REGNSKAPSRAPPORT FOR 2014 FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

Til fakultetsstyret Dato: 7. april 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 06i/15 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR 2014 FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Først gir vi en presentasjon for fakultetet som helhet. Den er identisk med den rapporten vi avga til Fellesadministrasjonen i februar. Dernest kommer en omtale av ubrukte midler, presentasjon for hver enhet og fordeling av restmidler. Til sist kommer tabellene. For presentasjonene henviser vi også til tabell 1 og tabell 5. Fakultetet som helhet Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 2 758 000. Det var budsjettert med et merforbruk på kr 12 283 000 inkl. rekrutteringsstillinger, og dermed får vi et avvik på kr 15 041 000. Justert for øremerkede restmidler (rekrutteringsstillinger) er avviket kr 14 937 000. Avviksanalyse Inntektene er nær ni millioner høyere enn budsjettert. Vi har fått en rammetildeling som er nær tre millioner over budsjett, og andre inntekter utgjør da om lag seks millioner kroner. Avviket i rammetildeling skyldes at vi har fått midler til nye rekrutteringsstillinger i løpet av året. Interne tilskudd er også nærmere tre millioner over budsjett. Vi har fått en god del interne tilskudd til prosjekter som ikke var i budsjettet da mange av disse er til prosjekter som vi har søkt om midler til i løpet av året. Andre inntekter er også rundt tre millioner over budsjett, og bl.a. har vi fått mye mer kursinntekter enn antatt. På kostnadssida har vi spart inn vel seks millioner kroner, og bl.a. har vi brukt nesten tre millioner mindre i lønn- og personalkostnader enn budsjettert. Det aller meste av dette er knyttet til refusjon av sykepenger og foreldrepenger, og dette fraværet har ikke blitt fullt ut dekket opp med erstattende arbeidskraft og tilhørende kostnader. Det har også vært noe forsinkelser i tilsettinger. Driftskostnadene er om lag 4,5 millioner lavere enn budsjettert, og det aller meste er her knyttet til seminar- og reiseutgifter, men det er også noen større poster med tilskudd fra andre som reduserer kostnadene mer enn vi hadde antatt i budsjettet. Disse er overhead fra eksternfinansierte prosjekter og interne kostnadsdekninger til bl.a. tilsynsvakter og trykkekostnader hvor en del er forsinket betaling av tilskudd som gjaldt 2013 og noe er økt trykkeomsetning på 0,4 millioner. Det skulle vært ført et internt tilskudd på 0,5 millioner til et bidragsprosjekt som vi ser at ikke har blitt ført. Investeringene har vært på om lag

1,5 millioner mer enn budsjettert. Det er fordi vi gjorde innkjøp som vi hadde tenkt å dekke med virksomhetskapitalen, men siden vi har mindreforbruk i regnskapet, kan vi ikke få frigjort virksomhetskapitalen. Ubrukte midler 31. desember 2014 Høgskolen har stor interesse i å få redusert det som har samlet seg opp av ubrukte midler. Det vil derfor bli jobbet for at det blir lagt til rette for at de som har fått tildelt midler, kan bruke dem etter den planen som var forutsatt i søknader mv. Slik har ubrukte midler endret seg i løpet av 2014: IB 2014 Regnskap UB 2014 Note 2014 Rekrutteringsstillinger 9 966 015 104 402 10 070 417 1 Fakultetets midler overført til kommende år øremerket 1 364 144-937 117 427 027 2 til prosjekter Høgskolens midler i fakultetets regnskap overført 3 986 156-483 053 3 503 103 3 til kommende år øremerket til prosjekter Innsparing til fri disposisjon 2 983 675 4 073 871 7 057 546 4 Sum 18 299 990 2 758 103 21 058 090 1) Rekrutteringsstillinger Dette er midler som har samlet seg opp fordi vi har hatt store forsinkelser i tilsetting av doktorgradsstipendiater. Midlene vil bli brukt opp når disse stipendiatene kommer inn i avslutningen av sine stipendiatperioder. Vi har jobbet mye med å komme i rute med tilsettinger, og for 2015 er de fleste nye rekrutteringsstillingene allerede lyst ut. 2) Dette er midler som fakultetet selv har øremerket til prosjekter som går over flere år. Det er snakk om sabbatsmidler, noen restmidler til forskergrupper som gjelder for 2014, men hvor tekniske forhold gjorde at fakturaene ikke kom inn i regnskapet for 2014, og midler til professor II-stilling på BA Barnevern. Ved utgangen av 2015 venter vi at det kun vil være noen restmidler på professor II-stillingen. 3) Dette er midler som fakultetet har mottatt fra sentrale organer til forskjellige prosjekter. Det gjelder bl.a. strategimidler til internasjonalisering, publisering og sterke forskningsgrupper, og midler til utviklingsprosjekter i samarbeid med praksisfeltet. Vi har et håp om å redusere dette i 2015, men samtidig blir det foretatt tildelinger på slutten av hvert kalenderår som er midler som skal bli brukt påfølgende år. 4) Dette er midler som fakultetet har til fri disposisjon. Det er et eget punkt om fordeling av disse lenger ut i rapporten. Side 2 av 11

15000-15020 Fakultetsledelsen, strategimidler, investeringer og. oppsamlingsmidler for rekrutteringsstillinger Bokført resultat (merforbruk) for hele fakultetsledelsen med strategimidler, investeringer og oppsamlingsmidler for rekrutteringsstillinger er på kr -5 873 000. Budsjettert resultat (merforbruk) var på kr -9 273 000. Dette gir for den samlede enheten en innsparing på kr 3 400 000 i forhold til budsjett. Rammetildeling ble kr 2 875 000 høyere enn budsjettert, og det er i sin helhet knyttet til rekrutteringsstillinger. Kostnadene til rekrutteringsstillingene var lavere enn inntektene, så der er det en samlet innsparing på kr 104 000. Disse er øremerket til bruk for rekrutteringsstillinger senere år. Interne tildelinger for å dekke forpliktelser for øremerkede midler til prosjekter og godskriving av oppsamlingsmidler for rekrutteringsstillinger har et avvik på kr 1 054 000. Fakultetsledelsen alene har et merforbruk på kr 589 000. Det har pga. ekstraordinære tilfeller vært dekket kostnader til eksterne tjenester på kr 147 000. Det har vært kostnader til styrehonorar som overstiger budsjettet med om lag kr 82 000, og det har blitt belastet kostnader for sykepenger på kr 295 000 som er en teknisk føring for å dekke tidligere godskriving. Strategimidlene hadde en innsparing på kr 303 000. Det største avviket er kr 120 000 som ikke er brukt til fremragende profesjonskvalifisering. Ellers er det flere mindre avvik. Investeringsenheten bruker vi ikke i budsjettet og det er feilføringer som gjør at det blir bokført noe her. Normalt skulle dette vært ført på fakultetsadministrasjonen. Merforbruket er på kr 538 000. 15100-15130 Fakultetsadministrasjonen Bokført resultat (mindreforbruk) for hele fakultetsadministrasjonen er på kr 944 000. Budsjettert resultat var på kr 0. Dette gir for hele fakultetsadministrasjonen en innsparing på kr 944 000 i forhold til vedtatt budsjett. Det skulle vært ført investeringskostnader på kr 538 000 her, og da hadde mindreforbruket vært på kr 406 000. I tillegg har det ikke blitt ført lønnskostnader for to vikarer fra august på administrasjonen. De har ved en feil blitt ført på Studielederområdet for sosialt arbeid. Lønns- og personalkostnader: Det er kostnadsført kr 197 000 mer enn det som er budsjettert. Årsaker til dette er en del høyere lønnskostnader enn budsjettert til fast ansatte og vikarer. Dette oppveies delvis av ikke-budsjetterte sykepengerefusjoner, godskriving av lønn fra prosjekter og at det er internfakturert vakthold som skulle vært bokført i 2013. Andre driftskostnader: Andre driftskostnader fremkommer her ved at driftskostnadene reduseres med inntektene av de indirekte kostnadene som belastes bidragsprosjektene og godskrives fakultetsadministrasjonen. Regnskapsført resultat er for andre driftskostnader kr 438 000 høyere enn budsjettert resultat. Det er mindre avvik på flere poster. Personalkantinen har et totalresultat som er kr 30 000 bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere tilførsel av lønnsmidler fra fakultet TKD enn det som er budsjettert. Side 3 av 11

Hustrykkeriet har et totalresultat som er kr 685 000 bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak fakturering av kompendier i 2014 som skulle vært fakturert i 2013, og lavere kostnader til service/ vedlikehold av kontormaskiner. 15200-15290 Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Bokført resultat (merforbruk) for hele institutt ABI er på kr 188 000. Budsjettert resultat (merforbruk) var på kr 1 339 000. Dette gir for institutt ABI en innsparing på kr 1 150 000 i forhold til vedtatt budsjett. Andre driftsinntekter: Det er her kr 395 000 høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i det vesentligste et budsjettert, men ikke regnskapsført, tilskudd til prosjektet som omfatter stipendiat i arkivfag. Dette prosjektet vil bli avsluttet i løpet av 1. tertial 2015, og tilskuddet vil bli regnskapsført da. Lønns- og personalkostnader: Det er her kr 158 000 lavere kostnader enn hva det er budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak lavere bokførte kostnader til engasjert personale/timelærere enn hva det er budsjettert med. Andre driftskostnader: Det er her kr 330 000 lavere bokførte enn budsjetterte kostnader. Dette skyldes i hovedsak lavere forbruk enn budsjettert for bl.a. kjøp av undervisningstjenester, trykningsutgifter, stillingsannonser og bevertning. Regnskapsprosjekter: Noen av disse prosjektene har forbedret resultat i forhold til budsjett, og dette gir også utslag i totalresultatet for instituttet. Prosjektene som gir størst utslag her er «Biblioteket i storbyen», «KORG-dagene» og «Faglige- og smådriftsmidler». 15300-15390 Institutt for journalistikk og mediefag Bokført resultat (merforbruk) for hele institutt JM er på kr 353 000. Budsjettert resultat (merforbruk) var på kr 1 446 000. Dette gir for institutt JM en innsparing på kr 1 092 000 i forhold til vedtatt budsjett. Andre driftsinntekter: Det er her bokført inntekter som er kr 153 000 høyere enn vedtatt budsjett. Hovedårsaken til dette er refusjon av kostnader fra Hogeschool Amsterdam i forbindelse med et Erasmus-prosjekt. Lønns- og personalkostnader: Det er bokført kr 478 000 i lavere kostnader enn hva som er budsjettert. Det er bokført vesentlig høyere lønnskostnader enn budsjettert som gjelder faste ansatte og timebasert personale, men dette oppveies av tilførte lønnsmidler fra bidragsprosjekter. Dessuten er det bokført vesentlig høyere refusjon av sykepenger enn hva det er budsjettert med. Andre driftskostnader: Bokførte kostnader er tilnærmet i balanse i forhold til vedtatt budsjett. Regnskapsprosjekter: Noen av disse prosjektene har forbedret resultat i forhold til budsjett, og dette gir også utslag i totalresultatet for instituttet. Prosjektene som gir størst utslag her er «Journalistikk 2020», «Helserisikoen og kriser i journalistiske medier», «Professor II» samt «Narrativer om krig». 15400-15490 Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Bokført resultat (mindreforbruk) for hele institutt OAV er på kr 1 761 000. Budsjettert resultat var på kr 0. Dette gir for institutt OAV en innsparing på kr 1 761 000 i forhold til vedtatt budsjett. Side 4 av 11

Det var en budsjettmessig merinntekt på kr 720 000. Det ble ikke arrangert noe Baltikumseminar i 2014, og dermed ble det ikke utbetalt noe tilskudd til dette formålet. I tillegg ble kostnaden for School og management bare på kr 419 000. Refusjonen for dette ble overført direkte fra HiOA sentralt mens det i budsjettet var satt opp som en intern tildeling på kr 500 000. En av ansatte gjorde en jobb for Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ga kr 630 000. I tillegg ble det inntekter på ca. kr 55 000 av Fagkonferansen. Lønns- og personalkostnader har en innsparing på kr 1 032 000. Timebetalt personale hadde et mindreorbruk på ca. kr 950 000 inkludert sosiale kostnader. Noe av dette skyldes nok sen fakturerering, men det er også helt reelt lavere bruk av timelærere enn antatt. Noe av dette er knyttet til School of Management som ikke startet opp så raskt at det ble arrangert noen kurs i 2014. Resterende innsparing på fastlønte skyldes inntekter for arbeid som er utført for andre enheter på HiOA, «interne lønnsrefusjoner». Andre driftskostnader kan vi si at det er i balanse. Her var mindreforbruket på beskjedne kr 12 000. Poster som har store avvik, er kjøp av undervisningstjenester som hadde et minusavvik på kr 174 000 og reiser og arrangementer et plussavvik på kr 93 000. 15500-15594 Institutt for sosialfag Bokført resultat (mindreforbruk) for hele institutt SF er på kr 6 182 000. Budsjettert resultat (merforbruk) var på kr -226 000. Dette gir for institutt SF en innsparing på kr 6 408 000 i forhold til vedtatt budsjett. Mye av innsparingen skyldes at flere stillinger, både faste og stipendiater, som ikke er blitt besatt i perioden og at sykepengerefusjonen har blitt langt høyere enn forventet. I tillegg ble EVOaktiviteten bedre enn forventet og ga kr 1 236 000i merinntekt. Selv om enkelte driftsposter ble overskredet ble det mindre utgifter til arrangementer og reiser. 15500 Instituttledelsen Instituttledelsen var så å si i balanse og hadde et merforbruk på beskjedne kr 20 000. Lønnskostnader hadde et merforbruk på kr 121 000, mens drift hadde et mindreforbruk på kr 101 000. 15510 Studielederområde for sosialt arbeid Enhetens innsparing er på kr 1 926 000. EVO-aktiviteten ga en merinnktekt på kr 1 264 000. Flere av de tilsatte har vært langtidssykemeldte, og dette ga sykepengerefusjon på kr 833 mer enn budsjettert. Til gjengjeld har lønnskostnadene til midlertidig og timelønnet personale vært noe høyere enn budsjettert. Lønns- og personalkostnadene totalt har vært kr 394 000 mer enn budsjettert, men dette overforbruket skyldes to midlertidige stillinger (vikarer) som er blitt belastet her f.o.m. august og som skulle vært belastet fakultetsadministrasjonen. Feilen er oppdaget litt for sent for å få rettet opp i 2014, men er rettet i 2015. Øvrige driftskostnader var kr 320 00 mindre enn budsjettert. Mye av det skyldes mindre reiseaktivitet. Side 5 av 11

15520 Studielederområde for barnevern Enhetens totale innsparing er på kr 2 004 000. Enheten fikk kr 50 000 fra Universitetet i Oslo i forbindelse med gjennomføring av NorLarNet-konferansen og fikk kr 150 000 i midler fra fremragende profesjonskvalifisering. Det ble også noe merinntekt på kursaktiviteten. Lønns- og personalkostnadene har en innsparing på kr 964 000. Denne innsparingen skyldes mindre utbetalinger til timelønte og høyere refusjon av sykepenger enn budsjettert. Øvrige driftskostnader var ca. kr 600 000 mindre enn budsjettert. Kjøp av forskningstjenester for to interne prosjekter (kr 314 000) og kostnader til arrangementer og reiser utgjør de største innsparingene. 15551 Studielederområde for masterstudier i sosialfag Enhetens totale innsparing er kr 725 000 som i hovedsak består av innsparinger på lønn- og personalkostnader. En av de faste professorstillingene har ikke blitt besatt i perioden og en medarbeider som hadde permisjon til august, valgte å forlenge permisjonen. Til gjengjeld ble det ansatt en ny person f.o.m. august. Utgiftene til timelønnet arbeidskraft ble ca. kr 400 000 mer enn budsjettert. Innsparingen på lønn- og personalkostnader ble da til sammen kr 793 000. Fakultetsinterne overføringer har vært på kr 133 000 mindre enn budsjettert pga. mindre aktivitet på prosjekter med interne tildelinger. Innsparingen på øvrige driftskostnader var på beskjedne kr 66 000, og det var pga. mindre reiseaktivitet. 15571 Doktorgradsstudiet i sosialt arbeid og sosialpolitikk Enhetens totale merforbruk var på beskjedne kr 36 000, så vi kan si at enheten kom i balanse. I løpet av året har det vært endringer på stipendiatenes enhetstilhøring. Mange stipendiater ble flyttet over fra Sosialforsk til doktorgradsenheten f.o.m. mars 2014. Generelt har det vært merforbruk på de fleste regnskapsposter pga. stipendiatenes aktiviteter, men det ble også overført restmidler eller nytildelte midler for dem. 15581 Sosialforsk Enhetens totale mindreforbruk er på kr 1 809 000. Mange av stipendiatene som var lagt inn under Sosialforsk ble flyttet til doktorgradsstudiet i mars. Dette har medført både mer- og mindreforbruk på mange poster. De interne overføringene uteble, og det ga et minus på kr 5 802 000, og lønn- og personalkostnader ga da et pluss på kr 5 909 000. Disse stipendiatenes aktiviteter var budsjettert på Sosialforsk, men ble regnskapsført på doktorgradsstudiet, og dermed ble det et mindreforbruk på kr 1 725 000 på øvrige driftsmidler. 15600-15690 Institutt for økonomi og administrasjon Bokført resultat (mindreforbruk) for hele institutt ØA er på kr 520 000. Budsjettert resultat (merforbruk) var på kr 0. Dette gir for institutt ØA en innsparing på kr 520 000 i forhold til vedtatt budsjett. For hele instituttet var det en innsparing på kr 520. Inntektene har et positivt avvik på kr 216 00 som i hovedsak skyldes inntekter fra doktorgradskurs i finans og en pris for studiekvalitet. Lønns- og personalkostnader har et merforbruk på kr 362 000 som i hovedsak skyldes høyere utbetalinger til timelønte enn budsjettert. Side 6 av 11

Andre driftskostnader har en innsparing på kr 666 000 hvor arrangement og reiser utgjør en stor del av denne innsparingen. Det har heller ikke vært brukt noe til profilannonsering og studieannonsering (til sammen kr 50 000). Databaseabonnementer/søketjenester hadde også en innsparing på kr 167 000. Fordeling av restmidler per 31. desember 2014 Per 1. januar 2014 hadde fakultetet kr 2 983 675 til fri disposisjon. Disse var ikke fordelt på noen enheter. Det betyr også at de enheter som har hatt innsparing tidligere år, ikke har fått med seg disse innsparingene videre, og det betyr også at de enheter som har hatt merforbruk tidligere år, ikke har fått disse «underskuddene» med seg videre. Det er dekanen som beslutter hvordan disse midlene skal videreføres til kommende år. I 2014 hadde enhetene disse regnskapsresultatene: enhet bruttoresultat avsetninger øremerkede prosjekter nettoresultat fakultet/fakultetsledelse -6 107 273-181 308-6 288 581 fakultetsadministrasjon 943 549 0 943 549 ABI -188 291-119 346-307 637 JM -353 342-742 859-1 096 201 OAV 1 760 947 17 195 1 778 142 SF 6 182 219-2 948 783 3 233 436 ØA 520 290 0 520 290 sum 2 758 099-3 975 101-1 217 002 Det er fakultetet som har betalt for de øremerkede midlene fra 2013, og dermed er det en betydelig skjevhet i resultatet mellom enhetene. Dermed er det ikke mulig å bruke enhetenes resultater som de her foreligger, men kun totalsummen. Merk også at dette er regnskapsresultatet, og ikke resultatet sett opp mot budsjettet. Som det framgår her, så har vi i realiteten et negativt nettoresultat. Det betyr at vi faktisk må bruke av innsparingen per 1. januar 2014 for å dekke dette nettoresultatet. Men så har vi hatt reduksjon av bundne midler i øremerkede midler i løpet av året, så status er da slik: Midler til fri disposisjon 1. januar 2014 2 983 675 Bruttoresultat 2014 2 758 099 Avsetninger øremerkede prosjekter 1. januar 2014 5 350 300 Avsetninger øremerkede prosjekter 31. desember 2014-3 975 131 Endring i avsetninger øremerkede prosjekter 2014 1 375 169 1 375 169 Avsetning til rekrutteringsstillinger 1. januar 2014 9 966 015 Avsetning til rekrutteringsstillinger 31. desember 2014-10 070 417 Endring i avsetninger til rekrutteringsstillinger i 2014-104 402-104 402 Midler til fri disposisjon 31. desember 2014 7 012 541 Side 7 av 11

Dekanen har disponert midlene etter søknad fra instituttene, fakultetsledelsen og prodekan for forskning/fou-utvalget, og har besluttet at dette skal være fordelt slik: Enhet Prosjektforpliktelser Merforbruk 2015 Søkte tiltak Totalt fakultet/fakultetsledelse 181 308 0 380 000 561 308 rekrutteringsstillinger 10 070 417 0 0 10 070 417 fakultetsadministrasjon 0 0 0 0 ABI 119 346 1 237 170 385 000 1 741 516 JM 742 859 1 432 096 1 100 000 3 274 955 OAV -17 195 52 384 720 000 755 189 SF 2 948 783 930 915 470 000 4 349 698 ØA 0 161 291 145 000 306 291 sum 14 045 518 3 813 856 3 200 000 21 059 374 Dag Jenssen dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Vedlegg: diverse regnskapstabeller Tabell 1 Den totale oppstillingen for fakultetet Fakultet for samfunnsfag, ordinært regnskap 2014 totalt, tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett Avvik ift Fordelt etter budsjettenhet Innt. Kostn. Resultat Innt. Kostn. Resultat Budsjett 15000 Fakultetsledelse SAM -1 761 4 112-5 873-5 618 3 655-9 273 3 400 3) 15010 Strategitiltak SAM 1 206 903 303 5 412 5 412 0 303 1) 15020 Investeringer SAM 0 538-538 0 0 0-538 15090 Prosjekter SAM 0 0 0 0 0 0 0 SUM 150* LEDELSE OG FELLESTILTAK -554 5 553-6 107-4 548 4 725-9 273 3 165 15100 Fakultetsdirektør med stab 34 601 1 560 33 041 34 578 2 080 32 498 543 1) 15110 Seksjon for studieadm.og internasj. 354 20 223-19 869 381 19 970-19 588-281 1) 15120 Seksjon for HR 1 137 6 633-5 496 700 6 779-6 079 583 15130 Seksjon for økonomi 64 6 796-6 732 0 6 831-6 831 99 SUM 151* FAKULTETSADMINISTRASJONEN 36 156 35 212 944 35 659 35 660 0 944 15200 Instituttledelse ABI 21 227 1 403 19 824 21 161 1 277 19 884-60 1) 15210 Arkiv- og dokumentbehandling 946 3 903-2 957 416 3 905-3 489 532 15220 Bibliotek- og informasjonsvitenskap 1 262 12 137-10 875 1 070 12 644-11 574 699 1) 15251 Master i bibliotek- og info.vitenskap 397 5 177 --4 781 323 5 098-4 775-6 1) 15252 Master i bibliotek- styring og ledelse 0 516-516 0 458-458 -58 15271 Ph.d. i bibliotek og info.vitenskap 5 009 5 893-884 4 978 5 904-926 42 4) 15290 Prosjekter institutt ABI 0 0 0 0 0 0 0 2) SUM 152* INSTITUTT FOR ARKIV-, BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSFAG 28 840 29 028-188 27 946 29 285-1 339 1 150 Side 8 av 11

15300 Instituttledelse JM 21 838 1 126 20 711 21 329 1 070 20 259 452 1) 15310 Fotojournalistikk 60 2 586-2 526 60 2 414-2 354-171 15320 Journalistikk 17 10 596-10 579 3 10 409-10 406-173 4) 15330 Media og kommunikasjon 330 5 299-4 969 175 5 178-5 003 34 1) 15351 Master i journalistikk 1 468 3 900-2 432 669 4 062-3 392 961 1) 15361 Fagforfatterstudium 0 559-559 0 550-550 -9 15390 Prosjekter institutt JM 0 0 0 0 0 0 0 2) SUM 153* INSTITUTT FOR JORNALISTIKK OG MEDIAFAG 23 713 24 066-353 22 237 23 683-1 446 1 092 15400 Instituttledelse OAV 17 826 1 913 15 913 18 011 2 016 15 995-82 1) 15410 Administrasjon og ledelse 357 6 112-5 755 15 6 861-6 845 1 091 15420 Velferdsfag 160 4 602-4 442 190 4 945-4 782 343 1) 15451 Master i styring og ledelse 608 4 564-3 956 45 4 410-4 362 409 15490 Prosjekter institutt OAV 0 0 0 0 0 0 0 2) SUM 154* INSTISTUTT FOR OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG 18 951 17 190 1 761 18 231 18 231 0 1 761 15500 Instituttledelse SF 2 177 2 197-20 2 177 2 177 0-20 1) 15510 Sosialt arbeid 21 713 20 121 1 592 19 713 20 018-334 1 926 1) 15520 Barnevern 22 976 19 611 3 365 22 484 21 124 1 361 2 004 1) 15551 Sosialfaglig mastere 11 381 10 765 616 11 515 11 624-109 725 1) 15571 Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk 5 615 5 877-262 1 250 1 476-226 -36 4) 15581 Sosialforsk 9 840 8 949 891 15 643 16 560-918 1 809 4) 15590 Prosjekter instituttsf 0 0 0 0 0 0 0 2) 15591 Prosjekter sosialt arbeid 0 0 0 0 0 0 0 2) 15592 Prosjekter barnevern 0 0 0 0 0 0 0 2) 15593 Prosjekter sosialfaglig mastere 0 0 0 0 0 0 0 2) 15594 Prosjekter sosialforsk 0 0 0 0 0 0 0 2) SUM 155* INSTITUTT FOR SOSIALFAG 73 703 67 521 6 182 72 782 73 008-226 6 408 15600 Instituttledelse ØA 25 474 2 403 23 071 25 306 2 304 23 002 69 1) 15610 Bachelor i økonomi, adm. og revisjon 103 14 148-14 046 43 14 608-14 566 520 15611 Årsstudium i økonomi og ledelse 0 1 635-1 635 0 1 505-1 505-129 15612 Årsstudium i kulturledelse 0 1 510-1 510 0 1 184-1 184-326 15651 Master i økonomi og administrasjon 186 5 547-5 361 198 5 946-5 748 357 1) 15690 Prosjekter institutt ØA 0 0 0 0 0 0 0 2) SUM 156* INSTITUTT FOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 25 763 25 243 520 25 547 25 547 0 520 TOTALT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG 206 571 203 8113 2 758 197 855 210 139-12 283 15 041 Rammetildelingen/statstilskuddet til instituttene blir ført på instituttledelsen og ikke på de enkelte budsjettenheter for alle institutter med unntak av Institutt for sosialfag, hvor det også blir ført rammetildeling/statstilskudd på de enkelte budsjettenhetene. 1) Regnskapsinntekt inkluderer fakultetsinterne tilskudd over kr 100 000 i tillegg til rammetildelingen. 2) Prosjekter med eksternfinansiering avregnes mot balansen. Inntekter tilsvarer kostnader. Avregningene blir rapportert i egen oversikt. 3) Regnskapsinntekt er redusert med oppsamling av restmidler for interne prosjekter (stipendiater). 4) Inntekter inkluderer restmidler for interne prosjekter, motpost for note 3). Side 9 av 11

Tabell 2 Opptjent virksomhetskapital ved fakultetet SAM IB pr 1.1.14 1 148 667 95402 Arbeidsrett for Pefo 13 797 95506 Små barn i risiko, styrket kompetanse -11 099 UB pr 31.12.14 1 151 365 Tabell 3 Øvrige avsetninger eller forventninger om framtidige inntekter 2160-Avregning av ordinær KD-finansiert aktiviet 21 058 090 2161-Avregning av bevilgning fra KD øremerket 664 005 2163-Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement 2 849 084 2180-Ikke inntektsført tilskudd NFR 2 585 137 2181-Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer 6 284 680 2186-Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner 31 416 2187-Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private 263 478 2188-Ikke inntektsført andre tilskudd og overføringer 39 007 2960-Påløpte kostnader 460 745 2970-Uopptjent inntekt oppdrag 1 845 053 2993-Diverse stipender internasjonalisering 403 016 2996-Videreformidling til kontraktsparter i BOA-prosjekter 327 000 2999-Annen kortsiktig gjeld -59 668 NETTO AVSATT pr 31.12.14 36 751 044 Tabell 4 Bidragsprosjekter som er avsluttet i løpet av regnskapsåret 2014 45404 NF-Kvalitet i omsorg -37 * 55501 Utviklingsprosjekt høgskole-/sosialkontor 98 45401 Vassdragsforskning og flernivåstyring 1 150 SUM TILFØRT TIL ENHETENE 1 212 * Tilført til prosjektet fra enheten Side 10 av 11

Tabell 5 Gruppe 1-avsetninger Avsetning fakultetets midler til øremerkede prosjekter 15000-15077 Sabbat 61 308 15251-15130 Forskningsgruppe SAM Audunsson 26 770 15520-15119 Prof. II Barnevern 350 000 15551-15072 Forskningsgruppe SAM Ulvik 33 949 Sum 472 027 Avsetning høgsklens midler til øremerkede prosjekter 15010-15143 Fremragene profejsonskvalifisering 120 000 15200-150026 Bibliotek i storby 51 245 15251-150003 Skandinavisk masteremne 15 627 15251-150034 FACTUM 21 500 15251-15144 Ragnar Audunsson - int.midler 4 234 15300-15129 Prof. II JM strategimidler sentralt 319 335 15310-150051 Eksternevaluering fotoutdanning -13 889 15351-150001 Climate change journalism 17 895 15351-150008 Journalistikk 2020 335 802 15351-15048 Helserisikoer 83715 15400-150022 School of Management -17 195 15510-150004 Aplied critical 40 300 15510-Bo- og nærmiljø 205 508 15510-150050 Vi lærer sammen 150 000 15510-15069 Utvikle og prøve ut aktiviteter som kan 209 568 15510-15110 Preparing for Professional Practice 148 596 15510-15117 Kristisk refleksjon som feedback metode 68 753 15520-150019 BV praksismidler 304 135 15520-150029 Kroppen min 46 152 15520-15090 Sosial deltakelse, livsløp og marg. 42 310 15520-15118 Post.doc. Jansen 67 435 15551-15064 Forskningsgruppe sterk Gulbrandsen 131 494 15551-15107 Barn, rom og materialitet 17 520 15581-150002 Providing new 257 500 15581-150021 Social investment 90 000 15581-15049 Akkvisisjon Lødemel 100 000 15581-15063 Forskningsgruppe sterk Heimonen 130 838 15581-15093 The Shame of poverty 216 016 15581-15103 Post.doc. Natland 55 000 15581-15105 Studieperm. Dahl 283 679 Sum 3 503 103 Stipendiatavsetninger 10 070 417 Sum avsetninger 14 045 547 Side 11 av 11