Status og utfordringer i Helse Nord Bjørn Kaldhol og Lars H. Vorland Helse Nord RHF
Nøkkeltall 2011 Omsetning ca 13,1 mrd NOK Ca 12000 årsverk 50-60% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 1,5 mrd Investeringer 1.4 mrd 45% av landareal i Norge, inkl. Svalbard 9 % av befolkningen Transportutgifter ca 1.4 milliarder/år 270 millioner i resultat 2010
Helse i Nord der vi bor Vår struktur - en fordel Likeverdige muligheter til et godt behandlingsresultat innenfor tilgjengelige ressurser dette er kvalitet Store avstander og lang reisetid krever en desentralisert spesialisthelsetjeneste Vår struktur er godt tilpasset demografi og geografi forutsatt at: De som ønsker å sikre strukturen bidrar til omstilling og endring på de områder hvor det er nødvendig
Akutt, traume, fødselsomsorg og kreft Medisinsk akuttberedskap Kirurgisk akuttberedskap Intensiv Traumebehandling styrker kirurgisk akuttberedskap og sikrer kvalitet Røntgen og laboratorier Fødselsomsorgen Kreftkirurgien funksjonsfordelt
Ventetider og fristbrudd utvikling i 2011 Ventetiden har gått ned: 70 dager pr. april 2011 for alle pasienter avviklet (NPR-tall) 17 % fristbrudd i april (NPR-tall). Tallene foreløpig noe upålitelig på grunn av endringene i NPR og den store jobben internt i HFene med å gjennomgå ventelisteregistreringen
Utvikling ventetid i Helse Nord i 2011 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord i 2011 Utviklingen stemmer overens med tall fra de kliniske systemene Kilde: NPR
Utvikling gjennomsnittlig ventetid 1. tertial 2010 og 2011 100 90 80 70 60 2010 2011 50 40 januar februar mars april Gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med tall fra Helse Nords styringsportal i 2010. Reduksjon spesielt i april 2011 sammenlignet med 2010 Kilde: NPR og DIPS
Andel fristbrudd avviklede pasienter i 2011 Andel fristbrudd på ventende pasienter er 13 % Store utfordringer på hudsykdommer, øre/nese/hals, fordøyelsessykdommer og hjerteoperasjoner. Herunder hjerteflimmeroperasjoner. Tallene gås gjennom og danner grunnlag for bruk av prioriteringsveileder. Her kjøres det et e-læringsprosjekt som vi håper å kunne benytte oss av. Kilde: NPR
Regnskapsmessig resultat 2010 Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2010 Overskudd 721 mill kr 195 mill kr Planendring pensjon - 1 014 mill kr 0 mill kr Inndragning basisramme 570 mill kr 0 mill kr Korrigert resultat 277 mill kr 195 mill kr Endret resultatkrav fra Helse- og 166 mill kr omsorgsdepartementet Avvik fra eiers resultat mål 111 mill kr Helse Nord hadde et resultat i 2010 som var 111 mill kr bedre enn kravet fra HOD, og 82 mill kr bedre enn plan i vedtatt budsjett. Kontantstrøm og trekkramme viser god likviditetsutvikling hensyntatt den reduserte basisrammen Styret er godt fornøyd med det økonomiske resultatet og likviditeten er god Det økonomiske resultatet er nødvendig og gir et godt utgangspunkt for å håndtere de store investeringsutfordringene som regionen står overfor
Avvik mot styringskrav 2002-2010 År Helse Sør- Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt- Norge RHF Helse Nord RHF Samlet Perioden 2002-2005 -2 320-1 550-1 507-722 -6 099 2006-322 -405-711 -433-1 870 2007-1 087-90 -10-263 -1 450 2008-425 -141 86-221 -700 2009-157 156 214 100 312 2010 172 436 548 112 1 267
Avvik mot styringskrav 2002-2010 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Har gått fra -2,0 mrd. kroner til +1,3 mrd. kroner! Og alle regioner i pluss!
Kvalitet en hovedutfordring Styret i Helse Nord RHF avsatte 30 mill. kroner i november 2010 til å styrke kvalitetsarbeidet i 2010 og 2011. Midlene er fordelt til ulike tiltak i alle helseforetakene og til å redusere ventetider og unngå fristbrudd, pasientsikkerhetstiltak m. m. Ytterligere styrket med 35 mill for 2011 Alle helseforetak i Helse Nord har i 2010 hatt fokus på rutiner for meldeog forbedringskultur. Det er iverksatt rutiner for gjennomgang og læring av meldte alvorlige hendelser for å unngå nye slike hendelser. Det er en utfordring å sørge for at alle hendelser fanges opp og behandles i systemet, og dette skal følges spesielt opp framover. Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-14 ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 23. februar 2011, jf. styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014. Pasientsikkerhet er et sentralt tema i kvalitetsstrategien.
Psykisk helsevern og rus Fra senger til dag- og poliklinikk Høyspesialisert personell Inntektsfordelingen mht psykisk helsevern gjennomgås Ny rusinstitusjon etablert i Bodø og Rana
Samhandlingstiltak pt Nord-Norge DMS Alta, Nordreisa, Finnsnes, Bardu, Brønnøysund og Karasjok spesialisthelsesenter Helseparken Mo i Rana Steigen og sykestuene i Finnmark Vadsø, Meløy, Saltdal under utvikling En rekke lokale mindre tiltak Plan om tilbud i Tromsø og Harstad IKT Samhandlingsgruppe kommuneleger Helse
Liggedager på sykehus for ulike medisinske tilstander per 1000 innbyggere i kommuner med og kommuner uten sykestue Kilde:Ivar Aaraas,NSDM, UiT Med sykestue I ALT : 821 dager Uten sykestue: 1812 dager Opp til 40% reduksjon! Dødssted sykehus 27 % (H) mot 60 % (N)
Ny finansieringsstruktur Behandling/finansiering i dag 60/40 ramme/isf i dag Ny finansiering ISF 40% 20% av ISF indremedisin overføres til kommunene Brukes til medfinansiering av kommunene 100% egenbetaling fra kommunene for ferdigbehandlede pasienter Mer penger ned i pyramiden
Vesterålen Nye sykehus Kirkenes Narvik
Investeringsstrategi Helse Nord skal fornye og oppgradere sykehusbygg i regionen: Strategi: Søke å løse oppgraderingsbehov gjennom nybygg, dvs holde vedlikeholdet på et nivå som sikrer forsvarlig sykehusdrift på kort sikt Planlegge med og styre mot overskudd Gjennomføre og kreve bærekraftsanalyser Investeringer som virkemiddel for god pasientbehandling: Nye moderne bygg krever endret organisering Avstemme mot samhandlingsreform Avstemme mot funksjonsfordeling Sikre likviditet: Planlegge med overskudd i RHF (ca 2% av inntektene) for å styrke likviditet på kort sikt og for å sikre disponible inntekter når kostnadene slår inn i regnskapene Krever overskudd i HF tilsvarende midlertidig fall i avskrivningene for å styrke likviditet og sikre økonomisk bærekraft Gjennomgår og selger eiendom vi ikke har behov for Bruker lånemulighetene i HOD Fremdrift: Beslutte innenfor sannsynlig økonomisk bærekraft (juni) Rullere planen årlig
Investeringer NLSH Bodø og Stokmarknes Helse Finnmark Kirkenes UNN Tromsø A fløy og pasienthotell UNN Narvik Medisinsk teknisk utstyr IKT
Hva skal vi satse på? Sykehusstrukturen og arbeidsdelingen godt konsolidert og forankret Ved endringer enda bedre prosesser Styrke samarbeidet med andre aktører God økonomistyring og satsing på kvalitet Investeringer Flere på heltid Samhandlingsreformen Fortsatt godt samarbeid med arbeidstakere og styrke brukermedvirkningen
Avslutningsvis Nord-Norge er ett helserike Modellen avgjørende for å kunne investere det som trengs Berlinmuren må bort - Osloprosessen må lykkes forutsetning for inntektsfordelingsmodellen og at kompetanse skal desentraliseres NHP viktig en type lokalsykehus er et blindspor