ,646 Internasjonal avgift - Delegasjon 15 dager 10, Internasjonal avgift - Delegat 8 dager ,398 Internasjonal avgift - Delegat 15 dager 1, ,045 Leire Leirstøtte 8-dagers 15, ,000 Forslag: Differensiere mellom 8 og 15 dagers leir Leirstøtte 15-dagers 30, INNTEKTER 63,945 UTGIFTER 39,112 BALANSE 24, år Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 8 dager 8,850 1,475 Pris pr delegasjon/delegat - Delegasjon 15 dager 13,710 2, Pris pr delegat - Delegat 8 dager 1,775 Pris pr delegat - Delegat 15 dager 2,585

19 SEMINARLEIR 2014 INNTEKTER Delegasjoner Prisberegning Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal avgift 150 Nasjonal avgift - Delegat ,000 Nasjonal forsikring 100 Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat ,000 Delegattrening 1,500 5,000 Internasjonal Avgift 2,428 Trening SUM 4,178 Delegattrening 1, ,000 Øke/støtte internasjonal avgift - 30,000 Pris pr. person 4,200 Offentlig Støtte "Virkelig" internasjonal avgift 2,428 Internasjonal Driftsstøtte ,000 Drift internasjonalt Internasjonal avgifter - Delegat 2, ,552 48,552 "Inntekt" internasjonal avgift 16,538 Leire Kostnad internasjonal avgift 48,552 Internasjonal leirstøtte fra IO 16, ,538 Netto internasjonal avgift mot IO 32,015 UTGIFTER Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Reklamering Overlappingsseminar 2, Telefon Januarmøte 2, Sum komité 4, ,000 5,800 Trening Reiser Kost/Losji Diverse NJC/Delegattrening 14,000 14,000 0 NEO 8,250 4,400 0 Sum trening 22,250 18, ,650 Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegat 2, ,552 48,552 Leire Leirstøtte 40, ,000 INNTEKTER 99,552

20 UTGIFTER 118,465 BALANSE -18,913 Pris pr delegat 4,200

21 IPP 2014 INNTEKTER Delegasjoner Nasjonale avgifter Pr enhet Antall Sum Prisberegning dager dager Nasjonal avgift - Delegat Nasjonal avgift Nasjonal avbestillingsforsikring - Delegat Nasjonal forsikring Delegattrening Trening Internasjonale avgifter 1,008 1,323 Delegasjonstrening SUM 1,858 2,173 0 Øke/støtte internasjonal avgift Offentlig Støtte Pris. Pr person 2,175 2,175 Internasjonal Driftsstøtte "Virkelig" internasjonal avgift 1,317 1,323 Drift internasjonalt Internasjonale avgifter dager 1, Internasjonale avgifter dager 1, Leire "Inntekt" internasjonal avgift 0 Internasjonal leirstøtte (14-18 dager) fra IO 10, Kostnad internasjonal avgift 0 Internasjonal leirstøtte (19-23 dager) fra IO 13, Netto internasjonal avgift mot IO 0 0 UTGIFTER Drift nasjonalt Pr enhet Antall Sum Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Administrasjon Januarmøtet Overlappingsseminar 1,500 1, Sum komité 3, ,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse IPP-trening? STAS NEO Sum trening Drift Internasjonalt Pr enhet Antall Sum Internasjonal avgift - Delegat 1, Leire

22 Leirstøtte 10, INNTEKTER 0 UTGIFTER 3,000 BALANSE -3,000 Pris pr delegat 2,175

23 UTDANNING 2014 INNTEKTER Offentlig Støtte Internasjonal Driftsstøtte UTGIFTER Nasjonal komité Reiser Kost/Losji Diverse Januarmøtet 4, Overlappingsseminar 3, STAS 3, Administrasjon Bruk av TTT deltakere 0 0 Sum komité 10, ,000 Trening Reiser Kost/Losji Diverse LTS Vest V - Stab 7, LTS Øst V -Stab 7, LTS ISU - Stab 3, LTS IC - Stab LTS YM - Stab 1, STAS V - Stab 4, STAS ISU - Stab 3, STAS YM - Stab 1, STAS IPP - Stab NEO - Stab 7, NJC - Stab 7, Sum trening 43, ,000 46,000 INNTEKTER 0 UTGIFTER 57,000 BALANSE -57,000

24 MOSAIC 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Overlappingsseminar Januarmøte 4,500 3,000 Oppfølging fylkeslag 0 Administrasjon 1000 MAMO (Making Mosaic) Stabstrening Verden-prosjektene 4,500 Arrangere bolker på større samlinger 3,000 First Time Visit 3,000 Mosaikkpotten 10,000 Mosaicprisen 1,000 SUM 10, , ,000 30,000 6 Mosaicprosjekter i Norge 2013

25 ORGANISASJONSUTVIKLING 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Januarmøtet 3,000 Overlappingsseminar 3,000 Arrangere Ny I Styret 5000 Komitemøte 3,000 SUM 9, , ,000

26 INFORMASJON 2014 Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. Januarmøtet 2, Drift nettside 5000 Trykk reklame - se Sentralt Overlappingsseminar 2, SUM 5, ,500 5, ,000

27 JUNIORKOMITÉEN 2014 Overlappingsseminar Januarmøtet Reiser innenlands Reiser utenlands Kost/losji/opphold Diverse driftskostn. Seminar, (potter) Admin.kostn. 5,000 5,000 SUM 10, ,000

28 PROSJEKTER I 2014 Tilleggsforbruk Forbruk av Overføres og utover utbetaling Total utbetaling utbetaling forbrukes sentralt dekkes sentralt Navn: Type prosjekt: Tidspunkt: Søker om: Inntekt 2014 Kostnad 2014 Administrasjon 2014 Egenandel Egenandel - Kommentar Peace One Day Opplysningsarbeid for fred DU 21-Sep-14 kr 20, kr 20, kr 20, Utveksling med CISV Colombia - Mangfold Fredskorpset kr 750, kr 375, kr 310, kr 65, Basert på LNU Utveksling UDI - Verden i UDI 2014 kr 275, kr 275, kr 265, kr 10, LNU Midtøsten LNU 2014 kr 150, kr 150, kr 142, kr 7, Bok - Divers LNU og FrittOrd 2014 kr 70, kr 70, kr 70, Studieforbundet for Næring og Samfunn SNS - Leirstøtte Vår 2014 kr 100, kr 100, kr - kr 100, EVS 1 Aktiv Ungdom 2014 kr 200, kr 135, kr 135, kr 60, Forslag - Dekkes av CISV Norge EVS 2 Aktiv Ungdom 2014 kr 200, kr 135, kr 135, kr 60, Forslag - Dekkes av CISV Norge Interchange 2014 Interchange/Aktiv Ungdom kr 1,765, kr 1,077, kr 1,077, kr 182, kr 120,000.00