ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 7. mai 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 13/12 Journalnr.: 2012/949 Saksbehandlere: Dag Jenssen, Marja Lundell og Knut Sverre Bjørndalen Røang ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT OR AKULTET OR SAMUNNSAG Dette er en oppfølging av sak 8/12 til møte 1. mars 2012 og sak 3/12 til møte 7. februar. I ORSLAG TIL VEDTAK akultetsstyret fastsetter den framlagte tiltaksplanen og forventer at den følges opp til fakultetet igjen er i en økonomisk bærekraftig situasjon. II SAKSRAMSTILLING I møtet 3. februar vedtok fakultetsstyret et budsjett for 2012 med et underskudd. akultetsstyret vedtok budsjettet under forutsetning av det skulle utarbeides en tiltaksplan for å a) få et budsjett for 2013 som går i balanse b) få dekket opp underskuddet i 2012 I etterkant av vedtaket ble det avklart at budsjettunderskuddet i 2012 kan dekkes inn ved oppsparte midler (sak 10/12), slik at det er kroner i reserve ved inngangen til Budsjettunderskuddet i 2012 er på rundt fem millioner kroner ( ). I 2013 er det en forventet økning i lønnskostnader ved Institutt for økonomi og administrasjon på om lag 2,5 millioner kroner. Samtidig forventer vi en viss økning i inntektene. Anslagsvis vil dette gi 2,5 millioner kroner i studieplasser (nye 2013 og helårsvirkning av nye i 2012) og én million kroner i studiepoengproduksjon. I tillegg må vi vente en økning i pris- og lønnskostnadene som overstiger det vi får godtgjort i statsbudsjettet. Dermed kan vi anta at endringene for 2013 sett i forhold til 2012, dekker hverandre på kostnads- og inntektssiden. Det betyr at fakultetet skal dekke inn et beløp i budsjettet for 2013 tilsvarende budsjettunderskuddet i 2012, rundt fem millioner kroner.

2 I det følgende er det satt opp tiltak for å nå dette målet. Tiltakene er inndelt i tre grupper: a) Knyttet til forhold som ligger utenfor fakultetets beslutningsmyndighet; b) knyttet til forhold hvor fakultetet har beslutningsmyndighet; c) områder som skal behandles som egne saker. a) Tiltak knyttet til forhold som ligger utenfor fakultetets beslutningsmyndighet 1. Doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk Det tar mange år før et doktorgradsstudium kan bære seg selv økonomisk. Vi har fått gehør fra høgskoleledelsen at satsingen på doktorgradsstudier er en strategisk satsing for høgskolen, og vi vil levere inn en søknad om hel- eller delvis dekning av underskuddet i doktorgradsstudiet. I budsjettet for 2012 er det et overforbruk på kr Doktorgrad i bibliotek og informasjonsvitenskap På samme måte som punktet ovenfor, vil vi jobbe for å få til en langsiktig hel- eller delvis dekning av underskuddet som vil være i dette doktorgradsstudiet i oppstartsperioden. 3. Kategorier for våre studier Våre studier på kategorisert på forskjellige nivåer ( er lavest A er høyest): Studium Kategori Merknad MA bibliotek- og informasjonsvitenskap C/D C basis, D studiepoeng MA journalistikk C/D C basis, D studiepoeng MA sosialfag C/D C basis, D studiepoeng MA styring og ledelse C/D C basis, D studiepoeng MA økonomi og administrasjon D BA fotojournalistikk D BA journalistikk E BA arkiv- og dokumentbehandling BA bibliotek- og informasjonsvitenskaps BA medier og kommunikasjon BA barnevern BA sosialt arbeid BA administrasjon og ledelse BA velferdsfag BA økonomi og administrasjon BA revisjon lere av disse studiene har aktiviteter som gjør dem mer kostnadskrevende enn kategoriseringen tilsier. or noens vedkommende (sosialfagene) er dette også rammeplanstyrt. Vi vil arbeide for å få endret kategori for de studiene det er aktuelt for. 4. Studieplasser Basisfinansiering for studieplasser er «sikre» inntekter. Det kan være rom for å øke antall Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 studenter noe på enkelte studier. Vi vil gjennomgå dette og eventuelt sende ønske om endringer til høgskolens ledelse for om mulig å få dette innarbeidet i høgskolens budsjettdokument. b) Tiltak der fakultetet har beslutningsmyndighet A. Gjennomgang av institutter akultetet vil detaljert gjennomgå kostnads- og aktivitetsbildet for instituttene i forbindelse med etablering av arbeidsplaner for 2012/2013, med sikte på besparinger. Dette arbeidet gjøres i mai-juni, og griper inn i flere av punktene under. B. Tilsettinger Lønnskostnader utgjør praktisk talt alle fakultetets kostnader. Det innebærer at handlingsrommet er relativt lite til å sette i gang strategiske tiltak og foreta nødvendige investeringer. Det gjør også fakultetet sårbart for inntektsendringer og det er liten mulighet til å foreta justeringer. På denne bakgrunn er grundig gjennomtenkning ved tilsettinger nødvendig. Det iverksettes et tiltak om at alle stillinger skal vurderes på fakultetsnivå før utlysning eventuelt finner sted. Det innebærer også en mulighet for å vurdere på tvers av instituttene om vi har tilgjengelige ressurser og fagkompetanse som kan dekke behovet som foreligger. Vurderingen foretas uavhengig av om det er satt av midler til stillingene i budsjettet. Utover dette er det ved et par av instituttene (Off. adm. og velferdsfag, Sosialfag) en forventet avgang for personer hvor det allerede er tilsatt erstattere. Dette forventes å gi en innsparing på 1,6 millioner kroner i 2013, og i tillegg 1,3 millioner noe senere. C. Bruk av ressurser på tvers På fakultetet som helhet har vi medarbeidere med fagkompetanse som er relevant på andre deler av fakultetet. Vi vil se på hvordan denne fagkompetansen kan benyttes best mulig for fakultetet som helhet. D. ag- og studieplaner akultetet vil se på muligheter for bedre drift av studietilbudet. Det kan gjelde tilbudet av valgfag, bruk av valgfag på tvers, undervisningsmengde eller form osv. E. Nye studier Oppstart av nye studier skal kunne dekkes innenfor instituttets eksisterende rammer uten å ta høyde for framtidige inntekter. Vurderingen inkluderer også administrative kostnader. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Tiltak som vil bli behandlet som egne saker Sosialforsk Sosialforsk har en organisering som gjør at det er vanskelig å benytte ressursene optimalt. Det forberedes en sak til fakultetsstyret om dette. orskning og utviklingsarbeid akultetet vil gjennomgå den faktiske ressursbruk til ou, og gjøre en vurdering av hvordan denne spiller inn i fakultetets helhetlige økonomi. Dette vil kunne være et viktig bidrag inn i arbeidet med å legge en strategi for den videre utvikling og finansiering av ouvirksomheten. I første omgang skal ou-utvalget utrede denne saken. Som del av dette arbeidet med ou-området, vil fakultetet også arbeide spesielt med muligheter for innhenting av eksterne midler til ou. Vurdering av kostnadsutvikling knyttet til hovedaktivitetsområder U-området Selv om det ikke er satt noe tall fra departementet eller innad i HiOA for hvor mye som skal brukes på ou ved høgskolen eller ved et fakultet, har 25 % av den faglige ressursen vært normtallet i mange år ved tidligere HiO. Det betyr at man har styrt ut fra tanken om at gjennomsnittlig 25 % av U-stillingene anvendes til ou. Retningslinjen er i dag at ou-tid fordeles med 25, 35 og 45 % for hhv. høgskolelektor, førsteamanuensis/-lektor og dosent/ professor (resultatbasert og basert på prosjektplan/søknad praksis er i dag noe ulik i fakultetet merk også at det er en økning fra tidligere som skyldes at 5% faglig/pedagogisk fornying er tatt ut for to av kategoriene). Selv om ikke alle har ou-tid, vil fakultetet etter hvert som det tilsettes stadig flere med førstekompetanse, gradvis øke den samlede ou-innsatsen. Mer enn 50 % har i dag denne kompetansen, så fakultetet ligger trolig noe over 25 % ou-ressurs. Denne utviklingen er faglig ønskelig, siden vi har universitetsstatus, forskningsbasert utdanning og høyest mulig kompetanse som mål. I tillegg vil stadig flere yngre som søker høgskole-/ universitetsstillinger allerede ha ph.d.-grad. Utviklingen skaper samtidig et press på undervisningsdelen av virksomheten og finansieringen totalt sett. Ved siden av å forsøke å påvirke grunnfinansieringen til høgskolen, er eksternt finansierte prosjekter en måte å lette finansieringen på. Mindre ressurskrevende undervisningsopplegg er en annen mulighet å komme utviklingen i møte på, men dette kan ha uheldige pedagogiske følger. Med det skisserte tiltaket om ou (se over) ønsker fakultetet å få fram et tydeligere bilde av forholdet mellom ou- og undervisningsressurs for å bedre styringen av de ulike aktivitetstypene. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Administrasjonen Ved etableringen av Høgskolen i Oslo og Akershus var det lagt en bemanningsplan for vår fakultetsadministrasjon på 59 stillinger på til sammen 56 årsverk. akultetsledelsen har foreløpig valgt å være restriktiv/ forsiktig i den administrative bemanningen i overgangen etter funksjonen, slik at vi per i dag har 53 stillinger på til sammen 52 årsverk. Dette må vi anta ligger noe under det som bemanning bør være, og det vil bl.a. kunne være aktuelt å øke bemanningen for å få startet doktorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Den administrative bemanningen utgjør ca. 22 % av stillingene på fakultetet, og det har vært en reduksjon av kostnader i administrasjonens budsjett fra 2011 til Andel administrative stillinger (inkl. administrativ ledelse) har utviklet seg slik av totale stillinger på fakultetet de siste år: ,0 % 25,7 % 23,5 % 24,2 % 22,2 % Og tilvarende har da andel vitenskapelige stillinger (inkl. vitenskapelige ledere) utviklet seg slik av totale stillinger i samme periode: ,0 % 74,3 % 76,5 % 75,8 % 77,8 % De vitenskapelige stillingene har økt med 36 stillinger fra 2007 til 2011, mens økningen i administrative stillinger har vært 3,3 i samme periode. Ut over bemanningen kan det ligge noen økte kostnader i forbindelse med budsjettrevisjonen i år. aste avgifter til kopimaskiner er muligens budsjettert for lavt. Det vil kunne gi økte kostnader på inntil kroner i år. I tillegg vil det trolig være nødvendig å foreta endringer i kabling og tilrettelegging av et undervisningsrom som deles med skillevegg, slik at undervisningen kan foregå fullverdig på begge sider av skilleveggen, og det vil gi en kostnad på om lag kroner. Konsekvenser av tiltakene Det er vanskelig å stipulere hva tiltakene vil kunne gi av utslag. Men samlet sett bør enkelte endringer og valg innenfor det enkelte tiltak medføre at det gir en kostnadsreduksjon som gir budsjettbalanse i Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 orslag til vedtak akultetsstyret fastsetter den framlagte tiltaksplanen og forventer at den følges opp til fakultetet igjen er i en økonomisk bærekraftig situasjon. Dag Jenssen dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Høgskolen i Oslo og Akershus side 6